ISO 9001-2000 認(rèn)證表格大全.doc

質(zhì)量記錄清單名 稱編 號保存期（年）文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄部門受控文件清單文件更改申請文件銷毀申請質(zhì)量記錄清單質(zhì)量策劃實施情況檢查表管理評審計劃管理評審?fù)ㄖ獑喂芾碓u審報告培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)申請單年度培訓(xùn)計劃生產(chǎn)設(shè)施配置申請單設(shè)施驗收單設(shè)施管理卡生產(chǎn)設(shè)施一覽表設(shè)施日常保養(yǎng)項目表設(shè)施檢修計劃設(shè)施檢修單設(shè)施報廢單領(lǐng)物單產(chǎn)品要求評審表定單確認(rèn)表項目建議書設(shè)計開發(fā)任務(wù)書設(shè)計開發(fā)方案設(shè)計開發(fā)計劃書設(shè)計開發(fā)輸入清單設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單設(shè)計開發(fā)評審報告設(shè)計開發(fā)驗證報告設(shè)計開發(fā)輸出清單試產(chǎn)報告試產(chǎn)總結(jié)報告客戶試用報告新產(chǎn)品鑒定報告供方評定記錄表合格供方名錄供方業(yè)績評定表月采購計劃臨時采購要求單采購單月生產(chǎn)計劃周生產(chǎn)計劃ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04GY-7.4-05GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-0233長期33長期53353333長期長期長期長期333355長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期333333名 稱編 號保存期（年）生產(chǎn)日報表領(lǐng)料單隨工單合格證物料標(biāo)識卡物資收發(fā)卡顧客財產(chǎn)問題反饋表測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡測量監(jiān)控設(shè)備一覽表計量校準(zhǔn)計劃內(nèi)校記錄表銷售情況反饋表售出成品質(zhì)量報告顧客滿意程度調(diào)查表年度內(nèi)審計劃審核實施計劃內(nèi)審檢查表不符合報告內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告內(nèi)審首（末）交會議簽到表不合格項分布表進(jìn)貨驗證記錄半成品檢驗記錄成品檢驗記錄緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單不合格品報告信息聯(lián)絡(luò)處理單改進(jìn)計劃糾正和預(yù)防措施處理單改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-03333長期3長期3長期長期333333333333333333333文件發(fā)放、回收記錄編號：ZG4.101序號文件名稱編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件借閱、復(fù)制記錄編號：ZG-4.1-02時間文件名稱編號版本受控狀態(tài)份數(shù)簽名歸還時間部門受控文件清單部門： 編號：ZG-4.1-03序號文件名稱編號版本備注文件更改申請編號：ZG-4.1-04 序號： 文件名稱編號版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其它更改文件名稱： 申請人： 日期：所在部門意見： 簽名： 日期：審批部門意見： 簽名： 日期：文件銷毀申請編號：ZG-4.1-05 序號： 文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因： 申請人： 日期：所在部門意見： 簽名： 日期：文件保管部門意見： 簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：質(zhì)量記錄清單編號：ZG-4.2-01序號記錄名稱編號保存期（年）備注質(zhì)量策劃實施情況檢查表編號：ZG-5.2-01 序號：質(zhì)量策劃項目名稱：執(zhí)行部門：執(zhí)行情況：檢查結(jié)論（成果及改進(jìn)的要求、建議、措施）： 檢查人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期：對改進(jìn)的要求、建議、措施落實的驗證情況： 驗證人： 日期：管理評審計劃編號：ZG-5.4-01評審目的：評審參加部門、人員：評審內(nèi)容：各部門評審準(zhǔn)備工作要求：計劃的評審時間：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評審?fù)ㄖ獑尉幪枺篫G-5.4-02 序號：評審會議時間：評審會議地點：參加人員：評審內(nèi)容要點：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評審報告編號：ZG-5.4-03 序號：評審會議時間、地點：評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：培訓(xùn)記錄表編號：RS-6.1-01 序號：時間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：備注：培訓(xùn)申請單編號：RS-6.1-02申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象共 人申請原因：培訓(xùn)內(nèi)容：申請部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：年度培訓(xùn)計劃編號：RS-6.1-03日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：生產(chǎn)設(shè)施配置申請單編號：SC-6.2-01 序號：設(shè)施名稱購置數(shù)量型號（規(guī)格）單價預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量控制能力的評價（必要時附各種證明資料）：申請人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：設(shè)施驗收單編號：SC-6.2-02 序號：設(shè)施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗收結(jié)論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名： 日期： 生產(chǎn)部簽名： 日期：生產(chǎn)設(shè)施一覽表編號：SC-6.2-04序號本廠編號設(shè)施名稱、型號規(guī)格價格起用日期使用部門放置地點備注編制： 日期：設(shè)施日常保養(yǎng)項目表 編號：SC-6.2-05設(shè)施名稱： 設(shè)施編號： 使用部門： 保養(yǎng)人： 月：保養(yǎng)項目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“V”表示日保，“D”為周保、“”為月保，“X”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。