安全管理體系現場演示驗證-事件2ppt課件

安全管理體系現場演示驗證,運行控制中心二一年五月二十日,運行控制組,.,2,運行控制組,案例：接到安監(jiān)部根據局方ETOPS驗證整改要求開出的不合格項：3月18日CK237航班，USSS（葉卡捷琳堡）機場作為航路備降場，在航行通告表明08L/26R關閉，但簽派員沒有在航路備降場列表中進行描述。,.,3,政策與主要流程依據,信息獲取,風險管理,制定糾正預防措施,內部評審,安監(jiān)部及風險評估專家小組評審,落實糾正預防措施及內部跟蹤驗證,安監(jiān)部跟蹤驗證,不合格項控制程序,運控中心內部風險管理工作程序簽派放行評估作業(yè)指導書,糾正預防措施管理程序質量安全獎懲規(guī)定,風險管理控制程序風險評估專家小組工作程序糾正預防措施管理程序,運控中心內部風險管理工作程序,糾正預防措施管理程序質量安全獎懲規(guī)定運控中心內部監(jiān)督審核工作程序,NEXT,質量安全專員,.,4,風險管理,1、運控中心風險管理與糾正預防（1/7）1）運控中心質量安全專員的職責負責協(xié)助部門總經理組織開展部門風險管理活動（摘自崗位說明書）。,.,5,風險管理,1、運控中心風險管理與糾正預防（2/7）2）涉及主要工作過程a.信息獲取接到安監(jiān)部根據局方ETOPS驗證整改要求，向運控中心開出的糾正預防措施報告單（傳真方式），報部門總經理。,備注：SMS信息系統(tǒng)信息獲?。ń仄粒?.,6,風險管理,1、運控中心風險管理與糾正預防（3/7）b.啟動風險管理經部門總經理授權，按照運控中心內部風險管理工作程序4.5.4.1啟動部門風險管理工作。由于該事件涉及的過程是“簽派放行”中的“機場評估”和“航行通告評估”，因此召集部門風險管理小組中的簽派專業(yè)人員具體實施風險管理。,NEXT,風險管理小組成員,.,7,風險管理,1、運控中心風險管理與糾正預防（4/7）1）運控中心風險管理小組的職責負責開展部門風險管理工作（摘自運控中心內部風險管理工作程序）。2）涉及主要工作a.按風險管理控制程序及運控中心內部風險管理工作程序針對存在問題實施風險管理。經過對該事件的分析（ETOPS航路備降場選擇列表，ETOPS合適機場最低天氣標準），涉及“機場評估”及“航行通告評估”，對這兩個過程中的原有危險源進行重新評估，原危險源辨識合理、風險控制措施有效，予以保留，無需修訂簽派放行評估作業(yè)指導書，該不合格事件屬于簽派員對規(guī)程落實不到位。備注：SMS信息系統(tǒng)風險管理（截屏）,.,8,風險管理,1、運控中心風險管理與糾正預防（5/7）b.填寫糾正預防措施報告單中風險管理部分；,備注：D=LEC(D危險性；L發(fā)生事故的可能性大??；E人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度；C發(fā)生事故造成的損失后果)“3”可能但不經常；“2”每月一次暴露；“15”安全系數較大下降,.,9,風險管理,b.針對該不合格事件，主要是由于簽派員對規(guī)章落實不到位，為了更好的落實風險控制措施，根據糾正預防措施管理程序增加了糾正預防措施，見后附表格并填寫糾正預防措施報告單上糾正預防部分；,下表截自糾正預防措施報告單糾正預防部分,質量安全專員,NEXT,.,10,風險管理,1、運控中心風險管理與糾正預防（6/7）1）運控中心風險管理小組/質量安全專員的職責負責組織開展涉及本部門的風險管理活動。（摘自運控中心內部風險管理工作程序）2）涉及主要工作過程a.組織運控中心風險管理小組成員對糾正預防措施報告單進行內部評審；b.評審過程中認為，原危險源辨識合理，規(guī)程中的風險控制措施有效，但針對該次事件還需增加內部講評、發(fā)布內部通知公告、對責任人員警示性教育；c.