CSSM-QP-03管理評審程序.doc

文件編號QP-03版 本H程序文件管理評審程序頁 數(shù)第2頁,共4頁生效日期2009/04/151.0目的:確保公司方針、目標和體系持續(xù)改進的適宜性、充分性和有效性。2.0 適用范圍:本程序適用于公司體系、方針、目標等的評審。3.0 定義:3.1評審：為確定主題事項達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性所進行的活動。4.0 職責:4.1 總經(jīng)理：主持管理評審，批準管理評審計劃和管理評審報告。4.2 管理者代表：負責擬定管理評審計劃和管理評審報告，召集管理評審會議，對管理評審報告中提出的各項改進、糾正和預防措施進行跟進。4.3 各部門負責人:負責準備并提交本部門的各項質量活動、有害物質控制實施情況報告，制定并實施管理評審中與本部門有關的各項改進，糾正和預防措施。5.0 運作程序:5.1 評審頻次:5.1.1 管理評審活動每年至少進行一次，管理者代表應提前兩周制定管理評審計劃，并由文控發(fā)放至相關部門。5.1.2 當公司組織架構有重大變化時、公司搬遷時，產(chǎn)品結構發(fā)生重大調整時，市場戰(zhàn)略及社會要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時，總經(jīng)理可決定管理評審的時間和頻次。5.2 評審人員：5.2.1管理評審由公司總經(jīng)理負責組織，管理者代表協(xié)助，由管理者代表做好管理評審的相關準備工作。5.2.2各部門負責人參加管理評審。5.2.3必要時總經(jīng)理指定需要增加管理評審的人員。5.3 管理評審計劃：5.3.1在管理評審會議召開前，由管理者代表編制管理評審計劃，如發(fā)生5.1.2的情況，則適時編制管理評審計劃。5.3.2管理評審計劃 內容包括：評審內容、評審參會人員、時間安排、評審輸入等。5.3.3文控文員負責將管理評審計劃分發(fā)給參加管理評審人員。5.4 管理評審輸入:5.4.1評審輸入的準備參加管理評審的人員在收到管理評審計劃 后，在兩周內提交所需資料，各部門提交資料如下表內容：文件編號QP-03版 本H程序文件管理評審程序頁 數(shù)第3頁,共4頁生效日期2009/04/15部 門準備內容總經(jīng)理必要時，總經(jīng)理就企業(yè)開發(fā)能力、管理水平、社會信譽以及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略要求進行指示(包括公司經(jīng)營計劃的實施情況等做出評價以及經(jīng)營計劃實施狀況評估)；管理者代表a)內/外部審核結果；b)糾正和預防措施情況；c)方針、目標實施的有效性；d)前次管理評審實施結果的效果評價；e)改進建議等；人力資源部a)人員培訓、招工等工作報告；b)本部門改進建議等；行政部a)員工的滿意度調查;b)基礎設施管理、使用維修、保養(yǎng)、報廢情況；品管部a)產(chǎn)品質量統(tǒng)計報告；b)目標完成情況；c)本部門改進建議、d)有害物質不符合情況等；研發(fā)部a)產(chǎn)品開發(fā)情況及開發(fā)計劃達成率統(tǒng)計；b)產(chǎn)品設計成功率報告；c)本部門改進建議等；d)有害物質的鑒別和替代情況。生產(chǎn)部a)生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況報告；b)質量目標統(tǒng)計情況；c)本部門改進建議等；d)有害物質的使用情況。