城市運(yùn)營(yíng)中心商務(wù)計(jì)劃書.ppt

青島城市運(yùn)營(yíng)2013年商務(wù)計(jì)劃書 張勇2013年1月23日 目錄 青島綜合現(xiàn)狀分析青島市場(chǎng)進(jìn)展報(bào)告青島城市市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃工作切入點(diǎn)及措施運(yùn)營(yíng)計(jì)劃及目標(biāo)分解第一季度財(cái)務(wù)預(yù)算 青島概況 人口與行政劃分青島市人口約為871 51萬(wàn) 2011年統(tǒng)計(jì)值 青島市轄6區(qū)4市 市南區(qū) 新市北區(qū) 市北和四方合并 李滄區(qū) 嶗山區(qū) 城陽(yáng)區(qū) 開(kāi)發(fā)區(qū) 膠南和黃島合并 6個(gè)市轄區(qū)和即墨市 膠州市 平度市 萊西市4個(gè)縣級(jí)市 地理與交通青島市地處山東半島的咽喉部位 瀕臨黃海 環(huán)繞膠州灣 山海形勝 腹地廣闊 市中心位于東經(jīng)120 19 北緯36 04 境內(nèi)有河流224條 青島港萬(wàn)噸級(jí)以上泊位達(dá)68個(gè) 2012年完成港口吞吐量達(dá)3 5億噸 居全國(guó)第三位 其中外貿(mào)貨物吞吐量和集裝箱吞吐量均居北方港口首位 青島港作為規(guī)劃中的東北亞國(guó)際航運(yùn)綜合樞紐龍頭 將進(jìn)一步發(fā)揮現(xiàn)代化綜合性大港的作用 前景分析 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)為4e級(jí)機(jī)場(chǎng) 有直航東京 首爾 法蘭克福 臺(tái)灣 香港等世界重要城市的航線 目前國(guó)內(nèi)最高水準(zhǔn)可停靠空客380的青島新機(jī)場(chǎng)正在選址論證之中 青島 洛杉磯 新加坡等直航航線年前開(kāi)通 青島地鐵一期工程 2014年完工 預(yù)計(jì)日輸送客流將達(dá)23 5萬(wàn)人次 青島二期工程已于11月2日開(kāi)始施工 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易青島市是國(guó)家計(jì)劃單列市 副省級(jí)城市 膠東半島的經(jīng)濟(jì)中心城 全國(guó)首批沿海開(kāi)放城市 中國(guó)十大最具經(jīng)濟(jì)活力城市和中國(guó)十佳商務(wù)城市 中國(guó)投資環(huán)境金牌城市 中國(guó)8個(gè)國(guó)際會(huì)議城市之一 首個(gè)國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新工程試點(diǎn)城市 其轄下的即墨 膠州 平度 萊西4大衛(wèi)星城 均為全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣 2012年上半年gdp3355 28億元 居全省第一 2012年全年gdp預(yù)計(jì)為7600億 青島是韓國(guó)和日本的出口交集地 同時(shí)也是出口產(chǎn)品到臺(tái)灣 俄羅斯遠(yuǎn)東以及東南亞重要的港口之一 市場(chǎng)機(jī)遇 政策前景分析 根據(jù)國(guó)家未來(lái)沿海發(fā)展規(guī)劃 青島將大力實(shí)施藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)戰(zhàn)略 重點(diǎn)抓好西海岸經(jīng)濟(jì)新區(qū) 藍(lán)色硅谷 大沽河高效生態(tài)區(qū) 世園生態(tài)都市新區(qū)等經(jīng)濟(jì)功能板塊 其西海岸經(jīng)濟(jì)新區(qū)規(guī)劃包括黃島以及膠南區(qū)域 根據(jù)西海岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo) 