后勤食堂原材料采購供應(yīng)商管理細(xì)則

山東鳳祥股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SP GL WZ.22-2014(A)后勤食堂原材料供應(yīng)商管理細(xì)則2014-03-01 發(fā)布 2014-03-01 實(shí)施山東鳳祥股份有限公司 發(fā)布 Q/SP GL WZ.22-2014(A) 后勤食堂原材料供應(yīng)商管理細(xì)則后勤食堂原材料供應(yīng)商管理細(xì)則1 目的搭建優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商體系，建立持久的戰(zhàn)略性合作關(guān)系，共同提高企業(yè)競爭力。2 范圍適用于公司總經(jīng)辦食堂物資供應(yīng)商的開發(fā)、評價(jià)和管理。3 職責(zé)3.1總經(jīng)辦3.1.1 負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作的指導(dǎo)。3.1.2 負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理細(xì)則的審定。3.1.3 負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批。3.1.4負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商名單的審定。3.2后勤物資科3.2.1 負(fù)責(zé)供應(yīng)商相關(guān)信息的收集。3.2.2 負(fù)責(zé)和組織供應(yīng)商的調(diào)查、開發(fā)、篩選、評價(jià)活動。3.2.3 負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的報(bào)批和對供應(yīng)商的日常管理。3.2.4 在總經(jīng)辦的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理細(xì)則制定和完善。3.3行政后勤科3.3.1 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商所供產(chǎn)品內(nèi)在性能和使用質(zhì)量信息的反饋。3.3.2 提出和參與對重要物資供應(yīng)商的調(diào)查、開發(fā)、評定。4 程序4.1供應(yīng)商信息調(diào)查4.1.1后勤物資科通過各種媒體、市場、同行業(yè)、供應(yīng)商介紹、使用單位推薦和其他信息收集部門等途徑收集供應(yīng)商信息。4.1.2 通過已公開的信息源、供應(yīng)商調(diào)查問卷、實(shí)地調(diào)查、向供應(yīng)商的客戶了解等途徑，對潛在供應(yīng)商的實(shí)際資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查了解。4.1.3對所有物資的潛在供應(yīng)商調(diào)查時(shí),要求供應(yīng)商或調(diào)查人填寫供應(yīng)商基本情況調(diào)查表，并提供企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證件。4.1.4 后勤物資科是總經(jīng)辦進(jìn)行和組織調(diào)查的部門，其他部門可以向后勤物資科推薦潛在供應(yīng)商，但不能隨意到供應(yīng)商處調(diào)查，也不能接收供應(yīng)商的調(diào)查邀請。在取得后勤物資科同意、登記并征得供應(yīng)商同意后，持后勤物資科的聯(lián)系函可以外出調(diào)查。調(diào)查結(jié)束3日內(nèi)必須向后勤物資科提交考察報(bào)告和供應(yīng)商基本情況調(diào)查表，以利總經(jīng)辦下一步對供應(yīng)商的評價(jià)。4.2供應(yīng)商初級篩選4.2.1 由后勤物資采購專員根據(jù)各方信息和公司物資需求情況，提出增加合格供應(yīng)商需求，并經(jīng)后勤物資科負(fù)責(zé)人審批，每月審批一次。