上半年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議ppt課件

1 2013年上半年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議 1 目錄 2013年上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況 2013年下半年度主要重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作部署 2013年上半年度工作中存在的主要問(wèn)題及改善措施 1 2 3 2 一 經(jīng)營(yíng)狀況 3 一 上半年收支情況 4 二 管理費(fèi)收繳率 5 一 收入總收入比預(yù)算收入未達(dá)成金額為10 43萬(wàn)元 主要項(xiàng)目有1 車(chē)位租金未完成3 84萬(wàn)元 車(chē)位臨停費(fèi)未完成0 75萬(wàn)元 主要原因?yàn)橐蛉胱〉臉I(yè)主較少有車(chē) 而且小區(qū)門(mén)口的公共車(chē)位有60個(gè)左右 因此業(yè)主未租賃車(chē)位 而且上半年總體裝修量少 外來(lái)車(chē)輛也較少 因此車(chē)場(chǎng)收入較低2 展示面收入未完成15 32萬(wàn)元 主要是因展示面從1月份起基本關(guān)閉 從3月份開(kāi)始全面關(guān)閉 未有收入 3 有償收入未完成1 43 主要是因業(yè)主剛?cè)胱?家具設(shè)備都在保修期內(nèi) 因此未有居家維修費(fèi) 4 場(chǎng)地使用費(fèi)未完成1 1萬(wàn)元 主要是因?yàn)橥瑒偕虣C(jī)較少 外來(lái)的商家都不愿意租賃 因此場(chǎng)地租賃收入也較低 6 超額完成預(yù)算的項(xiàng)目主要有 1 管理費(fèi)超額完成11 19萬(wàn) 主要是6月收到地產(chǎn)贈(zèng)送的管理費(fèi) 2 余泥清運(yùn)費(fèi)超額完成0 35萬(wàn)元 3 工本費(fèi)超額完成0 17萬(wàn)元 7 一 支出 實(shí)際支出比年度預(yù)算節(jié)約22 99萬(wàn)元1 支出節(jié)約的項(xiàng)目主要有 1 人員成本 節(jié)約10 93萬(wàn)元 主要是人員工資和福利費(fèi)節(jié)約 2 小區(qū)養(yǎng)護(hù)成本 節(jié)約10 67萬(wàn)元 主要是公共水 電費(fèi) 綠化維護(hù)費(fèi)用及工程物料費(fèi)節(jié)約 3 行政辦公成本 節(jié)約0 84萬(wàn)元 主要是業(yè)務(wù)費(fèi)及折舊費(fèi) 8 2 超預(yù)算的項(xiàng)目主要有 1 員工制服費(fèi) 超預(yù)算 0 22萬(wàn)元 主要是1 3月新入職員工領(lǐng)用冬裝 2 員工社保費(fèi) 超預(yù)算 0 26萬(wàn)元 主要為比預(yù)算多購(gòu)買(mǎi)1人的社保所致 3 辦公費(fèi) 超預(yù)算0 51萬(wàn)元 主要是2012年的開(kāi)業(yè)慶典費(fèi)及服務(wù)中心裝飾費(fèi)用 4 電話費(fèi) 超預(yù)算0 31萬(wàn)元 主要是前期業(yè)務(wù)較多需與業(yè)主溝通 而且4月份電費(fèi)沒(méi)有套餐 9 二 品質(zhì) 10 一 項(xiàng)目情況 截止6月30日 入住179戶 正在裝修46戶 11 二 現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)維護(hù) 一 嚴(yán)格按照落實(shí)體系文件和QPI標(biāo)準(zhǔn) 12 二 嚴(yán)格開(kāi)展周檢查和周例會(huì)制度 加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)的檢查和監(jiān)督 13 三 加強(qiáng)與外圍單位的監(jiān)管 使項(xiàng)目的品質(zhì)維護(hù)在較高的水平之上 14 四 接受集團(tuán)與地產(chǎn)客服監(jiān)督 并及時(shí)對(duì)集團(tuán)與地產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改 同時(shí)以點(diǎn)帶面 完善現(xiàn)場(chǎng)管理 15 五 加強(qiáng)對(duì)公共設(shè)施設(shè)備的維護(hù) 確保設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)作 1 1 6月電梯工發(fā)生故障43次 每次能及時(shí)處理 未對(duì)業(yè)主生活造成太大的影響 2 上半年共完成維修單235單 公共區(qū)域維修單76單 業(yè)主159單 3 加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的巡檢4 加強(qiáng)對(duì)水電的管控 1 6月水電費(fèi)實(shí)際完成在預(yù)算的60 16 五 加強(qiáng)對(duì)出入人員 