到2015年 西海岸經(jīng)濟(jì)新區(qū)的gdp發(fā)展目標(biāo)是力爭(zhēng)達(dá)到5000億 2020年突破10000億 2014青島世界園藝博覽會(huì)世園村項(xiàng)目包括世園大廈 參展服務(wù)中心和世園接待中心三大主體工程 我公司美盾溫屏門窗玻璃與世園村項(xiàng)目所突出強(qiáng)調(diào)的 節(jié)能環(huán)保 力求 簡(jiǎn)約 舒適 美觀 高度契合 充分滿足對(duì)方的合作要求 具備極佳的合作機(jī)會(huì) 青島機(jī)場(chǎng)將擴(kuò)建為4f級(jí) 接公司及發(fā)展大勢(shì) 將濟(jì)南遙墻機(jī)場(chǎng)綠色低碳環(huán)保經(jīng)驗(yàn)理念融入其擴(kuò)建中 參與到擴(kuò)建工程項(xiàng)目中去 青島2013年將大力增加教育系統(tǒng)太陽(yáng)能熱水改造方面的投資 成果 招得高端商三個(gè) 招得高端工程商 美國(guó)約克中央空調(diào)半島總代理 景勝機(jī)電設(shè)備有限公司 其一年將約克從零做到6000萬(wàn) 招得高端工程商 吉華環(huán)?？萍加邢薰菊械酶叨税惭b工程商 中盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 請(qǐng)進(jìn)來(lái) 請(qǐng)進(jìn)景勝機(jī)電董事長(zhǎng)陳斌一行 通過(guò)洽談在代理公司美盾門窗方面達(dá)成共識(shí) 目前平度 膠州 即墨三個(gè)別墅群項(xiàng)目進(jìn)入攻堅(jiān)階段 請(qǐng)進(jìn)中盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)總經(jīng)理侯林青 直接簽訂工程商合同 請(qǐng)進(jìn)吉華環(huán)?？萍加邢薰究偨?jīng)理周振吉 直接簽訂工程商合同 請(qǐng)進(jìn)海信集團(tuán)研發(fā)中心高級(jí)顧問(wèn)張世友一行 對(duì)公司理念和成就極為認(rèn)可 為后期海信研發(fā)中心新址供熱項(xiàng)目合作做好準(zhǔn)備 請(qǐng)進(jìn)世園會(huì)組委會(huì)副秘書長(zhǎng)朱悅濤一行 推進(jìn)了皇明在青島世園會(huì)多個(gè)項(xiàng)目的合作 請(qǐng)進(jìn)青建集團(tuán)副總裁王振華一行 落實(shí)了與世園青建館具體合作方案 為與后期青建地產(chǎn)多個(gè)項(xiàng)目的合作打好了基礎(chǔ) 請(qǐng)進(jìn)青島世博畜牧設(shè)備總經(jīng)理高岐山一行 其現(xiàn)為意向工程商 為后期太陽(yáng)能在畜牧業(yè)推廣應(yīng)用做好鋪墊 工程項(xiàng)目 青島平度別墅項(xiàng)目 青島景盛機(jī)電設(shè)備有限公司和甲方港城置業(yè)有著長(zhǎng)期的合作伙伴關(guān)系 青島平度別墅項(xiàng)目一期48套別墅 美盾門窗的簽約額500 600萬(wàn) 甲方港城置業(yè)林總一行已來(lái)公司參觀太陽(yáng)谷 重點(diǎn)了解了公司清潔能源技術(shù)在別墅中的應(yīng)用 目前我方已把雙面覆木紋色膜的單中空鍍膜塑鋼樣窗給到港城置業(yè) 港城置業(yè)董事長(zhǎng)以及別墅項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)樣窗非常滿意 比較傾向選擇我方的產(chǎn)品并對(duì)我方承諾在年前確定最終的供應(yīng)商 此外后期還有500多套別墅節(jié)能門窗的應(yīng)用量 青島膠州少海別墅項(xiàng)目青島景盛是甲方別墅項(xiàng)目地源熱泵的確定供應(yīng)商 青島膠州少海項(xiàng)目114套別墅 