4.2.2由后勤物資科負(fù)責(zé)組織物資需求部門和審計(jì)部門組成臨時(shí)“供應(yīng)商調(diào)查小組”對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，主要調(diào)查企業(yè)規(guī)模、品種規(guī)格、生產(chǎn)能力、質(zhì)控能力、售后服務(wù)、產(chǎn)品價(jià)格（價(jià)格構(gòu)成）、付款條件、地理位置、運(yùn)輸方式等因素。4.2.3“供應(yīng)商調(diào)查小組”根據(jù)調(diào)查情況填寫供方評定表。4.2.4 各部門必須全力配合對供應(yīng)商的調(diào)查，不得無故拒絕參加。4.3 合格供應(yīng)商審批“供應(yīng)商調(diào)查小組”將評定合格的供應(yīng)商報(bào)總經(jīng)辦審核，主任簽批后，添加到鳳祥股份合格供應(yīng)商名單中。5 合格供應(yīng)商評價(jià)5.1月度評價(jià) 后勤物資科每月對現(xiàn)有供應(yīng)商績效評價(jià)一次，主要對質(zhì)量、價(jià)格、交貨、服務(wù)及其他方面進(jìn)行評價(jià)。5.2 年度評價(jià) 5.2.1后勤物資科對糧油類原材料的合格供應(yīng)商每年應(yīng)不少于一次的現(xiàn)場質(zhì)量控制調(diào)查，重點(diǎn)是原料質(zhì)量控制、生產(chǎn)過程控制及出廠檢驗(yàn)控制，填具供應(yīng)商生產(chǎn)質(zhì)量控制調(diào)查表。5.2.2總經(jīng)辦每年指定一個“供應(yīng)商年度評價(jià)小組”和一名組長，負(fù)責(zé)和組織有關(guān)部門，結(jié)合后勤物資科月度評價(jià)結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行年度績效綜合評價(jià)，后勤物資科、行政后勤科參與。評價(jià)程序參照月度評價(jià)方式執(zhí)行。5.3 評價(jià)項(xiàng)目 （滿分100分）5.3.1質(zhì)量評價(jià)：40分 （包括到貨質(zhì)量30分、生產(chǎn)質(zhì)量控制10分）5.3.1.1到貨質(zhì)量：由倉庫依據(jù)到貨驗(yàn)收的批次合格率評分，每月一次。a.計(jì)算：到貨批次合格率檢驗(yàn)合格批數(shù)/總交驗(yàn)批數(shù)100b.評分：得分30交貨批次合格率5.3.1.2 現(xiàn)場質(zhì)量控制得分由后勤物資科根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量控制調(diào)查得分計(jì)算。5.3.2 價(jià)格評價(jià)：20分 由后勤物資科依供應(yīng)商的價(jià)格水準(zhǔn)評分，方式如下：5.3.2.1價(jià)格公平合理，得20分。5.3.2.2價(jià)格尚屬公平，得15分。5.3.2.3價(jià)格稍微偏高，得10分。5.3.2.4價(jià)格甚不合理，得0分。5.3.3交貨評價(jià)：20分 由行政后勤科依約定的交貨日期進(jìn)行評分，方式如下：5.3.3.1如期交貨得20分。5.3.3.2延遲13日每批次扣2分。5.3.3.3延遲35日每批次扣5分。5.3.3.4延遲57日每批次扣10分。5.3.3.5延遲7日以上不得分。本項(xiàng)得分以0分為最低分。行政后勤科每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批合同、訂單交貨期評分進(jìn)行平均，得出該月的交貨期評價(jià)得分。5.3.4服務(wù)評價(jià)：15分5.3.4.1退貨換貨評分：滿分8分。由后勤物資科對不合格品退貨和換貨行為評分。a.按期更換得8分。b.偶爾拖延得5分。c.經(jīng)常拖延得2分。d.置之不理得0分。5.3.4.1抱怨處理評分,滿分7分。由后勤物資科對供應(yīng)商的抱怨處理予以評分，評分如下：a.誠意改善得7分。b.改善誠意不足得3分。c.置之不理得0分。5.3.5其他評價(jià)：5分。由采購專員匯總資料，對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價(jià)，予以評分，滿分5分。5.3.6供應(yīng)商月度評價(jià)平均得分每月得分之和/125.4評價(jià)辦法（月度評價(jià)平均得分年度評價(jià)綜合得分）/2供應(yīng)商年度績效評價(jià)得分。