中梁運(yùn)營(yíng)之道ppt課件

中梁運(yùn)營(yíng)之道2018年2月6日,1,目錄,1,運(yùn)營(yíng)規(guī)劃,運(yùn)營(yíng)管控,內(nèi)部小試題,2,3,2,運(yùn)營(yíng)思考,我們需要運(yùn)營(yíng)嗎？,3,運(yùn)營(yíng)思考,什么是運(yùn)營(yíng)管理？運(yùn)營(yíng)管理管什么？你認(rèn)為行業(yè)標(biāo)桿的運(yùn)營(yíng)管理有何特點(diǎn)？你心目中理想的運(yùn)營(yíng)管理怎么做？,4,運(yùn)營(yíng)管理發(fā)展階段,單項(xiàng)目管理,時(shí)間，發(fā)展階段,管理層級(jí),多項(xiàng)目粗放式運(yùn)營(yíng)管理,區(qū)域化、專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)管理,以運(yùn)營(yíng)籌劃支撐發(fā)展戰(zhàn)略,計(jì)劃督辦,多項(xiàng)目協(xié)調(diào),以經(jīng)營(yíng)分析實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目規(guī)劃,在戰(zhàn)略框架下支撐投、融資,5,運(yùn)營(yíng)管理本質(zhì),從本質(zhì)上講，運(yùn)營(yíng)管理就是在一定資源條件下，為達(dá)成公司目標(biāo)而采取的各種管理手段，為公司的增長(zhǎng)服務(wù)。,設(shè)定項(xiàng)目基準(zhǔn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)預(yù)定項(xiàng)目基準(zhǔn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo),6,運(yùn)營(yíng)根本,一切為了增長(zhǎng)服務(wù)！,銷(xiāo)售凈利率,資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,權(quán)益乘數(shù),X,X,ROE=,盈利能力,經(jīng)營(yíng)效率,財(cái)務(wù)杠桿,經(jīng)營(yíng)視角,價(jià)值實(shí)現(xiàn)路徑,7,運(yùn)營(yíng)最終目標(biāo),運(yùn)營(yíng)最終目標(biāo),經(jīng)營(yíng)視角經(jīng)營(yíng)參謀業(yè)務(wù)裁判,戰(zhàn)略推進(jìn)器,規(guī)模發(fā)動(dòng)機(jī),利潤(rùn)監(jiān)控者,區(qū)域董事長(zhǎng)的搖籃,8,A,產(chǎn)業(yè)+增長(zhǎng)+布局+資源+策略,戰(zhàn)略推進(jìn)器,運(yùn)營(yíng)最終目標(biāo)|戰(zhàn)略推進(jìn)器,將目標(biāo)/進(jìn)行分解，過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控最終對(duì)比分析使目標(biāo)達(dá)成，使目標(biāo)增長(zhǎng)推導(dǎo)明年的戰(zhàn)略目標(biāo)是否能實(shí)現(xiàn)、投資是否有缺口,圍繞公司戰(zhàn)略,戰(zhàn)略如何實(shí)現(xiàn)？,9,運(yùn)營(yíng)最終目標(biāo)|規(guī)模發(fā)動(dòng)機(jī),B,規(guī)模發(fā)動(dòng)機(jī),資金流+資源流+信息流投-儲(chǔ)-產(chǎn)-銷(xiāo)-存-轉(zhuǎn),規(guī)模是很重要的，要迅速擴(kuò)張“產(chǎn)-供-銷(xiāo)”貨值資源盤(pán)點(diǎn)高周轉(zhuǎn)保障拿地后規(guī)模快速實(shí)現(xiàn),圍繞經(jīng)營(yíng)目標(biāo),規(guī)模如何實(shí)現(xiàn)？,10,運(yùn)營(yíng)最終目標(biāo)|利潤(rùn)監(jiān)控者,C,利潤(rùn)監(jiān)控者,關(guān)注利潤(rùn)率、IRR、年自有資金投資回報(bào)率關(guān)注不同業(yè)態(tài)的利潤(rùn)、均底價(jià)和可售單方成本,圍繞項(xiàng)目目標(biāo),利潤(rùn)+資金+品牌土地-市場(chǎng)-客戶-產(chǎn)品-供應(yīng)鏈,有多少利潤(rùn)清楚嗎？,11,運(yùn)營(yíng)最終目標(biāo)|經(jīng)營(yíng)視角、經(jīng)營(yíng)參謀、業(yè)務(wù)裁判,D,經(jīng)營(yíng)視角、經(jīng)營(yíng)參謀、業(yè)務(wù)裁判,立足經(jīng)營(yíng)視角，不僅要按節(jié)點(diǎn)推進(jìn)把工作完成，還要保證經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)及增長(zhǎng)聚焦項(xiàng)目指標(biāo)，統(tǒng)一價(jià)值評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)調(diào)交圈，項(xiàng)目快速?zèng)Q策、任務(wù)分判,案例：要把涂料換成面磚，換還是不換？