【doc】-《成功文具制造公司社會責(zé)任sa8000程序文件》(42頁)-程序文件

SA8000程序文件編制綜合管理部審批受控印章文件修改記錄修改狀態(tài)日期修改原因及內(nèi)容提要修改記錄人員2011年1月6日發(fā)布2011年1月6日實(shí)施程序文件目錄序號文件名稱文件編號版本/修訂頁碼1法律法規(guī)收集和更新程序SCP0110342童工及未成年工控制程序SCP0210563教育訓(xùn)練控制程序SCP0310794禁止強(qiáng)迫勞動管理程序SCP0410105健康與安全控制程序SCP051011136基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制程序SCP061014167應(yīng)急預(yù)案管理控制程序SCP071017188工人代表及集體交涉管理程序SCP081019209歧視懲罰性措施管理程序SCP09102110工資與補(bǔ)償控制程序SCP1010222411人力資源控制程序SCP1110252812管理評審程序SCP1210293013社會責(zé)任管理體系審核程序SCP1310313214供應(yīng)商評審及選擇程序SCP1410333415糾正及預(yù)防措施控制程序SCP1510353616對外溝通管理程序SCP16103717新生媽媽和懷孕女工風(fēng)險評估程序SCP1710384018禁止使用囚工管理程序SCP1810414119投訴與意見反映控制程序SCP1910424320預(yù)防商業(yè)賄賂控制程序SCP20104444一、法律法規(guī)收集和更新程序1、目的為了識別、獲取、傳達(dá)并更新適用于公司社會責(zé)任有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，特制定本程序。2、范圍本程序適用于公司識別、獲取、傳達(dá)并更新適用于公司的社會責(zé)任有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，以及評審確認(rèn)其適用性。3、職責(zé)綜合管理部負(fù)責(zé)獲取社會責(zé)任有關(guān)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求并會同相關(guān)部門評審與確認(rèn)其適用性，并追蹤新的法律、法規(guī)和其它要求。4、工作程序41法律法規(guī)范圍411國家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例和規(guī)范；412地方法規(guī)和有關(guān)部委的規(guī)章；413國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)；414國際公約。42獲取途徑421從專業(yè)報紙、雜志、書店、網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取；422從當(dāng)?shù)貏趧泳帧⑾谰?、安全生產(chǎn)局、社會保險局、總工會和海關(guān)等部門獲??；423參加相關(guān)部門或地區(qū)的會議獲取。43評審與確認(rèn)適用性431根據(jù)公司不同時期的需要,由應(yīng)岳田先生負(fù)責(zé)識別、獲取和確認(rèn)社會責(zé)任有關(guān)相關(guān)的法律、法規(guī)、及其它要求，并定期評審和更新。432綜合管理部會同各車間，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司狀況，評審和確定公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中各種標(biāo)準(zhǔn)的適用性。433經(jīng)評審，被確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，由綜合管理部將具體適用內(nèi)容傳達(dá)到相關(guān)的部門。重要的法律法規(guī)由綜合管理部依照培訓(xùn)管理制度組織相關(guān)人員培訓(xùn)，并監(jiān)督各部門進(jìn)行宣傳與培訓(xùn)。434相關(guān)部門接到綜合管理部傳達(dá)或宣傳的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)充分對員工進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，并自覺遵守。435當(dāng)現(xiàn)行的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有標(biāo)準(zhǔn)更新時，應(yīng)重新評審與確認(rèn)；每半年進(jìn)行一次社會責(zé)任有關(guān)相關(guān)的法律、法規(guī)的適用性評審。44社會責(zé)任有關(guān)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的管理與更新441綜合管理部應(yīng)對獲取和確認(rèn)的社會責(zé)任有關(guān)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求妥善保管并建立臺帳，安排專人（綜合管理部）負(fù)責(zé)跟蹤其變化；442綜合管理部及時將適用的法律、法規(guī)和其它要求轉(zhuǎn)發(fā)到工廠各有關(guān)的部門，對過期或作廢的社會責(zé)任有關(guān)相關(guān)的法規(guī)文件應(yīng)及時回收。