進貨查驗記錄管理制度

進貨查驗記錄管理制度一、目的為了加強食品質量安全管理，對公司進貨查驗記錄進行規(guī)范，確保所采購原物料符合食品安全標準要求。二適用范圍適用于本公司內所有生產原物料的采購、進貨管理。三、職責采購負責合格供應商的評估、供應商檔案的建立、更新。倉庫負責采購進貨產品的數量、品種核對、記錄填寫；質量部負責供應檔案、合格供應商名錄的審核，進貨產品票證的查驗、原物料的驗收。四、作業(yè)內容4.1所有公司采購的原物料均嚴格按照采購及供應商控制程序、采購索證管理制度選擇、建立供應檔案和合格供應商名錄，審驗供應商的經營資格（如營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、食品生產許可證、流通許可證、產品官方檢驗報告等）；4.2指定經培訓合格的人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。4.3大宗原物料、食品添加劑的采購應從合格供應商名錄的供應商中采購，并與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同或采購訂單；每批原物料來貨時，應由供應商提供送貨單（必須包括但不限于供貨方名稱、產品名稱、數量、送貨日期等信息）和出廠檢驗報告或合格證文件；4.4零星物料的采購應到從事流通經營單位（如超市、經銷商、定點批發(fā)市場等）采購，應當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復印件；留存蓋有供方公章（或簽字）的每筆送貨單或每筆購物憑證。4.5如含有畜禽肉類采購時，還應提供生產企業(yè)屠宰許可證明，經年審動物防疫合格證明，每批次來貨時應提供當批次產品檢驗驗疫合格證明原件；4.6原物料、食品添加劑及食品相關產品采購入庫前，應當查驗所購產品外包裝、包裝標識（內容包括產品名稱、生產廠家、廠址、生產許可證編號、生產日期或批號、產品標準號、凈含量、保質期等信息）是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并記錄于原材料檢驗報告和入庫單中。入庫單應當如實記錄產品的名稱、規(guī)格、數量、生產批號、保質期、進貨日期等。4.7按產品類別或供應商、進貨時間順整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其記錄保存期限不得少于2年。生產過程控制管理制度為確保在生產加工環(huán)節(jié)過程中，杜絕因操作不慎造成損失及違反作業(yè)指導書等問題的發(fā)生，制定本生產過程控制管理制度。 1、在生產加工過程中，車間、質檢員、倉庫管理員認真執(zhí)行本規(guī)定。 2、車間認真按生產加工計劃，及時安排組織生產，有下列情況造成損失的由當事人自負：品種、包裝規(guī)格、數量不符，合格證漏填或錯填內容的。 3、生產加工的成品應嚴格執(zhí)行糕點食品標準規(guī)定。 4、輔助材料按消毒規(guī)定進行操作。 5、倉庫保管員必須按下達的生產加工通知單內容，準確無誤的落實發(fā)放原料、輔料、添加劑、包裝袋、合格證、標簽等。擅自更改包裝、品種規(guī)格、增減包裝數量，錯發(fā)、誤發(fā)輔助材料的按公司有關規(guī)定處理。 6、質檢員按生產加工通知單下達的品種，標準、規(guī)格準備合格證，及時安排打印生產日期，快速傳遞到位，擅自更改合格證品種、標準、規(guī)格、漏、少合格證的按公司有關規(guī)定處理。 7、倉庫保管員在工作中應積極配合車間生產，保證各種輔助材料數量的供給，因工作不慎、錯發(fā)、擅自脫崗影響車間正常生產的按廠內有關規(guī)定處理。 8、對蜜餞的生產過程進行有效控制，保證生產作業(yè)按規(guī)定方法和程序在受控狀態(tài)下進行，確保產品質量滿足規(guī)定要求。 9、生產過程分為一般工序和關鍵工序。本公司蜜餞生產的關鍵工序有：原料驗收、滲糖（食品添加劑的使用）及烘烤（衛(wèi)生控制等）包裝，除關鍵工序以外的生產工序為一般工序。關鍵工序應重點控制。 10、關鍵工序在工藝流程圖、作業(yè)指導書中添加了，各環(huán)節(jié)應認真操作并對工藝操作作記錄。 11、生產結束后，各工序(原料驗收、分揀、去核、清洗、煮制、化糖、滲糖、烘烤、冷卻、包裝、檢驗、入庫等)認真填寫崗位工作記錄，生產科長審核后，上報質檢員進行出廠檢驗。 