設(shè)施檢修計劃 編號：SC-6.2-06執(zhí)行部門： 序號：序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時間檢修人編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 設(shè)施檢修單 編號：SC-6.2-07設(shè)施使用部門： 序號：設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄： 檢修人： 時間：驗收記錄： 檢修人： 時間：備注：設(shè)施報廢單 編號：SC-6.2-08使用部門： 序號：設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見： 批準(zhǔn)人： 時間：備注：領(lǐng)物單編號：GY-6.2-01 序號：設(shè)施名稱規(guī)格型號數(shù)量設(shè)施編號隨機附件及資料：領(lǐng)用部門： 使用人： 批準(zhǔn)： 經(jīng)手： 日期：領(lǐng)物單編號：GY-6.2-01 序號：設(shè)施名稱規(guī)格型號數(shù)量設(shè)施編號隨機附件及資料：領(lǐng)用部門： 使用人： 批準(zhǔn)： 經(jīng)手： 日期：生產(chǎn)要求評審表 編號：YX-7.2-01（ ）初次評審 （ ）修訂（原評審表號： ） 序號：顧客名稱定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息來源（ ）電話記錄 （ ）附招標(biāo)書或合同草案等 共 頁顧客對產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價格等） 填寫人： 日期：本公司為滿足顧客要求作出的承諾 填寫人： 日期：國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求 填寫人： 日期：供應(yīng)部（評審物料供應(yīng)能力） 填寫人： 日期：開發(fā)部（評審設(shè)計能力） 填寫人： 日期：生產(chǎn)部（評審生產(chǎn)能力） 填寫人： 日期：質(zhì)管部（評審檢測能力） 填寫人： 日期：營銷部（評審標(biāo)書或合同的合法、完整性、明確性） 填寫人： 日期：評審結(jié)論 填寫人： 日期：備注：1.本表只用于對沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評 審； 2.沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求評審部門：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、營銷部； 3.特殊合同產(chǎn)品要求評審部門：全體部門； 4.特殊合同評審結(jié)論一欄由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)，其他由營銷部經(jīng)理批準(zhǔn)。定單確認(rèn)表編號：YX-7.2-02 序號：顧客名稱定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：評審結(jié)論（對局面評審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評審表編號： ）： 承辦人簽名： 日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人： 地址：電話： 傳真： 郵編： 日期：備注：0 本表僅用于對口頭定單的記錄、確認(rèn)，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同執(zhí)行；1 對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審、填寫“產(chǎn)品要求評審表”，并正式簽定合同；2 顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。項目建議書編號：KF-7.3-01 序號：提出部門建議人項目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等）：市場預(yù)測分析（包括市場需求、用戶期望、竟?fàn)帉κ智闆r、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價格等）：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面）：項目所需費用，參加人員：總工程師審核： 簽名： 日期：總經(jīng)理批示： 簽名： 日期：（所列各項，可另加頁敘述）設(shè)計開發(fā)任務(wù)書編號：KF-7.3-02 序號：項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計部門及項目負(fù)責(zé)人：備注：總工程師簽名： 年 月 日設(shè)計開發(fā)方案編號：KF-7.3-03 序號：項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計原理及路線概述（可另加頁敘述）：備注：編制審核批準(zhǔn)時間時間時間設(shè)計開發(fā)計劃書編號：KF-7.3-04 序號：項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計開發(fā)輸入清單編號：KF-7.3-05 序號：項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料 份）：備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單編號：-7.3-06 序號：發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時間接收部門接收人接收時間要傳遞的設(shè)計開發(fā)信息描述：接收部門處理意見：備注：1.本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計開發(fā)不同組別或不同相關(guān)部門之間的信息聯(lián)絡(luò)。 2.