其中已建8套樣板間 美盾門窗的簽約額500 600萬(wàn) 甲方別墅項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)前期一家公司送來(lái)的樣窗不滿意 目前我方已經(jīng)把樣窗給到甲方 并以前期一家公司送來(lái)的樣窗做對(duì)比 詳細(xì)講解了公司樣窗的優(yōu)勢(shì)所在 甲方對(duì)公司的樣窗非常認(rèn)可 甲方別墅項(xiàng)目負(fù)責(zé)人正積極向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 確定最終的門窗的供應(yīng)商 青島即墨別墅項(xiàng)目青島即墨別墅項(xiàng)目別墅1500套 前期已同甲方公司董事長(zhǎng)進(jìn)行了會(huì)談 確定了甲方對(duì)門窗的要求 對(duì)方非常認(rèn)可公司的產(chǎn)品 目前甲方要求的樣窗正在準(zhǔn)備中 1 曉港名城16套別墅項(xiàng)目已基本確定使用公司的天窗式分體承壓熱水系統(tǒng) 美盾門窗和太陽(yáng)能光伏亮化產(chǎn)品 年前交付使用 2 與公司約定參與到時(shí)代城二期項(xiàng)目的規(guī)劃和產(chǎn)品采購(gòu)中去 3 浙江頤高集團(tuán)攜手電商巨頭阿里巴巴斥資20億元打造的50萬(wàn)平米安丘航母級(jí)的頤高國(guó)際商貿(mào)城 一期6萬(wàn)平米的太陽(yáng)能采暖項(xiàng)目緊密洽談中 青建進(jìn)展 1月16號(hào)拜訪青建地產(chǎn)總指揮師張偉 對(duì)11層150戶保障房 提出以下實(shí)際問(wèn)題 單機(jī)入戶 4層以下水壓不足 且管道太長(zhǎng) 熱水不能保證好用 若采用中央控制系統(tǒng) 后期管理費(fèi)用高 此為保障房項(xiàng)目 成本預(yù)算有限制 若采用陽(yáng)臺(tái)分體 青島平均日照只有2小時(shí) 高層擋光 采光不夠 希望我方針對(duì)以上問(wèn)題拿出解決方案 青建旗下目前還有樂(lè)陵員工浴室熱水項(xiàng)目 四方太陽(yáng)島273套保障房 17萬(wàn)平方米的宜昌新苑等項(xiàng)目 農(nóng)業(yè)領(lǐng)域 已去拜訪六和新希望集團(tuán) 其在青州的一個(gè)殺鴨廠熱水項(xiàng)目我方已出方案 后期正在洽談中 實(shí)地考察世博生態(tài)養(yǎng)豬場(chǎng)熱水項(xiàng)目 因甲方認(rèn)為成本太高 回收周期太長(zhǎng) 進(jìn)展緩慢 已拜訪過(guò)萊西市副市長(zhǎng) 欲將萊西作為太陽(yáng)能在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的示范基地 有待后期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 世園會(huì) 籌建皇明館 1月18日向世園會(huì)執(zhí)委會(huì)介紹皇明館方案 副秘書長(zhǎng)朱悅濤和規(guī)劃設(shè)計(jì)部展部長(zhǎng)對(duì)方案很滿意 為使皇明館能永久保留下來(lái) 經(jīng)過(guò)協(xié)調(diào)將選址改為綠業(yè)園西側(cè)山尖處 一旦建成 位置極為顯眼 效應(yīng)及影響將非同一般 市場(chǎng)部部長(zhǎng)對(duì)我方草坪燈 零能旋轉(zhuǎn)涼亭 行宮式會(huì)館 烤炫集成 光電游覽車 太陽(yáng)能公廁意向很大 后期繼續(xù)進(jìn)行商務(wù)洽談 園藝處朱處長(zhǎng)會(huì)間提到1萬(wàn)坪的溫室大棚是否可以與太陽(yáng)能相結(jié)合 但其擔(dān)心集熱板影響采光 我方介紹在山西農(nóng)業(yè)大棚成功案例 下周繼續(xù)探討合作方案 特許產(chǎn)品處楊處長(zhǎng)對(duì)我方的個(gè)人氣候改善用品極為感興趣 