銷售部員工考核制度.doc

一、總 則為全面了解、評估部門員工的工作績效，培養(yǎng)優(yōu)秀人才，提高工作績效，并使每位員工始終朝同一個目標(biāo)努力，特制定本制度。 二、考核范圍 凡市場部員工均需考核，適于本辦法。三、考核原則 1、公平、公正。2、進行考核面談，使考核結(jié)果得到被考核者的認(rèn)可。3、市場部經(jīng)理會負(fù)責(zé)對市場部員工進行考核并輔導(dǎo)，使其按有效的目標(biāo)計劃開展工作。四、考核目的1、使改進工作，提高工作績效。2、獲得晉升，調(diào)崗的依據(jù)。3、獲得確定工資，獎金的依據(jù)。4、獲得潛能開發(fā)和參與相關(guān)培訓(xùn)的依據(jù)。5、是員工降職、降薪、直至被公司淘汰的依據(jù)。五、考核時間1、考核分為試用（轉(zhuǎn)正）考核、月度考核、年度考核及專項考核四種。2、每月5日之前對市場部員工上月工作進行考核，當(dāng)月7日之前公布考核結(jié)果。3、市場部于每年1月1日-15日內(nèi)對員工舉行年終考評一次，考核年度為自1月1日起至12月31日。4、考核時間若逢節(jié)假日，依次順延。5、公司因特別事項可以舉行不定期專項考核。六、考核機構(gòu)銷售部經(jīng)理 + 一名指定的員工 = 執(zhí)行目標(biāo)管理考核。七、考核內(nèi)容 1、工作指標(biāo)考核：占考核權(quán)重的40%，是對工作任務(wù)結(jié)果的評價，由直屬上級對下屬員工進行考核。直屬上級根據(jù)部門當(dāng)月工作計劃分解到部門內(nèi)每位員工，每月按工作任務(wù)量平均每項考核分值,并隨時對員工提供績效輔導(dǎo)，對員工表現(xiàn)進行記錄。2、行為指標(biāo)考核：占考核權(quán)重的30%，主要對員工工作過程和方式及日常綜合表現(xiàn)的評價。主要考核指標(biāo)為作息考勤、辦公紀(jì)律、組織行為、環(huán)境維護、團隊意識和職業(yè)素養(yǎng)6個方面進行考核，每項指標(biāo)分值5分。3、公司經(jīng)營業(yè)績考核：占考核權(quán)重的40%，根據(jù)公司當(dāng)月經(jīng)營銷售任務(wù)完成情況對全體進行打分，計算方法為：當(dāng)月實際完成業(yè)績/當(dāng)月計劃銷售任務(wù)100%40分=當(dāng)月經(jīng)營業(yè)績考核得分。本部員工考核根據(jù)全國分公司總完成業(yè)績比例評分，各分公司根據(jù)所在分公司完成業(yè)績比例進行評分。對行為考核內(nèi)容評分一律為15分（5分、4分、3分、2分、1分：考核成績優(yōu)秀最高評為5分，不能達到要求的最低評為1分），考核人需依照下屬員工的實際工作完成情況及表現(xiàn)給予分?jǐn)?shù)。每周必須有工作總結(jié)，每月必須做工作總結(jié)。有效的績效管理應(yīng)達到下面的目標(biāo)：A、直屬上級必須每天、每星期、每月指導(dǎo)和督促員工，而不是等到實際考核的那一天。B、在考核期內(nèi)，為員工提供有效而直接的反饋信息，并對員工的優(yōu)秀表現(xiàn)表示認(rèn)可。C、把員工表現(xiàn)好的地方以及需要改進的地方清晰而準(zhǔn)確地傳達給員工。D、激勵員工，使員工朝著經(jīng)理及公司對他們的要求方向發(fā)展。E、建立下一階段的發(fā)展目標(biāo)，明確新項目的目標(biāo)和發(fā)展方向。F、業(yè)績與獎勵（薪酬/提升/發(fā)展機會）相結(jié)合。八、考核形式1、各類考核形式有： A、自我評定與總結(jié)；B、部門考核必須與被考核者進行面談，以保證考核結(jié)果的公正性；C、直接上級評核 。2、各類考核辦法有： A、查詢記錄： 對員工每天工作記錄檔案，文件，出勤情況進行整理統(tǒng)計； B、書面報告： 部門，員工提供總結(jié)報告； C、重大事件。 D、所有考核辦法最終反映在考核表上。 九、考核程序 1、按照預(yù)定計劃，明確考核時間、周期及考核對象，員工月度考核通常在5日前完成對上月的工作考核。2、被考核者提交書面自我總結(jié)與評定。3、直屬上級通過與被考核者進行面談，對直屬下級工作指標(biāo)進行評核并進行打分。4、人事部根據(jù)被考核員工各項行政記錄對員工行為指標(biāo)進行評分5、各項意見最后要求被考核者作口頭述職報告該評分為最終得分。6、全體員工的績效考核最后均須老總簽字，否則為無效考核。7、考核結(jié)果存入人事部員工檔案。8、目標(biāo)管理結(jié)果跟進：A、個人工作表現(xiàn)與相似崗位人員比較；B、需要改善的方面；C、工作計劃與具體措施，未來6個月至1年的工作目標(biāo)；D、對公司發(fā)展的建議；E、目標(biāo)管理考核結(jié)果跟進由人事部及員工分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。十、試用考核1、新進員工試用期至少1-3個月,最長不超過6個月,特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)；2、試用期員工一律參與公司的目標(biāo)管理考核，試用屆滿根據(jù)考核結(jié)果決定是否正式錄用；3、對試用優(yōu)秀者，可推薦提前轉(zhuǎn)正；4、本項考核由試用員工直屬部門領(lǐng)導(dǎo)會同行政部考核定案；5、試用員工考核不合格，直屬領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要延長試用的，最多不超過30天。十一、考核結(jié)果及效力 1、考核結(jié)果要向本人公開，并留存于員工檔案。 2、考核結(jié)果具有的效力： A.決定員工職位/或薪酬升降的主要依據(jù)； B.員工每月績效工資及專項獎懲與考核結(jié)果掛鉤，未參加考核不發(fā)放該項工資； C.決定對員工的獎勵與懲罰； D.決定是否對員工予以解聘、續(xù)約或晉升。 3、考核評定結(jié)果分為A優(yōu)秀（90-100分）、B合格（70-89分）、C較差（69分以下）三個類別，并與員工當(dāng)月月薪總額中績效工資部分掛鉤，計算方法為：實際考核得分100%績效工資總額；4、績效工資總額由部門統(tǒng)一控制。5、員工的年度綜合考核以其月度考核為基礎(chǔ)，由直接上級給出綜合判斷。綜合判斷的結(jié)果將與該員工的年底獎金掛鉤。具體情況如下：A. 月度考核結(jié)果相應(yīng)的分值，A優(yōu)秀：2分；B合格：1分；C較差：0分。由12個月的累計分?jǐn)?shù)確定對該員工的綜合評判。B. 累計分?jǐn)?shù)等于18分者，年度為A；C. 