食堂采購管理標準作業(yè)規(guī)程

編號:PQSTWI002 版本:A/0食堂采購管理標準作業(yè)規(guī)程1.0 目的 為規(guī)范食堂食品原料和日耗品的采購程序，有效的降低采購成本。2.0 適用范圍適用于食堂所需食品、原材料等物品的采購。3.0 職責(zé)3.1 行政部對采購的全過程進行監(jiān)督管理。3.2 財務(wù)部對采購、出入庫的費用進行審核。4.0 程序要點4.1 選擇供應(yīng)商4.1.1 供應(yīng)商報價后，行政部進行市場調(diào)查，遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)。再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素，形成比價報告，報公司審批。4.1.2 綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商，實行“定點采購”，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。4.2 采購審批4.2.1 食堂收銀員做好每日收入情況匯總，填寫食堂每日收入?yún)R總表，在下班前及時清點庫房物品，并統(tǒng)計當日出入庫情況。4.2.2 廚師長每周五根據(jù)本周收入、支出情況列出下周食堂一周食譜，并報行政部審批。4.2.3 廚師長每16:00前根據(jù)擬定菜單列出需要次日需采購的菜品及原料，填寫物資請購單，向行政部提出采購申請，經(jīng)審批后聯(lián)系供應(yīng)商于次日按時送貨。4.3 采購物品驗收4.3.1 供貨商將餐菜配送至平謙食堂，由廚師長、倉管員、當班巡邏安保員和供方人員對原料進行品質(zhì)鑒定、核對重量及數(shù)量。并在送貨單上簽字確認。4.3.2 對于驗收不合格物品進行當面退換貨，驗收合格物品方可進行領(lǐng)用和入庫。4.3.3 米、面、油及調(diào)味品等其他物品配送至食堂時，除正常驗收入庫，還需由倉管填寫入庫單后入庫，按時上報財務(wù)部。4.5 采購物品領(lǐng)用4.5.1 領(lǐng)用人在每日領(lǐng)用記錄上簽字，倉庫管理員按規(guī)定填寫出庫單方可領(lǐng)用物品。4.6 采購費用報銷4.6.1 每月28日之前由倉庫管理員填寫當月食堂進貨匯總表，上報行政部進行費用計算，經(jīng)財務(wù)部審核后支付供應(yīng)商貨款。5.0 質(zhì)量記錄5.1 食堂每日收入?yún)R總表 QRSTWI002-015.2 食堂一周食譜 QRSTWI002-025.3 物資請購單 QRSTWI002-035.4 入庫單 QRSTWI002-045.5 每日領(lǐng)用記錄表 QRSTWI002-055.6 出庫單 QRSTWI002-065.7 食堂進貨匯總表 QRSTWI002-07公司審批驗收合格(領(lǐng)用或入庫)供應(yīng)商確定(質(zhì)優(yōu)價廉者)不合格則退換貨食堂驗收(廚師長、倉管、安保、供貨商)附:采購管理流程圖提交行政部成本審批支付供應(yīng)商貨款(依據(jù)采購合同約定)財務(wù)審核行政