,12,運(yùn)營(yíng)最終目標(biāo)|區(qū)域董事長(zhǎng)搖籃,E,區(qū)域董事長(zhǎng)搖籃,在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，站在經(jīng)營(yíng)者角度，保證經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)提升全局意識(shí)和戰(zhàn)略思維，提升多維度經(jīng)營(yíng)管理能力,要晉升當(dāng)區(qū)域董，要提升哪些意識(shí)和能力？,13,運(yùn)營(yíng)組織定位及重要職能,集團(tuán),區(qū)域集團(tuán)/區(qū)域,項(xiàng)目,組織定位,重要職能,“經(jīng)營(yíng)參謀”“業(yè)務(wù)裁判”,區(qū)董的左右手承上啟下,事業(yè)部總經(jīng)理是運(yùn)營(yíng)第一負(fù)責(zé)人,“經(jīng)營(yíng)參謀”“業(yè)務(wù)裁判”,經(jīng)營(yíng)指標(biāo)管理貨值資源管理計(jì)劃與高周轉(zhuǎn)決策會(huì)議管理內(nèi)控體系管理信息化管理,14,運(yùn)營(yíng)重要職能|經(jīng)營(yíng)指標(biāo)管理,經(jīng)營(yíng)指標(biāo)管理,經(jīng)營(yíng)指標(biāo)體系,總部指標(biāo)子體系,項(xiàng)目指標(biāo)子體系,區(qū)域指標(biāo)子體系,經(jīng)營(yíng)指標(biāo)下達(dá),經(jīng)營(yíng)指標(biāo)年初確定分解,年中經(jīng)營(yíng)指標(biāo)調(diào)整分解,經(jīng)營(yíng)指標(biāo)跟蹤分析,周經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通報(bào),月經(jīng)營(yíng)分析會(huì)質(zhì)詢決策,重大事件即時(shí)通報(bào),半年/年度回顧復(fù)盤(pán),15,運(yùn)營(yíng)重要職能|貨值資源管理,貨值資源管理,貨值基礎(chǔ)數(shù)據(jù),貨值盤(pán)點(diǎn),價(jià)格數(shù)據(jù)管理,預(yù)售證數(shù)據(jù)管理,可售面積數(shù)據(jù)管理,貨值狀態(tài)管理,各業(yè)態(tài)工期標(biāo)準(zhǔn),各業(yè)態(tài)推盤(pán)標(biāo)準(zhǔn),土儲(chǔ)貨值管理,開(kāi)工貨值管理,貨值損益管理,可售貨值管理,結(jié)轉(zhuǎn)貨值管理,庫(kù)存庫(kù)齡管理,貨值業(yè)態(tài)分布管理,貨值節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)管理,各業(yè)態(tài)去化轉(zhuǎn)簽標(biāo)準(zhǔn),各業(yè)態(tài)結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn),貨值損益管控規(guī)則,貨值損益跟蹤,16,運(yùn)營(yíng)重要職能|計(jì)劃與高周轉(zhuǎn),計(jì)劃與高周轉(zhuǎn),計(jì)劃管控,對(duì)標(biāo)提速,高周轉(zhuǎn)推進(jìn),組織計(jì)劃節(jié)點(diǎn)制定及調(diào)整,一級(jí)節(jié)點(diǎn)監(jiān)控及預(yù)警,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度巡檢,組織進(jìn)行節(jié)點(diǎn)考核,組織進(jìn)行計(jì)劃后評(píng)估,行業(yè)標(biāo)桿對(duì)標(biāo)分析,內(nèi)部對(duì)標(biāo),項(xiàng)目提速盤(pán)點(diǎn),組織實(shí)施高周轉(zhuǎn),高周轉(zhuǎn)實(shí)施后評(píng)估,17,運(yùn)營(yíng)重要職能|決策會(huì)議管理,決策會(huì)議管理,會(huì)議體系管理,會(huì)議過(guò)程管理,專(zhuān)項(xiàng)會(huì)組織,戰(zhàn)略決策會(huì)議子體系,項(xiàng)目決策會(huì)議子體系,經(jīng)營(yíng)決策會(huì)議子體系,會(huì)前管理規(guī)則及跟蹤,會(huì)中管理規(guī)則及跟蹤,會(huì)后管理規(guī)則及跟蹤,會(huì)議優(yōu)化完善管理