物控部a)物料使用情況和成品出貨情況報告；b質量目標達成情況；c)本部門改進建議等；采購部a)供方表現(xiàn)情況報告(包括來料品質、交貨、配合度、有害物質控制情況)；b)本部門改進建議等；工程部a)產(chǎn)品質量改進、工藝改良總結分析；b)質量目標完成情況；c)本部門改進建議等；價值工程部a)價值流工程的優(yōu)化情況；b) 本部門改進建議等；貨倉部a)物料的耗損情況報告；b)盤點情況報告；c)本部門改進建議等；財務部a)銷售回款情況；b)成本分析控制情況；c)本部門改進建議等；稽核辦公室a)稽核情況報告；b)本部門改進建議等；企劃部a)企業(yè)宣傳情況；b)本部門改進建議等；銷售部a)顧客反饋信息(包括顧客滿意度、顧客投訴、退貨、市場召回、潛在市場分析等)；b)質量目標達成情況；c)本部門改進建議等；產(chǎn)品中心a) 產(chǎn)品分類型的開發(fā)與銷售情況；b)產(chǎn)品發(fā)展趨勢、行業(yè)分析、競爭對手分析；c)本部門改進建議；d）質量目標達成情況等；5.5管理評審的召開:5.5.1本公司管理評審以會議形式進行。5.5.2總經(jīng)理負責(或總經(jīng)理指定專人)主持管理評審會議。5.5.3管理評審內容如以下(但不限于以下內容)1.質量體系對實現(xiàn)公司質量方針和質量目標的有效性；2.現(xiàn)行質量體系文件實施的適宜性及符合性；3.產(chǎn)品質量實際情況，相對于質量目標和客戶要求是否相稱，并對定期的不良質量成本的報告進行評價；4.客戶投訴及公司內部質量審核結果的處理及其有效性的評估；5.供應商供貨能力的評估；6.糾正和預防措施的實施情況及效果；7.對上次管理評審及公司內部質量審核的跟進；文件編號QP-03版 本H程序文件管理評審程序頁 數(shù)第4頁,共4頁生效日期2009/04/158.客戶滿意度(含顧客對所提供產(chǎn)品的滿意度)監(jiān)控情況； 9.資源適宜情況。* QC080000要求:管理階層應參與定期管理審查及提報HSF計劃的相關活動，這包含關于有害物 質的鑒別、使用、替換計劃執(zhí)行情況、不符合情形與矯正措施等方面。5.5.4管理評審中應對確定改進項目進行原因分析，并提出改進的建議，落實責任部門和完成時限。5.5.5 評審輸出: 總經(jīng)理對綜合評審內容提出要求。5.6管理評審報告: 由管理者代表編寫管理評審報告，報告中應包括：有關公司質量管理體系及其過程有效性改進的決定和措施；與產(chǎn)品改進有關的決定和措施以及資源需求的決定和措施。管理評審報告交總經(jīng)理審批后，由文控分發(fā)給參與管理評審人員或部門。5.7 糾正及預防措施的發(fā)出及實施:5.7.1 對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，為糾正現(xiàn)在存在的問題，防止?jié)撛趩栴}的發(fā)生，管理者代表填寫糾正及預防措施報告后轉發(fā)給相關責任部門，各責任人擬定糾正措施或預防措施，經(jīng)管理者代表核準后，有關部門實施。5.7.2 有關部門在規(guī)定的期限內實施預防措施，管理者代表在規(guī)定的時間內組織或指定人員進行驗證，直至達到預期和持續(xù)改進目的，并向下次會議提交驗證報告。5.8 文控負責按記錄控制程序中的規(guī)定，對管理評審的相關記錄進行保存。5.9 管理評審需要文件更改則按文件及資料控制程序中要求規(guī)定執(zhí)行。5.10 本程序所涉及的記錄控制按記錄控制程序執(zhí)行。6.0 相關文件和記錄:6.1管理評審計劃6.2糾正及預防措施報告6.3管理評審報告6.4糾正及預防措施控制程序6.5文件及資料控制程序6.6記錄控制程序6.6HSF控制計劃7.0附錄（流程圖）: NGOK管理評審輸入資料準備(各部門)總經(jīng)理審批管理評審計劃制訂/修訂文控分發(fā)輸出結果跟進輸入下次管理評審管理評審輸出(管理評審報告編制下發(fā))管理評審會議召開文件編號QP-03版 本H程序文件管理評審程序頁 數(shù)第1頁,共4頁生效日期2009/04/15修 改 記 錄修改狀態(tài)時 間修改內容概要修改人審 核批準核準G2007/12/15修訂版本李會海王智平吳志明H