上半年度經(jīng)營分析會議ppt課件

1 2013年上半年度經(jīng)營分析會議 1 目錄 2013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況 2013年下半年度主要重點經(jīng)營管理工作部署 2013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施 1 2 3 2 一 經(jīng)營狀況 3 一 上半年收支情況 4 二 管理費收繳率 5 一 收入總收入比預(yù)算收入未達成金額為10 43萬元 主要項目有1 車位租金未完成3 84萬元 車位臨停費未完成0 75萬元 主要原因為因入住的業(yè)主較少有車 而且小區(qū)門口的公共車位有60個左右 因此業(yè)主未租賃車位 而且上半年總體裝修量少 外來車輛也較少 因此車場收入較低2 展示面收入未完成15 32萬元 主要是因展示面從1月份起基本關(guān)閉 從3月份開始全面關(guān)閉 未有收入 3 有償收入未完成1 43 主要是因業(yè)主剛?cè)胱?家具設(shè)備都在保修期內(nèi) 因此未有居家維修費 4 場地使用費未完成1 1萬元 主要是因為同勝商機較少 外來的商家都不愿意租賃 因此場地租賃收入也較低 6 超額完成預(yù)算的項目主要有 1 管理費超額完成11 19萬 主要是6月收到地產(chǎn)贈送的管理費 2 余泥清運費超額完成0 35萬元 3 工本費超額完成0 17萬元 7 一 支出 實際支出比年度預(yù)算節(jié)約22 99萬元1 支出節(jié)約的項目主要有 1 人員成本 節(jié)約10 93萬元 主要是人員工資和福利費節(jié)約 2 小區(qū)養(yǎng)護成本 節(jié)約10 67萬元 主要是公共水 電費 綠化維護費用及工程物料費節(jié)約 3 行政辦公成本 節(jié)約0 84萬元 主要是業(yè)務(wù)費及折舊費 8 2 超預(yù)算的項目主要有 1 員工制服費 超預(yù)算 0 22萬元 主要是1 3月新入職員工領(lǐng)用冬裝 2 員工社保費 超預(yù)算 0 26萬元 主要為比預(yù)算多購買1人的社保所致 3 辦公費 超預(yù)算0 51萬元 主要是2012年的開業(yè)慶典費及服務(wù)中心裝飾費用 4 電話費 超預(yù)算0 31萬元 主要是前期業(yè)務(wù)較多需與業(yè)主溝通 而且4月份電費沒有套餐 9 二 品質(zhì) 10 一 項目情況 截止6月30日 入住179戶 正在裝修46戶 11 二 現(xiàn)場品質(zhì)維護 一 嚴格按照落實體系文件和QPI標準 12 二 嚴格開展周檢查和周例會制度 加強對現(xiàn)場品質(zhì)的檢查和監(jiān)督 13 三 加強與外圍單位的監(jiān)管 使項目的品質(zhì)維護在較高的水平之上 14 四 接受集團與地產(chǎn)客服監(jiān)督 并及時對集團與地產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行整改 同時以點帶面 完善現(xiàn)場管理 15 五 加強對公共設(shè)施設(shè)備的維護 確保設(shè)施設(shè)備的正常運作 1 1 6月電梯工發(fā)生故障43次 每次能及時處理 未對業(yè)主生活造成太大的影響 2 上半年共完成維修單235單 公共區(qū)域維修單76單 業(yè)主159單 3 加強對設(shè)備的巡檢4 加強對水電的管控 1 6月水電費實際完成在預(yù)算的60 16 五 加強對出入人員 車輛的管控 并對裝修人員嚴格盤查 做好治安防范 確保上半年度治安事件發(fā)生率為0 17 三 工程遺留問題的解決 針對業(yè)主投訴及物業(yè)自身檢查發(fā)現(xiàn)的工程遺留問題 主動與項目溝通 及時解決問題 上半年物業(yè)前臺共接業(yè)主關(guān)于房屋質(zhì)量問題的報修417戶 共843條工程問題 完成830條 未完成部分多為6月底有部份滲水問題正在處理中及或因業(yè)主人原因暫時不方便返修 18 四 客戶關(guān)系維護 一 及時跟進投訴日報表業(yè)主反映的各種問題 并及時處理 使業(yè)主的問題及時解決 并及時對業(yè)主進行回訪 提高業(yè)主的滿意度 19 二 按計劃對VIP業(yè)主和業(yè)主進行回訪 半年共完成105戶業(yè)主的回訪 20 三 開展社區(qū)文化活動 上半年共完成一次社區(qū)文化活動 于6月12日開展端午棕香漂園包棕子活動 受到入住業(yè)主好評 營造了良好的客戶關(guān)系 21 四 積極加入業(yè)主QQ群 及時了解業(yè)主第一動態(tài) 并了解業(yè)主第一手資料 對群里反映的意見和意見及時處理 22 五 及時跟進投訴日報表業(yè)主反映的各種問題 并及時處理 使業(yè)主的問題及時解決 并及時對業(yè)主進行回訪 提高業(yè)主的滿意度 23 三 團隊 24 一 項目人員情況 以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止日期為2013年6月30日 25 二 培訓(xùn) 以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止日期為2013年6月30日 26 三 員工關(guān)愛 1 6月共進行15次員工關(guān)愛 并多次與員工談心 了解員工心理動態(tài) 做好思想工作 穩(wěn)定團隊 從項目的離職率看 團隊相對比較穩(wěn)定 27 四 不足之處 28 一 現(xiàn)場品質(zhì)的堅持性不夠 二 經(jīng)營創(chuàng)收非常不理想 三 安管人員的離職率較高 四 項目人員對公司的標準認識不全面五 執(zhí)行力較差 29 五 下半年工作計劃 30 下半年同勝項目將交付820套房 因此下半年的重點工作將圍繞這交樓工作開展 具體計劃如下 一 團隊的增編 穩(wěn)定為滿足接管和交付的需要 下半年將增編團隊 并做好團隊穩(wěn)定工作 包括員工關(guān)愛等 以滿足日常工作的需要 二 物業(yè)的接管驗收下半年的重點工作將是樓宇的接管和交付 為此將計劃根據(jù)節(jié)點進行接管驗收 同時持續(xù)跟進遺留問題的整改 31 三 5 11座樓宇的交付1 交樓前一個月人員到位 并做好培訓(xùn)2 交樓前半月相關(guān)資料準備好3 交樓前10天相關(guān)物料準備齊全4 交樓前一個星期前期所有準備工作準備完畢 5 交樓前1天現(xiàn)場準備好6 交付后一個星期解決業(yè)主在收樓過程中提出的問題7 交付后半個月整理好業(yè)主資料 32 四 客戶滿意度的提升由于5 11座業(yè)主剛收樓完畢 與項目處于磨合期 為此 下半年將努力提升業(yè)主滿意度 以達到集團既定的目標 五 經(jīng)營創(chuàng)收針對項目虧損較大 為彌補虧