,經(jīng)營(yíng)分析會(huì)組織落實(shí),資金分析會(huì)組織落實(shí),業(yè)務(wù)匯報(bào)會(huì)組織落實(shí),項(xiàng)目預(yù)備會(huì)組織落實(shí),項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)組織落實(shí),首開(kāi)復(fù)盤(pán)會(huì)組織落實(shí),交付復(fù)盤(pán)會(huì)組織落實(shí),18,運(yùn)營(yíng)重要職能|內(nèi)控體系管理,內(nèi)控體系管理,知識(shí)管理,制度管理,授權(quán)管理,制度規(guī)劃體系管理,制度培訓(xùn)宣貫管理,制度編制規(guī)范管理,制度問(wèn)題收集反饋管理,制度落實(shí)檢查督導(dǎo)管理,制度外部對(duì)標(biāo)管理,制度評(píng)估優(yōu)化管理,授權(quán)規(guī)劃體系管理,授權(quán)管控邊界管理,授權(quán)編制規(guī)范管理,審批操作規(guī)范管理,審批表單規(guī)范管理,授權(quán)培訓(xùn)宣貫管理,授權(quán)問(wèn)題收集反饋管理,授權(quán)落實(shí)檢查督導(dǎo)管理,授權(quán)外部對(duì)標(biāo)管理,授權(quán)評(píng)估優(yōu)化管理,知識(shí)規(guī)劃體系管理,知識(shí)庫(kù)管理,知識(shí)收集管理,知識(shí)分享管理,知識(shí)積分管理,知識(shí)固化管理,知識(shí)專(zhuān)家標(biāo)管理,知識(shí)地圖管理,中梁詞典管理,產(chǎn)品缺陷管理,19,運(yùn)營(yíng)重要職能|信息化管理,信息化管理,信息對(duì)稱(chēng)建設(shè),運(yùn)維支持,IT業(yè)務(wù)管理體系,基礎(chǔ)辦公網(wǎng)絡(luò),業(yè)務(wù)信息化,培訓(xùn)+考核,IT巡檢,IT報(bào)事單,滿意度調(diào)查,業(yè)務(wù)信息化系統(tǒng)新模塊建設(shè),月度區(qū)域系統(tǒng)應(yīng)用排名,20,目錄,1,運(yùn)營(yíng)規(guī)劃,運(yùn)營(yíng)管控,內(nèi)部小試題,2,3,21,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管控|總覽,投資階段,定位階段,方案設(shè)計(jì),施工圖設(shè)計(jì),施工及銷(xiāo)售,交房及后評(píng)估,投資版指標(biāo),拿地后指標(biāo),預(yù)備會(huì)指標(biāo),啟動(dòng)會(huì)指標(biāo),開(kāi)盤(pán)復(fù)盤(pán)指標(biāo),交付復(fù)盤(pán)指標(biāo),指標(biāo)管理,月度指標(biāo)動(dòng)態(tài)跟蹤,開(kāi)發(fā)階段,計(jì)劃管理,集團(tuán)審一級(jí)計(jì)劃區(qū)域編一級(jí)計(jì)劃,會(huì)議管理,頭腦風(fēng)暴會(huì),預(yù)備會(huì),啟動(dòng)會(huì),交付復(fù)盤(pán)會(huì),運(yùn)營(yíng)關(guān)注重點(diǎn),開(kāi)盤(pán)復(fù)盤(pán)會(huì),集團(tuán)審一級(jí)計(jì)劃區(qū)域組織編全景計(jì)劃,過(guò)程跟蹤預(yù)警,集團(tuán)層面,區(qū)域?qū)用?事業(yè)部編制區(qū)域?qū)徍思瘓F(tuán)決策,貨值管理,集團(tuán)審貨值目標(biāo)區(qū)域組織編貨值目標(biāo),集團(tuán)組織月度貨值盤(pán)點(diǎn)跟蹤區(qū)域、事業(yè)部配合貨值盤(pán)點(diǎn),運(yùn)營(yíng)總圖,集團(tuán)審運(yùn)營(yíng)總圖區(qū)域組織編運(yùn)營(yíng)總圖,集團(tuán)組織半年修訂區(qū)域、事業(yè)部配合組織編運(yùn)營(yíng)總圖,22,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管控|總覽,收益（指標(biāo)）,計(jì)劃,決策,數(shù)據(jù),成果,土地-定位-設(shè)計(jì)-施工-銷(xiāo)售-交付,住宅類(lèi)（銷(xiāo)售）,收益（指標(biāo)）,計(jì)劃,決策,數(shù)據(jù),成果,土地-定位-設(shè)計(jì)-施工-招商-開(kāi)業(yè),過(guò)程評(píng)估制度+信息通報(bào)制度,回報(bào)率回收期凈利潤(rùn)率IRR開(kāi)盤(pán)周期結(jié)轉(zhuǎn)周期總貨值總投資單方售價(jià)單方成本,定目標(biāo)下決策做復(fù)盤(pán),“項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