5.5 等級分類5.5.1供應(yīng)商年度績效評價(jià)表得分90.1100分者為A級。5.5.2供應(yīng)商年度績效評價(jià)表得分80.190分者為B級。5.5.3供應(yīng)商年度績效評價(jià)表得分60.180分者為C級。5.5.4供應(yīng)商年度績效評價(jià)表得分60分以下者為D級。5.6評價(jià)與維護(hù)5.6.1 A級供應(yīng)商為優(yōu)秀供應(yīng)商，是公司戰(zhàn)略性的合作伙伴，為優(yōu)先選用的供應(yīng)商。5.6.2 B級供應(yīng)商為良好供應(yīng)商，是公司一般性合作伙伴，由后勤物資科提請供應(yīng)商改善不足。5.6.3 C級供應(yīng)商為問題供應(yīng)商，是需要公司幫助改善的供應(yīng)商，由物資需求或使用部門、后勤物資科等部門予以輔導(dǎo)，三月內(nèi)未能達(dá)到B類(含B類)以上予以淘汰。5.6.4 D級供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商，予以淘汰。5.6.5 被淘汰供應(yīng)商再進(jìn)入合格供應(yīng)商名單，需要至少一年后且重新經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評估。6 合格供應(yīng)商名單管理6.1“合格供應(yīng)商名單”由總經(jīng)辦根據(jù)對新供應(yīng)商審批和現(xiàn)有評價(jià)結(jié)果編制，由總經(jīng)辦成員會簽，由總經(jīng)辦主任批準(zhǔn)后統(tǒng)一發(fā)布。6.2合格供應(yīng)商評定的對象為特定的物資供應(yīng)產(chǎn)品，對提供多種類型物資的供應(yīng)商應(yīng)按產(chǎn)品類型實(shí)施評定，并按照不同產(chǎn)品分別列入“合格供應(yīng)商名單”。6.3“合格供應(yīng)商名單”每年更新一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，由相關(guān)部門書面提出建議，經(jīng)總經(jīng)辦審批后，可隨時(shí)取消或增加合格供應(yīng)商資格，并由后勤物資科對名單進(jìn)行更改。6.3.1供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量波動較大或發(fā)生重大質(zhì)量問題，由使用部門提出取消該供應(yīng)商資格的建議。6.3.2供應(yīng)商供貨或服務(wù)不及時(shí),嚴(yán)重影響生產(chǎn)，由后勤物資科提出取消該供應(yīng)商資格的建議。6.3.3現(xiàn)有合格供應(yīng)商不能滿足需求，需要增加新的供應(yīng)商，由后勤物資科提出增加建議。6.4 合格供應(yīng)商數(shù)量本著既要能夠形成競爭又要降低維護(hù)成本的宗旨確定。6.5 “合格供應(yīng)商名單”屬內(nèi)部控制機(jī)密文件，只發(fā)到公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以上人員，各持有部門或個人不得對外借閱或宣傳。供方評定表 年 月 日 供應(yīng)商名稱供應(yīng)物資聯(lián) 系 人聯(lián)系電話項(xiàng) 目序號評 價(jià) 內(nèi) 容評 價(jià) 意 見滿分得分項(xiàng) 目序號評價(jià) 內(nèi) 容評 價(jià) 意 見滿分得分企業(yè)規(guī)模（15分）供 貨能 力足夠6產(chǎn)品價(jià)格（20分）價(jià) 格合理性較低20一般3欠缺0經(jīng) 營性 質(zhì)生產(chǎn)4一般10經(jīng)營2資 產(chǎn)狀 況良好5較高5一般4不好2質(zhì)控能力（25分）技術(shù)及運(yùn)輸設(shè) 備良好7付款條件（15）付 款帳 期到貨付款15一般4預(yù)付部分8不好0全額預(yù)付3體 系認(rèn) 證通過5合作意向（10分）積極性強(qiáng)烈10未通過0一般5供貨質(zhì) 量良好8較弱0一般5售后服務(wù)保障（10分）售后服務(wù)是否及時(shí)非常及時(shí)10不好0及時(shí)5不及時(shí)0檢 驗(yàn)?zāi)?