累計分?jǐn)?shù)18分，12分者，年度為B；D. 累計分?jǐn)?shù)12分者，年度為“C”；E. 年度考核結(jié)果為較差，予以調(diào)整崗位和薪酬或解聘；F. 月度、年度考核時，凡有下列情況之一者，其考核成績不得列為優(yōu)秀：a、請假(不包括公假)合計天數(shù)超過人事規(guī)定的請假天數(shù)者； b、有曠工記錄者； c、本年度受警告以上處分未抵消者。 十二、年度考核1、有下列情況者不得參加年度考核。A.試用人員；B.復(fù)職未滿3個月或停薪留職者；C.當(dāng)年被記過以上處分者。2、員工每個月考核情況作為年度考核的前提依據(jù)，考核角度主要為歷史考核記錄、行為指標(biāo)和工作指標(biāo)；3、考核緯度：歷史（每月）考核記錄占50%，民主測評占25%；直屬上級測評占25%（附年度考核表）；4、員工績效考核結(jié)果，將作為其加減工資的重要依據(jù)，符合以下所列條件者，工資將作相應(yīng)調(diào)整：A.連續(xù)9個月超過10個月考核結(jié)果為A，可申請加薪；B.連續(xù)6個月或累計9個月考核結(jié)果為C，予以降職、降薪或解聘；5、年度優(yōu)秀評選：A.每月進行一次優(yōu)秀員工評選，總共評選出一名優(yōu)秀員工（根據(jù)當(dāng)月考核結(jié)果，各項考核指標(biāo)結(jié)果為A方可評為優(yōu)秀員工），除通報表揚外，當(dāng)月予以一次行性加薪獎勵；B.每年進行一次優(yōu)秀員工評選，本部、各分公司分別評選一名優(yōu)秀員工（評選辦法另定），除通報表揚外，公司予以一次性獎勵。6、年度考核效力：A.全公司同級別崗位人員年度考核得分排在第一名者，可申請加薪；B.公司全體人員年度考核總分在50分以下的，予以解雇；C.總監(jiān)/副總監(jiān)崗位年度考核得分排最后一名者，予以降職或解雇，連續(xù)二年年度考核得分排倒數(shù)第二名者，予以降職或解雇；D.全公司普通員工年度考核得分排在最后5名者，予以解雇。7、考核獎懲另見公司公司獎懲條例十四、考核申訴對考核結(jié)果存有異議者，在考核結(jié)果公布一周內(nèi)提交書面報告至人事部，由人事部予以答復(fù)，總經(jīng)理辦公會為仲裁機構(gòu)。 銷售部崗位職責(zé)及其管理制度一、總則：為了提高本公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護，公司決定確立經(jīng)濟責(zé)任制，采用重管重制政策，完善各種規(guī)章制度，加強各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略，采取設(shè)立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制，同時為加強經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護，致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù)，應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點，每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作。二、崗位職責(zé)： 2.1銷售副總：a.負(fù)責(zé)總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場調(diào)查和預(yù)測，及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責(zé)任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d.對營銷網(wǎng)絡(luò)的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。e.負(fù)責(zé)資金回籠工作，主持解決所有經(jīng)濟合同的糾紛事務(wù)。f.會同分公司總經(jīng)理，技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。2.2銷售部： a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行。c.負(fù)責(zé)編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。d.負(fù)責(zé)對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負(fù)責(zé)。e.制訂本部門的管理制度，崗位責(zé)任制，操作程序文件，并負(fù)責(zé)落實與考核。f.負(fù)責(zé)資金回籠工作。g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)。h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。2.3銷售部經(jīng)理崗位職責(zé)：a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作；b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行；c.負(fù)責(zé)編制銷售合同，工礦合同、訂貨排產(chǎn)情況匯總表；d.負(fù)責(zé)對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作，并對其經(jīng)營負(fù)責(zé)；e.制訂本部門的管理制度，崗位責(zé)任制，操作程序文件，并負(fù)責(zé)落實與考核。f.負(fù)責(zé)資金回籠工作；g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)；h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。24助銷員崗位職責(zé)：a負(fù)責(zé)客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹；b負(fù)責(zé)公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系；及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作；c負(fù)責(zé)銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理；d銷售部經(jīng)理外出時，全面負(fù)責(zé)銷售部內(nèi)部一切日常運做；e負(fù)責(zé)所有銷售合同的跟蹤；f負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。