管控”,過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)控,經(jīng)營(yíng)意識(shí),項(xiàng)目視角,高周轉(zhuǎn)運(yùn)營(yíng)策略,商業(yè)類(lèi)（持有）,23,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管控|指標(biāo)管理,評(píng)判標(biāo)準(zhǔn),模板,現(xiàn)金流管控及收益率指標(biāo)表模板,項(xiàng)目全周期指標(biāo)管控,24,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管控|指標(biāo)管理,25,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管控|指標(biāo)管理,指標(biāo)體系,指標(biāo)計(jì)劃,指標(biāo)跟蹤,考核激勵(lì),指標(biāo)體系：在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中管哪些指標(biāo)，集團(tuán)工具和方法如何支撐這些指標(biāo)指標(biāo)計(jì)劃：項(xiàng)目前期如何逐步確定項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)指標(biāo)，并納入項(xiàng)目過(guò)程管控指標(biāo)跟蹤：項(xiàng)目中后期如何跟蹤、反饋?lái)?xiàng)目指標(biāo)執(zhí)行情況，糾正項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中指標(biāo)偏差考核激勵(lì)：如何項(xiàng)目考核激勵(lì)機(jī)制，確保項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn),26,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管控|計(jì)劃管理,所有新獲取土地的計(jì)劃節(jié)點(diǎn)編制必須滿足基準(zhǔn)周期要求，特殊情況，專(zhuān)題匯報(bào),2016年6月16頒布,全景節(jié)點(diǎn),拿地至項(xiàng)目首期開(kāi)盤(pán)基準(zhǔn)周期表,工程施工標(biāo)準(zhǔn)工期,27,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管控|計(jì)劃管理,基準(zhǔn)工期,28,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管控|計(jì)劃管理,基準(zhǔn)工期,29,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管控|計(jì)劃管理,長(zhǎng)周期的產(chǎn)品,短周期的產(chǎn)品,不可預(yù)測(cè)的市場(chǎng),可預(yù)知的市場(chǎng),讓資金飛起來(lái)降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),三個(gè)關(guān)鍵指標(biāo),現(xiàn)金流回正時(shí)間,預(yù)售節(jié)點(diǎn)管控,產(chǎn)品銷(xiāo)售速度,高周轉(zhuǎn)實(shí)質(zhì)是追求資金的高周轉(zhuǎn)，核心是最大程度減少自有資金的占用，使其效益最大化,實(shí)施456制度。要求項(xiàng)目拿地后立即進(jìn)場(chǎng)施工，4個(gè)月開(kāi)盤(pán)，5.5個(gè)月現(xiàn)金流回正，6個(gè)月再周轉(zhuǎn)首期推盤(pán)一個(gè)月內(nèi)銷(xiāo)售面積去化率達(dá)到70%,高周轉(zhuǎn)本質(zhì),30,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管控|高周轉(zhuǎn)管理,針對(duì)已下發(fā)的計(jì)劃管理制度，基準(zhǔn)工期是底線，未達(dá)成則給予處罰針對(duì)本次盤(pán)點(diǎn)提速項(xiàng)目，以提速后的計(jì)劃為準(zhǔn)，未按時(shí)達(dá)成則給予處罰僅對(duì)首次開(kāi)盤(pán)節(jié)點(diǎn)提前給予獎(jiǎng)勵(lì),激勵(lì)機(jī)制,31,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管控|高周轉(zhuǎn)管理,激勵(lì)機(jī)制,鼓勵(lì)各區(qū)域持續(xù)提速實(shí)現(xiàn)高周轉(zhuǎn)，試行4個(gè)月開(kāi)盤(pán)，針對(duì)類(lèi)似高周轉(zhuǎn)項(xiàng)目，主要以激勵(lì)為主對(duì)實(shí)現(xiàn)4個(gè)月開(kāi)盤(pán)的高周轉(zhuǎn)，且銷(xiāo)售去化達(dá)集團(tuán)要求的項(xiàng)目，給予重獎(jiǎng)。