裝飾公司2018經營規(guī)劃

2018年*裝飾設計公司經營規(guī)劃2018年寧波*16字經營方針求真務實 打造團隊 精益求精 效益至上求真務實目標實打實，不搞浮夸風，面對現(xiàn)實與困難。通過每個崗位的求真務實，調整整個分公司的工作作風，讓每個員工與公司共同進步，有共同的目標。打造團隊我們要招到人才，還要把人才用好，有每個人的晉升通道。通過制度約束人、通過培訓提升人、通過激勵鼓舞人、通過考核篩選人。讓寧波*團隊成為一支目標性強、能打勝仗、各司其職、各領風騷的團隊，也使寧波*成為*的黃埔軍校。精益求精無論市場、設計、材料、施工都精益求精。全員樹立質量意識，抓好各個環(huán)節(jié)的細節(jié)，建立一套有效的檢查制度，提升客戶的滿意度，從而起到事半功倍的效果。效益至上每個員工都希望自己能掙到錢，那就需要寧波公司是一個賺錢的公司。我們必須開源節(jié)流，建立完整的考核體系，提升每個工作崗位的工作熱情和危機感。建立健全的預算體系和成本核算體系，預則立、不預則廢。最終成為業(yè)界的翹楚。2018年寧波*經營規(guī)劃目錄一、產值利潤目標二、人員編制三、組織架構四、經營策略1. 市場策略2. 工程策略3. 設計策略4. 材料策略5. 客戶管理策略五、保障措施1. 人力資源保障2. 綜合管理保障3. 工程質量保障4. 財務資源保障5. 組織管理保障六、費用預算及盈虧測算七、重點工作推進時間表八、經營思路一、產值利潤目標1. 2018年產值目標銷售收入目標9400萬，爭取完成1.15億。目標產值計劃表部門月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月萬元高端設計費9018182424273039393636300施工9001801802402402703003903903603603000主材9001801802402402703003903903603603000小計18903783785045045676308198197567566300中端設計費106688101012141312100施工30090901301251351501951951801801500主材0090901401451351501951951801801500小計2101861862882782803104024043733723100合計220056456479278284794012211223112911289400量房計劃表部門1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計高端301040606060606060606060620中端15520303030303030303030310合計4515609090909090909090909302. 2018年利潤目標利潤目標940萬元，利潤率10%。二、人員編制崗位編制在編缺編備注常務副總1助理1營銷副總1市場部經理2高級客戶經理4客戶經理16電銷8設計部經理2設計總監(jiān)8首席設計師2主案設計師2助理設計師8材料部經理1材料部助理1材料管家2工程部經理1工程監(jiān)理1客戶經理2預算員1行政人事經理1人事專員1前臺兼行政2策劃1中端部市場經理1中端部客戶經理6中端部設計經理1中端部設計師8859三、組織架構四、經營策略（一）市場策略1. 制定更為合理的激勵制度。在總提成不變的情況下，更多地調動大家的積極性，從而提升總量，擴大整個市場份額。其中對周邊區(qū)塊的業(yè)務人員提供油費補貼。2. 劃分市場區(qū)塊，精耕細作。對市場人員進行分組，按寧波的及周邊市場容量，分組進行業(yè)務拓展。寧波市區(qū)一個組，慈溪、余姚一個組，舟山、鎮(zhèn)海、北侖一個組，奉化、寧海一個組。具體小組劃分討論研究決定。3. 建立業(yè)務板塊內部晉升制度，有能力的客戶經理可以單獨建組進行業(yè)務拓展。