25開單員崗位職責(zé)：a.負(fù)責(zé)開具產(chǎn)品出貨單、樣板申領(lǐng)單、樣板發(fā)放單；b.負(fù)責(zé)銷售臺帳的登記，每月25日與財務(wù)對帳；c.每日負(fù)責(zé)填報銷售日報表及銷售月報表，及銷售電腦的操作管理工作；d并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉；e填報質(zhì)量日報表；f負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作；三銷售服務(wù)：銷售部應(yīng)保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客，具體要求如下：31、接聽電話：凡有客戶來電首先應(yīng)答：“您好，公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問題，產(chǎn)品價格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商，應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址，需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應(yīng)說：“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。34、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。35、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對方的姓名，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應(yīng)盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。36、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題，應(yīng)禮貌回避，不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。37如遇工作秩序關(guān)系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應(yīng)向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。38、當(dāng)客人離開時，應(yīng)主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。39、如客人委托保管任何物品，應(yīng)樂意接受，并妥善處理，如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。310銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應(yīng)婉言拒絕。311、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié)，一經(jīng)查處，公司將依情節(jié)做嚴(yán)肅處理。四客戶服務(wù)細(xì)則：41客戶意見調(diào)查及處理：所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務(wù)、倉庫均應(yīng)做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應(yīng)記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應(yīng)及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處，以便及時處理。42客戶投訴： A客戶質(zhì)量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時，不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理，對客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進行詳細(xì)了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。同時對所處理結(jié)果進行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。B客戶對非質(zhì)量的投訴：客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進行投訴時應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報告，并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結(jié)果告知客戶。五對客戶投訴的有關(guān)處理辦法:5.1所有質(zhì)量投訴無論大小、輕重，銷售經(jīng)理均應(yīng)及時填寫客戶投訴質(zhì)量處理表，并送至各相關(guān)部門，據(jù)實際情況對表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進行如實填報，并做出相關(guān)處理。處理結(jié)束后，將此表復(fù)印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。5.2所有服務(wù)投訴，由銷售經(jīng)理填入客戶投訴服務(wù)處理表，投訴責(zé)任人的有關(guān)部門應(yīng)對投訴及時作出相應(yīng)處理，并將復(fù)印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。5.3對客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定： a.