工程科建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)控管理制度

工程科建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)控管理機(jī)制為進(jìn)一步加強(qiáng)工程項(xiàng)目管理，嚴(yán)格履行建設(shè)程序，實(shí)行項(xiàng)目全過程控制，落實(shí)多方位多層次監(jiān)督，保障工程項(xiàng)目建設(shè)廉潔、高效、優(yōu)質(zhì)、安全。根據(jù)中央、省、市、區(qū)相關(guān)文件精神，結(jié)合工程科實(shí)際，特建立并執(zhí)行責(zé)任明確、風(fēng)險(xiǎn)可控、運(yùn)作順暢的內(nèi)部制約和監(jiān)督機(jī)制。一、重大事項(xiàng)集體審議制度。工程科定期召開工作例會，聽取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況的匯報(bào)，集體討論審議項(xiàng)目招標(biāo)文件、合同內(nèi)容、工程變更、資金支付、編制結(jié)算等重大事項(xiàng)和協(xié)調(diào)解決職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)問題，并做好會議紀(jì)要，以備查閱。二、項(xiàng)目建設(shè)崗位責(zé)任制度。健全工作架構(gòu)、明確職責(zé)分工、細(xì)化到人到崗。并堅(jiān)持誰管理，誰負(fù)責(zé)原則，嚴(yán)格要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人履行項(xiàng)目建設(shè)管理的權(quán)利和義務(wù)，且承擔(dān)起監(jiān)督管理的第一責(zé)任。三、中介機(jī)構(gòu)委托制度。中介機(jī)構(gòu)委托應(yīng)根據(jù)規(guī)定，在街道紀(jì)工委工作人員監(jiān)督下，通過電腦隨機(jī)抽取確定造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理、質(zhì)量控制、檢驗(yàn)試驗(yàn)、工程審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)，不得直接指定。同時，一旦確定中介機(jī)構(gòu)，除特殊情況外，在同一事項(xiàng)委托中不得擅自更換。四、招標(biāo)采購監(jiān)督管理制度。招投標(biāo)應(yīng)在招投標(biāo)監(jiān)管部門的指導(dǎo)下，按照法定程序，依法組織招標(biāo)，嚴(yán)禁工程科工作人員在開標(biāo)前與投標(biāo)單位人員接觸。同時，重點(diǎn)做好招標(biāo)內(nèi)容事先把關(guān)，招標(biāo)文件、工程量清單需經(jīng)例會集體審議通過，按程序?qū)徟?；并且工程科還應(yīng)做好招標(biāo)結(jié)果事后的跟蹤，加強(qiáng)對標(biāo)后合同簽訂情況的監(jiān)督，不得在合同中擅自改變招標(biāo)文件和投標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。五、項(xiàng)目合同監(jiān)督管理制度。（一）加強(qiáng)合同內(nèi)容審查。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將合同草擬內(nèi)容報(bào)工程科例會集體審議通過，按程序簽證。重點(diǎn)審查工程內(nèi)容、范圍、結(jié)算和調(diào)價(jià)方式以及合同雙方的責(zé)任，確保與項(xiàng)目代建、施工、監(jiān)理及其他受委托單位的權(quán)利、義務(wù)、履約保障等約定明確，合同價(jià)款調(diào)整、設(shè)計(jì)變更、質(zhì)量要求和付款方式等表述準(zhǔn)確清晰。（二）加強(qiáng)合同備案管理。通過對合同條款的審查，防止合同內(nèi)容與招投標(biāo)文件發(fā)生實(shí)質(zhì)性沖突。并且項(xiàng)目合同發(fā)生重大變更須報(bào)行業(yè)主管部門備案，最大程度地減少合同爭議。（三）加強(qiáng)合同履約監(jiān)管。工程科應(yīng)將合同履約監(jiān)管與現(xiàn)場質(zhì)量安全監(jiān)督相結(jié)合，加大對工程建設(shè)現(xiàn)場巡查力度，杜絕工程轉(zhuǎn)包、掛靠、違法分包等違法違規(guī)行為的出現(xiàn)，并落實(shí)對注冊建造師、施工班子和監(jiān)理班子的考勤管理，確保相關(guān)人員到崗到位。同時，督促相關(guān)參建單位做好項(xiàng)目實(shí)施的安全生產(chǎn)、文明施工以及環(huán)境保護(hù)等專項(xiàng)工作，并要求參建各方對合同履約情況進(jìn)行相互監(jiān)督。（四）加強(qiáng)監(jiān)理考核管理。工程科應(yīng)當(dāng)要求監(jiān)理單位提供監(jiān)理范圍內(nèi)的各項(xiàng)報(bào)告，督促監(jiān)理單位嚴(yán)格落實(shí)各環(huán)節(jié)質(zhì)量控制要求，并按照合同約定及施工進(jìn)度情況簽發(fā)付款證明書。