12、各工序操作人員應嚴格按作業(yè)指導書進行操作，未按作業(yè)指導書進行操作的按相應管理制度處理。 13、生產車間環(huán)境衛(wèi)生班前、班后各清掃一遍，班后清理衛(wèi)生完畢開啟殺菌燈，時間不低于2小時，確保生產車間的衛(wèi)生。 14、此管理制度自批準之日起施行出廠檢驗記錄管理制度1、目的 控制產品出廠檢驗，確保產品質量合格。2、適用范圍 適用于本公司對產品的出廠檢驗控制。3、職責 3.1、檢驗員、復檢員負責執(zhí)行本制度，對產品進行出廠檢驗并記錄。 3.2、技術保障部負責監(jiān)督執(zhí)行并視實際情況制定、修改本制度。4、內容 4.1、出廠檢驗是公司對產品的最后一次質量檢驗，也是判定產品是否滿足客戶要求的重要手段，因此，出廠檢驗應嚴格按照產品標準進行檢驗。4.2、檢驗員按照分析計劃的檢驗項目要求對產品進行出廠檢驗，并做好詳細記錄，復檢員確認。 4.3、產品出廠檢驗完合格后，檢驗員按要求填寫出廠檢驗記錄并出具質檢報告單。 4.4、對出廠檢驗項目不合格的產品，檢驗員應報告上級領導，禁止產品出廠。 4.5、檢驗員應保證記錄應清晰、完整，并且能準確反應產品的質量狀況。 4.6、出廠檢驗記錄應按相關要求進行存檔。 食品生產安全自查管理制度1.目的 定期對公司的食品生產安全狀況進行自我檢查評價，及時發(fā)現危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，確保我公司食品安全。2.范圍 食品生產安全自查范圍包括現場檢查、管理制度和質量記錄。3.職責 3.1質管部負責食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。 3.2質管部組織人員每月兩次進行食品生產安全現場檢查。 3.3生產部、質管部分別指派1名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年度對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向公司管理辦公司提交自查報告。4.食品生產安全檢查規(guī)程 4.1現場檢查規(guī)程 一、原輔料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關產品）采購進貨查驗落實情況。 檢查項目：原輔料存放；專庫管理；標簽標識；索證索票；制度具備情況；現場記錄。 （一）原輔料存放 1. 原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護。 檢查規(guī)程：查看原輔料存放情況，是否符合存放要求 重點注釋：原輔料堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上，并應有防止蟲害侵入的裝置。 2. 倉庫是否符合衛(wèi)生要求 檢查規(guī)程：查看現場衛(wèi)生情況。 3.原輔料倉庫內是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求。 檢查規(guī)程：查看是否有過期原料，是否有處置記錄。 4.生產過程中用到的危險化學品，存放是否符合要求。 檢查規(guī)程：查看是否有危險化學品，是否符合存放要求。 重點注釋：需符合危險化學品的安全管理要求； 5.生產用原輔料是否與有毒有害物質一起存放。 檢查規(guī)程：查看是否有毒有害物質與原輔料一起存放。 重點注釋：庫房內不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。 6.原輔料倉庫內是否有非生產用原輔料和非生產用其他物品。 檢查規(guī)程：查看倉庫內是否有非生產用原輔料和非生產用其他物品。 重點注釋：原輔料倉庫內不應堆放非生產用物品，專庫專用，防止交叉污染。 （二）專庫管理 1.食品添加劑是否專庫或專柜保存，并有專人管理。 檢查規(guī)程：查看是否有食品添加劑專庫，詢問管理人員。 重點注釋：查看是否有專人專管。 2.內包裝材料是否有專庫或專門區(qū)域存放。 檢查規(guī)程：查看是否有內包裝材料倉庫。 重點注釋：原料、包裝材料等應依據性質的不同分設貯存場所、或分區(qū)域碼放，并有明確標識。 （三）標簽標識 1.原輔料（除農副產品）標簽是否有產品名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期、保質期和貯藏條件等內容。 