443綜合管理部應(yīng)隨時獲取和更新法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，每半年進(jìn)行一次全面獲取法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的獲取工作，并重新評審與更新。同時每半年要各部門目標(biāo)、指標(biāo)、社會責(zé)任表現(xiàn)與法律、法規(guī)及要求的符合性進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。5相關(guān)文件51培訓(xùn)管理制度6相關(guān)記錄61“法律法規(guī)一覽表”二、童工及未成年工控制程序1目的保證招工時不招收童工或誤招童工，并確保及時發(fā)現(xiàn)因任何原因進(jìn)入公司的童工，根據(jù)國家法規(guī)和社會責(zé)任管理體系要求確保童工得到妥善處理；未成年工得到適當(dāng)?shù)慕逃秃侠淼谋Ｗo(hù),以確保工廠用工活動符合標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)。2范圍本程序適用于招工過程，調(diào)查和處理可能發(fā)生的童工事件，以及公司所有的未成年工，即國家規(guī)定的義務(wù)教育求學(xué)當(dāng)中的未成年人的管理。3職責(zé)31綜合管理部在招工過程中應(yīng)嚴(yán)把面試關(guān)，仔細(xì)識別應(yīng)聘人員身份證，以免誤招童工。綜合管理部應(yīng)向代為招工的第三方公司傳達(dá)本公司的禁止招用童工政策。32綜合管理部根據(jù)國家法律和法規(guī)要求，負(fù)責(zé)調(diào)查和處理童工事件，確保童工得到妥善處理；制定未成年工教育計劃。本程序應(yīng)向所有工人傳達(dá)。33公司建立未成年工檔案,確保未成年工的身體健康和處于安全環(huán)境中工作；4工作程序41童工是指任何未滿16周歲的人員。411公司嚴(yán)禁招收童工，也不支持使用童工。綜合管理部招工時必須嚴(yán)格把關(guān)，絕不招用童工。招工時要仔細(xì)認(rèn)真地識別和審查身份證與人員背景，以防誤招童工。具體參照身份證識別管理制度執(zhí)行。412綜合管理部應(yīng)定期抽查工人的實(shí)際年齡，鼓勵員工舉報用虛假身份證入廠的事件，盡早發(fā)現(xiàn)因任何原因進(jìn)廠的童工。413一旦發(fā)現(xiàn)童工，應(yīng)立即通知綜合管理部暫停其工作，綜合管理部負(fù)責(zé)安排該童工到醫(yī)院檢查身體健康狀況，并通知當(dāng)?shù)貏趧泳帧Ｈ缭撏ど眢w健康，則安排專人將其送回原居住地，公司負(fù)擔(dān)全部費(fèi)用。如需治療，公司負(fù)擔(dān)全部費(fèi)用直至痊愈。必要時,公司提供適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)資助和其它援助,確保該童工完成法定義務(wù)教育。414公司應(yīng)調(diào)查誤招童工的原因，采取有效措施杜絕類似事件。415總經(jīng)理直接監(jiān)督綜合管理部的招工符合情況和定期的工人年齡調(diào)查情況。42未成年工是指任何年滿16周歲但不滿18周歲的人員。421本廠如在特殊情況下招收的未成年工，綜合管理部應(yīng)將未成年工的人事檔案歸類存檔，并向所在地縣級以上勞動綜合管理部管理部門辦理未成年工登記審批。422本廠的未成年工上崗前應(yīng)對其進(jìn)行職業(yè)安全衛(wèi)生教育、培訓(xùn)，健康檢查，合格后才能安排工作；423綜合管理部不得安排未成年工在有害身體健康、不安全和國家規(guī)定的第四級體力勞動的工作場所工作；不得安排未成年工上夜班，從事高溫或登高作業(yè)；只能安排在包裝等輕松崗位，其它任何部門不得安排；424本廠按下列要求對未成年工每半年進(jìn)行健康檢查安排工作崗位之前；工作滿一年；年滿18周歲，距前一次體檢時間已超過半年。由本廠統(tǒng)一辦理，體檢費(fèi)用由本廠承擔(dān)。425避免招用在校未成年學(xué)生。若該未成年工正在求學(xué)中，公司應(yīng)提供適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)資助和其它援助，確保他們完成義務(wù)教育；如果他們需要工作，則不安排在上課時間工作，并保證每日工作時間的總和不超過10小時。5相關(guān)文件51身份證識別管理制度6相關(guān)記錄61未成年工登記表62員工健康檢查報告表三、教育訓(xùn)練控制程序1目的為配合公司發(fā)展目標(biāo)，培養(yǎng)員工之知識與技能，使其發(fā)揮潛能，提高工作效率，并使各項(xiàng)訓(xùn)練工作能依計劃進(jìn)行，特制定本程序。2范圍本程序適用于所有在職員工的培訓(xùn)。但各部門因業(yè)務(wù)需要所辦理之隨機(jī)性訓(xùn)練不包含在內(nèi)。3職責(zé)31綜合管理部311共同性或經(jīng)常性之教育訓(xùn)練規(guī)劃與執(zhí)行與記錄之保存。312策略性活動推行所需之教育訓(xùn)練規(guī)劃與執(zhí)行。313因應(yīng)經(jīng)營管理上特殊需要之教育訓(xùn)練規(guī)劃與執(zhí)行。314公司全年度教育訓(xùn)練總預(yù)算之編制與執(zhí)行。32各部門主管321質(zhì)量相關(guān)之活動所需的教育訓(xùn)練規(guī)劃與建議與記錄之保存。322提升質(zhì)量技術(shù)，質(zhì)量水平等有關(guān)訓(xùn)練之規(guī)劃與建議。