流程管理及其品質(zhì)管制程序

東山本股份有限公司文件名稱流程管理及其品質(zhì)管制程序文件編號頁次第 9 頁，共 10 頁一、 目的：建立程序及操作、檢測規(guī)範及相關之製程參數(shù)以有效掌握流程中之人、 機、料、法、環(huán)、時間，使其隨時處在管制狀況，以提高生產(chǎn)力。二、 範圍：從接單、生產(chǎn)、銷貨、服務等均依本程序之規(guī)定執(zhí)行。三、 權責：與流程相關的全部單位。四、 名詞定義：4.1流程（Process）：一組相互關連或相互作用的作業(yè)使輸入能夠轉(zhuǎn)為輸出(即輸入作業(yè)輸出)。4.2程序（Procedure）：執(zhí)行一項活動所規(guī)定的方法或一個流程。五、 作業(yè)程序：5.1流程管理作業(yè)流程圖：5.2投標接單處理程序：5.2.1領標：業(yè)務人員依據(jù)召標公告領取標單詳讀內(nèi)容後提報總經(jīng)理審查。5.2.2標單審查：材質(zhì)、模具、數(shù)量、交期、違約罰則、交貨地點、檢驗規(guī)範、付款條件等。5.2.3不報價：非營業(yè)項目不報價時，必先徵總經(jīng)理同意。5.2.4報價：依標準報價表規(guī)定報價，報價單或標單及其附件必須在客戶或標單規(guī)定的期限寄(送)出，並注意開標日期。5.2.5議價、開標：業(yè)務部接到客戶議價或開(投)標通知時，應備齊相關資料，準時前往議價或投(開)標，其結果依以下方式處理：5.2.5.1不成交：銷案，所有相關資料均封存?zhèn)洳椤?.2.5.2成交： (1).客戶自備合約書：業(yè)務應核對合約書內(nèi)容與報價時之內(nèi)容是否相符，若有不符合應知會客戶更正並提報總經(jīng)理。 (2).採用本公司合約書：由業(yè)務人員依據(jù)報價單內(nèi)容製作合約書提報總經(jīng)理核定後，由業(yè)務人員直接與客戶簽約。 (3).收取訂金：若合約有規(guī)定收取訂金時，業(yè)務人員必須依限期收取並在2天內(nèi)交給財會人員。5.2.6投標接單由業(yè)務人員填寫客戶訂購單(附件7.1)交生管安排生產(chǎn)。5.3新客戶詢價接單處理程序：5.3.1業(yè)務人員接到客戶以圖面或詢價單詢價時，必先與廠長研討，於瞭解鑄件材質(zhì)、鑄造難易度、開模時間、數(shù)量、可交貨期後始可決定是否報價。5.3.2報價單必須由總經(jīng)理審查後才可傳真給客戶；審查內(nèi)容同標單審查。5.3.3報價後業(yè)務人員必須將報價單連同客戶圖面或其他詢價資料併案存檔，並追蹤客戶意向。5.3.4議價：當客戶對價格或有其他要求時，業(yè)務人員必須提報總經(jīng)理裁決。5.3.5接到客戶下單訂購時，業(yè)務人員填寫客戶訂購單交生管安排生產(chǎn)。5.4老客戶新產(chǎn)品訂購處理程序：由總經(jīng)理直接與客戶談妥模具、交期及其他商務條件後開模。5.5老客戶舊產(chǎn)品訂購處理程序：5.5.1電話訂購：由生管受理並隨即填寫客戶訂購單覆誦確認後即可.5.5.2傳真訂購：由生管回電覆誦後確認,轉(zhuǎn)入客戶訂購單上即可.5.5.3審查人員：客戶訂購單需總經(jīng)理審查後始可生產(chǎn)或出貨。5.6訂單變更：（客戶要求時）5.6.1減量：由生管人員直接在客戶訂購單上更改數(shù)量並簽字。5.6.2增加：另填客戶訂購單提交確認及審查。5.7原物料採購作業(yè)：5.7.1原物料需求表(附件7.2)：依各組常用原物料分類並詳填品名、規(guī)格、安全存量、一次採購量等項目需總經(jīng)理事先核準，各組長依需要在該項打V後提交採購人員。5.7.2向舊廠商採購已使用過之原物料：採購人員依據(jù)各班之原物料需求表，在價格及數(shù)量未變動的情況下直接向舊廠商訂購，不必再核準。5.7.3向新供應廠商採購：5.7.3.1需經(jīng)詢價、蒐集相關產(chǎn)品資訊提報總經(jīng)理核準後始可採購。5.7.3.2向新廠商購料時，需先經(jīng)少量試購使用以防鑄件品質(zhì)變異。