車(chē)輛的管控 并對(duì)裝修人員嚴(yán)格盤(pán)查 做好治安防范 確保上半年度治安事件發(fā)生率為0 17 三 工程遺留問(wèn)題的解決 針對(duì)業(yè)主投訴及物業(yè)自身檢查發(fā)現(xiàn)的工程遺留問(wèn)題 主動(dòng)與項(xiàng)目溝通 及時(shí)解決問(wèn)題 上半年物業(yè)前臺(tái)共接業(yè)主關(guān)于房屋質(zhì)量問(wèn)題的報(bào)修417戶 共843條工程問(wèn)題 完成830條 未完成部分多為6月底有部份滲水問(wèn)題正在處理中及或因業(yè)主人原因暫時(shí)不方便返修 18 四 客戶關(guān)系維護(hù) 一 及時(shí)跟進(jìn)投訴日?qǐng)?bào)表業(yè)主反映的各種問(wèn)題 并及時(shí)處理 使業(yè)主的問(wèn)題及時(shí)解決 并及時(shí)對(duì)業(yè)主進(jìn)行回訪 提高業(yè)主的滿意度 19 二 按計(jì)劃對(duì)VIP業(yè)主和業(yè)主進(jìn)行回訪 半年共完成105戶業(yè)主的回訪 20 三 開(kāi)展社區(qū)文化活動(dòng) 上半年共完成一次社區(qū)文化活動(dòng) 于6月12日開(kāi)展端午棕香漂園包棕子活動(dòng) 受到入住業(yè)主好評(píng) 營(yíng)造了良好的客戶關(guān)系 21 四 積極加入業(yè)主QQ群 及時(shí)了解業(yè)主第一動(dòng)態(tài) 并了解業(yè)主第一手資料 對(duì)群里反映的意見(jiàn)和意見(jiàn)及時(shí)處理 22 五 及時(shí)跟進(jìn)投訴日?qǐng)?bào)表業(yè)主反映的各種問(wèn)題 并及時(shí)處理 使業(yè)主的問(wèn)題及時(shí)解決 并及時(shí)對(duì)業(yè)主進(jìn)行回訪 提高業(yè)主的滿意度 23 三 團(tuán)隊(duì) 24 一 項(xiàng)目人員情況 以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止日期為2013年6月30日 25 二 培訓(xùn) 以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止日期為2013年6月30日 26 三 員工關(guān)愛(ài) 1 6月共進(jìn)行15次員工關(guān)愛(ài) 并多次與員工談心 了解員工心理動(dòng)態(tài) 做好思想工作 穩(wěn)定團(tuán)隊(duì) 從項(xiàng)目的離職率看 團(tuán)隊(duì)相對(duì)比較穩(wěn)定 27 四 不足之處 28 一 現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)的堅(jiān)持性不夠 二 經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收非常不理想 三 安管人員的離職率較高 四 項(xiàng)目人員對(duì)公司的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識(shí)不全面五 執(zhí)行力較差 29 五 下半年工作計(jì)劃 30 下半年同勝項(xiàng)目將交付820套房 因此下半年的重點(diǎn)工作將圍繞這交樓工作開(kāi)展 具體計(jì)劃如下 一 團(tuán)隊(duì)的增編 穩(wěn)定為滿足接管和交付的需要 下半年將增編團(tuán)隊(duì) 并做好團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定工作 包括員工關(guān)愛(ài)等 以滿足日常工作的需要 二 物業(yè)的接管驗(yàn)收下半年的重點(diǎn)工作將是樓宇的接管和交付 為此將計(jì)劃根據(jù)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行接管驗(yàn)收 同時(shí)持續(xù)跟進(jìn)遺留問(wèn)題的整改 31 三 5 11座樓宇的交付1 交樓前一個(gè)月人員到位 并做好培訓(xùn)2 交樓前半月相關(guān)資料準(zhǔn)備好3 交樓前10天相關(guān)物料準(zhǔn)備齊全4 交樓前一個(gè)星期前期所有準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備完畢 5 交樓前1天現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備好6 交付后一個(gè)星期解決業(yè)主在收樓過(guò)程中提出的問(wèn)題7 交付后半個(gè)月整理好業(yè)主資料 32 四 客戶滿意度的提升由于5 11座業(yè)主剛收樓完畢 與項(xiàng)目處于磨合期 為此 下半年將努力提升業(yè)主滿意度 以達(dá)到集團(tuán)既定的目標(biāo) 五 經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收針對(duì)項(xiàng)目虧損較大 為彌補(bǔ)虧