庫存調(diào)整作業(yè)規(guī)范.doc

庫存調(diào)整作業(yè)規(guī)范壹、目的：統(tǒng)一庫存調(diào)整作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以避免誤用或?yàn)E用庫存調(diào)整工具。貳、適用范圍：各分店雜貨部、百貨部、生鮮部干貨與凍品。叁、庫存調(diào)整原因： 0：盤點(diǎn)。 1：生鮮盤點(diǎn)。 2：改包裝。 3：庫存差異。 5：小偷。 6：倉管更正。 7：報廢。 8：搭贈。肆、各項(xiàng)調(diào)整原因使用規(guī)定： 一、盤點(diǎn)（0）： 依照盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)范實(shí)施盤點(diǎn)時使用的庫存調(diào)整原因。 二、生鮮盤點(diǎn)（1）： 依照生鮮盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)范實(shí)施盤點(diǎn)時使用的庫存調(diào)整原因。 三、改包裝（2）： （一）當(dāng)商品銷售規(guī)格與進(jìn)貨規(guī)格不合且有子母貨號、需改包裝時使 用的庫存調(diào)整原因。 （二）調(diào)整程序：請參照OP301執(zhí)行 四、庫存差異（3）： （一）可以使用3（庫存差異）的原因有： 1、由于商品串號而造成的差異。1、由于商品串號而造成的差異。 2、由于前期盤點(diǎn)不準(zhǔn)確而造成的差異。 3、特殊情況下，同一商品使用不同貨號（如A、B貨號），根 據(jù)實(shí)際運(yùn)作需要以3進(jìn)行A、B貨號的庫存調(diào)整。（二）調(diào)整程序：請參照OP301執(zhí)行五、小偷（5）：（一）商品失竊時，憑空盒子或其他可證明為失竊之憑證進(jìn)行調(diào)整。（二）調(diào)整程序：請參照OP301執(zhí)行六、倉管更正（6）：收貨區(qū)電腦輸入錯誤時，倉管直接做收貨更正，依照倉管課收退貨作業(yè) 規(guī)范操作。七、報廢（7）（一）可以使用報廢7的原因： 1、破損無法退換貨且無法再銷售之標(biāo)準(zhǔn)商品。 2、生鮮商品過期已失去鮮度或腐敗，不能退換貨且無法銷售的商品。（二）調(diào)整程序： 1、課長填寫商品報廢單（如附表二），送經(jīng)理簽字，經(jīng)理須檢核 報廢商品實(shí)體（生鮮商品亦同）。調(diào)整原因7的報廢單，單品金 額100元，整張單金額500元須店總簽名。商品報廢單須經(jīng)由防 損查核、簽證登記后，并在報廢單上簽字后方可交后勤管理部輸入 電腦。八、搭贈（8）：（一）因快報商品賣場做買一送一捆綁銷售之原因，在檔期結(jié)束后，各課: 通過實(shí)際盤點(diǎn)，將剩余買一送一捆綁之商品拆包，并填寫庫存調(diào)整單， 調(diào)整前需經(jīng)理、店總簽字，交后勤管理部，后勤管理部以8做庫存調(diào)整。（二）供應(yīng)商免費(fèi)贈送給分店可銷售商品時使用的庫存調(diào)整原因。（三）供應(yīng)商詐底，分店執(zhí)行“缺一罰十”處分時，應(yīng)將處罰之商品以8做庫 存調(diào)整。（四）調(diào)整程序： 1、倉管將贈品單（如附表三）交由后勤管理部，后勤管理部以8做庫 存調(diào)整，調(diào)整前需經(jīng)理、店總簽字，并將贈品單存檔備查（詳見贈品 管理作業(yè)規(guī)范）。 2、倉管將贈品單（注明缺一罰十）交后勤管理部，后勤管理部以8做 庫存調(diào)整，贈品單存檔備查。伍、表單填寫：一、在做庫存調(diào)整前，營運(yùn)各課需先查明庫存調(diào)整原因，其中RF庫調(diào)不需要填 寫庫調(diào)單。二、查明數(shù)量差異原因后，課長填庫存調(diào)整單，依規(guī)定使用調(diào)整原因代號。三、如實(shí)際庫存大于報表庫存，作+號更正，如實(shí)際庫存小于報表庫存，作 號更正（課長填寫號時請用紅色筆）。四、庫存調(diào)整單的右面填寫調(diào)整之品項(xiàng)，電腦庫存量、實(shí)際盤點(diǎn)庫存量、 差異量，以佐證盤點(diǎn)事實(shí)。五、庫存調(diào)整單必須經(jīng)部門經(jīng)理，店總核準(zhǔn)后交后勤管理部輸入電腦，按部門、 調(diào)整原因（主要分庫存調(diào)整單、報廢單、DDR庫存調(diào)整單及DDS庫存調(diào)整單、 日期規(guī)范存檔，按月整理，存檔一年。） 陸、庫調(diào)作業(yè)前表單填寫的審核：一、無庫存調(diào)整單不得進(jìn)行任何庫存調(diào)整作業(yè)（除盤點(diǎn)與生鮮盤點(diǎn)，按行程利 用盤點(diǎn)報表調(diào)整庫存，RF庫調(diào)）。二、庫調(diào)作業(yè)前表單填寫的審核（一）檢查表單的填寫是否規(guī)范、完整1、檢查表單是否涂改，庫存調(diào)整單和報廢單都不得涂改。2、表單的各欄位的填寫是否完整。A、庫調(diào)單 （1）檢查庫存調(diào)整單各欄位的填寫是否完整：如貨號、品名、 更正數(shù)量（+/-）、總金額（+/-）、更正原因、電腦庫存、 實(shí)際盤點(diǎn)庫存、差異量、差異原因、上次庫存調(diào)整時間必 須填寫完整。 （2）倉管填寫的DDR調(diào)整單和ALC填寫的DDS調(diào)整單須寫訂單 （棧板）號碼。 B、報廢單 （1）檢查報廢單上各欄位的填寫是否完整：如貨號、品名、數(shù) （重）量、單位、金額、原因說明都須填寫完整。 （2）報廢單上“數(shù)（重）量”欄位數(shù)字填寫須用大寫。 3、更正數(shù)量和金額為“+”的品項(xiàng)用藍(lán)/黑色鋼筆、圓珠筆填寫，更正數(shù)量 為“”的品項(xiàng)，整行都用紅筆填寫。包括DDS調(diào)整，如更正數(shù)量和 金額為負(fù)，整行都用紅筆填寫。 4、檢查更正原因是否正確：例如調(diào)整原因?yàn)椤?”必須憑報廢單，商品賣場 做買一送一捆綁銷售之原因，在檔期結(jié)束后，各課通過實(shí)際盤點(diǎn)，將剩余 買一送一捆綁之商品拆包，以因原因“8”調(diào)整的情況外，其他調(diào)整原因 為“8”時必須附有搭贈單。 5、整張庫調(diào)單填寫完畢后，如有空白要在空白處寫“以下空白”并使用 浪線將空白劃去。 （二）檢查簽核是否完整 1、庫存調(diào)整單申請人、課長、經(jīng)副理須簽核完整，單品售價金額超過100 元，或整張售價金額合計(jì)超過500元須店總簽核。 2、倉管的DDR庫存調(diào)整由倉管填寫，倉管課長、客服經(jīng)副理簽核，不論數(shù) 量、金額大小都須店總簽核。 3、DDS庫存調(diào)整單由ALC填寫，營運(yùn)課長、經(jīng)副理簽核，不論數(shù)量金額大小 都須店總簽核。 4、有贈品收/退貨單的搭增商品或廠商詐底缺一罰十商品，由ALC以調(diào)整原 因“8”填寫庫存調(diào)整單并附贈品收/退貨單，營運(yùn)課長、經(jīng)副理簽核， 不論數(shù)量、金額大小都須店總簽核。 5、以上表單簽核中，如遇店總不在的情況，可由值班經(jīng)理代簽。 （三）進(jìn)電腦系統(tǒng)查核需調(diào)整品項(xiàng)是否有異常 1、檢查商品狀態(tài)是否為“9”。 2、檢查是否存在未做一次性盤點(diǎn)造成庫調(diào)單上數(shù)量與電腦庫存量不符， 無法進(jìn)行庫調(diào)的異常情況。 3、檢查同一貨號是否出現(xiàn)同日或連日內(nèi)多次以原因3做庫存調(diào)整的異常 情況，此狀況的處理請參照OP301: 4、以上各項(xiàng)無異常后，才可執(zhí)行庫存調(diào)整作業(yè)。柒、庫存調(diào)整作業(yè)：一、后勤管理部作業(yè)人員確保Keyin的正確性，如原因、數(shù)量。二、商品狀態(tài)9無法調(diào)整、盤點(diǎn)期間不可做原因3調(diào)整、庫存不足或庫存為負(fù)數(shù)時 仍要調(diào)負(fù)等無法調(diào)整的狀況，必須在表單上注明原因并及時通知課長。如為RF 庫調(diào)則會在RF界面內(nèi)提示操作者。三、調(diào)整完畢后，作業(yè)人員簽字，并進(jìn)電腦系統(tǒng)本日庫存更正界面自查輸入的正 確性。捌、庫存調(diào)整作業(yè)復(fù)核檢查：一、店總、經(jīng)理、課長、后勤管理部每日利用S122庫存調(diào)整明細(xì)報表復(fù)核前一日 庫存調(diào)整作業(yè)。S122庫存調(diào)整明細(xì)報表中金額欄系以銷售價格表示。（一）庫存調(diào)整原因?yàn)?、8之商品： 根據(jù)前一日庫存調(diào)整單與S122報表核對貨號、數(shù)量、加減、金額是否輸入正確。（二）庫存調(diào)整原因?yàn)?之商品： 根據(jù)前一日之商品報廢單與S122報表核對貨號、數(shù)量、加減、金額是否正確。（三）庫存調(diào)整原因?yàn)?、1之商品： 根據(jù)前一日盤點(diǎn)報表與S122核對其貨號、數(shù)量、加減、金額是否正確。（四）庫存調(diào)整原因?yàn)?、3、5之商品： 請參見OP301二、每周一會列印H201盤點(diǎn)差異原因說明報表，H122庫存調(diào)整明細(xì)報表中金 額欄系以成本價格表示。針對以進(jìn)貨成本顯示前周庫存調(diào)整1000元以 上之品項(xiàng)，分店課長應(yīng)在報表上說明差異原因，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交店總審核。三、發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)立即處理：（一）核對庫存調(diào)整原因?yàn)椤?”、7、8之商品： 1、若貨號、數(shù)量、加減、金額、調(diào)整輸入錯誤時，需按流程重新填單 ，并注明原因，附上錯誤原件交經(jīng)理、店總簽字后重新輸入。 2、若發(fā)現(xiàn)無庫存調(diào)整單/報廢單等，但已做庫存調(diào)整輸入，則立即匯報 店總，查明原因，并追究相關(guān)人員責(zé)任。（二）核對庫存調(diào)整原因?yàn)?、1之商品： 若發(fā)現(xiàn)后勤管理部誤輸盤點(diǎn)大、中或小分類時，立即匯報店總，并以電 子郵件通