323前兩項(xiàng)年度預(yù)算之編制。324培訓(xùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)訓(xùn)練之規(guī)劃與執(zhí)行，并將課程計劃表副本一份交綜合管理部備查。325協(xié)助推行教育訓(xùn)練課程，提供教材及擔(dān)任講師之義務(wù)。325部門內(nèi)年度教育訓(xùn)練總預(yù)算之編制與執(zhí)行與記錄之保存，應(yīng)將記錄副本一份交綜合管理部備查。4工作程序41新進(jìn)人員職前訓(xùn)練411新進(jìn)人員報到后由綜合管理部及任職單位主管分別對其個別實(shí)施人事管理、公司制度、健康安全知識及專業(yè)技能等訓(xùn)練。412新進(jìn)人員訓(xùn)練完成后由綜合管理部和用人部門聯(lián)合進(jìn)行評估，合格方正式任用；413新進(jìn)人員培訓(xùn)內(nèi)容1）員工守則；2）質(zhì)量政策公司環(huán)境健康安全政策；3）員工在維持管理系統(tǒng)中的角色（思想觀念）；4）消防與安全條例；5）健康與衛(wèi)生；6）現(xiàn)場管理；7）反恐管理。42訓(xùn)練需求調(diào)查421各部門于每年年底前填寫該部門之年度員工教育訓(xùn)練需求調(diào)查表后轉(zhuǎn)呈綜合管理部。422綜合管理部依各部門填寫之調(diào)查表整理后，填寫培訓(xùn)計劃表，作為訓(xùn)練執(zhí)行之依據(jù)。43廠內(nèi)訓(xùn)練431廠內(nèi)訓(xùn)練作業(yè)流程圖如附件一432內(nèi)部之訓(xùn)練，由各部門主管視部門業(yè)務(wù)及發(fā)展需要填寫聯(lián)絡(luò)書，向綜合管理部申請辦理訓(xùn)練課程相關(guān)配合事宜，講師可內(nèi)聘（主管或資深員工）或外聘（專業(yè)訓(xùn)練機(jī)構(gòu)之講師）均可。433綜合管理部負(fù)責(zé)依課程需要，請各部門提供名單并整理通知。434內(nèi)訓(xùn)出席之簽到以培訓(xùn)記錄為主。435綜合管理部負(fù)責(zé)記錄之保存、歸檔。44派外訓(xùn)練441由綜合管理部將外來訓(xùn)練課程數(shù)據(jù)依類別轉(zhuǎn)知各部門主管，各部門主管依需要指派適當(dāng)人員參加。442受訓(xùn)員工應(yīng)填妥員工選派外訓(xùn)申請表，經(jīng)簽準(zhǔn)后，由綜合管理部通知始得報名上課。443受訓(xùn)人員應(yīng)全程參加上課時數(shù)，如因私人原因無法上完全部課程，受訓(xùn)人員須自行負(fù)擔(dān)二分之一學(xué)費(fèi)。45評估451綜合管理部主辦課程之受訓(xùn)人員于結(jié)訓(xùn)后，應(yīng)于培訓(xùn)記錄表上填寫培訓(xùn)效果及評估意見，做為該員工年度晉升考核之依據(jù)。46特殊作業(yè)人員評估461特殊作業(yè)人員如電工等，根據(jù)國家規(guī)定必須持證上崗。462生產(chǎn)單位之特殊作業(yè)崗位人員，在從事該工作時必須經(jīng)過一周實(shí)地訓(xùn)練。由組長、主管當(dāng)場確認(rèn)其特殊技能，及學(xué)習(xí)技能，并由生產(chǎn)部門登錄于關(guān)鍵崗位資格確認(rèn)表中。5相關(guān)文件51培訓(xùn)管理制度6相關(guān)記錄61培訓(xùn)計劃表62培訓(xùn)記錄表63員工選派外訓(xùn)申請書64關(guān)鍵崗位資格確認(rèn)表附件一廠內(nèi)訓(xùn)練作業(yè)流程圖附件一廠內(nèi)訓(xùn)練作業(yè)流程圖綜合管理部各部門各部門綜合管理部各部門綜合管理部四、禁止強(qiáng)迫勞動管理程序10目的為保障全體員工的權(quán)利，制定此程序以控制公司有關(guān)強(qiáng)迫勞動的行為。20職責(zé)21各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保員工不被強(qiáng)迫勞動。22工會代表監(jiān)督此程序的執(zhí)行情況。30工作程序31所有員工參加工作以自愿為原則。32綜合管理部只能要求受聘員工提供身份證正本以供復(fù)印，不能存放員工的身份證或提出公司年度訓(xùn)練課程申請制定公司年度訓(xùn)練計劃課程安排申請書或簽呈部門年度自辦計劃課程計劃呈核辦理請款手續(xù)內(nèi)訓(xùn)通知,講師聯(lián)絡(luò)安排上課安排上課做好訓(xùn)練記錄訓(xùn)練資料登錄建檔上課通知講師聯(lián)絡(luò)課后意見調(diào)查結(jié)訓(xùn)報告匯總訓(xùn)練資料登錄建檔其他任何證件于公司，也不能以任何理由要求受聘的員工交押金。33員工工作和加班均為自愿，各部門不得對員工上廁、喝水等進(jìn)行時間限制，也不強(qiáng)行要求員工加班，員工下班后可自由離開工作崗位；公司不限制員工請假；如員工在上班時間有人找，保安應(yīng)通知該員工，該員工經(jīng)主管同意后可短時間離開；如需長時間請假，則需請假。34員工有辭職權(quán)，但必須提前一個月申請，公司不能扣押員工的工資。35員工如受到強(qiáng)迫需參加勞動或被公司扣押身份證或押金，可以書面形式提出申訴，程序如下先可向工會代表遞交書面申訴，如得不到合理答復(fù)或認(rèn)為在公司內(nèi)部得不到公平待遇，再向當(dāng)?shù)貏趧硬块T負(fù)責(zé)人遞交書面申訴。36公司保安僅為維護(hù)員工人身安全和公司社會治安所需而設(shè)置，不得讓保安執(zhí)行紀(jì)律懲戒，具體對照保安管理制度執(zhí)行。