5.7.4模具訂製、修改之外包作業(yè)：參閱模具與客供品管理辦法。5.7.5生產(chǎn)設備及量測儀器之採購：參閱生產(chǎn)設備管理辦法及量測儀器管理辦法之規(guī)定。5.8進貨點收：5.8.1廠商交貨：先到辦公室提示送貨單領取原物料需求表送需求單位組長核對點收。5.8.2點收：各類原物料進貨時，5.8.2.1由各組長依原物料需求表點驗收判定品質(zhì)狀況合格品則在原物料需求表上打v。5.8.2.2合格品要求廠商卸在各指定區(qū)域排放整齊。5.9原物料品質(zhì)管制：5.9.1免驗原料：原料如不銹鋼肉丸料、板料及合金等，於配料熔解後取樣分析成份列為免驗材料，合金由協(xié)力廠商提供材質(zhì)證明文件。5.9.2免驗原料品質(zhì)不合格處理：使用後發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時，由熔解組長開出品質(zhì)異常處理單(原物料、加工用)(附件7.3)於統(tǒng)計損失後交採購人員通知廠商退貨或換貨。5.9.3物料檢驗及不合格處理：物料則核對品名、規(guī)格，若不符合時由組長在待退之原物料上標識退貨，知會採購人員通知廠商限期退換；並在原物料需求表上之不合格 欄打X。5.10殼模外包與品質(zhì)管制：生管依廠客戶訂購單凡無庫存且需殼模外包者，開殼模訂購單(附件7.4)向廠商訂購，其品質(zhì)要求、模具管制及不合格處理方式，悉依樹脂殼模訂購合約書執(zhí)行。5.11殼模廠內(nèi)生產(chǎn)及其品質(zhì)管制：5.11.1需求計劃派工記錄表(附件7.5)：生管依客戶需求及成品庫存標準量開出派工記錄表及流程管制卡(附件7.13)印交殼模組長。5.11.2生產(chǎn)計劃殼模管理表(附件7.6)：殼模組長依派工記錄表排定每週的殼模管理表作為派工及查驗依據(jù)。5.11.3每日派工計劃殼模組工作日報表(附件7.7)：5.11.3.1發(fā)單：殼模組長每日下班前必需依殼模管理表依次日之生產(chǎn)機臺及人員填殼模組工作日報表交受派之工作人員並說明產(chǎn)量及品質(zhì)要求。5.11.3.2收單：工作人員在下班前必須詳填殼模組工作日報表內(nèi)容，交給組長統(tǒng)計績效。5.11.4架模：由組長或其代理人預先將模具架妥並試作。5.11.5執(zhí)行殼模生產(chǎn)需注意事項：5.11.5.1殼模色澤標準：依限度樣本色澤不可過焦或太生。5.11.5.2火力標準：依殼模尺寸與瓦斯流量標準執(zhí)行不可擅自調(diào)整，沒有作用的火嘴必須塞緊。5.11.5.3時間標準：週期時間依殼模週期時間管制標準以計時器管制，不可擅自調(diào)整。5.11.5.4績效標準：依殼模製作工時標準每人生產(chǎn)績效至少需達90%以上，凡低於90%廠長必須瞭解原因並改善。5.11.5.5工作環(huán)境標準：依據(jù)殼模組工作日報表中之5S查核表規(guī)定確實執(zhí)行。5.11.6殼模組立品質(zhì)標準：5.11.6.1必須刮除砂心合模線。5.11.6.2必須吹淨模內(nèi)及砂心之殘砂。5.11.6.3必須依殼模串層數(shù)標準之數(shù)量組立。5.11.6.4必須在每組完一串後在下澆道口加防塵蓋片。5.11.6.5必須小心輕放。5.11.7.查帳巡檢：組長必須依殼模管理表所派任務每日多次巡檢所屬人員的工作品質(zhì)、殼模品質(zhì)、產(chǎn)量、異常狀況等一旦發(fā)現(xiàn)差異立即要求改善並給予必要之協(xié)助。5.11.8績效管理：組長每天下班前收回殼模組工作日報表統(tǒng)計各工作人員績效並登入殼模管理表，若低於90%必須追因並要求次日改善，殼模管理表由廠長或總經(jīng)理每日審查後公佈。5.12熔鑄及其品質(zhì)管制：5.12.1材料識別管制：5.12.1.1丸料、板料：標識材質(zhì)，如304、316。5.12.1.2回爐料：316材質(zhì)在澆口杯處噴紅漆、外銷304噴綠漆、內(nèi)銷304材質(zhì)則不噴漆。