財(cái)務(wù)部2011年目標(biāo)責(zé)任績(jī)效考核評(píng)分表.doc

財(cái)務(wù)部2011年目標(biāo)責(zé)任績(jī)效考核評(píng)分表考核指標(biāo)分值比重基本得分考核內(nèi)容及要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)得分財(cái)務(wù)管理指標(biāo)2525物資管理：物資管理責(zé)任人明確，臺(tái)帳完整；固定資產(chǎn)季度盤點(diǎn)，在用物資月度盤點(diǎn)準(zhǔn)確；每季度對(duì)各部門的庫(kù)存物資進(jìn)行檢查與監(jiān)督。財(cái)產(chǎn)損失小于300元/月。（10分）基本費(fèi)用指標(biāo)：按2011年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行。（15分）物資管理責(zé)任人明確，臺(tái)帳完整得2分；固定資產(chǎn)季度盤點(diǎn)，得3分；在用物資季度抽查按時(shí)進(jìn)行，得3分，少盤一次扣一分，直至扣完；未對(duì)各部門物資進(jìn)行檢查與監(jiān)督，扣2分，財(cái)產(chǎn)損失小于300元，得2分。費(fèi)用指標(biāo)：每超一項(xiàng)扣2分。小計(jì)25綜合管理指標(biāo)50職能管理20分3（1）建立和完善各種財(cái)務(wù)管理制度，提出解決問題的對(duì)策，并實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)檢查。財(cái)務(wù)管理制度不健全扣2分，未運(yùn)用有效的財(cái)經(jīng)手段對(duì)交流中心的日常經(jīng)營(yíng)實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督，扣1分。3（2）財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)工作有效執(zhí)行：逐一落實(shí)內(nèi)部控制管理報(bào)告、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查報(bào)告中指出的問題，嚴(yán)禁虛報(bào)、隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移等違反財(cái)務(wù)有關(guān)制度的情形。違反會(huì)計(jì)制度和有關(guān)規(guī)定，每筆扣0.5分；未落實(shí)檢查出問題，每筆扣1分。中心的物資采購(gòu)制度，內(nèi)控?zé)o效或未有效執(zhí)行，每筆扣1分；3（4）加強(qiáng)審計(jì)工作，做好各部門收入、支出及費(fèi)用的審計(jì)，每月向總經(jīng)理室提交審計(jì)報(bào)告未向總經(jīng)理室提交審計(jì)報(bào)告，扣1分/次。2（5）定期做好部門物資盤點(diǎn)工作，防止資產(chǎn)流失。督導(dǎo)和配合各部門做好固定物資的盤點(diǎn)工作，防止資產(chǎn)流失。3（6）做好中心財(cái)務(wù)預(yù)算編制及成本核算工作。未根據(jù)全年工作計(jì)劃，做好財(cái)務(wù)預(yù)算編制，扣2分。2（7）準(zhǔn)確無誤地編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表。按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，做好各類會(huì)計(jì)報(bào)表的填制工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、報(bào)表內(nèi)容真實(shí)，得3分。若弄虛作假，一起扣1分。2（8）定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，分析原因，提出改進(jìn)措施。定期報(bào)送財(cái)務(wù)分析，對(duì)資金管理、呆帳率、信用及成本提出切實(shí)可行的解決方案。確保各項(xiàng)指數(shù)達(dá)標(biāo)。財(cái)務(wù)分析少報(bào)一次，扣0.5分。2（9）研究中心信用政策，制訂各種催款措施，加速資金運(yùn)轉(zhuǎn)。催款工作滯后，資金運(yùn)轉(zhuǎn)不暢，扣2分。20考核指標(biāo)分值比重基本得分考核內(nèi)容及要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)得分綜合管理指標(biāo)50行政管理20分5（1）每日晨會(huì)、一周工作指令會(huì)的各項(xiàng)工作指令：正確執(zhí)行每日晨會(huì)、一周工作指令會(huì)的各項(xiàng)工作指令，按時(shí)保質(zhì)保量完成?？偨?jīng)理室工作指令因部門或個(gè)人原因每少完成一項(xiàng)扣0.3分，延期完成的扣0.2分，按時(shí)完成但質(zhì)量不高的扣0.2分。3（2）管理制度、操作服務(wù)程序規(guī)范：部門、班組管理制度健全，崗位責(zé)任制度明確，服務(wù)操作流程標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。部門管理制度不健全扣1分，未裝訂成冊(cè)扣1分，未按工作流程進(jìn)行操作，扣1分/起。2（3）內(nèi)部管理：結(jié)合中心2010年總體工作計(jì)劃，建立健全部門月度工作臺(tái)帳，認(rèn)真完成部門月度工作計(jì)劃。部門月度工作臺(tái)帳不健全扣0.5分；工作任務(wù)、計(jì)劃未按照規(guī)定進(jìn)度執(zhí)行的，扣0.2分/起。2（4）部門間協(xié)作溝通：部門與部門間保持良好的協(xié)作關(guān)系，相互配合、相互支持，取長(zhǎng)補(bǔ)短。