4相關(guān)文件41保安管理制度五、健康與安全控制程序1目的為加強(qiáng)對公司重大危險因素有關(guān)的運(yùn)行活動的監(jiān)督，確保其符合公司的政策、目標(biāo)的要求，避免意外事故，實(shí)現(xiàn)健康與安全的持續(xù)改進(jìn)，確保員工的健康和安全。2范圍本程序適用于公司管理體系有關(guān)健康與安全衛(wèi)生的運(yùn)行活動的監(jiān)督與控制。3職責(zé)31公司任命韓坤昌先生為環(huán)境、健康與安全主任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司環(huán)境、健康與安全管理工作。32綜合管理部負(fù)責(zé)根據(jù)國家安全衛(wèi)生規(guī)程，制定本公司的環(huán)境安全與健康制度，組織環(huán)境安全衛(wèi)生培訓(xùn)及每月對公司內(nèi)部環(huán)境、安全、衛(wèi)生進(jìn)行一次檢查。33各部門負(fù)責(zé)執(zhí)行安全與健康制度，管理好本部門人員的安全與健康，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的安全衛(wèi)生,特別是有毒、有害化學(xué)危險品的管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常清掃、維護(hù)和保養(yǎng)；負(fù)責(zé)不健康、不安全隱患的整改。4工作程序41安全方面411廠區(qū)設(shè)置有危險區(qū)域標(biāo)識和安全區(qū)域標(biāo)識，安全區(qū)域用作意外事件發(fā)生后的人員聚集地，確保員工人身安全。412生產(chǎn)車間、倉庫的人行道、安全出口通道均要有標(biāo)識，而且不能阻塞，原材料、成品和半成品的堆放要不妨礙操作和通行，必須保障人行道暢通無阻。工作場所應(yīng)該保持整齊清潔。機(jī)器和工作臺等設(shè)備的布置，應(yīng)該便于工人安全操作。主通道的寬度不能小于15米，一般通道的寬度不能小于11米。413車間起碼要有兩個出口。發(fā)生緊急事故時出口門和路線應(yīng)當(dāng)有清晰的緊急出口標(biāo)志和照明，并須對員工進(jìn)行培訓(xùn)。主要緊急出口路線和備用出口路線和出口門位置應(yīng)當(dāng)張貼疏散示意圖告知員工。所有的通道、出口點(diǎn)和緊急設(shè)備都應(yīng)當(dāng)是暢通。所有出口門都應(yīng)當(dāng)可以隨意推開且出口門應(yīng)當(dāng)是向外打開。414用于發(fā)生緊急事故處理的警報系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)是容易辨認(rèn)的。且確保員工懂得如何報警以及停電時仍可報警。消防器材、消防設(shè)施應(yīng)每月檢查一次。緊急出口路徑應(yīng)當(dāng)有緊急燈光照明，所有緊急燈光照明應(yīng)當(dāng)起碼每月維修測試一次。415員工入廠需經(jīng)安全教育培訓(xùn)，上崗前需經(jīng)所在部門培訓(xùn)合格，方能上崗。具體參見培訓(xùn)管理制度執(zhí)行。416對有重大危險的運(yùn)行與活動,公司應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)控制,將其中可能造成重大事故的設(shè)備、操作和場所，列為安全控制點(diǎn)，明確檢查和控制要求；417在采購、安裝設(shè)備階段開始考慮防止工傷事故和職業(yè)病，在工藝設(shè)計階段，應(yīng)對生產(chǎn)工藝過程中可能引起的職業(yè)危險進(jìn)行評審，盡量不采用或少用有毒有害的工藝技術(shù)和原材料，盡量使用無毒無害的原材料；418生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照相應(yīng)的工藝規(guī)程和設(shè)備操作規(guī)程培訓(xùn)員工、使其懂得在工作中如何安全使用機(jī)器設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，所有需戴防護(hù)用品的地方必須按規(guī)定佩戴防護(hù)用品，并貼示防護(hù)品佩戴標(biāo)志。419生產(chǎn)部門應(yīng)定期對員工進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生管理制度、應(yīng)急管理控制程序和消防安全管理制度等制度的培訓(xùn)，使其懂得在工作中如何安全生產(chǎn)，緊急時如何采取有效的保護(hù)措施，明白工作中存在職業(yè)危害和可能發(fā)生的意外事故。4110公司對可能造成重大事故的設(shè)備、設(shè)施、場所制定嚴(yán)格的安全措施，由專人負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行；對噪聲和粉塵采取相應(yīng)的防護(hù)措施，對于漏、滴油現(xiàn)象采用導(dǎo)油槽予以收集；4111生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)化學(xué)危險品（如機(jī)油）的貯存和使用,根據(jù)化學(xué)危險品管理制度和其他相關(guān)的規(guī)定，防止直接傾倒、泄漏等異?