在全集團(tuán)范圍內(nèi)排名第一的項(xiàng)目，頒發(fā)流動(dòng)紅旗,實(shí)現(xiàn)4個(gè)月開(kāi)盤(pán),獎(jiǎng)勵(lì)100萬(wàn),5.5個(gè)月現(xiàn)金流回正（不含融資）,6個(gè)月實(shí)現(xiàn)再投資,獎(jiǎng)勵(lì)100萬(wàn),獎(jiǎng)勵(lì)100萬(wàn),32,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管控|會(huì)議管理,土地獲取,擴(kuò)初批復(fù),開(kāi)工,開(kāi)盤(pán),交付,集團(tuán)層面,區(qū)域?qū)用?地塊頭腦風(fēng)暴會(huì),項(xiàng)目交底會(huì),項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì),項(xiàng)目工程策劃評(píng)審會(huì),項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)方案評(píng)審會(huì),施工圖聯(lián)審會(huì),開(kāi)盤(pán)復(fù)盤(pán)會(huì),項(xiàng)目后評(píng)估會(huì),施工圖交底會(huì),項(xiàng)目層面,竣工備案,項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)方案評(píng)審會(huì),項(xiàng)目周運(yùn)營(yíng)會(huì),項(xiàng)目交付方案評(píng)審會(huì),1周,2周,1.5周,15天,3個(gè)月,1個(gè)月,3個(gè)月,示范區(qū)方案評(píng)審會(huì),1周,1周,概念方案（含示范區(qū)）評(píng)審會(huì),項(xiàng)目預(yù)備會(huì),10天,1周,1周,示范區(qū)概念方案（意向）評(píng)審會(huì),1月,33,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管控|會(huì)議管理,項(xiàng)目決策會(huì)議子體系圖,34,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管控|會(huì)議管理,項(xiàng)目決策會(huì)議子體系圖,35,公司運(yùn)營(yíng)管控|總覽,經(jīng)營(yíng)意識(shí),公司視角,公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo),經(jīng)營(yíng)管理體系+組織績(jī)效體系,內(nèi)控管理體系+信息系統(tǒng)體系,規(guī)模與銷(xiāo)售資金與盈利資源與庫(kù)存效率與計(jì)劃穩(wěn)健與安全,以多項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)為基礎(chǔ)，從公司層面審視經(jīng)營(yíng)目標(biāo)通過(guò)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)操作，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)最優(yōu)化,過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)控,“公司運(yùn)營(yíng)管控,經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)效率經(jīng)營(yíng)收益經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健,經(jīng)營(yíng)目標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià),36,運(yùn)營(yíng)定位|經(jīng)營(yíng)分析,對(duì)3年戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，戰(zhàn)略布局提供經(jīng)營(yíng)意見(jiàn)推動(dòng)經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新、內(nèi)部能力提升、資源整合安排通過(guò)年度3年計(jì)劃盤(pán)點(diǎn)，明確2年銷(xiāo)售/結(jié)轉(zhuǎn)目標(biāo)與缺口，指導(dǎo)投資和運(yùn)營(yíng)節(jié)奏,分解執(