對(duì)產(chǎn)品外形提出一些改進(jìn)意見(jiàn) 意將其作為特許產(chǎn)品 若洽談成功 可于2013年10月份世園會(huì)試運(yùn)營(yíng)時(shí)開(kāi)始出售 世園村 1月17號(hào)參加世園村項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì) 世園集團(tuán)副總經(jīng)理李民主持 江南園藝 東亞裝飾 青島公用院 民用院等設(shè)計(jì)主創(chuàng)與會(huì) 世園村是世園會(huì)的配套項(xiàng)目 投資20億 定位為青島世園生態(tài)新區(qū)的率先啟動(dòng)項(xiàng)目 包括指揮中心 世園大廈辦公樓 接待中心 超五星級(jí)酒店 參展服務(wù)中心 商品房 三個(gè)項(xiàng)目 李總在會(huì)上承諾將全部屋頂資源供皇明使用 但再三強(qiáng)調(diào)必須將外形美觀與實(shí)用功能相結(jié)合 要求一周之內(nèi)出方案 若設(shè)計(jì)出彩 將作為太陽(yáng)能建筑一體化在青島的示范樣板 起到引領(lǐng)作用 世園村項(xiàng)目美盾門窗需求巨大 但競(jìng)爭(zhēng)激烈 目前正強(qiáng)力跟進(jìn) 世園集團(tuán)是世園新區(qū)建設(shè)的承擔(dān)者 肩負(fù)打造世園風(fēng)格文化建筑和世園特色的綠色生態(tài)新區(qū)的使命 其欲在藍(lán)色硅谷之間 借助世園會(huì)打造全新大青島概念 未來(lái)是規(guī)模為30萬(wàn)平方米的公建項(xiàng)目 目前籌辦的世園新城面積32平方公里 涵蓋三個(gè)街道辦事處 世園生態(tài)新區(qū)面積194平方公里 引領(lǐng)整個(gè)新青島建筑群 若我公司能借此機(jī)會(huì)將太陽(yáng)谷和蔚來(lái)城復(fù)制在世園村及世園新區(qū)建設(shè)中 將徹底顛覆現(xiàn)今青島人對(duì)太陽(yáng)能丑陋影響建筑美觀的觀念 走出公司長(zhǎng)期以來(lái)在青島地區(qū)運(yùn)營(yíng)吃力的困境 加之青島為國(guó)際旅游城市 世園會(huì)后百果山為5a級(jí)旅游景區(qū) 若將世園生態(tài)新區(qū)打造為微型太陽(yáng)谷 勢(shì)必影響非凡 加速能源替代的步伐 零售 與利群集團(tuán)洽談中 合作方式為代賣 排查五星級(jí)酒店 入駐八大關(guān)賓館 正在與頤中皇冠假日酒店 麗晶大酒店洽談 正在與汽車4s店進(jìn)行前期洽談車載烤炫進(jìn)店事宜 拜訪戶外用品專賣店及禮品公司 合作方式進(jìn)行洽談 受邀參加由青島宏熙光電公司組織青島酒店協(xié)會(huì)成員參加的酒店節(jié)能產(chǎn)品應(yīng)用推介會(huì) 該形式效果很好 非常值得借鑒 計(jì)劃年后舉辦一次炊電集成推介會(huì) 外貿(mào) 已拜訪日本野村貿(mào)易有限公司 目前已有部分產(chǎn)品需求 做了兩次報(bào)價(jià) 已拜訪三菱商社青島辦事處 正力邀其來(lái)太陽(yáng)谷 爭(zhēng)取日后有實(shí)質(zhì)合作 辦公平臺(tái)打造事宜 已與原華陽(yáng)路辦事處辦理交接完畢 現(xiàn)于中央商務(wù)區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)商務(wù)樓租下寫字間 目前裝修公司正在設(shè)計(jì)方案 為方便員工辦公住宿 在延吉路附近租下員工宿舍 運(yùn)營(yíng)最大不足 尚無(wú)實(shí)際銷售額 a 根源1 做事不專注 項(xiàng)目貪多貪雜 多為半截子工程 2 對(duì)個(gè)人產(chǎn)品質(zhì)量信心不足 沒(méi)有下大力氣推廣 b 客觀原因團(tuán)隊(duì)人員匱乏 經(jīng)驗(yàn)不足 技術(shù)支持薄弱 