，F(xiàn)象發(fā)生；做好消防工作，用于儲存化學(xué)容劑的罐，必須有標(biāo)簽，并制訂化學(xué)品MSDS，貼在醒目的位置；4112所有的電氣布線和電氣系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)由持有電工證的電工負(fù)責(zé)每月一次監(jiān)控和維修保養(yǎng)。42環(huán)境健康方面421綜合管理部根據(jù)國家安全衛(wèi)生規(guī)程，制定本公司的安全與健康制度，并嚴(yán)格按制度監(jiān)督執(zhí)行、檢查、評比。422生產(chǎn)車間必須有良好的通風(fēng)、照明。工作場所的光線應(yīng)該充足，采光部分不要遮蔽。有粉塵產(chǎn)生的場所應(yīng)有抽風(fēng)系統(tǒng)。423生產(chǎn)車間應(yīng)有排氣通風(fēng)孔，廢料應(yīng)該及時清除，保持工作場所空氣是流通的、而且溫濕度適宜。夏季室內(nèi)工作場所，氣溫高時，使用風(fēng)扇降溫，如果氣溫高出300C時，可使用風(fēng)扇、空調(diào)或采用調(diào)休、放假等行政手段調(diào)整，以此消除、減少高溫。424員工身體不適或頭暈、昏倒、嘔吐，應(yīng)到醫(yī)院檢查，防止職業(yè)病或職業(yè)中毒事件的發(fā)生，同時向綜合管理部報告。425工廠里的垃圾應(yīng)當(dāng)經(jīng)常分類收集并移到適當(dāng)?shù)胤?等候運(yùn)往適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)處置，詳見廢棄物管理制度。426公司內(nèi)生活用水和工業(yè)用水應(yīng)充分供給，自來水、純凈飲用水供應(yīng)商定期提供經(jīng)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門檢驗(yàn)許可的證明文件，達(dá)到飲用標(biāo)準(zhǔn)時，方可進(jìn)行飲用。427貯水池和水管等都應(yīng)該妥善管理，保證飲水不受污染。428生產(chǎn)車間、洗手間、飲水機(jī)的清潔衛(wèi)生管理按環(huán)境衛(wèi)生管理制度執(zhí)行。429公司培訓(xùn)足夠的急救人員,車間要設(shè)置急救箱一個并標(biāo)識清楚，急救箱須備齊相關(guān)必備藥品，以便員工出現(xiàn)緊急情況時得到緊急處理。由綜合管理部負(fù)責(zé)每周檢查并補(bǔ)充各部門所配備的日常必備急救藥品。4210當(dāng)出現(xiàn)意外事故或違反規(guī)程的情況時,綜合管理部負(fù)責(zé)調(diào)查和處理,采取糾正措施，避免類似情況再次發(fā)生。43如作業(yè)場所的噪聲超過85分貝時，操作人員須采用耳塞防護(hù)或消音。并每年對此類作業(yè)場所的空氣質(zhì)量和噪聲進(jìn)行檢測，空氣質(zhì)量超標(biāo)時須采取防護(hù)和改善措施。44環(huán)境健康與EHS小組定期會議制度441公司成立環(huán)境健康與安全小組EHS小組，任命王向海先生為安全主任。EHS小組每兩個月組織小組成員和員工代表和管理者代表召開一次環(huán)境安全健康會議，以檢討上次的環(huán)境安全健康狀況。442環(huán)境安全健康會議須有總經(jīng)理和工會代表參加，同時總經(jīng)理人員應(yīng)出席。443會議內(nèi)容由委員會各成員和員工代表提出，提出的問題經(jīng)過討論形成決議。444將會議決議分發(fā)給相關(guān)責(zé)任人，并限期完成。445相關(guān)責(zé)任人申請必要的資源確保決議及整改項(xiàng)目順利實(shí)施，。446環(huán)境安全健康管理小組組長依照相關(guān)整改項(xiàng)目的要求，安排人員跟進(jìn)整改結(jié)果。45機(jī)器設(shè)備安全管理451所有機(jī)器設(shè)備須進(jìn)行日常保養(yǎng)和每年定期檢修。451機(jī)器設(shè)備存在安全風(fēng)險的位置應(yīng)采取必要的防護(hù)措施。5相關(guān)文件51環(huán)境衛(wèi)生管理制度52化學(xué)危險品管理制度53消防安全管理制度54應(yīng)急管理控制程序55廢棄物管理制度56培訓(xùn)管理制度6相關(guān)記錄會議記錄六、基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制程序1目的對公司之機(jī)器設(shè)備及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管制，確保其滿足生產(chǎn)及產(chǎn)品品質(zhì)的需求。2范圍生產(chǎn)設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施。3權(quán)責(zé)31生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的申購、使用與維護(hù)。32技術(shù)人員負(fù)責(zé)管理生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的建檔與維修。32總經(jīng)理負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備請購與報廢的批準(zhǔn)。4術(shù)語41基礎(chǔ)設(shè)施組織運(yùn)行所需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的系統(tǒng)。42生產(chǎn)設(shè)備直接進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備、設(shè)施。