工程供方管理辦法.doc

工程供方管理辦法1. 目的通過對工程供方進(jìn)行資格審查和評估，全面了解其產(chǎn)品或服務(wù)特性，確保其資格及能力符合公司要求，評估供方的履約能力，優(yōu)化供方結(jié)構(gòu)，指導(dǎo)供方管理工作。2. 適用范圍向本合同供應(yīng)工程的材料、設(shè)備，以及監(jiān)理、施工、咨詢服務(wù)的工程供方的資格審查和評估工作。3. 術(shù)語和定義3.1. 評估：指對于新的工程供方，通過調(diào)查核實其商譽(yù)、資質(zhì)證照、實地考察代表工程，判斷該工程供方是否具備向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力，作為進(jìn)入采購流程的必要條件；對已合作的工程供方，通過評價其質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)實力、現(xiàn)場配合情況、驗收結(jié)算情況、售后服務(wù)等，全面了解其履約能力。4. 職責(zé)4.1. 工程管理部負(fù)責(zé)對工程供方進(jìn)行資格審查，必要時100萬以上項目組織項目部、研發(fā)部、成控管理部等相關(guān)部門進(jìn)行實地考察，并提交資質(zhì)審查報告。4.2. 工程管理部負(fù)責(zé)組織對工程供方進(jìn)行年度評估和半年評估，并提交評估報告。4.3. 工程采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審核工程供方資質(zhì)審查及評估結(jié)論。5.工作程序5.1. 工程供方資質(zhì)審查：具體詳見工程供方資質(zhì)審查5.1.1.編制資格審查文件，其主要內(nèi)容：工程項目簡介，對投標(biāo)人的要求，評審標(biāo)準(zhǔn)及辦法，各種附表等。5.1.2. 向潛在的投標(biāo)人發(fā)布參加資格審查的邀請通告。5.1.3. 發(fā)出資格審查文件。5.1.4. 組織有關(guān)部門對資格審查文件進(jìn)行評審和考察。5.1.5. 對各評審和考察結(jié)果進(jìn)行匯總，并形成工程供方資格審查報告，提交工程采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。5.1.6. 審批合格列入試用工程供方名錄；審批不合格的，列入不合格工程供方名錄，不得參與投標(biāo)。5.2. 工程供方評估：具體詳見工程供方評估5.2.1. 每年6月和12月由工程管理部負(fù)責(zé)組織項目部、成控管理部、采購組、研發(fā)部、客服或物業(yè)公司對年內(nèi)已合作工程供方進(jìn)行半年評估和年度評估。5.2.2. 工程部編制工程供方履約評估表，并分發(fā)到各參與評估工作的相關(guān)部門。5.2.3. 各參與評估部門根據(jù)各自側(cè)重進(jìn)行評估，并填寫工程供方履約評估表。5.2.4. 工程管理部根據(jù)各部門評估結(jié)果進(jìn)行匯總，形成工程供方評估報告，提交工程采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批 。5.2.5. 工程管理部根據(jù)批準(zhǔn)的評估結(jié)果，將優(yōu)秀、合格、不合格的供方分別錄入優(yōu)秀工程供方名錄、合格工程供方名錄、不合作工程供方名錄。5.2.6. 工程管理部將工程采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后的評估結(jié)論及整改建議分發(fā)各工程供方。工程供方的評估1、目的通過對工程供方進(jìn)行評估，全面評價供方的履約能力，優(yōu)化供方結(jié)構(gòu)，指導(dǎo)供方管理工作。2、適用范圍向本公司提供用于工程材料、設(shè)備、監(jiān)理、施工、咨詢服務(wù)的工程供方的評估工作。1. 術(shù)語和定義1.1. 評估：指對于已合作的工程供方，通過評價其質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)實力、現(xiàn)場配合情況、驗收結(jié)算情況、售后服務(wù)等，全面了解其履約能力。1.2. 其他關(guān)于供方的定義與工程供方管理中的定義相同。2. 職責(zé)2.1. 工程管理部負(fù)責(zé)組織對工程供方進(jìn)行年度評估和半年評估。2.2. 工程采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審核評估結(jié)論。3. 工作程序3.1. 每年6月和12月由工程管理部負(fù)責(zé)組織項目部、成控管理部、研發(fā)部、客服或物業(yè)公司對年內(nèi)已合作工程供方進(jìn)行半年評估和年度評估，每次評估須填寫工程供方履約評估表，報工程采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核后評估結(jié)論生效。3.2. 