本單一式三份，發(fā)生部門、接收部門各一份，項目負(fù)責(zé)人一份。 3.本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)提出設(shè)計開發(fā)更改建議。 批準(zhǔn)： 時間：設(shè)計開發(fā)評審報告編號：KF-7.3-07 序號：項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評審人員部門職務(wù)或職稱評審人員部門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：“（ ）”內(nèi)打“a”表評審?fù)ㄟ^，“s”表有建議或疑問，“r”表不同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性（ ） 2采購可行性（ ） 3加工可行性（ ）4結(jié)構(gòu)合理性（ ） 5可維修性（ ） 6可檢驗性（ ） 7美觀性（ ）8環(huán)境影響（ ） 9安全性（ ） 10 （ ） 11 （ ）存在問題及改進(jìn)建議：評審結(jié)論：對糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗證結(jié)果： 驗證人： 日期：備注：1.評審會議記錄應(yīng)予以保留。 2.可另加頁敘述。編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計開發(fā)驗證報告編號：KF-7.3-08 序號：項目名稱型號規(guī)格驗證單位及參加驗證人員試驗樣品編號試驗起止日期設(shè)計開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等）：主要試驗儀器和設(shè)備：序號儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備操作者針對輸入要求的各專項試驗檢測報告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計開發(fā)驗證結(jié)論：對驗證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁敘述。編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計開發(fā)輸出清單編號：KF-7.3-09 序號：項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料 份）：備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：試產(chǎn)報告編號：KF-7.3-10 序號：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人工藝路線及可行性評審：現(xiàn)有過程能力的評估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評審參加人員單位職務(wù)或職稱評審參加人員單位職務(wù)或職稱編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：試產(chǎn)總結(jié)報告編號：KF-7.3-11 序號：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過程簡介（由樣品到小指試制轉(zhuǎn)化主要的困難克服辦法、主要質(zhì)量控制點、工藝合理性評價、設(shè)備加工能力評價、人員能力是不滿足要求等）：產(chǎn)品檢驗、試驗結(jié)果簡介及其結(jié)論（附各階段的檢測報告記錄）：試產(chǎn)結(jié)論及建議： 簽名： 日期：總工程師審核意見： 簽名： 日期：總經(jīng)理批示： 簽名： 日期：客戶試用報告編號：KF-7.3-12 序號：項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時間地址電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（包括對產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評價意見）：客戶試用結(jié)論及建議： 客戶簽名： 公章： 日期：（可另加頁敘述）新產(chǎn)品鑒定報告編號：KF-7.3-13 序號：項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格鑒定方式（會審或函審）會審時間會審地點鑒定過程及主要內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議（如函審、附參審人員函件）：鑒定人員單位職稱或職務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：供方評定記錄表編號：GY-7.4-01 序號：供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁）： 供應(yīng)部簽名： 日期：首次供貨檢測量結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）： 檢測報告編號： 質(zhì)管部簽名： 日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論： 生產(chǎn)部簽名： 日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論： 質(zhì)管部簽名： 日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄） 管理者代表簽名： 日期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間合格供方名錄編號：GY-7.4-02 編制： 批準(zhǔn)： 日期：序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A,B,C）首次列入日期評定表序號年度復(fù)評結(jié)果供方業(yè)績評定表編號：GY-7.4-03 序號：供方名稱： 地址：電話傳真： 聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A,B,C）：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式在（ ）內(nèi)標(biāo)注a：進(jìn)貨檢驗（ ）； 進(jìn)貨外觀驗證（ ）； 本公司到供方現(xiàn)場驗證（ ）；顧客到供方現(xiàn)場驗證（ ）； 顧客到本公司現(xiàn)場驗證（ ）。質(zhì)量得分（占60）：（合格批次到貨總批次）X 60 質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20）：（按