部門間密切協(xié)作，無需領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的得0.5分；職能部門無法協(xié)調(diào)，需總經(jīng)理出面協(xié)調(diào)的，出現(xiàn)一次扣0.2分。3（5）思想政治工作：積極做好員工的思想政治工作，員工隊(duì)伍穩(wěn)定，思想穩(wěn)定。思想政治工作考核合格得3分。1（6）員工月度考核與管理：依據(jù)全員考核實(shí)施細(xì)則，按照“公開、公正、公平”的原則，對(duì)本部員工進(jìn)行考核。未建立員工月度考核臺(tái)賬，量化考核成績(jī)的，扣1分； 對(duì)員工的業(yè)務(wù)考核成績(jī)應(yīng)建檔登記，全年員工業(yè)務(wù)考核少于2次/人,扣1分。4（7）員工滿意度：受考核人年底述職，民主測(cè)評(píng)合格率達(dá)80%以上。80%以上為4分；70%-79%得2分；69%以下不得分。培訓(xùn)管理10分分1（1）部門培訓(xùn)管理：是否有專人負(fù)責(zé)本部門的培訓(xùn)工作。有專人負(fù)責(zé)本部門的培訓(xùn)工作得1分。1（2）培訓(xùn)計(jì)劃：年度、月度培訓(xùn)是否完整，培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)情況。年度、月度培訓(xùn)計(jì)劃不完整，扣1分；培訓(xùn)計(jì)劃未按規(guī)定進(jìn)程有效開展的，扣0.2分/起。2（3）部門崗位培訓(xùn)教案：部門崗位培訓(xùn)教案是否完整，員工有無做到先培訓(xùn)后上崗。無崗位培訓(xùn)教案的扣1分，員工未經(jīng)培訓(xùn)就上崗，一次扣0.2分。2（4）組織財(cái)務(wù)管理人員參加任職資格的考核。未組織財(cái)務(wù)人員參加任職考核的扣2分。1（5）部門員工參加各類培訓(xùn)的參與率100%。員工每人每月培訓(xùn)不少于4小時(shí)。員工每人每月培訓(xùn)少于4小時(shí)的，每少一次扣0.5分。3（6）文化創(chuàng)新：積極開展學(xué)習(xí)讀書活動(dòng)，學(xué)習(xí)型班組在本部門普及率達(dá)100%。年度人均讀書不低二本部門內(nèi)班組未開展學(xué)習(xí)讀書活動(dòng)，扣0.5分。全年培訓(xùn)園地開展不得少于6期,少一期扣1分，人均讀書少于二本，扣1分。學(xué)分考核未達(dá)標(biāo)扣0.5分.30 考核指標(biāo)分值比重基本得分考核內(nèi)容及要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)得分質(zhì)檢管理指標(biāo)151（1）二級(jí)質(zhì)檢網(wǎng)絡(luò)是否健全，每月部門有質(zhì)檢自查考核臺(tái)帳。未健全的二級(jí)質(zhì)檢網(wǎng)絡(luò)及月質(zhì)檢考核臺(tái)帳，扣1分。4（2）全年投拆小于2起超過2起，每超1起扣1分，直至扣完。6（3）質(zhì)檢報(bào)告中反映問題整改及時(shí)，部門出現(xiàn)的重復(fù)問題。質(zhì)檢報(bào)告中反映問題整改不及時(shí)的，一起扣0.25分；重復(fù)出現(xiàn)的問題一起扣0.5分；直至扣完。4（4）前臺(tái)部門對(duì)其服務(wù)質(zhì)量調(diào)查滿意率滿意率調(diào)查低于95%的扣1分，直至扣完加分（5）服務(wù)接待工作突出，為賓客提供個(gè)性化服務(wù)，受到賓客有實(shí)際內(nèi)容表揚(yáng)、新聞媒體報(bào)道的。最高加分值為0.5分5分。小計(jì)15安全管理指標(biāo)1011、責(zé)任明確，逐級(jí)簽訂安全責(zé)任書。1、部門確定安全責(zé)任人、安全管理人得0.5分。2、部門逐級(jí)簽訂安全責(zé)任書（部門和班組、班組和重點(diǎn)崗位責(zé)任人），少一人扣0.25分。12、安全制度健全、規(guī)范。1、 部門安全管理制度健全，形成文字，無缺漏。（消防設(shè)備使用和檢查制度、報(bào)修制度、員工安全培訓(xùn)制度、員工安全技能考核制度、部門安全檢查制度、臺(tái)帳建立和檢查制度、安全會(huì)議參加制度）。2、部門各崗點(diǎn)安全操作制度健全、現(xiàn)金管理制度。3、部門應(yīng)急預(yù)案制度健全。4、庫(kù)房防火安全規(guī)章制度。以后有新的崗位或需要由各部門制定，缺一項(xiàng)扣0.25分。43、對(duì)照部門安全管理制度，日常安全工作開展規(guī)范化、表格化、程序化。 1、部門有月度安全工作計(jì)劃（一次扣0.25分）2、不按制度進(jìn)行安全檢查，不按安全規(guī)定操作導(dǎo)致安全隱患（一起扣0.25分）3、安全培訓(xùn)不按計(jì)劃開展（一次扣0.25分）4、安全設(shè)備檢查不到位，不及時(shí)報(bào)修，導(dǎo)致設(shè)備不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)（一起扣0.25分）5、不進(jìn)行安全考核，有員工不會(huì)使用消防器材的，不清楚崗位安全知識(shí)（有1人扣0.1分）6、不按計(jì)劃進(jìn)行安全演練（一次扣0.25分）7、不按時(shí)上報(bào)材料（一次扣0.25 分）8、安全事故不及時(shí)上報(bào)（一次扣 0.25分）9、不參加中心安全會(huì)議及培訓(xùn)（一人次扣0.1分）10、各項(xiàng)安全臺(tái)帳不全（一起扣 0.1分）24、部門綜合消防、安全部門員工年度各項(xiàng)違規(guī)次數(shù)占總?cè)藬?shù)02%（加2分），23%（加1.5分），35%（加 1分），510%（扣0.25分），1015%（扣0.5分），1620%（扣 1分），2025%（扣1.5分），25%以上本項(xiàng)無分25、責(zé)任事故發(fā)生因失竊、違章操作、