評估參與部門側(cè)重為：a) 工程管理部：評估采購階段配合情況，核實質(zhì)量、進(jìn)度等配合情況；b) 成控管理部：評估付款結(jié)算配合情況、合同經(jīng)濟(jì)條款的履約情況；c) 項目部：評估進(jìn)度控制、質(zhì)量驗證、技術(shù)支持及工作配合情況；d) 研發(fā)部：（涉及建筑效果的參加）評估設(shè)計配合情況及對效果、方案的理解；e) 客服或物業(yè)公司：評估售后服務(wù)情況。3.3. 供方評估結(jié)果分為優(yōu)秀、可以合作、需要改進(jìn)、重新評估、不能合作。3.3.1. 經(jīng)履約評估為“優(yōu)秀”的工程供方列為優(yōu)秀工程供方3.3.2. 經(jīng)履約評估為“可以合作”的工程供方列為合格工程供方。3.3.3. 經(jīng)履約評估為“需要改進(jìn)”的工程供方在完成限期整改后列為試用工程供方，不能完成限期整改的降為不合格工程供方。3.3.4. 經(jīng)履約評估為 “重新評估”工程供方經(jīng)重新評估為合格的列為試用工程供方，不合格的降為不合格工程供方。3.3.5. 經(jīng)履約評估為 “不能合作”的工程供方降為不能合作工程供方。3.4. 工程管理部負(fù)責(zé)將工程采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后的評價結(jié)論及整改建議發(fā)工程供方。3.4.1. 工程管理部跟蹤驗證工程供方有關(guān)整改的效果。 供方供方資質(zhì)審查1.目的通過對工程供方進(jìn)行資質(zhì)審查，全面了解其產(chǎn)品或服務(wù)特性，確保其資質(zhì)及能力符合本公司要求。2.適用范圍：向本公司提供用于工程的材料、設(shè)備，以及監(jiān)理、施工、咨詢服務(wù)的工程供方的資質(zhì)審查工作。.3.3.術(shù)語和定義3.1評估：指對于新的工程供方，通過調(diào)查核實其商譽(yù)、資質(zhì)證照、實地考察代表工程，判斷該工程供方是否具備向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力，作為進(jìn)入采購流程的必要條件。3.2其他關(guān)于供方的定義與工程供方管理中的定義相同。4. 職責(zé)4.1. 工程管理部負(fù)責(zé)組織對工程供方進(jìn)行資質(zhì)審查。 4.2. 項目部、研發(fā)部、成控管理部負(fù)責(zé)參與相應(yīng)的實地考察。4.3. 工程采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審核工程供方資質(zhì)審查結(jié)論。5. 工作程序5.1. 新的工程供方的聯(lián)系途徑5.1.1. 已經(jīng)向中庚集團(tuán)內(nèi)其他公司提供產(chǎn)品或服務(wù)；5.1.2. 公司其他業(yè)務(wù)部門推薦；5.1.3. 自行到公司推銷的供方；5.1.4. 公司主動聯(lián)系社會上有良好信譽(yù)的供方和媒體、展會宣傳中有適合本公司產(chǎn)品的供方。5.2. 工程供方資質(zhì)預(yù)審5.2.1. 資料審查：工程管理部負(fù)責(zé)接收并審查供方資料，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記號、資質(zhì)證明、企業(yè)簡介、產(chǎn)品的技術(shù)資料、價格、近三年業(yè)績等；判斷是否與公司目前業(yè)務(wù)相關(guān)：無關(guān)的，由工程管理部秘書銷毀資料；相關(guān)的，由工程管理部主辦人員約請供方面談。5.2.2. 供方面談：重點了解工程供方業(yè)績以及該供方的產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)用的工程實例情況，判斷是否具備提供符合本公司要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力：符合的，通知列入供應(yīng)商上網(wǎng)注冊，并組織實地考察；不符合的，列入不合格工程供方名錄。5.3. 工程供方實地考察5.3.1. 通過資質(zhì)預(yù)審后的供方，由工程管理部組織成控、研發(fā)、項目部相關(guān)人員進(jìn)行實地考察，實地考察參與部門合計兩個部門兩個人以上（含）。 涉及對總包的考察必須相關(guān)部門經(jīng)理或以上人員參加。5.3.2. 實地考察參與部門側(cè)重為：f) 工程管理部：側(cè)重考察業(yè)績及其他方面。g) 成控管理部：側(cè)重考察供方成本管理能力。h) 項目部：側(cè)重考察技術(shù)與項目要求的符合性。i) 研發(fā)部：（涉及到評估建筑效果時參與）參加。5.3.3. 工程管理部組織填寫工程供方考察結(jié)果審批表，參與考察人員簽字后報工程采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批，審批同意后考察結(jié)論生效。5.3.4. 審批后的考察結(jié)論為不合格的，由工程管理部列入不合格工程供方名錄。合格的，網(wǎng)上判定合格并列入試用工程供方名錄。 5.4. 