5.12.1.3合金：凡包材上有標識者依標示辨識，無標識者在進料時標識品名及成份。5.12.2殼模標識及其品質(zhì)管制：5.12.2.1殼模點驗時標識品名、規(guī)格、材質(zhì)。5.12.2.2鎖模前檢視各層是否密合，凡澆屈者不可使用。5.12.2.3鎖模時調(diào)整螺桿螺帽高度必須兩側(cè)一致並按下快速夾鉗。5.12.2.4澆口杯粘著劑不可塗靠下澆道。5.12.2.5注意澆鑄材質(zhì)之一致性。5.12.3熔解作業(yè)及其品質(zhì)管制：5.12.3.1細料打底、材料不可有水份。5.12.3.2熔解時嚴防架橋、不可用力敲打爐壁。5.12.3.3熔解時鎳、鉬可在熔1/2時添加，鉻在熔約8分滿時添加，矽在溫度到達時添加。5.12.3.4每日之前爐必須取樣做爐前分析。5.12.3.5合金添加量(公斤)=熔解量(公斤)(目標值爐前分析值)合金含量%5.12.3.6澆盆內(nèi)需放入鋁片(約45公克) 才可倒入鋼水，再放入銻(約1公克)後始可澆注。5.12.3.7澆鑄後約等3分鐘凝固後始可拆模推入震砂臺清砂。5.12.3.8依相同的材質(zhì)、品名規(guī)格分類推疊於切割臺傍。5.12.3.9依5.12.1.2在流道口噴漆標識材質(zhì)。5.13後處理作業(yè)及其品質(zhì)管制：派工：組長在每日下班前填寫後處理組工作計劃表(附件7.8)，並在上班時分派工作。5.13.1切割：5.13.1.1修邊時不可傷到鑄件。5.13.1.2切斷時不可傷到鑄件，且對準進水口邊緣預留量約1mm以內(nèi)，切片與串鑄件保持一直線切勿強力下壓。5.13.1.3回爐料材質(zhì)需依顏色分類。5.13.1.4切割人員必須穿防護衣及戴面罩。5.13.2噴砂：5.13.2.1每次噴砂鑄件材質(zhì)、尺寸必須相同，不可混雜。5.13.2.2滾筒內(nèi)裝料不可高於葉輪下限。5.13.2.3啟動前需檢查滾筒門扣是否扣緊。5.13.2.4計時器必須依規(guī)定時間調(diào)整。5.13.2.5滾筒起動後1分鐘，查看過濾網(wǎng)是否阻塞，若阻塞必須清理。5.13.2.6時常查看鋼珠是否足夠（電流表指示於2530之間為足夠）。5.13.2.7完成噴砂作業(yè)，噴砂機必須轉(zhuǎn)正，滾筒左下方鐵片必須卡住才可開門卸出鑄件。5.13.2.8集塵器每週清理次。5.13.3研磨：5.13.3.1功布帶不可折到，以免斷裂。5.13.3.2膠輪選擇： 8090。軟膠輪：1/2以下尺寸之鑄件使用。 91100。硬膠輪：1/2以上尺寸之鑄件使用。5.13.3.3軟膠輪使用後之砂帶，可回收使用於硬膠輪以節(jié)約資源。5.13.3.4砂帶更換完成後應將彈力把手推到底，以防止運轉(zhuǎn)時發(fā)生左右偏向。5.13.3.5砂帶偏向調(diào)整：以後方之鋁輪偏向軸調(diào)整之。 調(diào)整後方旋紐砂帶往左偏向。 調(diào)整前方旋紐砂帶往右偏向。5.13.3.6研磨時，凡飛邊、進水口等皆需磨除，但不可傷及鑄件。5.13.4酸洗、脫油、品檢：5.13.4.1焊補後酸洗液：氟酸：硝酸1：1；焊補件浸泡60分鐘，清洗後再移到滾筒噴砂次。5.13.4.2洗白防銹酸洗液：氟酸：硝酸：水1：1：1；5.13.4.3洗白步驟：(1).先將鑄件放入六角桶吊入酸洗槽，左右搖45。約12分鐘讓鑄件內(nèi)空氣排出。(2).吊入清水槽內(nèi)轉(zhuǎn)動57圈可由底部打入空氣增加清潔度。(3).吊入90。C熱水中浸泡2030秒即可。5.13.4.4脫油步驟： (1).脫油液：清除脫油槽面之殘油（水約半槽）、加熱到5060。C，添加片緘水勺（約23公斤）。(2). 加工件放入六角脫油滾筒吊入脫油槽，轉(zhuǎn)約35分鐘，可用槽內(nèi)底部打入空氣增加脫油速度。(3).吊入90。C熱水中清洗即可吊出。5.13.4.5品檢：填寫毛胚檢驗記錄表（附件7.9）區(qū)分為良品、焊補品及報廢品並分別標識，焊補品修整完畢後必須複檢。