4. 中端部市場重心從普通平層向別墅和大平層轉變。堅決不去開發(fā)低端客戶和小面積客戶。5. 加大市場投入，包括信息費用、小區(qū)推廣費用、公關費用等等。同時做好費用的監(jiān)管審批流程。（二）工程策略1. 打造樣板工程，開展工地營銷。2. 配備分公司管轄的工程監(jiān)理。3. 建立工程巡查制度和獎懲體系。4. 定期對項目經理進行培訓，并且對工地進行看板巡查打分，對得分低于標準的或者墊底的進行末尾淘汰和懲罰機制。（三）設計策略1. 對目前設計部的違規(guī)操作逐步規(guī)范，對不能遵守公司規(guī)章制度的設計師給予一定的時間進行改正，對屢教不改的堅決予以清退。2. 進一步吸引高端設計師，形成競爭氛圍。3. 培養(yǎng)新人，培養(yǎng)*設計師中堅力量，培養(yǎng)有忠誠度的設計師。4. 2018年下半年成立全案組，推進全案。5. 2018年下半年成立軟裝組，招聘軟裝設計師。（四）材料策略1. 確保施工與主材1：1的最低達標。2. 提高材料部的銷售職能，將服務與監(jiān)管轉化為主動銷售。3. 在銷量增長的前提下，提高材料商進入的門檻。4. 加強材料銷售跟蹤與管理，貫徹落實一戶一檔及其他的流程管理。 （五）客戶管理策略1. 建立客服經理全程負責制?？头浝碡撠煂蛻舻娜鞒坦芾?，從談單到設計合同的簽訂收款，工程合同的簽訂收款，開工儀式以及工程驗收等等流程全線參與。2. 建立對客服經理的獎勵辦法以調動客服經理的工作積極性。五、保障措施（一）人力資源保障1. 加快人才引進：根據2018年人力配置表加快新增人員中關鍵職位的引進和流失人員的補充。確保市場與設計的用人需求。建立人員淘汰和人才儲備計劃。在春節(jié)前將淘汰人員提前通知。在4月1日前將儲備人才全部引進到位。2. 加強培訓管理：建立培訓體系，對各崗位進行上崗前的基礎培訓，包括公司制度、本崗位的技能技巧培訓。兼顧對其他專業(yè)知識的培訓。建立培訓大綱和培訓的課時分配。對內訓師給予課時補貼。3. 建立合理的薪酬體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工有激勵性質的薪資、福利、紅利在內的分配體系。并在實施中不斷加以檢討和完善。4. 建立合理的績效管理體系：以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則。3月1日前建立各崗位的KPI考核指標。有業(yè)績考核的崗位主要考核指標是月度業(yè)績完成率。沒有業(yè)績考核的崗位設定崗位工資和績效工資，考核主要依據重點工作的完成率。上級給下級打分進行月度考核，考核分乘以績效工資標準+崗位工資就是工資總和。（二）制度體系保障1. 建立月度、周例會制度。各個部門及崗位必須有月、周計劃并在例會中進行檢視，找出差距，提升工作效率。2. 梳理各崗位的崗位說明書。各崗位根據各自崗位職責制定及工作實際制定工作流程圖。工作流程中涉及的表單和簽字必須完善。3. 根據各部門的工作流程圖制定相應的管理制度和獎懲措施。4. 涉及其他部門的工作流程共同商議完成，工作流程的相應表單也應有各涉及部門的簽字流程。5. 各項申請須按照流程中涉及部門進行會簽。6. 確保每個人每項工作都會在管理制度管轄范圍之內。（三）工程質量保障1. 工程質量需要總部工程管理到位并確保各類施工材料的品質。2. 分公司建立相應的工程管理流程，由工程監(jiān)理進行監(jiān)督執(zhí)行，對每個工地進行評分從而確定項目經理的后期結算和工程承接資格考評。（四）財務資源保障1. 費用預算、結算給予充分快速支持，避免貽誤戰(zhàn)機。2. 建立成本核算體系，降低成本、提高效率。3. 控制各個節(jié)點，減少材料收益的流失。（五）組織管理保障1. 簽訂目標經營責任書，明確各責任部門的目標、責任和相應的權利。2. 由各責任部門主管負責，對目標進行分解，分解到人、分解到細分市場、分解到樓盤、分解到時間節(jié)點。