不具備實地考察條件的供方，經(jīng)資質(zhì)預(yù)審合格并報工程采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，網(wǎng)上判定合格并列入試用工程供方名錄，待考察條件具備并必要時進(jìn)行實地考察。5.5. 工程管理部通知列入試用工程供方名錄的供應(yīng)商辦理上網(wǎng)注冊。5.6. 供方入圍資格審批：根據(jù)具體采購需求，工程管理部組織填寫采購招標(biāo)審批單，報工程采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。材料、設(shè)備進(jìn)場一、甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場管理工作程序1.在甲供材料（設(shè)備）簽約之前，主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合合同和入圍資格要求。2.監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符，并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工及保修期結(jié)束。3.檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。4.檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。5.檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或國家有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。6.檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。7.檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。8.檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失，則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導(dǎo)，并按采購合同規(guī)定處理。9.對關(guān)鍵材料（設(shè)備）的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程，主辦工程師必須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。10.檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的儲存及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。11.材料經(jīng)驗收合格后，方可投入使用。項目公司采購專員負(fù)責(zé)甲供材料、設(shè)備發(fā)放和調(diào)配，控制材料成本。采購專員應(yīng)建立材料設(shè)備臺帳，并填報材料設(shè)備成本分析控制表報成本管理部。二、.由收貨單位接收并由供貨商辦理設(shè)備材料驗收單一式五份向收貨單位及監(jiān)理單位申報，收貨單位及監(jiān)理單位在二個工作日內(nèi)審核確認(rèn)后交項目部審核。項目部在二個工作日內(nèi)審核完成后存檔原件一份，其余返回監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位發(fā)送至收貨單位及供貨商。三.供貨商在申報當(dāng)期付款時附上設(shè)備材料驗收單復(fù)印件（核驗原件）及對應(yīng)的設(shè)備材料（供貨）價格清單復(fù)印件交項目部復(fù)核并確認(rèn)。在申報結(jié)算時需附上確認(rèn)后的設(shè)備材料驗收單原件及相對應(yīng)的設(shè)備材料（供貨）價格清單原件，項目部審核簽認(rèn)資料并移交成本管理部結(jié)算。四、不合格品的處理1.如該批材料設(shè)備部分或全部不合格且無法使用但可重新供貨，則由監(jiān)理單位簽發(fā)部分拒收或全部拒收的通知。2監(jiān)理單位判斷貨物拒收是否影響工期。如不影響工期，則安排供應(yīng)商重新供貨；如影響工期，則通知工程管理部尋找代替方案并由工程管理部根據(jù)工程合同管理制度辦理索賠。3如屬輕微缺陷但可降級使用的材料設(shè)備，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意降級接收，由項目部根據(jù)工程合同管理制度辦理索賠。項目結(jié)束后，項目主管匯總甲供材料（設(shè)備）的供貨質(zhì)量、交貨期、情況，填寫甲供材料（設(shè)備）供貨單位考核情況評分表，報部門經(jīng)理審批。材料設(shè)備供貨單位考核評分表 文件編號： KHZYCG10項目名稱： 供貨單位： 材料（設(shè)備）名稱：考核內(nèi)容評分方法得分質(zhì)量“每批進(jìn)貨中98%以上（含98%）符合合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”給5分“每批進(jìn)貨中