zhí)行集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模與成長(zhǎng)、盈利與效率實(shí)現(xiàn)對(duì)年度經(jīng)營(yíng)情況的預(yù)測(cè)、預(yù)案年度的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)動(dòng)作（投融資、開(kāi)工、銷(xiāo)售、資金等）的協(xié)調(diào)、交圈,確定季度經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向和重點(diǎn)圍繞年度目標(biāo)與市場(chǎng)變化，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)策略的靈活調(diào)整、及時(shí)糾偏開(kāi)工、銷(xiāo)售、庫(kù)存、現(xiàn)金流及合作事項(xiàng)安排,把控月度的銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)、計(jì)劃完成、決策落地等內(nèi)部狀態(tài)的監(jiān)控，把控確定施工計(jì)劃、銷(xiāo)售、資金安排,公司經(jīng)營(yíng)“想3看2做1管1”,37,公司運(yùn)營(yíng)管控|經(jīng)營(yíng)分析,規(guī)模與銷(xiāo)售,資金與盈利,資源與庫(kù)存,效率與計(jì)劃,穩(wěn)健與安全,經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)效率經(jīng)營(yíng)收益經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健,1、季度/年度的市場(chǎng)排名、占有率，推進(jìn)深耕戰(zhàn)略2、競(jìng)爭(zhēng)性的銷(xiāo)售策略、合理的量?jī)r(jià)組合、有效的客戶積累、快速去化3、支持銷(xiāo)售的有效保障：示范區(qū)&樣板房的開(kāi)放及效果4、年度銷(xiāo)售/結(jié)轉(zhuǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況分析,公司層面運(yùn)營(yíng)維度,分析維度,運(yùn)營(yíng)把控/監(jiān)控重點(diǎn),核心指標(biāo),1、市場(chǎng)排名、市場(chǎng)占有率2、銷(xiāo)售額/面積3、去化分析、去化率、轉(zhuǎn)化率4、年度銷(xiāo)售/結(jié)轉(zhuǎn)目標(biāo)完成率,38,規(guī)模與銷(xiāo)售,資金與盈利,資源與庫(kù)存,效率與計(jì)劃,穩(wěn)健與安全,經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)效率經(jīng)營(yíng)收益經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健,1、全面融資早到位：結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)度，確保融資到位，協(xié)助專(zhuān)業(yè)部門(mén)推進(jìn)商辦大宗交易等大資金前置2、銷(xiāo)售回款早到位：緊盯銷(xiāo)售，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)，確?；乜钅繕?biāo)3、與合作方進(jìn)行積極溝通協(xié)調(diào)，盤(pán)活合作項(xiàng)目資金，增加公司自由現(xiàn)金流4、合理控制支出：結(jié)合銷(xiāo)售和供貨節(jié)奏，控制資金付款計(jì)劃5、平衡融資資金使用效率與融資成本6、項(xiàng)目角度，全周期控制大成本（四大類(lèi)+三大費(fèi)+三大稅），合理稅務(wù)籌劃7、專(zhuān)業(yè)角度，提升產(chǎn)品溢價(jià)、加強(qiáng)去化、提升質(zhì)量,公司層面運(yùn)營(yíng)維度,分析維度,運(yùn)營(yíng)把控/監(jiān)控重點(diǎn),核心指標(biāo),1、回款額/回款率、應(yīng)收款、應(yīng)付款2、現(xiàn)金流、融資方案、融資額、分類(lèi)資金成本3、IRR/年自有資金投資回報(bào)率/凈利率、費(fèi)用率（三項(xiàng)）分析、費(fèi)效比4、成本適配與變動(dòng)（如面積損失、成本變動(dòng)、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證）,公司運(yùn)營(yíng)管控|經(jīng)營(yíng)分析,39,規(guī)模與銷(xiāo)售,資金與盈利,資源與庫(kù)存,效率與計(jì)劃,穩(wěn)健與安全,經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