檢查規(guī)程：抽查至少3種原輔料，不足3種的全部檢查，查看標簽內容。 重點注釋：直接向消費者提供的預包裝食品標簽標示應包括食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產者和（或）經銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產日期和保質期、貯存條件、食品生產許可證編號、產品標準代號及其他需要標示的內容。 2.進口原輔料是否有中文標簽。 檢查規(guī)程：查看進口原料是否有中文標簽，標簽內容是否符合法律要求。 重點注釋：要符合國內法律法規(guī)要求，有進口商相關信息。 3.原輔料標簽與索證索票一致。 檢查規(guī)程：查閱抽查的原輔料索證索票情況，是否與現場的原輔料產品一致。 重點注釋：應當查驗供貨者的許可證和產品合格證明文件。 （四）索證索票 1.企業(yè)直接采購國內生產的食品原料、食品添加劑、食品相關產品是否索取原輔料生產商有效的許可證復印件（指按照相關法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的）和與購進批次產品相適應的合格證或批檢報告。 檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現場抽查的原輔料情況。 重點注釋：應當查驗供貨者的許可證和產品合格證明文件；對無法提供合格證明文件的食品原料，應當依照食品安全標準進行檢驗。 2.企業(yè)直接采購進口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品，是否能夠提供有效的檢驗檢疫證明。 檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現場抽查的情況。 3.企業(yè)直接從流通經營單位采購原輔料的，是否留存保留具有流通經營單位信息的每筆購物的憑證。 檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現場抽查的原輔料情況。 重點注釋：同1 4.對無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否依照食品安全標準進行自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。 檢查規(guī)程：查看原料輔料的檢驗記錄，名稱批次等信息是否與現場抽查的原輔料符合。 重點注釋：同1 （五）制度具備情況 企業(yè)是否有原輔料進貨查驗制度、原輔料進出庫管理制度、衛(wèi)生管理制度等管理制度。 檢查規(guī)程：查閱制度是否在執(zhí)行。 重點注釋：必須建立原輔料進貨查驗制度，原輔料庫管理制度。 （六）現場記錄 1.企業(yè)是否有倉庫溫濕度記錄（對于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進貨查驗記錄、原輔料進出庫記錄。 檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對應的相關記錄。 2.進貨查驗記錄中是否包含產品的名稱、規(guī)格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期、產品許可證證號或票據號及其他合格證明文件編號等內容，是否保留相關證件、票據及文件。 檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對應的相關記錄。 3.企業(yè)生產加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進貨查驗記錄內容一致。 檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對應的相關記錄。 重點注釋：通過進貨查驗記錄，查看索證索票。 4.食品添加劑使用是否有記錄 檢查規(guī)程：詢問專管人員，查閱領料記錄。 重點注釋：是否有獨立的食品添加劑領料記錄。