變更管理辦法

內部資料注意保存公司管理文件文件編號： 第1版 簽發(fā)： 變更管理辦法1 總則為規(guī)范公司變更管理，確保變更過程受控，變更前后風險控制得當，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，根據(jù)危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ3013-2008)特制定本辦法。2 適用范圍本辦法適用于公司范圍內各類變更的管理。3 定義3.1 變更管理：變更管理是指對管理、工藝、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制，以避免或減輕對安全生產的影響。3.2 變更的類型3.2.1 工藝、技術變更，主要包括：1） 新建、改建、擴建項目引起的技術變更；2） 原料、介質變更；3） 工藝流程及操作條件的重大變更；4） 工藝設備的改進和變更；5） 工藝技術規(guī)程、操作規(guī)程的變更；6） 工藝參數(shù)的變更；7） 工藝參數(shù)的監(jiān)視與測量點位變更；8） 公用工程的水、電、氣、汽等的變更。3.2.2 設備設施的變更，主要包括：1） 設備設施的更新改造；2） 安全設施的變更；3） 更換與原設備不同類型的設備或配件；4） 設備材料、材質代用變更;5） 臨時的電氣設備等。3.2.3 管理變更，主要包括：1） 法律法規(guī)或標準的變更；2） 人員的變更；3） 管理機構的變更；4） 管理職責的變更；5） 各類管理制度的變更；6） 特殊作業(yè)（含檢修施工作業(yè)與各類許可類作業(yè)）的作業(yè)環(huán)境、作業(yè)許可、安全方案的變更。4 職責4.1 安全管理部4.1.1 是公司變更管理的總牽頭部門，負責本制度的編制與修訂；4.1.2 負責對公司涉及安全設施、異常作業(yè)的變更的歸口管理。4.2 技術質量部4.2.1 負責對公司涉及工藝、技術變更的歸口管理；4.2.2 負責業(yè)務范圍內的變更實施及實施過程管理。4.3 設備部4.3.1 負責對公司涉及設備設施變更的歸口管理；4.3.2 負責業(yè)務范圍內的變更實施及實施過程管理。4.4 人力資源部4.4.1 負責人員、管理機構變更的歸口管理。4.5 辦公室4.5.1 負責各部門管理職責變更的歸口管理。4.6 變更發(fā)生部門4.6.1 負責變更的申請及變更過程風險控制措施的落實。4.7 法律法規(guī)與標準、管理制度的變更，按公司文件管理辦法等相關管理制度的要求執(zhí)行。5 變更管理要求5.1 變更的申請5.1.1 變更的申請，原則上由變更所在部門提出，亦可由有變更需求的部門（人員）提出，所在部門配合、會簽。提出部門（人員）應就變更所屬類型進行初判，并按公司相應的管理制度進行變更申請。5.1.2 屬于工藝、技術變更的，同步執(zhí)行公司 ，并對變更可能帶來的風險進行初步辨識并制定控制措施（必要時另附頁），經技術人員、部門領導簽字后提交技術質量部。5.1.3 屬于設備設施變更的，同步執(zhí)行公司 ，并對變更可能帶來的風險進行初步辨識并制定控制措施（必要時另附頁），經技術人員、部門領導簽字后提交設備部。5.1.4 屬于人員變更的，執(zhí)行公司 ，書面向人力資源部提出申請，并根據(jù)人力資源部下發(fā)的崗位配置標準，明確列明擬任新崗位人員的素質、資質滿足情況或對擬離崗人員離崗后風險進行識別并制定控制措施，經部門領導簽字后，提交人力資源部。所有涉及崗位變動的，均應申請。5.1.5 屬于安全設施變更中停用、拆除的，執(zhí)行公司安全設施管理制度，由所在部門填寫【安全設施停用申請表】，經所在部門審批后，提交安全管理部。涉及安全設施型號、材質、功能變更或新增安全設施的，按本制度5.1.3條款執(zhí)行。5.1.6 屬于特殊作業(yè)的相關變更，執(zhí)行公司各類特殊作業(yè)管理制度，所在部門（相關人）發(fā)現(xiàn)后報告最終審批人，一律按原審批作廢，重新進行審批執(zhí)行。5.1.7 新建、改建、擴建項目引起的變更及項目實施過程中的設計變更，按公司、公司技改工程項目管理辦法等予以申請。5.1.8 必須在申請中明確，該項變更屬于永久性變更或臨時性變更。屬于臨時變更的必須明確具體的變更時限范圍。5.2 變更的審批與實施5.2.1 技術質量部（設備部）在收到變更申請后，應對該項變更的影響面、風險及可控度等進行評估后予以審批，并最終報分管經理批準。可采取的評估方式有：1） 本部門技術人員確認；2） 召集所在部門、設備部（技術質量部）、安全管理部討論確認；3） 邀請行業(yè)內、外相關技術專家進行論證確認；4） 自行組織或聘請第三方采取HAZOP分析等評估方法確認；5） 委托具備相應資質的設計院開展設計并采取HAZOP分析等評估方法確認等。5.2.2 工藝、技術、設備設施變更在獲最終批準后，予以實施。實施過程中，申請部門、審批部門應密切關注變更動態(tài)變化，一旦超出預期應予以停止，并重新評估。5.2.3 人力資源部在收到人員變更申請后，應確認相關申請事項與風險辨識、控制措施情況，必要時會同相關職能部門共同確認后，經批準予以下達人員變更通知。5.2.4 屬于臨時性變更的，必須在變更到期前予以恢復，需延期的，必須重新履行變更申請。5.2.5 變更實施后，變更所在部門應組織對涉及員工進行相應的培訓和教育，必要時可要求歸口管理部門的相關專業(yè)技術人員安排培訓教育活動。根據(jù)變更的情況，培訓教育可以采取與其風險控制相適應的形式，包括但不限于：1） 班前會、交接班記錄；2） 專門培訓；3） 上崗培訓與考核；4） 安全交底等。5.3 變更的驗收5.3.1 變更實施后，變更的歸口管理部門必須對變更的結果及效果進行驗證?？刹扇〉尿炞C方式由各歸口管理部門確定（均需針對變更并形成記錄）。包括但不限于以下方式：1） 工藝紀律檢查；2） 專業(yè)點檢；3） 崗位技能考試；4） 專項檢查等。5.4 各歸口管理部門，應根據(jù)本制度要求，修訂并完善相應的變更管理細則要求。6 附則6.1 罰