)效率經(jīng)營(yíng)收益經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健,公司層面運(yùn)營(yíng)維度,分析維度,運(yùn)營(yíng)把控/監(jiān)控重點(diǎn),核心指標(biāo),1、從產(chǎn)品角度，符合市場(chǎng)需求的主流產(chǎn)品定位2、從開(kāi)工角度，彈性開(kāi)工、均衡產(chǎn)能釋放、供應(yīng)與去化是否匹配3、從供貨角度，保障安全供應(yīng)，待售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否符合主流市場(chǎng)4、庫(kù)存結(jié)構(gòu)，各項(xiàng)目及整體的存貨的組合是否合理5、不給未來(lái)留負(fù)擔(dān)：控制會(huì)對(duì)未來(lái)資產(chǎn)流動(dòng)性帶來(lái)壓力的經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，如大量不可售車(chē)位、會(huì)所、低效資產(chǎn)6、不給未來(lái)留負(fù)擔(dān)：銷(xiāo)售和持有比例的合理控制、持有經(jīng)營(yíng)/退出方案7、為了將來(lái)打基礎(chǔ)：安全的土地儲(chǔ)備品類(lèi)結(jié)構(gòu),1、開(kāi)工、在建的供應(yīng)總量/品類(lèi)/結(jié)構(gòu)、開(kāi)銷(xiāo)比2、銷(xiāo)售率、去化率3、庫(kù)存總量/品類(lèi)/結(jié)構(gòu)、存銷(xiāo)比4、低效資產(chǎn)總量/分布/占用/費(fèi)用5、土地儲(chǔ)備與占用,公司運(yùn)營(yíng)管控|經(jīng)營(yíng)分析,40,規(guī)模與銷(xiāo)售,資金與盈利,資源與庫(kù)存,效率與計(jì)劃,穩(wěn)健與安全,經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)效率經(jīng)營(yíng)收益經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健,公司層面運(yùn)營(yíng)維度,分析維度,運(yùn)營(yíng)把控/監(jiān)控重點(diǎn),核心指標(biāo),1、開(kāi)發(fā)效率：關(guān)注高周轉(zhuǎn)的實(shí)現(xiàn)，分析開(kāi)發(fā)過(guò)程的瓶頸環(huán)節(jié)，并全力協(xié)調(diào)，如定位決策方案批復(fù)2、周轉(zhuǎn)效率：主要是存貨的周轉(zhuǎn)效率3、把控一級(jí)節(jié)點(diǎn)、監(jiān)控二級(jí)節(jié)點(diǎn)4、開(kāi)工均衡：避免大量資金占用，判斷存銷(xiāo)比合理5、開(kāi)盤(pán)均衡：保證開(kāi)盤(pán)供貨時(shí)間、品類(lèi)的均衡6、交付均衡：確保結(jié)轉(zhuǎn)，避免交付集中壓力，以及趕工的質(zhì)量和進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn),1、一級(jí)節(jié)點(diǎn)完成率2、開(kāi)發(fā)節(jié)奏、開(kāi)發(fā)周期3、周轉(zhuǎn)效率（資源、庫(kù)存）,公司運(yùn)營(yíng)管控|經(jīng)營(yíng)分析,41,規(guī)模與銷(xiāo)售,資金與盈利,資源與庫(kù)存,效率與計(jì)劃,穩(wěn)健與安全,經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)效率經(jīng)營(yíng)收益經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健,公司層面運(yùn)營(yíng)維度,分析維度,運(yùn)營(yíng)把控/監(jiān)控重點(diǎn),核心指標(biāo),1、協(xié)助財(cái)務(wù)，從運(yùn)營(yíng)節(jié)奏上及多項(xiàng)目平衡上，保障負(fù)債率穩(wěn)健、債務(wù)期限合理、債務(wù)成本合理、現(xiàn)金保障能力穩(wěn)健2、專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：定位風(fēng)險(xiǎn)、報(bào)建風(fēng)險(xiǎn)、違章施工風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、量?jī)r(jià)風(fēng)險(xiǎn)3、風(fēng)險(xiǎn)：質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、客戶群訴風(fēng)險(xiǎn),1、負(fù