二、生產過程控制 檢查項目：廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況；更衣室；生產加工場所清潔衛(wèi)生狀況；生產加工設施、設備清潔衛(wèi)生狀況；企業(yè)必備生產設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒；產品投料記錄；生產加工過程中關鍵控制點的控制記錄；生產中人流、物流交叉污染情況；原料、半成品、成品交叉污染情況；設備、設施運行情況；現場人員衛(wèi)生防護情況；回收食品處置情況。 （一）廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況 1.廠區(qū)內垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味, 是否有各種雜物堆放。 檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)范。 重點注釋：不得有對食品有顯著污染的區(qū)域，垃圾應及時清掃，無雜物混堆。 2.廠區(qū)內是否設置防蠅、防鼠設施 檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內環(huán)境，是否合理設置防蠅、防鼠設施。 重點注釋：查看防蠅防蟲設備安裝位置是否到位。 3.企業(yè)的生活區(qū)和生產區(qū)是否分離 檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)是否有生活區(qū)，生活區(qū)是否與生產區(qū)有隔離。 重點注釋：生活區(qū)、廁所等不得對生產區(qū)域產生影響；宿舍、食堂、職工娛樂設施等生活區(qū)應與生產區(qū)保持適當距離或分隔。 4.企業(yè)是否記錄清潔衛(wèi)生情況 檢查規(guī)程：查看是否有清潔記錄，是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。 重點注釋：有衛(wèi)生管理制度。（二）更衣室 1.更衣室進口和出口設置是否變化，內部是否設儲衣柜或衣架、鞋箱(架)，個人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。 檢查規(guī)程：查看更衣室設施，是否按規(guī)定擺放。 重點注釋：要有與生產量相匹配的更衣設施，保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置。 2.更衣室內空氣是否進行殺菌消毒 檢查規(guī)程：查看滅菌消毒設備、設施是否能正常運行，查閱滅菌消毒記錄。 重點注釋：可采用紫外線燈、臭氧發(fā)生器等進行消毒。 3.更衣室內是否有完好的非手動式洗手設施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。 檢查規(guī)程：查看洗手設施配置是否齊全，消毒液是否有配置記錄。 重點注釋：消毒液的配置和更換要按照使用說明和制度要求。（三）生產加工場所清潔衛(wèi)生狀況 1.車間及倉庫是否設置防蠅、防鼠設施。 檢查規(guī)程：查看防蠅、防鼠設施是否安裝到位。 重點注釋：一般設置在倉庫或車間出入口。 2.物料是否離地離墻堆放 檢查規(guī)程：查看車間里物料是否有直接靠墻堆放在地面上。 重點注釋：同倉庫存貯要求。 3.生產車間內垃圾是否密閉存放。 檢查規(guī)程：查看車間的垃圾桶是否有帶蓋。 重點注釋：車間內垃圾桶（箱）應有蓋。 4.各車間墻面及地面有無污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生情況。 檢查規(guī)程：查看車間的墻面及地面有無污垢、霉變、積水，查閱清潔記錄。 重點注釋：車間無積水、無蛛網積灰等。（四）生產加工設施、設備清潔衛(wèi)生狀況 1.生產加工設施、設備表面是否清潔，無積垢。 檢查規(guī)程：查看生產加工設施、設備表面清潔情況。 重點注釋：生產用設施設備需及時清潔，并做好記錄。 2.企業(yè)是否記錄生產加工設施、設備的清潔衛(wèi)生情況。 檢查規(guī)程：查閱設施、設備清潔記錄。（五）企業(yè)必備生產設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒 1.企業(yè)是否能提供設備、設施的維護保養(yǎng)記錄 檢查規(guī)程：查閱設施、設備維護保養(yǎng)記錄。 2.企業(yè)是否有清洗消毒記錄 檢查規(guī)程：查閱清洗消毒記錄。 