管理評(píng)審控制程序ISO9001-2015版.doc

管理評(píng)審控制程序SZ/PD-9.3-201.目的 通過定期對(duì)公司管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以確保計(jì)量管理體系和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，為持續(xù)改進(jìn)提供方向。2.范圍 適用于本公司最高管理層對(duì)公司管理方針及目標(biāo)，體系運(yùn)行過程中資源需求、顧客滿意和相關(guān)反饋、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、改進(jìn)的機(jī)會(huì)等的管理評(píng)審。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，并批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審輸入報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議召集人、策劃管理評(píng)審會(huì)議、審核管理評(píng)審計(jì)劃并向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況；對(duì)評(píng)審后的糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.3綜合辦負(fù)責(zé)于評(píng)審前編制管理評(píng)審計(jì)劃，收集管理評(píng)審所需的資料，編寫管理評(píng)審輸入報(bào)告；對(duì)管理評(píng)審資料的保存工作。3.4各部門負(fù)責(zé)人按要求準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的相關(guān)資料并出席管理評(píng)審會(huì)議，報(bào)告本部門的工作、目標(biāo)達(dá)成狀況以及提出改進(jìn)的建議。4.程序4.1管理者代表負(fù)責(zé)確定管理評(píng)審時(shí)機(jī)。一般情況下公司每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，但公司組織結(jié)構(gòu)出現(xiàn)重大調(diào)整、公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化、發(fā)生重大質(zhì)量/安全/環(huán)境事故、有重大投訴以及發(fā)生公司形象受到損害的事件時(shí)，應(yīng)追加管理評(píng)審的次數(shù)。4.2綜合辦于管理評(píng)審會(huì)議前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，計(jì)劃必須包括管理評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員及其職責(zé)、評(píng)審輸入項(xiàng)目等。管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門。4.3各部門負(fù)責(zé)人按計(jì)劃要求準(zhǔn)備評(píng)審輸入文件于管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行報(bào)告，評(píng)審輸入內(nèi)容見下表：序管理評(píng)審輸入資料責(zé)任部門01前次管理評(píng)審決議事項(xiàng)的執(zhí)行的實(shí)施情況及有效性；管理者代表管理體系推動(dòng)與執(zhí)行狀況,管理方針的適宜性；內(nèi)、外部審核結(jié)果；可能影響體系的各種內(nèi)、外部環(huán)境變化引起的體系的變更02供方績效與考核結(jié)果供銷部客戶投訴與抱怨(含重大投訴/質(zhì)量問題)顧客反饋：顧客滿意測量結(jié)果、市場調(diào)查結(jié)果、經(jīng)銷商報(bào)告等03產(chǎn)品和服務(wù)的符合性報(bào)告（原料、過程、成品檢驗(yàn)合格率等）質(zhì)技部不合格糾正與預(yù)防措施的實(shí)施狀況計(jì)量設(shè)備的管理結(jié)果04生產(chǎn)中與質(zhì)量有關(guān)重大問題生產(chǎn)部05各部門目標(biāo)達(dá)成狀況報(bào)告綜合辦組織機(jī)構(gòu)的適宜性資源的需求及充分性應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施改進(jìn)的建議4.4 管理評(píng)審會(huì)議召開前十天,各部門需將準(zhǔn)備好的評(píng)審輸入資料提交一份給管理者代表或管理者代表指定人員，以利資料的綜合管理。4.5總經(jīng)理按照管理評(píng)審計(jì)劃的時(shí)間主持評(píng)審會(huì)議，出席管理評(píng)審會(huì)議的人員需在會(huì)議簽到表上簽到。會(huì)議中就各部門的輸入資料展開充分的討論，包括對(duì)體系方針、目標(biāo)以及體系適宜性、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取措施的有效性等逐項(xiàng)評(píng)審，會(huì)議過程中形成管理評(píng)審會(huì)議記錄。4.6管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告須包括以下內(nèi)容：4.6.1管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論。4.6.2管理體系變更需要改進(jìn)的機(jī)會(huì)、管理方針/目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說明；4.6.3管理體系及其過程有效性改進(jìn)方面的決定和措施；4.6.4與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)和措施；4.6.5有關(guān)資源需求的決定和措施。4.7管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門。4.8改進(jìn)活動(dòng)：4.8.1按相關(guān)程序文件的規(guī)定執(zhí)行管理評(píng)審報(bào)告中的決定和措施。4.8.2必要時(shí),管理者代表根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告的要求向相關(guān)部門發(fā)出糾正/預(yù)防措施報(bào)告由相關(guān)部門按改進(jìn)管理程序規(guī)定執(zhí)行。4.8.3管理評(píng)審會(huì)議的決議需要改進(jìn)的事項(xiàng)，由管理者代表或其指定人員對(duì)責(zé)任部門的改進(jìn)措施的實(shí)施進(jìn)度和實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，并根據(jù)實(shí)施效果提出處理意見。4.9管理評(píng)審報(bào)告中的決議事項(xiàng)，須列入下次管理評(píng)審的輸入內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。4.10管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告由綜合辦按內(nèi)外文檔管理制度的規(guī)定進(jìn)行保存5.