5流程見基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制流程圖6程序61生產(chǎn)設(shè)備的購入611公司根據(jù)市場發(fā)展與車間的生產(chǎn)能力提出增加生產(chǎn)設(shè)備的需求，同時確定其設(shè)備的規(guī)格、精密度等技術(shù)要求；由廠相關(guān)單位填寫請購單，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交采購執(zhí)行。612采購單位依請購單，聯(lián)絡(luò)機(jī)器供應(yīng)商進(jìn)行單價及技術(shù)條件的詢查、確認(rèn)與購買。該供應(yīng)商可不作評估。（自制的生產(chǎn)設(shè)備亦類同）613購入的生產(chǎn)設(shè)備（含自制機(jī)器）由使用單位會同相關(guān)機(jī)修人員共同驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容主要包含規(guī)格、配件、使用說明書、實(shí)際操作性能、安全性和材料的危害性等，驗(yàn)收合格后設(shè)備由生產(chǎn)單位接收，驗(yàn)收不合格則由使用單位開出聯(lián)絡(luò)單交采購聯(lián)絡(luò)處理。62生產(chǎn)設(shè)備的建檔621工務(wù)科負(fù)責(zé)對新購入的機(jī)器及現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備建立機(jī)器設(shè)備清單登錄存檔，并保存相關(guān)設(shè)備的使用說明資料。622生產(chǎn)設(shè)備的編號流水代號部門代號HL公司代號63生產(chǎn)設(shè)備的使用與維護(hù)631生產(chǎn)單位依各規(guī)格設(shè)備的特性，并參考設(shè)備使用說明資料，制定機(jī)器設(shè)備安全操作規(guī)程與建立設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。632每天生產(chǎn)時，機(jī)臺作業(yè)員應(yīng)遵守操作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行機(jī)器設(shè)備的使用與機(jī)器的保養(yǎng)維護(hù)，設(shè)備開機(jī)前，作業(yè)員應(yīng)檢查機(jī)器的易損耗件是否需要更換和給機(jī)器上油等工作,同時將點(diǎn)檢與保養(yǎng)情況填寫在設(shè)備維修保養(yǎng)記錄內(nèi),并在下班關(guān)機(jī)后進(jìn)行機(jī)器清理等工作，單位主管或負(fù)責(zé)人每星期定時或不定時地作復(fù)查，并簽名認(rèn)可；必要時，對個別生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行較大規(guī)模的維護(hù)保養(yǎng)（如配件拆卸清洗及更換易損件）。633機(jī)器設(shè)備的維修6331在日常點(diǎn)檢或操作過程中若發(fā)現(xiàn)機(jī)器設(shè)備有異常，應(yīng)及時處理1如屬更換易損件或短時間內(nèi)可修復(fù)完善的小故障，則由機(jī)電師傅或技術(shù)人員自行調(diào)整至試機(jī)驗(yàn)證合格后開始生產(chǎn)。但需按危害能源管理制度中規(guī)定的LTT程序（鎖斷，掛牌，試啟動）執(zhí)行。2如機(jī)器設(shè)備出現(xiàn)較大故障，則應(yīng)及時知會生產(chǎn)單位主管確認(rèn)，并報請綜合管理部辦理內(nèi)部維修或委外修復(fù)的措施，修復(fù)后由單位主管會同相關(guān)技術(shù)人員執(zhí)行驗(yàn)收，不合格則重新維修，驗(yàn)證合格后，方可進(jìn)入生產(chǎn)，并對處理的過程（如配件更換等）與結(jié)果應(yīng)登記于設(shè)備維修記錄表內(nèi)。64基礎(chǔ)設(shè)施641對公司生產(chǎn)設(shè)備以外的其它配套設(shè)備，如風(fēng)扇、電腦、空調(diào)、辦公設(shè)施等，其購入由需求單位依實(shí)際提出請購單，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交采購單位執(zhí)行采購。642綜合管理部對相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施分部門建立基礎(chǔ)設(shè)施清單，進(jìn)行統(tǒng)一管理，并依個別設(shè)施的特性規(guī)定查核周期，對車間的電路設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施和安全出口燈等每兩周檢查一次；通風(fēng)設(shè)施、消防設(shè)施、供水設(shè)施等每月檢查一次；通風(fēng)設(shè)施每個季度清洗保養(yǎng)一次，并做記錄。65設(shè)備的報廢對查核或使用當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)不能使用且無法維修的生產(chǎn)設(shè)備與相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，由使用單位填寫報廢申請單，經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)審批后作報廢處理，并在相關(guān)機(jī)器設(shè)備清單、內(nèi)直接刪除；具體審批權(quán)限651一般辦公設(shè)施由單位主管審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)。