3. 各部門形成周例會制度，檢討工作得失。4. 常務副總負責召開月/季度經營目標達成分析會，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。六、費用預算及盈虧測算 （一）費用預算萬元毛利銷售收入高端設計費300300施工30001200主材3000450小計63001950中端設計費100100施工1500600主材1500225小計3100925合計94002875費用工資550提成1188促銷20辦公36差旅20房租75福利20培訓5招待6合計1920利潤955 （二）盈虧分析 除提成外的費用為固定費用732萬元，提成1188萬元為變動費用。 根據測算，在人力成本不變的情況下5200萬總產值為寧波*的盈虧平衡點。七、重點工作推進時間表2018年要堅持兩個確保，第一是確保平均每個月80套有效量房量，第二是確保25%的簽單率，完成這兩項指標，才能為實現(xiàn)2018年產值奠定基礎。一季度二季度三季度四季度人力資源1.完成人員招聘2.完成KPI考核指標3.出臺新的薪酬制度4.制定培訓計劃并監(jiān)督實行1.完成一季度考核，優(yōu)勝劣汰1.半年度考核，優(yōu)勝劣汰1.完成三季度考核及年終考核市場部1.重新梳理2018年產值和落實措施，重點在可實現(xiàn)2.完成部門框架搭建和人員招聘3.草擬獎懲辦法1.業(yè)務落實2.考核考評并優(yōu)化團隊1.業(yè)務落實2.修訂下半年目標計劃3.考核考評并優(yōu)化團隊1.業(yè)務落實2.準備2019目標計劃3.考核考評并優(yōu)化團隊設計部1.重新梳理2018年產值和落實措施，重點在可實現(xiàn)2.設計總監(jiān)人員招聘3.草擬獎懲辦法1.業(yè)務落實2.考核考評并優(yōu)化團隊1.業(yè)務落實2.修訂下半年目標計劃3.考核考評并優(yōu)化團隊1.業(yè)務落實2.準備2019目標計劃3.考核考評并優(yōu)化團隊材料部1.重新梳理2018年產值，重點在可實現(xiàn)2.材料管家人員招聘3.草擬獎懲辦法1.業(yè)務落實2.考核考評并優(yōu)化團隊1.業(yè)務落實2.修訂下半年目標計劃3.考核考評并優(yōu)化團隊1.業(yè)務落實2.準備2019目標計劃3.考核考評并優(yōu)化團隊工程部1.招聘工程監(jiān)理2.制定工程監(jiān)理管理辦法及獎懲條例3.實施工程質量提升計劃1.落實巡查機制，對工地進行評分，對項目經理考核并實施獎懲1.落實巡查機制，對工地進行評分，半年度考核并實施獎懲1.落實巡查機制，對工地進行評分，對項目經理考核并實施獎懲中端部1.重新梳理2018年產值和落實措施，重點在可實現(xiàn)2.完成部門框架搭建和人員招聘3.草擬獎懲辦法1.業(yè)務落實2.考核考評并優(yōu)化團隊1.業(yè)務落實2.修訂下半年目標計劃3.考核考評并優(yōu)化團隊1.業(yè)務落實2.準備2019目標計劃3.考核考評并優(yōu)化團隊八、運營思路 （一）轉變作風，創(chuàng)新管理要達成2018年的經營目標，全體員工特別是中高層必須轉變工作作風，專業(yè)的人干專業(yè)的事，能者上、平者讓、庸者下。徹底改變以往不合理的觀念，杜絕渾水摸魚，損公肥私，形成積極向上，付出與回報成正比的良好作風。同時樹立全新的與企業(yè)共發(fā)展的思維。管理為效益和效率服務，不是為了管理而管理，通過健全管理制度，完善流程管理及相關管理表單，做到凡事有流程，環(huán)節(jié)有控制。 （二）責任到人，重在執(zhí)行行動是一切計劃得以實現(xiàn)的第一要素。執(zhí)行是一切目標得以達成的唯一途徑。沒有行動和執(zhí)行，一切目標都是空談。千斤重擔大家挑，人人頭上有指標。2018年著重落實責任到人，制定好崗位職責和產值目標，