重點注釋：車間內照明燈加裝防護罩，紫外線燈不加罩，安裝在工作臺或需消毒設施上方不大于1.5m處（有微生物要求的產品）。（六）產品投料記錄 1.企業(yè)是否能提供產品投料記錄，投料項是否有違法添加。 檢查規(guī)程：查閱產品投料記錄，記錄為成品倉庫中抽查的同批次成品。 重點注釋：食品添加劑使用量和使用范圍必須符合GB 2760。 2.投料記錄是否包含包含投料數量、品名、生產日期或批號、用于生產產品的名稱、生產日期或批號等內容。 檢查規(guī)程：查閱產品投料記錄，一一對應查看記錄內容。（七）生產加工過程中關鍵控制點的控制記錄 企業(yè)是否能提供關鍵控制點記錄 檢查規(guī)程：查閱關鍵控制點記錄，是否與制度中制定的一致，否是按要求記錄。 重點注釋：關鍵控制點是否與許可時設置一致。（八）生產中人流、物流交叉污染情況 人流、物流是否避免交叉污染 檢查規(guī)程：查看生產過程是否有交叉污染，是否采取有效措施避免交叉污染。 （九）原料、半成品、成品交叉污染情況 1.原料是否經脫包或采用其他清潔外包處理后進入生產車間 檢查規(guī)程：查看原料進入車間前是否有脫包間或脫包區(qū)域，原料是否經過脫包或采用其他清潔外包處理后進入生產車間。 重點注釋：能有效降低原料衛(wèi)生狀況對產品質量影響設施設備。 2.半成品存貯是否有防護措施，標識信息是否清晰 檢查規(guī)程：查看半成品存放區(qū)域，是否會受到污染，是否有標識。 3.原料、半成品及成品是否存放于專門區(qū)域 檢查規(guī)程：看原料、半成品及成品，是否有專門區(qū)域分別存放，是否存在交叉污染。 重點注釋：指定區(qū)域，要有標識。 4.貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備是否保持清潔，并符合產品特性要求 檢查規(guī)程：查看容器、工具和設備清潔情況，查閱與食品直接接觸的容器等是否符合衛(wèi)生要求。 重點注釋：生產用設備包括生產用管道和各種周轉容器、工具必須符合食品衛(wèi)生要求。（十）設備、設施運行情況 1.溫濕度控制設備是否正常開啟 檢查規(guī)程：查看溫濕度控制設備是否正常開啟，有必要的話進行現場檢測。 重點注釋：查看相關制度要求，需符合制度。 2.清洗消毒設施是否正常開啟 檢查規(guī)程：查看清洗消毒設施是否正常開啟。 重點注釋：查看相關制度要求，需符合制度。 3.空氣凈化裝置是否正常開啟 檢查規(guī)程：查看空氣凈化裝置是否正常開啟。 重點注釋：查看相關制度要求，需符合制度。 4.其他生產必備設施是否發(fā)生變化 檢查規(guī)程：查閱許可資料，進行現場比對，檢查生產必備設備、設施有無增減。 重點注釋：不得隨意變化，必須按照許可要求進行生產。（十一）現場人員衛(wèi)生防護情況 1.是否按要求清洗消毒 檢查規(guī)程：查看至少2人現場清洗消毒動作是否按規(guī)定執(zhí)行。 重點注釋：從事食品生產的人員，進入生產場所前應當洗凈雙手；工作服應定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應在更衣室恰當位置安裝紫外線燈進行消毒。 2.是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩 檢查規(guī)程：查看至少2人工作衣帽及口罩是否按規(guī)定穿戴。 重點注釋：穿戴清潔的工作衣、帽，頭發(fā)不得露于帽外。 3.是否佩戴首飾 檢查規(guī)程：查看至少2人上手部、頸部、耳朵是否有戴首飾。 4.現場人員持健康證、培訓等情況是否符合要求 檢查規(guī)程：詢問至少2人姓名，查看其健康證和培訓情況。 重點注釋：需建立從業(yè)人員培訓管理制度。（十二）回收食品處置情況 1.是否發(fā)現使用回收食品從事生產加工 檢查規(guī)程：查看車間是否有回收食品。 重點注釋：正常情況下，除內包間外，車間內不應出現有本公司成品。 2.回收食品是否設置專門存放區(qū)域 檢查規(guī)程：查看回收食品的存放區(qū)域，是否與其他產品分開存放。 重點注釋：查看回收食品存放區(qū)域。 3.回收食品是否專人專管 檢查規(guī)程：詢問回收食品的管理人員，如何登記、保存、處理回收食品的。 重點注釋：詢問回收食品管理人員。 4.企業(yè)是否能提供回收食品的處置記錄 檢查規(guī)程：查閱回收食品的處置記錄，處置量是否與回收量相符，是否留下處置影像資料。 