庫(kù)存知識(shí)(210個(gè)doc 3個(gè)xls)14.doc

二級(jí)文件 倉(cāng)儲(chǔ)管理程序編號(hào)QP11生效日期2004/03/01版次A0修訂日期頁(yè)次第 5 頁(yè) 共 5頁(yè)深圳市千木化工有限公司倉(cāng)庫(kù)管理程序文件編號(hào)版 本生效日期頁(yè) 次QP11A2004/03/01第1頁(yè) 共4頁(yè)制定單位制 定審 查批 準(zhǔn)物流部修 訂 記 錄NO章節(jié)號(hào)修 訂 摘 要修訂人1.目的 為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物品之管理，監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)物品運(yùn)作，特制定本程序。2.適用范圍 本公司倉(cāng)庫(kù)所有進(jìn)出物品均按本程序執(zhí)行。3.職責(zé) 3.1倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)對(duì)公司所有流通物品進(jìn)行命名和對(duì)在庫(kù)內(nèi)物品的數(shù)量、保管、安全、發(fā)放并對(duì)保管物品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.2物流部主管：負(fù)責(zé)審核入庫(kù)物品的數(shù)量、規(guī)格和種類(lèi)及核對(duì)入庫(kù)單據(jù)。3.3各門(mén)店：負(fù)責(zé)申請(qǐng)所需物品并向倉(cāng)庫(kù)提供在庫(kù)物品庫(kù)存量。4.定義（無(wú)）5.作業(yè)內(nèi)容51請(qǐng)購(gòu)511倉(cāng)管員應(yīng)在每日清查各項(xiàng)物品及一般消耗品之存量，當(dāng)庫(kù)存數(shù)量不足時(shí)，應(yīng)即時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)。512填制請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明請(qǐng)購(gòu)單位、物品名稱(chēng)、規(guī)格、現(xiàn)有庫(kù)存量、請(qǐng)購(gòu)數(shù)量及需要日期，送交主管簽準(zhǔn)后，而后送交采購(gòu)組辦理采購(gòu)事宜。513如有請(qǐng)購(gòu)物品是急需的，應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單的備注欄上注明，以便采購(gòu)員及時(shí)訂購(gòu)。52收貨521屬供貨商送貨者，應(yīng)將貨物送至倉(cāng)庫(kù)由物流部人員驗(yàn)收，如有特別情況貨物直接送到門(mén)店的，必須經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)同意，方可由供貨商送至各門(mén)店，由各門(mén)店倉(cāng)管員對(duì)物品進(jìn)行檢驗(yàn)，事后應(yīng)補(bǔ)辦入貨手續(xù)。522檢查供貨商之送貨單是否已注明物品的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等內(nèi)容。523 檢查物品外包裝是否按要求貼上物品標(biāo)簽，標(biāo)簽上是否標(biāo)明物品編碼、品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠(chǎng)商和生產(chǎn)日期。524經(jīng)檢驗(yàn)合格的物品倉(cāng)管員按程序收貨（參考產(chǎn)品及產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序）。5.3物品入庫(kù)531驗(yàn)收入庫(kù)后，由倉(cāng)管員依物品類(lèi)別、特性、體積、重量等狀況，歸入適當(dāng)?shù)拇娣艆^(qū)。532倉(cāng)管員必須將入庫(kù)物品登記在入庫(kù)單上，入庫(kù)單上要列明入庫(kù)日期、物品名稱(chēng)、物品配置、數(shù)量、供貨商。533倉(cāng)管員應(yīng)將登記的入庫(kù)單交一份給采購(gòu)以作對(duì)帳處理。534倉(cāng)管員須將入庫(kù)物品即時(shí)登記入帳,入帳必須憑單,要求書(shū)寫(xiě)工整，字跡清晰，如有修改，修改人必須在修改處簽名確認(rèn)。535倉(cāng)管員應(yīng)將入庫(kù)物品分類(lèi)，分類(lèi)后進(jìn)行標(biāo)識(shí)。54退貨處理541倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的過(guò)期物品或不良物品，需退回給供應(yīng)商的，則經(jīng)采購(gòu)?fù)夂螅k理退貨手續(xù)。542倉(cāng)管員應(yīng)填寫(xiě)退貨單，單上應(yīng)注明收貨單位，退貨日期、品名、規(guī)格、數(shù)量等項(xiàng)目，將退貨單交由供應(yīng)商收貨人員簽收， 取一聯(lián)交供應(yīng)商，一聯(lián)交采購(gòu)部核對(duì)。55物品儲(chǔ)存管理551物品貯存對(duì)溫度無(wú)特別要求。 552將倉(cāng)庫(kù)物品以合理的方式分類(lèi)擺放,并明確標(biāo)識(shí)，有利準(zhǔn)確、快速查找取用，減少錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象。