力良好5業(yè)績評價(jià)（5分）同行業(yè)使用情況良好5一般3一般3不好0無0評定總分： 評定人（簽名）：評定意見：建議納入合格供方；不建議納入合格供方后勤物資科負(fù)責(zé)人： 年 月 日行政后勤科意見：簽名： 年 月 日審計(jì)部門意見：簽名： 年 月 日總經(jīng)辦主任審批：簽名： 年 月 日注：1、重要原材料供應(yīng)商總分不得低于80分。2、一般原材料供應(yīng)商總分不得低于70分。供應(yīng)商基本情況調(diào)查表編號：ZJB001供 應(yīng) 商： 供 應(yīng) 產(chǎn) 品： 填 表 日 期： 山東鳳祥股份有限公司(內(nèi)部資料 注意保存)填表說明各供應(yīng)商：本調(diào)查表為我公司對新增供應(yīng)商整體狀況的初步調(diào)查，請務(wù)必認(rèn)真、如實(shí)填寫。填寫之前，請仔細(xì)研讀此填表說明：1、 本調(diào)查表在如實(shí)填寫后，請交付我方人員或傳真、郵寄至如下地址：山東省陽谷縣安樂鎮(zhèn)劉廟村 山東鳳祥股份有限公司總經(jīng)辦后勤物資科2、填寫此調(diào)查表時(shí)，若需添加附頁，附頁紙張大小必須使用A4紙，表格格式、項(xiàng)目、內(nèi)容等亦必須與調(diào)查表中的完全一致，并在附頁上加蓋公章確認(rèn)，附于調(diào)查表之后。3、認(rèn)證證書包括ISO9001、ISO9002、ISO14001、UL、VDE、EMC、CCEE、CE等所屬行業(yè)可能的所有認(rèn)證。4、本調(diào)查表在填寫完畢后，請將附頁中所要求資料與本調(diào)查表一齊交回。供應(yīng)商基本情況調(diào)查表一、企業(yè)基本情況企業(yè)全稱： 住 所： 郵政編碼： 法人代表： 公司類型： 注冊資本： 企業(yè)占地面積： 經(jīng)營方式： 年銷售收入： 經(jīng)營范圍： 成立時(shí)間： 職工總數(shù)： 技術(shù)人員總數(shù)： 管理人員總數(shù)： 企業(yè)資產(chǎn)總值： 固定資產(chǎn)總值： 年銷售收入： 二、財(cái)稅資料納稅人資格： 稅率： 稅號： 財(cái)務(wù)聯(lián)系電話： 開戶行： 賬號： 三、聯(lián)系方式第一聯(lián)系人姓名：職務(wù)：電話：傳真：手機(jī)：E-MALL：第二聯(lián)系人姓名：職務(wù)：電話：傳真：手機(jī)：E-MALL：四、內(nèi)部質(zhì)量控制1、與我方有關(guān)的主要產(chǎn)品： 2、上述產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)：成批生產(chǎn) 流水線大量生產(chǎn) 單臺生產(chǎn) 委外加工正常情況下的單位時(shí)間產(chǎn)量： 3、有無自有運(yùn)輸車輛：有 無4、上述產(chǎn)品的主要原材料來源：外購 自產(chǎn) 開采5、主要生產(chǎn)設(shè)備（可附表說明）： 6、工藝文件：齊備 基本齊全 有一部分 沒有7、依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：A、國家或國際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號： B、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號： C、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號： 8、針對上一條，若使用/依據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，請?zhí)峁┊a(chǎn)品出廠檢驗(yàn)內(nèi)容/項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)。9、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢驗(yàn)設(shè)備：有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢驗(yàn)人員，檢測設(shè)備先進(jìn)完好（可附檢驗(yàn)設(shè)備一覽表）有兼職檢驗(yàn)人員