平臺(tái)搭建耗時(shí)耗力 精力嚴(yán)重分散 c 擬采取措施 方案1 專心致志 提高效率 善始善終 后期強(qiáng)力推進(jìn) 2 積極將產(chǎn)品投放市場(chǎng) 多聽(tīng)取消費(fèi)者反饋意見(jiàn) 及時(shí)反饋到技術(shù)部 改良產(chǎn)品 強(qiáng)化質(zhì)量 3 打造專業(yè) 激情 團(tuán)結(jié)協(xié)作的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì) 260萬(wàn) 3g熱水系統(tǒng) 100萬(wàn) 太陽(yáng)能炊電露營(yíng)集成 240萬(wàn) 個(gè)人氣候改善用品類 500萬(wàn) mepad系統(tǒng)工程類 800萬(wàn) 美盾豪窗類 銷售目標(biāo)2000萬(wàn) 2013年青島市場(chǎng)目標(biāo)規(guī)劃 100萬(wàn) 零能花園類 銷售目標(biāo) 260萬(wàn) 3g熱水系統(tǒng)銷售達(dá)成路徑 招募高端品牌合作商 電子商務(wù) b2c直單 3g熱水系統(tǒng)任務(wù)目標(biāo)規(guī)劃及實(shí)施路徑 高端設(shè)計(jì)公司 設(shè)計(jì)師 合作 太陽(yáng)能炊電露營(yíng)集成目標(biāo)規(guī)劃及實(shí)施路徑 銷售目標(biāo) 100萬(wàn) 太陽(yáng)能炊電露營(yíng)集成銷售達(dá)成路徑 汽車4s店進(jìn)駐銷售 景區(qū) 高速服務(wù)區(qū)展示銷售 高端汽車 戶外運(yùn)動(dòng)俱樂(lè)部合作 電子商務(wù) 展會(huì)營(yíng)銷 b2c直銷 未來(lái)體驗(yàn)屋直接賣貨 高端設(shè)計(jì)公司 設(shè)計(jì)師合作 b2c直單 景區(qū) 市政單位 園林設(shè)計(jì)院合作 零能花園目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)劃及實(shí)施路徑 銷售目標(biāo) 100萬(wàn) 零能花園銷售達(dá)成路徑 mepad系統(tǒng)目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)劃及實(shí)施路徑 mepad工程系統(tǒng)銷售達(dá)成路徑 學(xué)校 醫(yī)院 酒店 會(huì)所mepad工程 工業(yè) 智慧工廠 工程 機(jī)場(chǎng) 廣場(chǎng) 市政工程 大型養(yǎng)殖加工 智慧農(nóng)場(chǎng) 工程 銷售目標(biāo) 500萬(wàn) 個(gè)人氣候改善用品類目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)劃及路徑 個(gè)人氣候改善用品類銷售達(dá)成路徑 黃金酒店賣場(chǎng)打造 會(huì)所 4s店 高速服務(wù)區(qū)賣場(chǎng)進(jìn)駐 旅游景區(qū)合作進(jìn)駐 電子商務(wù) 銷售目標(biāo) 240萬(wàn) b2c直銷 未來(lái)體驗(yàn)屋直接賣貨 美盾豪窗任務(wù)目標(biāo)規(guī)劃及實(shí)施路徑 銷售目標(biāo) 800萬(wàn) 美盾豪窗類銷售達(dá)成路徑 學(xué)校 醫(yī)院 酒店 會(huì)所工程 機(jī)場(chǎng) 廣場(chǎng) 市政工程 建筑設(shè)計(jì)院 設(shè)計(jì)公司合作 b2c直銷 未來(lái)體驗(yàn)屋建設(shè) 奢侈品消費(fèi)群政府 事業(yè)單位決策者 中高層消費(fèi)人群 城市小資 私營(yíng)業(yè)主小老板 大眾消費(fèi)群體普通上班族 邊緣潛在客戶 氣候改善個(gè)人用品消費(fèi)主流潛在消費(fèi)群體 主流目標(biāo)客戶 