652生產(chǎn)設(shè)備及電腦總經(jīng)理審核核準(zhǔn)。7相關(guān)文件71機(jī)器設(shè)備安全操作規(guī)程8相關(guān)記錄81請購單82機(jī)器設(shè)備清單83報廢申請單84設(shè)備維修保養(yǎng)記錄85基礎(chǔ)設(shè)施清單9附件無七、應(yīng)急預(yù)案管理控制程序1目的為了能及時有效的處理員工突發(fā)重大疾病、傷、亡或是突發(fā)事故和突發(fā)火災(zāi)事故，故制定本程序。2、范圍本程序適用于本公司所有的突發(fā)事件。3、職責(zé)31綜合管理部負(fù)責(zé)公司突發(fā)事件的處理及與外部溝通。32相關(guān)部門負(fù)責(zé)突發(fā)事情的匯報，及協(xié)助綜合管理部處理相關(guān)的突發(fā)事件。4、工作程序41病、傷、亡事故的處理411如發(fā)生事故，第一時間通知急救員急救，如傷勢嚴(yán)重者須通知綜合管理部負(fù)責(zé)人電話057462572298送往醫(yī)院急救或撥打120急救電話或電話,余姚市人民醫(yī)院62629999，之后由安全負(fù)責(zé)人安排急救員及部門負(fù)責(zé)人調(diào)查事情之始末。412事故之調(diào)查及處理工作必須堅持實(shí)事求是和四不放過原則。413負(fù)責(zé)調(diào)查此類事件之急救員必須具有事故調(diào)查所需的專長。414為了避免有任何偏私之情況出現(xiàn)，負(fù)責(zé)調(diào)查人員應(yīng)與所發(fā)生的事故沒有直接利益關(guān)系。415如事故涉及到死亡,安全負(fù)責(zé)人應(yīng)立即通知當(dāng)?shù)貏趧硬块T及公安部門進(jìn)行調(diào)查。42突發(fā)事故的處理421員工在廠區(qū)內(nèi)任何地方發(fā)現(xiàn)有任何可疑人員或物品，需立即通知部門負(fù)責(zé)人。422相關(guān)部門負(fù)責(zé)人收到報告后，即時到現(xiàn)場確認(rèn)，維持好現(xiàn)場秩序，并通過內(nèi)部電話或其他方式通知保安部門。423保安部門收到通知后，立即封鎖現(xiàn)場并進(jìn)行調(diào)查。424保安確認(rèn)一切安全后，匯報安全主任通知各部門恢復(fù)正常工作秩序。425保安確認(rèn)為存在潛在危險的，須立即通知安全主任指揮協(xié)調(diào)員工撤離現(xiàn)場，并留下部分保安維持現(xiàn)場。426當(dāng)事態(tài)嚴(yán)重或員工在廠外，如有遇到類似情形時報警電話撥打110。43突發(fā)火災(zāi)事故的處理431本廠員工一旦發(fā)現(xiàn)火警，應(yīng)立即呼救和報警，停止工作迅速關(guān)閉電源或其它火源。在場員工，均應(yīng)立刻協(xié)同滅火。432發(fā)現(xiàn)火災(zāi)應(yīng)迅速將著火物附近的可燃物移開。433火災(zāi)時，工作部門主管應(yīng)一面沉著指揮救火，一面指揮人員疏散，視情況搶救物品，同時速通知本廠的安全主任或保安部門，并應(yīng)通知其他部門戒備。434保安部門接到通知應(yīng)4341立即召集當(dāng)值保安人員，攜帶消防器材迅速趕赴現(xiàn)場，查看火情大小，并就近收集消防器材以供使用。4342保持鎮(zhèn)定，視火情大小進(jìn)行工作。檢查情況后要立即回報消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組、綜合管理部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理。4343火災(zāi)不大時，應(yīng)立即用相應(yīng)的滅火器材進(jìn)行撲救，同時注意以下事項(xiàng)1）ABC干粉滅火器適用于易燃液體、氣體、高壓電器和可燃固體物質(zhì)所引起的小面積初起火災(zāi)。2）油類或電線失火，應(yīng)用砂或地毯等物撲滅，切勿用水灌救。3）在火煙中槍救，應(yīng)用濕手巾掩著口鼻。4）如火焰封住出路口，應(yīng)利用繩索或用床單撕成布條等物結(jié)繩從窗口逃生。4344火情較大，無法用一般滅火器來撲救時，應(yīng)即刻通知總機(jī)話務(wù)員，優(yōu)先撥通“119”火警電話。梨洲街道派出所628670084345報警應(yīng)準(zhǔn)確無誤地報告詳細(xì)情況，火警發(fā)生地點(diǎn)、燃燒的物質(zhì)及火情的大小，報告報警人姓名，電話號碼，并派專人到路口接應(yīng)。4346保安員對大門口和所有出口進(jìn)行封鎖，嚴(yán)防不法分子趁火打劫。4347協(xié)同人員的疏導(dǎo)工作及搶救公司所有的重要物質(zhì)。4348密切配合，積極協(xié)助消防隊(duì)救火工作，保護(hù)火災(zāi)現(xiàn)場，并配合調(diào)查起火原因。4349除救火現(xiàn)場的保安員外，其他在值的保安員在各自負(fù)責(zé)的區(qū)域范圍內(nèi)要維持秩序，指導(dǎo)賓客、員工，向緊急出口有序撤離，以確保賓客和公司員工的安全。44恐怖事件、非法轉(zhuǎn)運(yùn)和違禁物品事件的處理441公司保安、安全主任和相關(guān)人員參照符合安全規(guī)定控制程序嚴(yán)格執(zhí)行檢查和監(jiān)督。