重點注釋：查看回收記錄、處置記錄或處置影像。三、出廠檢驗現場檢查 檢驗項目：檢驗室設施、設備、化學試劑情況；應具備相應能力的檢驗員；出廠銷售成品是否具有出廠檢驗；自行出廠檢驗企業(yè)實驗室是否具有測量比對；委托檢驗情況；產品留樣情況；成品庫成品存放是否符合要求。（一）檢驗室設施、設備、化學試劑情況 1.檢驗室場地等基本設施是否保持潔凈 檢查規(guī)程：查閱場地清潔記錄。 重點注釋：按照衛(wèi)生管理制度執(zhí)行，有清潔記錄。 2.超凈工作臺是否專間放置。（不使用超凈工作臺，不檢查） 檢查規(guī)程：查看超凈工作臺是否專間放置。 重點注釋：按照許可要求放置使用超凈工作臺。 3. 天平等計量器具的放置是否符合要求 檢查規(guī)程：查看天平是否水平放置。 4.檢驗室中的出廠檢驗必備設備是否保持齊全 檢查規(guī)程：查閱許可要求和產品標準，查看檢驗設備是否齊全。 重點注釋：化驗設備、試劑要配備齊全、有效；計量器材應經過檢定（壓力表為半年一次，其他設備一般一年一次）。 5.檢驗室中的出廠檢驗設備、輔助設備是否正常使用 檢查規(guī)程：抽查至少1個設備，是否能正常使用。 6.檢驗室中的出廠檢驗設備檢定或校準是否在有效期內檢查依據： 檢查規(guī)程：抽查至少1個設備，查閱其檢定或校準報告，是否在有效期內。 7.檢驗室中的必備化學試劑是否在有效期內的 檢查規(guī)程：抽查至少1個檢驗項目的試劑，查看試劑是否在有效期內。（二）應具備相應能力的檢驗員 1.是否具有專（兼）職檢驗人員 檢查規(guī)程：詢問檢驗人員姓名，查閱勞務合同。 2.企業(yè)檢驗技術人員是否獲得相應的食品檢驗職業(yè)資格證書 檢查規(guī)程：查看檢驗人員的食品檢驗職業(yè)資格證書，證書上描述的檢驗能力是否符合產品檢驗要求。 重點注釋：檢驗人員要有檢驗資質。（三）出廠銷售成品是否具有出廠檢驗 1.出廠檢驗項目與食品安全標準及有關規(guī)定的項目是否保持一致 檢查規(guī)程：抽查至少1個批次的產品出廠檢驗報告，查看其項目是否與食品安全標準規(guī)定的一致。 重點注釋：對照產品標準和產品許可審查細則，檢查出廠檢驗項目是否齊全。 2.出廠銷售的產品是否具有檢驗報告、原始數據記錄 檢查規(guī)程：抽查至少1個批次的產品出廠檢驗報告，以及原始數據記錄。 重點注釋：原始檢驗記錄、出廠檢驗報告與生產記錄等相關記錄要相對應。 3.出廠檢驗報告是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數量、生產日期、生產批號、檢驗合格證號 檢查規(guī)程：抽查至少1個批次的產品出廠檢驗報告，是否按要求記錄產品的有關信息。 4.出廠檢驗記錄是否保存2年 檢查規(guī)程：查看出廠檢驗記錄。（四）自行出廠檢驗企業(yè)實驗室是否具有測量比對 1.出廠檢驗應到食品安全監(jiān)管部門指定的檢驗機構進行檢驗能力比對檢驗 檢查規(guī)程：抽查至少1個發(fā)證單元的比對報告（發(fā)證1年以上）。 重點注釋：生產可許證年度審查需查看。 2.實施比對的企業(yè)是否定期 檢查規(guī)程：1個發(fā)證單元1年至少進行1次比對檢驗。 重點注釋：按照產品不同標準，一年一次。 3.是否建立并保存比對記錄 檢查規(guī)程：查閱比對記錄。 重點注釋：查看比對記錄。（五）委托出廠檢驗情況 1.企業(yè)是否和有資質的檢驗機構簽訂有效期至少三年的委托檢驗合同。合同書中應載明：檢驗項目是否符合食品安全標準。 檢查規(guī)程：查閱委托檢驗合同，是否寫明委托檢驗的產品標準，及檢驗項目。 重點注釋：查看委托檢驗合同。 2.委托出廠檢驗報告是否與企業(yè)生產產品批次一致。 檢查規(guī)程：抽查至少1個批次產品的委托出廠檢驗報告，查閱生產記錄是否一致。 重點注釋：查閱生產記錄和檢驗報告。（六）產品留樣情況 1. 產品留樣樣品是否有記錄。 檢查規(guī)程：抽查至少1個批次產品的留樣記錄，是否與生產記錄一致。 重點注釋：查閱留樣記錄。 2.是否具有留樣樣品存放區(qū)域。 檢查規(guī)程：查看留樣存放區(qū)域或留樣柜，存放空間是否與生產量相符。 重點注釋：查看留樣間或區(qū)域。（七）成品庫成品存放是否符合要求 1.成品存放是否離地、離墻。是否按區(qū)域堆放。 檢查規(guī)程：查看成品存放情況，是否符合存放要求。 