)債率、債務(wù)期限、債務(wù)成本2、現(xiàn)金保障能力3、專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與流程4、質(zhì)量與投訴,公司運(yùn)營(yíng)管控|經(jīng)營(yíng)分析,42,公司運(yùn)營(yíng)管控|指標(biāo)及任務(wù)分判,土地價(jià)值,產(chǎn)品領(lǐng)先,品牌營(yíng)銷(xiāo),利潤(rùn)提升,優(yōu)質(zhì)服務(wù),客戶敏感,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化,配置標(biāo)準(zhǔn),資源整合,責(zé)任成本,無(wú)效成本,成本管理,營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,稅務(wù)籌劃,成本分?jǐn)?費(fèi)用管理,稅務(wù),優(yōu)化結(jié)構(gòu),快速周轉(zhuǎn),產(chǎn)銷(xiāo)匹配,資源管理,合作借力,全面融資,收支管理,資金管理,彈性調(diào)整,開(kāi)源,節(jié)流,盤(pán)活資產(chǎn),快速周轉(zhuǎn),融資/合作小股操盤(pán),43,公司運(yùn)營(yíng)管控|指標(biāo)及任務(wù)分判,指標(biāo)價(jià)值樹(shù),影響方面,銷(xiāo)售收入,地價(jià),四項(xiàng)成本,營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,營(yíng)業(yè)稅及附加,股東,銀行,人員費(fèi)用,其他費(fèi)用,銷(xiāo)售面積,價(jià)格,創(chuàng)造利潤(rùn),銷(xiāo)售利潤(rùn),占用成本,銷(xiāo)售收入,成本,費(fèi)用,占用資金,占用利率,x,管理費(fèi)用,+,x,+,+,+,+,稅金,所得稅,土增稅,+,+,44,公司運(yùn)營(yíng)管控|指標(biāo)及任務(wù)分判,指標(biāo)價(jià)值樹(shù),影響方面,提高資產(chǎn)利用率,營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,資源占用回報(bào)率,銷(xiāo)售收入,回款周期,降低平均存貨,提高銷(xiāo)售回款,提高平均應(yīng)付,降低平均應(yīng)收,提高考核凈利潤(rùn),降低平均占用資源,可售資源,開(kāi)工資源,土地資源,土地款,工程款/稅費(fèi),45,量入為出，全力提升經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流,公司運(yùn)營(yíng)管控|指標(biāo)及任務(wù)分判,46,公司運(yùn)營(yíng)管控|指標(biāo)及任務(wù)分判,規(guī)劃運(yùn)營(yíng)周期與資金關(guān)系，產(chǎn)銷(xiāo)平衡、收支平衡,47,公司運(yùn)營(yíng)管控|會(huì)議管理,每年定期召開(kāi)會(huì)議圖,三年戰(zhàn)略規(guī)劃與部署會(huì)議集團(tuán)半年度經(jīng)營(yíng)會(huì)、區(qū)域半年度經(jīng)營(yíng)會(huì),三年戰(zhàn)略規(guī)劃與部署會(huì)議年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確認(rèn)會(huì)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)會(huì)、區(qū)域年度經(jīng)營(yíng)會(huì)集團(tuán)機(jī)制回顧會(huì),頭腦風(fēng)暴會(huì)集團(tuán)-區(qū)域公司溝通會(huì)集團(tuán)資金計(jì)劃會(huì)集團(tuán)月度、季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)區(qū)域月度、季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)集團(tuán)融資例會(huì)（雙月會(huì)）,每月定期召開(kāi)會(huì)議,每周定期召開(kāi)會(huì)議,高管學(xué)習(xí)會(huì)集團(tuán)業(yè)務(wù)匯報(bào)會(huì)（雙周）區(qū)域業(yè)務(wù)匯報(bào)會(huì),集團(tuán)土地拓展例會(huì),副總裁分管條線工作匯報(bào)會(huì)（周2-4）,集團(tuán)投資發(fā)展工作例會(huì),集團(tuán)機(jī)制回顧會(huì)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確認(rèn)會(huì),非定期召開(kāi)會(huì)議,創(chuàng)新融資