根據評審過程中提出的要求，在糾正預防措施報告單糾正預防項中增加以上糾正預防措施，并由運控中心總經理審批同意后提交安監(jiān)部。,備注：SMS信息系統(tǒng)糾正預防措施提交（截屏）,NEXT,安監(jiān)部風險管理處經理,.,11,風險管理,2、安監(jiān)部及風險評估專家小組評審（1/2）1）安監(jiān)部風險管理處經理/主管/主辦職責負責評估責任部門的風險管理工作；負責風險評估專家小組的組織協(xié)調工作（摘自崗位說明書）；2）涉及主要工作過程a.根據糾正預防措施管理程序5.18.4.2，2）的規(guī)定：安監(jiān)部對各部門提交的糾正預防措施報告單進行初步評估；b.根據風險管理控制程序5.20.4.6，6）的規(guī)定：危險源風險等級為3級，應提交風險評估專家小組進行評審；,備注：SMS信息系統(tǒng)評審（截屏）,NEXT,風險評估專家小組組長,.,12,風險管理,2、安監(jiān)部及風險評估專家小組評審（2/2）1）風險評估專家小組職責評審各部門提交的風險等級為3級及以上的危險源及其評價結果、風險控制措施。（摘自風險評估專家小組工作程序）2）涉及主要工作過程a.組織風險評估專家小組成員對運控中心進行當面評審，并將評審結論交運控中心；b.要求安監(jiān)部安全質量監(jiān)督人員將該糾正預防措施的跟蹤驗證納入安全監(jiān)督審核計劃中。,備注：SMS信息系統(tǒng)評審（截屏）,NEXT,運控中心航務簽派處經理,.,13,安全促進,3、落實糾正預防措施及內部跟蹤驗證（1/2）1）運控中心航務簽派處經理的職責落實本處室糾正預防措施（摘自崗位說明書）。2）涉及主要工作過程a.召開內部工作會，針對ETOPS運行驗證整改進行講評，并由中心總經理對責任人員（航務簽派處經理、值班簽派員）進行警示性教育；b.以運控中心內部通知公告的方式對該項目進行通報并要求簽派員傳閱學習；c.組織簽派員學習相關規(guī)程，并針對學習內容進行考核（考核記錄及簽到記錄）；,NEXT,質量安全專員,.,14,安全保證,2）主要工作過程：按照運控中心內部質量安全監(jiān)督審核工作程序4.1.4.2，3）規(guī)定，將該項目納入運控中心4月內部質量安全監(jiān)督審核工作單中。,3、落實糾正預防措施及內部跟蹤驗證（2/2）1）運控中心質量安全專員的職責負責協(xié)助部門總經理組織開展對本部門的內部監(jiān)督審核工作（摘自崗位說明書）。,安監(jiān)部安全質量監(jiān)督處經理,NEXT,SMS信息內部審核（截屏）,.,15,安全保證,4、安監(jiān)部跟蹤驗證1）安監(jiān)部安全質量監(jiān)督處經理/主管/主辦職責負責對糾正預防措施進行跟蹤驗證（摘自糾正預防措施管理程序5.18.3.2）。2）涉及主要工作過程將該項目的跟蹤驗證納入4月份公司監(jiān)督審核計劃（監(jiān)督審核工作單-運控中心），對運控中心提出的糾正預防措施的落實情況進行跟蹤驗證，結論合格，予以關閉。,END,SMS信息系統(tǒng)安監(jiān)部跟蹤驗證（截屏）,.,16,政策,5、文件及記錄歸檔1）運控中心保存：糾正預防措施報告單內部監(jiān)督審核記錄ETOPS培訓記錄運控中心通知公告危險源辨識、風險評價及風險控制評審表（部門）運控中心4月會議記錄警示性教育記錄2）安監(jiān)部：糾正預防措施報告單危險源辨識、風險評價及風險控制評審表（公司）安全質量例會簡報運控中心質量監(jiān)督審核工作單,.,17,匯報完畢，謝謝！請各位監(jiān)察員提問。,.,18,安全質量信息管理系統(tǒng)流程演示,.,19,信息獲取,不合格事件描述,.,