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的，經(jīng)查實責(zé)任人予以通報批評，并據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以罰款20100元/次，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。b.凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的，對相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)考核方案予以處罰，如情節(jié)十分嚴(yán)重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現(xiàn)的，公司將予以辭退處理。六要貨發(fā)貨要求: 6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時,由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn).6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進行試制, 技術(shù)部必須在最短時間內(nèi)安排并完成試制，銷售部交付至客戶。6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂訂貨排產(chǎn)計劃表交付分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn)，通知生產(chǎn)部門確認(rèn)并制定生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表并按排生產(chǎn)。6.4當(dāng)客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預(yù)留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務(wù)結(jié)帳日).如遇特殊情況客戶無法預(yù)留訂金時,由銷售部出具經(jīng)濟擔(dān)保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),方可批準(zhǔn)留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔(dān)保,報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認(rèn),方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關(guān)責(zé)任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴(yán)重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負(fù)責(zé),公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。6.6銷售部應(yīng)于每月25日前對所有各點經(jīng)銷商進行盤倉,并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。七貨款管理辦法:71經(jīng)銷商每次進貨銷售部均應(yīng)將進貨額登記在客戶管理跟蹤表內(nèi)，并保留相應(yīng)票據(jù)，有效保存原始票據(jù)。72所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行，對大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款，而后根據(jù)所留貨款進行分期分批提貨，財務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。73往來密切與公司常年合作，并具有相當(dāng)實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務(wù)的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后，通知財務(wù),財務(wù)以此傳真件為準(zhǔn)予以先提貨。74對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成做為經(jīng)濟擔(dān)保，經(jīng)濟擔(dān)保由銷售部申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽認(rèn)，財務(wù)確認(rèn)備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔(dān)保結(jié)束。注：銷售部出具的經(jīng)濟擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成，否則總經(jīng)理不予審批，財務(wù)不予確認(rèn)。八樣板發(fā)放管理辦法：81所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲情況開具樣板申領(lǐng)單，報分公司總經(jīng)理審批，交成品倉統(tǒng)一領(lǐng)出；（樣板申領(lǐng)單一式三聯(lián)，一聯(lián)交辦公室，一聯(lián)交成品倉， 一聯(lián)銷售部存根）82所有樣板，銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標(biāo)識，以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出樣板發(fā)放單，報財務(wù)部由財務(wù)確認(rèn)后，準(zhǔn)予發(fā)放。（樣板發(fā)放單一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交門衛(wèi)， 一聯(lián)銷售部存根。）九銷售檔案的管理：91所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨立檔案。92所有相關(guān)提貨憑證，均應(yīng)有復(fù)印件備份。93應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。