唐山市路北區(qū)龍華小學(xué).doc

.唐山市路北區(qū)龍華小學(xué)2016年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明按照預(yù)算法、河北省預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則規(guī)定，現(xiàn)將2016年部門(mén)決算公開(kāi)如下：一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）、主要職責(zé)1、全面貫徹執(zhí)行國(guó)家教育方針，提高教育教學(xué)質(zhì)量。2、學(xué)校堅(jiān)持科研興校，培養(yǎng)學(xué)生“學(xué)做集體的小主人，生活的小主人” ，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，努力實(shí)現(xiàn)“教育高質(zhì)，管理高效，發(fā)展個(gè)性，追求創(chuàng)新的辦學(xué)目標(biāo)。3、學(xué)校注重發(fā)揮在學(xué)校管理，教育教學(xué)方面的實(shí)驗(yàn)，示范和輻射作用，充分的服務(wù)于社會(huì)。4、做好學(xué)校招生和學(xué)籍管理工作。使所有符合條件的兒童就近入學(xué)，及時(shí)辦理注冊(cè)手續(xù)，取得學(xué)籍。5、從學(xué)校的任務(wù)、性質(zhì)和培養(yǎng)目標(biāo)出發(fā)，積極進(jìn)行課程改革，加強(qiáng)教材研究和校本課程的開(kāi)發(fā)。6、抓好教職工隊(duì)伍建設(shè)，做好考核、考勤、考評(píng)工作。（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)工作職責(zé)，我校內(nèi)設(shè)兩個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：教務(wù)處、總務(wù)處。二、部門(mén)決算部門(mén)構(gòu)成此次公開(kāi)數(shù)據(jù)為本單位2016年部門(mén)決算數(shù)據(jù)，無(wú)下級(jí)預(yù)算部門(mén)。第二部分 龍華小學(xué)部門(mén)2016年度部門(mén)決算報(bào)表（詳見(jiàn)路北區(qū)龍華小學(xué)2016年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表）1、收入支出決算總表2、收入決算表3、支出決算表4、財(cái)政撥款收入支出決算總表5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表8、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表9、“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表10、政府采購(gòu)情況表第三部分 龍華小學(xué)部門(mén)2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明我部門(mén)2016年收入920.79萬(wàn)元，比2015年決算增加172.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%；支出924.73萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)比2015年增加128.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%。主要原因是2016年新招聘教師一名，調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整各項(xiàng)社保基數(shù)，公用經(jīng)費(fèi)比2015年增加41.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)69%，主要原因是學(xué)校招生人數(shù)增加，設(shè)備更新維修，造成收支增長(zhǎng)。二、收入決算情況說(shuō)明我部門(mén)2016年收入920.79萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入920.79萬(wàn)元，比2015年增加172.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%。主要原因是2016年新招聘教師一名，調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整各項(xiàng)社保基數(shù)，學(xué)校招生人數(shù)增加，設(shè)備更新維修，造成收支增長(zhǎng)。政府性基金財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與2015年度相比無(wú)變化。三、支出決算情況說(shuō)明我部門(mén)2016年支出924.73萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)比2015年增加128.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%。主要原因是2016年新招聘教師一名，調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整各項(xiàng)社?；鶖?shù)，公用經(jīng)費(fèi)比2015年增加41.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)69%，主要原因是學(xué)校招生人數(shù)增加，設(shè)備更新維修，。政府性基金財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與2015年度相比無(wú)變化。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明我部門(mén)2016年年初預(yù)算財(cái)政撥款收入為920.79萬(wàn)元，決算收入920.79萬(wàn)元，與上年持平；2016年年初預(yù)算財(cái)政撥款支出為920.79萬(wàn)元，決算支出924.73萬(wàn)元，占年初預(yù)算的100.42%，主要原因是2016年新增人事代理一名，工資支出及學(xué)校招生人數(shù)增加，設(shè)備更新維修費(fèi)用增加。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）2016年我部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2015減少2.2萬(wàn)元，下降100%。主要原因是公車(chē)已經(jīng)達(dá)到使用年限，正在辦理報(bào)廢手續(xù)。具體安排情況為： 1、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及購(gòu)置。共計(jì)支出0萬(wàn)元，比2015年度減少2.2萬(wàn)元，下降100%。主要原因是公車(chē)已經(jīng)達(dá)到使用年限，正在辦理報(bào)廢手續(xù)。公車(chē)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2015減少2.2萬(wàn)元，下降100%。主要原因是公車(chē)已經(jīng)達(dá)到使用年限，正在辦理報(bào)廢手續(xù)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。與2015年度持平，無(wú)變化。 2、公務(wù)接待費(fèi)。支出0萬(wàn)元，與2015年度持平，無(wú)變化。 3、因公出國(guó)（境）費(fèi)安排0萬(wàn)元，與2015年度持平，無(wú)變化。 2016年三公經(jīng)費(fèi)支出用于公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量0輛；因公出國(guó)（境）組團(tuán)0個(gè)，共0人次 ；公務(wù)接待0批次（其中外事接待0批次），共0人次（其中外事接待0人次）。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出情況說(shuō)明2016年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出101.4萬(wàn)元，比2015年增加41.4萬(wàn)元，上升69%。主要原因是學(xué)校招生人數(shù)增加，設(shè)備老化，桌椅維修，專(zhuān)用材料購(gòu)置等增加41.4萬(wàn)元。七、政府采購(gòu)決算情況說(shuō)明2016年我部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。與2015年度持平，無(wú)變化。 八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2016年12月31日，我部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)無(wú)；部門(mén)價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況說(shuō)明2016年我部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入年初預(yù)算0萬(wàn)元，收入0萬(wàn)元，與上年持平；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，與上年持平。十、績(jī)效預(yù)算情況說(shuō)明總體績(jī)效目標(biāo)：貫徹黨的教育教學(xué)方針政策，承擔(dān)小學(xué)義務(wù)教育任務(wù)。緊緊圍繞辦學(xué)目標(biāo)，深化課程改革，外樹(shù)形象，內(nèi)抓管理，開(kāi)創(chuàng)學(xué)校工作新局面，圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)與管理，提高辦學(xué)水平。二是開(kāi)展教學(xué)教研活動(dòng)。三是加強(qiáng)學(xué)校管理，規(guī)范財(cái)務(wù)制度。部門(mén)職責(zé)及工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)：提高教育質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行課程計(jì)劃，落實(shí)教學(xué)常規(guī)。提高課堂教學(xué)有效性，逐步提高對(duì)各學(xué)科教育教學(xué)水平?？?jī)效預(yù)算編制清楚詳細(xì)，績(jī)效預(yù)算信息公開(kāi)符合要求，本校有59人參加績(jī)效評(píng)價(jià)，其中8人優(yōu)秀，51人合格；預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)，決算準(zhǔn)確。財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范、準(zhǔn)確十一、其他需要說(shuō)明的情況無(wú)其他需要說(shuō)明第四部分 名詞解釋1、財(cái)政撥款收入是指財(cái)政部門(mén)核撥給預(yù)算部門(mén)的財(cái)政性資金。2、基本支出是指行政事業(yè)部門(mén)為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。3、項(xiàng)目支出是指預(yù)算部門(mén)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。5.三公經(jīng)費(fèi)是指政府部門(mén)人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待產(chǎn)生的費(fèi)用。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)