同時，按照法規(guī)、規(guī)章以及工程監(jiān)理合同的內(nèi)容，落實(shí)監(jiān)理單位管理考核工作，促使其進(jìn)一步發(fā)揮監(jiān)理的“三控”（質(zhì)量控制、投資控制、進(jìn)度控制）、“二管”（合同管理、信息管理）、“一協(xié)調(diào)”（施工有關(guān)的組織與協(xié)調(diào)）作用。六、工程變更監(jiān)督管理制度。（一）嚴(yán)格落實(shí)投資控制。充分發(fā)揮設(shè)計(jì)對工程造價(jià)和質(zhì)量控制的“龍頭”作用，通過優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，實(shí)現(xiàn)估算控制概算、概算控制預(yù)算、預(yù)算控制決算。同時，建設(shè)單位編制并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)的概（預(yù)）算，是安排投資計(jì)劃、工程招標(biāo)、簽訂合同、辦理撥款簽證和竣工決算的依據(jù)，原則上不得突破；因特殊情況確需調(diào)整建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目概（預(yù)）算的，要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)報(bào)批程序。（二）嚴(yán)格施工變更簽證管理。工程施工變更聯(lián)系單應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)指派兩至三人到現(xiàn)場實(shí)測計(jì)量準(zhǔn)確，再報(bào)工程科例會集體審議通過后，按程序簽證（一式四份）并編制序號，嚴(yán)禁出現(xiàn)隨意變更，隨意簽證及先變更后審批行為。（三）推行重大變更過會制。對于單項(xiàng)變更金額超過合同價(jià)10%或投資增加額超過30萬元，需工程科例會集體審議通過，按程序簽證審批后，報(bào)街道主任辦公會議研究通過，并報(bào)請相關(guān)審批部門批準(zhǔn)同意后，方可組織施工。七、項(xiàng)目資金使用管理制度。各建設(shè)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行工程計(jì)量支付管理辦法，確保資金支付與項(xiàng)目進(jìn)度相匹配，禁止預(yù)支或超額支付工程款。同時，按要求編制和上報(bào)工程結(jié)算，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要對送審結(jié)算資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)，并報(bào)工程科例會集體審議通過并按程序簽證后，再行送審及上報(bào)，工程結(jié)算批復(fù)后按批復(fù)金額和合同約定支付工程余款。八、項(xiàng)目建設(shè)檔案管理制度。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將項(xiàng)目工程及時建檔（必須原件歸檔），有關(guān)資料一式多份應(yīng)及時發(fā)送相關(guān)單位，并做好收簽登記。工程科應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)建設(shè)檔案管理，落實(shí)專人負(fù)責(zé)整理保管，注重對項(xiàng)目前期決策、審批、施工圖、招標(biāo)、設(shè)計(jì)變更、施工現(xiàn)場管理以及價(jià)款結(jié)算等方面資料的梳理歸檔，確保工程有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料。九、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收交付及后評價(jià)制度。按照規(guī)定符合分部分項(xiàng)及竣工驗(yàn)收條件的項(xiàng)目，工程科應(yīng)當(dāng)及時組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收會議應(yīng)有分管領(lǐng)導(dǎo)指派工程科負(fù)責(zé)人等兩至三人參與，并將驗(yàn)收相關(guān)情況如實(shí)匯報(bào)工程科例會。工程項(xiàng)目交付后，應(yīng)當(dāng)對項(xiàng)目前期決策、審批、管理實(shí)施內(nèi)容、功能技術(shù)、質(zhì)量安全、資金管理、投資效益、環(huán)境效益、社會效益等方面進(jìn)行自我評價(jià)，重點(diǎn)檢驗(yàn)項(xiàng)目決策是否科學(xué)，項(xiàng)目審批是否依法合規(guī)，項(xiàng)目合同是否嚴(yán)格履行，設(shè)計(jì)變更是否符合程序，工程建設(shè)質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)，資金使用管理是否規(guī)范等。十、內(nèi)部管理考核及廉政管理制度。工程科對建設(shè)項(xiàng)目的工程進(jìn)度、造價(jià)控制、