政府 事業(yè)單位公建項(xiàng)目 高檔會(huì)所 酒店 高端消費(fèi)私人群體等 非目標(biāo)客戶群 市場(chǎng)細(xì)分 渠道建設(shè) 籌備期 1 3月 沖刺期 4 7月 成熟上量期 8 12月 階段運(yùn)營(yíng)計(jì)劃細(xì)分 第一階段 第二階段 第三階段 第一階段 籌備期重點(diǎn)工作計(jì)劃 1 3月 籌備期工作重點(diǎn)項(xiàng) 團(tuán)隊(duì)組建 培訓(xùn) 磨合 渠道初步洽談 簽約 初步合作 直銷區(qū)域 渠道探索 試探賣貨 各產(chǎn)品線樣板打造建設(shè) 第一階段 籌備期重點(diǎn)工作分解 1 3月 一月份目標(biāo) 第一階段 籌備期重點(diǎn)工作分解 1 3月 二月份目標(biāo) 第一階段 籌備期重點(diǎn)工作分解 1 3月 三月份目標(biāo) 第一階段目標(biāo)達(dá)成 團(tuán)隊(duì)組建完畢 全員培訓(xùn)合格上崗 黃金酒店 4s店 景區(qū)賣場(chǎng)樣板各建1個(gè) 設(shè)計(jì)公司 高端渠道商簽約合作樣板各建1個(gè) mepad工程信息搜集10個(gè)以上 儲(chǔ)備1000萬(wàn)以上額度 mepad 美盾豪窗具有合作意向項(xiàng)目至少2個(gè) 第一階段 組建籌備期目標(biāo)達(dá)成 1 3月 綜合簽約量200萬(wàn)以上 回款100萬(wàn)以上 第二階段 沖刺期重點(diǎn)工作計(jì)劃 4 6月 沖刺期工作重點(diǎn)項(xiàng) 氣候商城賣場(chǎng)大力建設(shè) 團(tuán)隊(duì)培訓(xùn) 招聘 優(yōu)化 銷售渠道進(jìn)入快速擴(kuò)張階段 優(yōu)化組合 建委 設(shè)計(jì)院 公司 合作默契 進(jìn)入收獲期 3g熱水工程 賣場(chǎng) 未來(lái)屋進(jìn)入樣板復(fù)制期 第二階段 沖刺期目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃 4 6月 第二階段目標(biāo)達(dá)成 酒店 4s店 景區(qū)賣場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)20家 設(shè)計(jì)公司高端渠道合作商簽約6家 未來(lái)體驗(yàn)屋正常運(yùn)轉(zhuǎn)2家 別墅3g熱水系統(tǒng)樣板工程建設(shè)6家 mepad 美盾豪窗樣板項(xiàng)目簽約1個(gè) 總額度100萬(wàn)以上 綜合銷售額800萬(wàn)以上 綜合回款300萬(wàn) 成熟上量期重點(diǎn)工作計(jì)劃 7 12月 上量期工作重點(diǎn)項(xiàng) 氣候商城賣場(chǎng)大力建設(shè) 團(tuán)隊(duì)培訓(xùn) 招聘 優(yōu)化 銷售渠道進(jìn)入快速擴(kuò)張階段 優(yōu)化組合 建委 設(shè)計(jì)院 公司 合作默契 進(jìn)入收獲期 3g熱水工程 賣場(chǎng) 未來(lái)屋進(jìn)入樣板復(fù)制期 成熟上量期目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃 7 12月 成熟上量期目標(biāo)達(dá)成 酒店 4s店 景區(qū)賣場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)30家 設(shè)計(jì)公司高端渠道合作商簽約10家 未來(lái)體驗(yàn)屋正常運(yùn)轉(zhuǎn)5家 別墅3g熱水系統(tǒng)樣板工程建設(shè)60家 綜合銷售額2000萬(wàn)以上 綜合回款1620萬(wàn) mepad 美盾豪窗樣板項(xiàng)目簽約10個(gè) 總額度1800萬(wàn)以上 成熟上量期目標(biāo)分解 7 12月 目標(biāo)分解