重點注釋：產品堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上；倉庫內要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標識。 2.倉庫是否符合衛(wèi)生要求。 檢查規(guī)程：查看現場衛(wèi)生情況。 重點注釋：倉庫應以無毒、堅固的材料建成；倉庫地面應平整，便于通風換氣。 3.有貯存條件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲，并配備溫濕度計等設施，冷庫溫度是否達到要求。 檢查規(guī)程：查看貯存環(huán)境是否符合貯存條件。 重點注釋：有貯存要求的成品，倉庫應設有溫、濕度控制設施。 4.成品倉庫內是否有過期成品，過期成品清理及記錄是否符合要求。 檢查規(guī)程：查看是否有過期成品，是否有處置記錄。 重點注釋：有過期成品與合格成品混堆。四、標識標注情況 檢查項目：食品標識標注 1.食品標識標注規(guī)定名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產者、經銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產日期和保質期、食品生產許可證編號及QS標志、產品標準代號、所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱、營養(yǎng)成分表，法律法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項。 檢查規(guī)程：現場抽查至少1種產品，按照GB 7718、法律法規(guī)要求對照查看。 重點注釋：根據GB 7718-2011食品安全國家標準預包裝食品標簽通則要求標示；單件預包裝食品的規(guī)格即指凈含量。五、食品銷售臺賬情況 食品銷售臺賬是否包括產品名稱、數量、生產日期/生產批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點。 檢查規(guī)程：抽查至少1個批次產品的銷售記錄，其批次需有對應的生產記錄、出廠檢驗報告等。六、不安全食品召回情況 1.不安全食品召回的，是否保存在專門區(qū)域 檢查規(guī)程：查看不安全食品存放區(qū)域，是否與其他安全食品分開堆放。 重點注釋：參照回收食品處置情況。 2.企業(yè)出現不安全食品的，是否有不安全食品召回記錄 檢查規(guī)程：查閱不安全食品召回制度和記錄，是否按規(guī)定制定不安全食品召回制度。 3. 企業(yè)出現不安全食品的，是否有不安全食品銷毀記錄 檢查規(guī)程：查閱不安全食品召回銷毀記錄，是否按不安全食品召回制度執(zhí)行銷毀措施。 4.制度與記錄 檢查內容：原輔料倉庫；更衣室；生產車間；成品倉庫；化驗室；辦公室一、原輔料倉庫 檢查內容 制度要求 對應記錄 原料進貨驗收記錄 原輔料進貨查驗制度 原料索證記錄 原輔料倉庫 原料庫存記錄 原輔料庫管理制度 原料進出庫記錄 溫濕度記錄 二、更衣室 檢查內容 制度要求 對應記錄 更衣室 衛(wèi)生管理制度 消毒液更換記錄三、生產車間 檢查內容 制度要求 對應記錄 投料記錄 生產過程控制制度 關鍵控制點記錄 生產車間 設備管理制度 設備、設施維護保養(yǎng)記錄 衛(wèi)生管理制度 設備清洗消毒記錄 人員健康管理制度 人員健康檢查記錄 四、成品倉庫 檢查內容 制度要求 對應記錄 成品庫存記錄 成品倉庫 成品倉庫管理制度 成品進出庫記錄 溫濕度記錄五、化驗室 檢查內容 制度要求 對應記錄 檢驗原始記錄 檢驗制度 出廠檢驗報告化驗室 計量設備檢定記錄 比對實驗記錄 對比及留樣制度 產品留樣記錄六、辦公室 檢查內容 制度要求 對應記錄 銷售管理制度 銷售臺帳、發(fā)貨記錄 消費者投訴處理制度 消費者投訴記錄 從業(yè)人員培訓管理制度 人員培訓記錄 辦公室 回收食品管理制度 回收食品處置記錄 不合格品管理制度 不合格品處理記錄 不安全產品召回制度 不安全產品召回記錄 產品安全事故處置方案 產品安全事故記錄 5.相關表單 5.1食品安全自查表 5.2食品安全自查報告 從業(yè)人員健康管理制度 一、健康管理的范圍和要求 1、健康體檢的范圍：食品生產經營人員每年應當進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。參加健康檢查的食品從業(yè)人員具體范圍包括：本店所有的在職工作人員。 