服裝公司企劃中心年度工作計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算.doc

品牌企劃中心2011年度工作計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算 品牌顧問(wèn)：一、前言：品牌企劃中心直接對(duì)董事總經(jīng)理負(fù)責(zé)，是企業(yè)的靈魂，其工作職能在生產(chǎn)、銷售、服務(wù)中的作用十分重要，是企業(yè)營(yíng)運(yùn)環(huán)節(jié)核心的組成部分，作為品牌企劃中心，重要的工作是協(xié)助總經(jīng)理收集、制訂、執(zhí)行。衡量品牌企劃中心工作的標(biāo)準(zhǔn)是：銷售政策、推廣計(jì)劃是否科學(xué)、執(zhí)行力度是否嚴(yán)謹(jǐn)。二、計(jì)劃目標(biāo)： 1、明確品牌企劃中心工作任務(wù)； 2、明確品牌企劃中心2011年度工作方向及重心； 3、明確品牌企劃中心崗位職責(zé)及分工； 4、品牌企劃中心工作完善與改進(jìn)；5、明確品牌企劃中心年度費(fèi)用支出計(jì)劃，以期合理安排品牌推廣費(fèi)用。三、2011年品牌企劃中心費(fèi)用預(yù)算參考：A、門店裝修部分：品牌企劃中心的核心費(fèi)用支出為門店裝修費(fèi)，此項(xiàng)費(fèi)用大概占據(jù)品牌企劃中心年度總費(fèi)用的70%，因此，根據(jù)百絲的戰(zhàn)略規(guī)劃：2011年需新增店鋪90家，維護(hù)己有店鋪235家，店鋪總數(shù)量將達(dá)到325家；而相關(guān)費(fèi)用支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)如下：店鋪平均面積按70平方米/店計(jì)算；新店裝修費(fèi)約1000元/平方；新店配送道具及燈具約215元/平方；舊店維護(hù)費(fèi)約650元/平方；其中加盟客戶的店鋪費(fèi)用是由客戶全額承擔(dān)的。所以，公司實(shí)際全年門店裝修費(fèi)用按照250家自營(yíng)店計(jì)算，為：新店裝修：1215X70X50=4252500元，平均單店投入：85050元；舊店整改：650X70X200=9100000元，平均單店投入：45500元；按上段提及門店裝修部分約占全年品牌企劃中心推廣費(fèi)用的70%，從而得出品牌企劃中心全年可支配費(fèi)用總額為：13352500/70%=19075000元整。B、平面廣告物料部分： 品牌企劃中心對(duì)新開(kāi)店鋪的物料預(yù)算：按15000元/家計(jì)算，而常規(guī)年度活動(dòng)平面物料為2000元/店/年，綜上所述，公司實(shí)際全年平面廣告物料預(yù)計(jì)支出如下：新店：15000X50=750000元； 舊店：2000X200=400000元C、加盟客戶物料支持：因新簽合作客戶15000元/家的物料預(yù)付金，可算作合作3年內(nèi)的平面物料支持費(fèi)用。因此，此項(xiàng)支出可忽略不計(jì)。D、訂貨會(huì)支出：一年四季的定貨會(huì)，預(yù)計(jì)內(nèi)部訂貨會(huì)兩場(chǎng)，重點(diǎn)大型招商訂貨會(huì)兩場(chǎng)，內(nèi)部單場(chǎng)費(fèi)用支出約為6萬(wàn)元，招商訂貨會(huì)每場(chǎng)費(fèi)用約計(jì)15萬(wàn)元，全年總費(fèi)用：60000X2+150000X2=420000元整。E、畫(huà)冊(cè)拍攝：一年兩季（春夏、秋冬），預(yù)估每季100000元（含拍攝、制作、印刷），兩個(gè)品牌全年的總費(fèi)用：100000元X2X2=400000元整。F、VIP客戶物料支持：按有效會(huì)員8000人計(jì)算，視野采編制作發(fā)行總費(fèi)用：8元/冊(cè)X8000X6=384000元；VIP會(huì)員禮品及短信服務(wù)全年費(fèi)用：10元/人X8000=80000元G、活動(dòng)促銷推廣：基于對(duì)品牌推廣及銷售促進(jìn)的需要，建議全年促銷活動(dòng)不超過(guò)6次，包括品牌周年慶及VIP推廣月（共3次），實(shí)際促銷推廣可選擇在年終回饋或圣誕元旦（1次）及五一、十一各一次；單店單次促銷總投入不高于200元為標(biāo)準(zhǔn)，即250家店，總投放費(fèi)用不超過(guò)50000元，全年促銷活動(dòng)總費(fèi)用不超過(guò)300000元整。G、廣告及展覽展示支出：3288500元品牌發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中擬進(jìn)軍全國(guó)市場(chǎng)，作為一個(gè)中高端女裝品牌，國(guó)內(nèi)的兩大核心展會(huì)是非常有必要參加的，一個(gè)是有利于北方市場(chǎng)拓展的三月份的北京CHIC，另一個(gè)是每年七月于深圳舉辦的服交會(huì)。以展會(huì)為中心的廣告投放是十份必要的，因此兩場(chǎng)展會(huì)的費(fèi)用預(yù)計(jì)：北京CHIC：展位1680元/平方X300=504000元，裝修1500元/平方=450000，食宿交通：50000深圳SZIC：展位1666元/平方X300=500000元，裝修1500元/平方=450000，住宿交通：30000參展合計(jì)：1984000元H、配套招商廣告投放：媒體北京CHIC（3月）深圳SZIC（7月）中國(guó)服裝網(wǎng)前后兩個(gè)月投放首頁(yè)：100000元前后兩個(gè)月投放首頁(yè)：100000元時(shí) 尚3-4月兩個(gè)月投放：300000元瑞 麗8-9月兩個(gè)月投放：300000元展會(huì)特刊100000元100000元I、品牌企劃中心人員費(fèi)用：平均工資按6000計(jì)算，以品牌企劃中心現(xiàn)有人員12人計(jì)，全年薪資約為：806400元整。