十銷售部操作程序：101為完善公司銷售程序；整體操作運作規(guī)范，以實現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。 102所有銷售訂單、合同在簽訂時，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。103開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況，并在開單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認(rèn)可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。104開單員在開具單據(jù)時作到準(zhǔn)確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經(jīng)審核確認(rèn)無誤后，收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。105遇庫存產(chǎn)品不詳時應(yīng)由銷售部開裝貨通知單，待裝車完畢后，以裝車實際數(shù) 字由成品倉管理員簽字并確認(rèn)后，在開單員處開出貨單交財務(wù)部審核確認(rèn)收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。106所有產(chǎn)品銷售后，客戶反饋任何質(zhì)量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關(guān)書面材料及時提交生產(chǎn)部，協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章?？蛻敉对V反饋表。107遇重大質(zhì)量事故，則因由銷售副總會同相關(guān)部門主管親往解決處理，并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理處。108所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后，由財務(wù)確認(rèn)，銷售部方可予以開單發(fā)貨。109調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程：1091調(diào)往其他公司時，應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具調(diào)貨計劃通知單，及產(chǎn)品質(zhì)檢報告同時傳真至需發(fā)公司銷售部，并由銷售部副總簽認(rèn)，銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。1092銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運后，將貨運單及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方，并由對方財務(wù)及銷售簽認(rèn)回傳。1093調(diào)入方收到產(chǎn)品后，應(yīng)及時對所調(diào)入產(chǎn)品進行清點并檢查破損情況，并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方，對方銷售及財務(wù)簽認(rèn)后回傳。十一銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法：111引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務(wù)周到不得與客戶爭吵；112所有運做程序必須嚴(yán)格依照銷售部操作程序運行；113不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)；114所有銷售合同的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行；115未經(jīng)公司財務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨；116對客戶投訴必須做到百分之百的解決。十二.銷售合同管理:12.1銷售部在接受合同前應(yīng)對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。12.5所有銷售合同必須以公司統(tǒng)一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準(zhǔn)后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫合同評審表，并由全體評審人員簽字，分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，分公司總經(jīng)理外出時由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。12.7大宗工程合同的簽定均以工礦合同為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經(jīng)銷售副總及總公司批準(zhǔn)，銷售經(jīng)理簽字方可生效。12.8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準(zhǔn)，銷售經(jīng)理簽字方可生效。12.9所有銷售 合同均須建立嚴(yán)格的銷售檔案并填寫客戶跟蹤管理表：12.9.1營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；12.9.2法定代表人身份證復(fù)印件12.9.3需方公司住所和經(jīng)營地址，需方公司主要負(fù)責(zé)人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址；12.9.4銷售合同復(fù)印件；12.9.5所有產(chǎn)品銷售往來明細(xì)、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務(wù)有效憑證復(fù)印件。12.9.6有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認(rèn)的庫存盤點表及往來帳核對清單。財務(wù)部崗位職責(zé) 1.財務(wù)部經(jīng)理 (1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理與會計核算工作；(2)建立健