553倉(cāng)庫(kù)物品的存放，標(biāo)識(shí)朝外，便于查閱和清點(diǎn)；堆放高度根據(jù)物件的特性和存放位置確定。若是零星的物品上架時(shí)，應(yīng)將其標(biāo)簽向外。物品的存放位置應(yīng)按物品的出入庫(kù)頻率和先進(jìn)先出的原則來(lái)確定。554倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的廢料、積壓品倉(cāng)管員應(yīng)即時(shí)向物流主管提出，再由物流主管填寫(xiě)（積壓/報(bào)廢）品處理申請(qǐng)表送交總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可處理。 555倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的物品必須保持帳實(shí)相符。556嚴(yán)禁倉(cāng)管人員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火及私拉亂接使用電器，以確保物品儲(chǔ)存安全。56發(fā)貨563倉(cāng)管員依據(jù)送貨單結(jié)合運(yùn)輸路線(xiàn)進(jìn)行備貨并清點(diǎn)確認(rèn)裝車(chē)，并取一聯(lián)留底，回單交司機(jī)。565倉(cāng)管人員對(duì)于手續(xù)不全不予發(fā)放,如遇特殊情況,則需經(jīng)總經(jīng)理同意方可發(fā)放,發(fā)放后需補(bǔ)辦手續(xù)。566倉(cāng)管員應(yīng)將所有出倉(cāng)的物品數(shù)量登帳，應(yīng)憑借相應(yīng)單據(jù)記帳，確保當(dāng)日發(fā)生賬目在當(dāng)天記錄并保證帳實(shí)相符。 具體參見(jiàn)物品配送管理程序。57盤(pán)點(diǎn)571目的：為使各項(xiàng)物品的實(shí)存數(shù)量、種類(lèi)、規(guī)格得到真實(shí)的反應(yīng)，以便核查物品帳實(shí)差異及其發(fā)生原因、明確責(zé)任，保證物品資料的準(zhǔn)確性。確保各項(xiàng)物品的安全與完整，通過(guò)盤(pán)點(diǎn)可以掌握各項(xiàng)物品的保管情況，查明有無(wú)損失浪費(fèi)等情況，以便針對(duì)問(wèn)題，對(duì)癥下藥，堵塞漏洞，促進(jìn)工作，可以了解驗(yàn)收、保管、發(fā)放、調(diào)撥、報(bào)廢等各項(xiàng)工作是否按規(guī)定辦理，查明各項(xiàng)物品的儲(chǔ)備和利用情況。572物資盤(pán)點(diǎn)主要內(nèi)容和檢查項(xiàng)目： 5721檢查物品的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符。 5722檢查物的發(fā)放情況，有無(wú)按先進(jìn)先出的原則發(fā)放物品。5723檢查物品的堆放及維護(hù)情況。5724檢查對(duì)物品有無(wú)超儲(chǔ)積壓。5725檢查安全設(shè)施及安全情況。573盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)成品、半成品、故障品的清查核點(diǎn)574盤(pán)點(diǎn)方式 5741每日盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)人：倉(cāng)庫(kù)人員。575盤(pán)點(diǎn)步驟5751倉(cāng)管員應(yīng)先進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，以便正式盤(pán)點(diǎn)之工作順利進(jìn)行。5752盤(pán)點(diǎn)應(yīng)于實(shí)地以實(shí)物逐一盤(pán)點(diǎn)，不得僅以帳冊(cè)記載為準(zhǔn)，其數(shù)量應(yīng)以會(huì)計(jì)單位的物品分類(lèi)明細(xì)帳為依據(jù)辦理，并逐一記錄至盤(pán)點(diǎn)表。5753盤(pán)點(diǎn)時(shí)若物品數(shù)量有盈虧之情況，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)查明原因，如查明差異，則即時(shí)糾正錯(cuò)帳，并由糾正人在糾正處簽明確認(rèn)。 5754如盈虧情況未能查明，物流主管應(yīng)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)盈虧表送交總經(jīng)理并匯報(bào)情況，經(jīng)分總經(jīng)理核準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整帳面資料。6附件61附件一、（積壓/報(bào)廢）品處理申請(qǐng)表62附件二、送貨單63附件三、盤(pán)點(diǎn)表7參考文件71產(chǎn)品及產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序 72消防管理辦法 73 物品配送管理程序附件一、 （積壓/報(bào)廢）品處理申請(qǐng)單申請(qǐng)日期：申請(qǐng)單位部門(mén)原因品名數(shù) 量配 置備 注主管：經(jīng)辦：處理單位部門(mén)處理方法主管： 經(jīng)辦：核 準(zhǔn)核準(zhǔn)人：