J、品牌企劃中心耗材、水電及場(chǎng)地租金費(fèi)用：以上幾項(xiàng)按平均每人每月200元計(jì)，合計(jì)約28800元K、差旅費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及其他雜費(fèi)：以上幾項(xiàng)品牌企劃中心按平均每月1500元計(jì)，合計(jì)約：18000元四、費(fèi)用預(yù)算綜合評(píng)估：品牌企劃中心按裝修投放為基數(shù)參考，擬定的全年預(yù)計(jì)支出費(fèi)用為19075000元整，（約占年度回款額的10%），然而加上I、J、K幾項(xiàng)后，超出預(yù)算548700元，超出此預(yù)算的2.78%。如加以控制應(yīng)該可以控制在總回款額的8%左右。因此企劃中心全年費(fèi)用支出應(yīng)控制在19000000元以內(nèi)。 2011 年年度費(fèi)用預(yù)算統(tǒng)計(jì)表（此表僅統(tǒng)計(jì)自營(yíng)或聯(lián)營(yíng)店）項(xiàng)目計(jì)算單位單店（單）支出全年費(fèi)用支出備注說(shuō)明門店專修新店：1215元/平方85050元/店4252500元分新店裝修及舊店改造，單店面積按70平方計(jì)。舊店：650元/平方45500元/店9100000元平面廣告物料新店：15000元/家/年750000元全年配送2000元/店/年400000元加盟客戶物料5000元/年15000元/家合作初期一次性支付訂貨會(huì)內(nèi)部訂貨：60000元/場(chǎng)120000元招商發(fā)布：150000元/場(chǎng)300000元畫(huà)冊(cè)制作拍攝制作：100000元/次100000元X2X2400000元含拍攝、設(shè)計(jì)、印刷VIP客戶物料雙月內(nèi)刊：8元/冊(cè)8元/冊(cè)X8000X6384000元禮品服務(wù)：10元/人X800080000元促銷推廣200元/店/次200X250X6300000元廣告及展覽北京（3月份CHIC）1004000元300平方光地展覽一年內(nèi)參展兩大展會(huì)深圳（7月份SZIC）980000元企劃中心固定支出費(fèi)用人員薪資；6000元/人6000X12X12806400元按平均6000元/人計(jì)耗材水電租金：200元/人200X12X1228800元差旅保險(xiǎn)雜費(fèi)2000元/月2000X1224000元廣告投放北京（3月份CHIC）500000元集中于五一之前，及十一之前投放。深圳（7月份SZIC）500000元合計(jì)￥19944700元 （大寫(xiě)：壹千玖百玖十四萬(wàn)四千七百元整）五、全年店鋪工程量計(jì)劃分布表店量 月份一月二月三月四月五月六月新增店鋪55101098維護(hù)店鋪10811121010店量 月份七月八月九月十月十一月十二月新增店鋪81010555維護(hù)店鋪101212101010六、2011年品牌企劃中心的主要任務(wù)：（一） 作為公司的情報(bào)機(jī)構(gòu)作信息收集，為企業(yè)決策服務(wù)。 1、跟蹤行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，建立和完善營(yíng)銷信息收集、處理、交流及保密系統(tǒng)。 2、搜集行業(yè)信息，特別是競(jìng)爭(zhēng)品牌產(chǎn)品的性能、價(jià)格、競(jìng)爭(zhēng)手段等情報(bào)的收集、整理和分析； 3、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，掌握消費(fèi)者購(gòu)買心理和行為，為公司市場(chǎng)活動(dòng)提供決策依據(jù)； 4、參與公司網(wǎng)站建設(shè)。（二）配合企業(yè)發(fā)展，進(jìn)行系列系統(tǒng)策劃。1、制訂公司品牌戰(zhàn)略、營(yíng)銷戰(zhàn)略和產(chǎn)品企劃策略； 2、制訂公司業(yè)務(wù)短、中、長(zhǎng)期目標(biāo)； 3、做出銷售預(yù)測(cè)，提出未來(lái)市場(chǎng)的分析、發(fā)展方向和規(guī)劃； 4、新產(chǎn)品上市規(guī)劃； 5、參與制定產(chǎn)品價(jià)格；6、整理分析公司各業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)資料信息。（三）協(xié)助自營(yíng)部?jī)纱笃放浦行倪M(jìn)行營(yíng)銷推廣 1、實(shí)施品牌規(guī)劃和品牌的形象建設(shè)； 2、制定及實(shí)施市場(chǎng)廣告、推廣活動(dòng)和公關(guān)活動(dòng)； 3、完善、規(guī)范銷售系統(tǒng)對(duì)外的各類文書(shū)； 4、負(fù)責(zé)公司文化版塊的建設(shè)及各種資料的收集整理（如客戶感謝函、錦旗、新聞報(bào)道等）； 5、合理進(jìn)行廣告媒體和代理上的挑選及管理； 6、作好公司的售前、售中、售后服務(wù)工