5.14加工作業(yè)及其品質(zhì)管制：5.15外包加工件點驗包裝入庫：5.15.1作業(yè)流程圖：5.15.2包裝規(guī)範與成品檢驗：5.15.2.1袋裝產(chǎn)品包裝明細表：凡未滿1紙箱之產(chǎn)品依此規(guī)範包裝，袋外側(cè)寫上品名、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱。5.15.2.2紙箱裝產(chǎn)品包裝明細表：依紙箱顏色（紅、綠、藍、紫）分別規(guī)定。5.15.2.3成品檢驗填成品檢驗記錄表(附件7.10)不良品必須填入委外加工單(附件7.11)傳真給加工廠扣款，並要求改善。5.15.3出貨：5.15.3.1有存貨則依據(jù)客戶訂購單材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量打出貨單（附件7.12）並填大榮貨運單註明客戶名稱及出貨單號碼後，通知大榮貨運來廠提貨。5.15.3.2出貨單一式3聯(lián)，聯(lián)粘在包材外側(cè)寄給客戶，另兩聯(lián)交給生管結案及向客戶請款。5.15.3.3生管必須在出貨後次日打電話向客戶確認到貨。六、相關文件：6.1品質(zhì)記錄管理辦法(2-09)七、附件：7.1客戶訂購單(2-03-01)7.2原物料需求表(2-03-02)7.3品質(zhì)異常處理單(原物料、外包加工用)(2-03-03)7.4殼模訂購單(2-03-04)7.5派工記錄表(2-03-05)7.6殼模管理表(2-03-06)7.7殼模組工作日報表(2-03-07)7.8後處理組工作計劃表(2-03-08)7.9毛胚檢驗記錄表(2-03-09)7.10成品檢驗記錄表(2-03-10)7.11委外加工單(2-03-11)7.12出貨單(2-03-12)7.13流程管制卡(2-03-13)7.14加工作業(yè)日報表(2-03-14)7.15加工組工作計劃表(2-03-15)她走得最多的路，是崎嶇、坎坷的山村小路；她想得最多的人，是天真、可愛的山村孩子；她做得最多的事，是寂寞、艱苦的山村教學family 7 being killed there. Zhu Xi forces, hundreds of people were killed and 19 captured fighters of their respective Corps Youth pioneers, opening of a temple by the Japanese military in ocean a thick wire through the Palm of each hand, pulled a long, red with the blood of the Earth. The face of the enemys power, captured 19 young men and women, none have ever been intimidated, no yield. Escort of the Japanese captain, kept shouting vicious Zhu Xi forces, an enemy of the Imperial Army, big bad! Japan helps you build a new order in East Asia, you see, as long as you repent and regret, in favour of Japan-China goodwill, is overkill. Enemy of 18 year old twin sisters are hypocritically surnamed Yao said: our youth, a lot of things are waiting for you, how can you quickly leave the world. In the face of enemy threats, seduce, 19 soldiers die, shouting: down with Japan imperialism! long live the nation