2、食品從業(yè)人員的健康要求：患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。 二、健康管理的組織辦法 1、管理職責：對所有進入本店工作的員工將安排其到當地的防疫站進行健康體檢和健康證的辦理，在體檢過程中，如果發(fā)現弄虛作假導致不符合健康要求的人員進入本店工作，將追究相關管理人員的責任。 2、上崗體檢：凡本店每年新招的人員均須上崗體檢，到本店制定的市衛(wèi)生防疫站進行體檢，并開展健康知識培訓。檢查范圍包括料痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病，以及肺結核、皮膚病等有礙食品安全的疾病等。 3、根據體檢結果上崗：如果體檢合格，健康知識考試合格，辦理健康證，方可進入本店開始上崗工作。如果檢查出有礙食品安全的疾病，將不予安排進入本店上崗工作。 4、建立員工健康檔案：店內辦公室負責保管員工的健康證，并建立員工健康檔案，記錄員工個人信息、從事的崗位、健康證辦理的年限、最近一次體檢的時間、到期日期等信息。 5、健康證的年檢：健康證有效期為一年，店經理負責員工健康證的年檢，保證健康證合格有效，通常在員工健康證到期前，安排員工到指定市防疫站進行統(tǒng)一年檢。 6、年檢結果的處理：根據國家有關法律規(guī)定，患有傳染性疾病的人員不得從事直接接觸食品飲料生產的工作。如員工在職工作中患有法律規(guī)定的傳染性疾病，如果屬于暫時性的，管理組應安排休息，待身體恢復復檢合格后才能繼續(xù)上崗，如果是難以治愈的有礙食品安全的疾病，管理組應安排到其它不予食品接觸的崗位上。 7、監(jiān)督檢查：店經理對每年的健康證年審情況進行監(jiān)督管理。對違反健康管理制度的人員應立即指出責令作出正確處理，并對違規(guī)管理人員進行考核扣罰。 三、員工其它衛(wèi)生管理規(guī)定 個人衛(wèi)生要求：衣著應外觀整潔，做到常剪指甲、常理發(fā)、經常洗澡等，經常保持個人衛(wèi)生。食品生產操作人員進行操作接觸食品前以及接觸污染物后必須將手洗凈，方可進行從事操作或接觸食物。 不安全食品召回管理制度 一、目的 將存在食品安全危害的產品及時從市場中召回，防止給食用者造成損害，使產品召回工作規(guī)范化。 二、范圍 適用于發(fā)現存在食品安全危害且已流向市場的產品。 三、1、銷售部負責外部相關信息的收集，是召回工作的具體實施部門，負責通知相關方并及時反饋質檢科。 2、質檢科負責召回信息的評估，召回范圍的確定；制定召回計劃； 3、生產部是負責原因分析和糾正措施制定和實施的部門。 四、工作程序： 1、召回的分類： 2、召回信息收集渠道： （1）內部信息：由各相關部門提供與食品安全有關的各種信息，如：自測或自查結果等。 （2）銷售部負責外部信息收集： 官方通知：明示或法律法規(guī)變化； 客戶通知：顧客的需求及反饋； 新聞媒體：報紙、電視、電臺等； 有關組織：如消費者協(xié)會等； 同行的信息。 （3）召回信息的評估, 根據內、外部的信息來源，由質檢科對信息進行評估，根據其危害消費者健康程度決定是否需要召回以及召回的范圍，制定召回方法。 3、產品的召回 （1）根據評估結果，確需召回時，由銷售部通知相關方（如：監(jiān)管部門、銷售商和消費者），由質檢科指定專人在一個工作日內填寫產品召回通知單，經質量負責人審核，總經理批準后，由質檢科專人負責召回工作，召回通知單同時送交成品庫、銷售部，庫房停止該批產品出庫，銷售部立即停止該批產品的銷售。 （2）質檢科專人立即調閱銷售記錄及庫存情況，制定召回計劃，召回計劃包括產品名稱、規(guī)格、批號、召回單位名稱、地址、電話（或傳真）、聯(lián)系人、召回產品數量、召回方式、時限、召回原因等，召回計劃經質量負責人批準后交至銷售部。 （3）銷售部人員按召回計劃要求，立即實施召回工作，并填寫產品召回記錄，及時向負責召回人員報告召回工作情況，統(tǒng)計召回差額及未召回品去向。 （4）當召回品和已明確去向的未召回品數量總和等于待召回數量時，召回工作可經質量負責人批準后結束。 （5）召回產品進成品庫時，暫存不合格品區(qū)，經質檢科檢驗確認不合格后，按不合格品處理。 （6）生產部對召回的原因分析，確定預防和糾正措施，以避免再發(fā)生。 4、質檢科對預防和糾正措施的有效性進行跟蹤驗證，并提交管理評審。 食品安全事故處理制度 為有效處置食品安全事故和重大