442一旦發(fā)現(xiàn)與恐怖事件、非法轉(zhuǎn)運(yùn)和違禁物品有關(guān)的可疑物品或人員，立即匯報安全主任查處，并視情況向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和海關(guān)報警。5、相關(guān)文件符合安全規(guī)定控制程序6、相關(guān)記錄工傷/突發(fā)事件調(diào)查報告八、工人代表及集體交涉管理程序10目的建立此程序以保障所有嗣的權(quán)利。20職責(zé)21公司選舉一到五名員工為工會代表，負(fù)責(zé)收集員工意見或建議并與管理溝通，；22工會代表負(fù)責(zé)將員工的意見向公司領(lǐng)導(dǎo)反映，并跟蹤解決方法。30工作程序31為符合公司的原則，工會代表應(yīng)符合以下條件（1）工會代表不能持有公司股份。（2）工會代表不能為董事會負(fù)責(zé)人。（3）工會代表應(yīng)常年在公司工作，能方便接觸員工。（4）工會代表進(jìn)行處理員工意見時應(yīng)和公司利益及自身利益獨(dú)立。32工會代表上任后，公司應(yīng)通知全廠員工，并讓員工明白工會代表職責(zé)及公司對反映意見的員工不限制及合作態(tài)度。33所有員工均可自由反映意見，公司不能干涉員工發(fā)表意見自由的權(quán)利，也不能歧視反映意見的員工及工會代表。34工會代表可以自行進(jìn)行宣傳工作。35對于員工個人或集體反映的意見，工會代表應(yīng)調(diào)查事實(shí)的真相，并填寫“糾正與預(yù)防措施表”交管理代表，并與管理代表協(xié)商解決方法。“糾正與預(yù)防措施表”填完后交工會代表確認(rèn)保存。工會代表負(fù)責(zé)將處理結(jié)果向提出意見的員工公布。36例會A管理者代表和員工代表每兩個月進(jìn)行一次例會，進(jìn)行討論公司相關(guān)環(huán)境健康、安全、衛(wèi)生、福利、常規(guī)設(shè)施、工資、加班以及其它與員工有關(guān)事宜。B員工代表需要定期收集本區(qū)域內(nèi)員工的各項(xiàng)意見和建議，并匯總后在與總經(jīng)理討論的例會上進(jìn)行提交。C員工代表需要定期參加與總經(jīng)理討論的例會。D當(dāng)員工代表不能參加與總經(jīng)理討論的例會時，需要將其相關(guān)建議轉(zhuǎn)由其它員工代表在例會上提交。37權(quán)益A管理者代表保障所有員工和員工代表的合理權(quán)益。B公司總經(jīng)理保障員工代表不會因其做為員工代表而受任何不公平或特殊的待遇。公司將支持由員工代表組織的員工自發(fā)活動；如運(yùn)動比賽、歌泳比賽、文化活動等。并盡量提供相應(yīng)的設(shè)施。40相關(guān)文件及記錄41“糾正與預(yù)防措施表”42“會議記錄”九、反歧視懲罰性措施管理程序目的建立此程序以防止員工受到歧視、虐待、強(qiáng)迫、恐嚇及防止員工受到不適當(dāng)?shù)膽土P，保障員工的權(quán)利。20職責(zé)工會代表監(jiān)督此程序的執(zhí)行。30工作程序31公司的聘用、報酬、訓(xùn)練、升級、解聘、退休等事務(wù)，不能因員工的種族、社會階級、國籍、宗教、殘疾、性別、性別取向或政治關(guān)系而對員工有歧視行為。32公司不能干涉員工遵奉涉及種族、社會階級、國籍、宗教、殘疾、性別、性別取向的權(quán)利。33公司不能對員工進(jìn)行體罰和語言侮辱，不能有性侵犯行為及因懲罰而克扣工資的行為。34如員工對公司的管理有不同意見或爭議時，可以向工會代表提出，工會代表接到員工的意見或建議后，負(fù)責(zé)將員工的意見或建議向公司主管或以上人員反映。35公司保安人員擔(dān)負(fù)公司安全保衛(wèi)工作，防止公司外閑雜人員進(jìn)入廠區(qū)，在非工作時間，員工有進(jìn)入廠區(qū)的自由，任何限制員工自由的強(qiáng)制性措施都不允許。36公司對員工的投訴設(shè)意見箱并由專人處理，收到員工投訴后，由工會代表調(diào)查事實(shí)真相，并填寫“糾正與預(yù)防措施表”交管理代表，并與管理代表協(xié)商解決方法。工會代表負(fù)責(zé)保存“糾正與預(yù)防措施表”，并負(fù)責(zé)將處理結(jié)果向提出投訴的員工公布。37公司對集會、投訴的員工不能采取恐嚇、歧視、扣工資和解雇等活動。38公司不得對員工實(shí)行經(jīng)濟(jì)制裁，員工違反廠紀(jì)廠規(guī)按員工獎懲制度執(zhí)行。40相關(guān)文件41員工投訴制度42員工獎懲制度50記錄51“糾正與預(yù)防措施表”十、工資與補(bǔ)償控制程序1目的為確保職工工資報酬和福利至少達(dá)到當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)和社會責(zé)任管理體系的要求，根據(jù)國家勞動法規(guī)及社會責(zé)任管理休系的要求，結(jié)合本廠實(shí)際情況，制定本程序。2范圍本程序適用綜合管理部核實(shí)并發(fā)放工資報酬和福利。3職責(zé)財務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施公司的工資報酬和福利政策，負(fù)責(zé)核實(shí)并發(fā)放工資報酬和福利。4工作程序41工資標(biāo)準(zhǔn)及工作時間411員工每周五天八小時為（按平均每月2175天計算，每周40小時）正常上班時間，正常上班工資按不低于當(dāng)?shù)兀ㄓ嘁κ校┱畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)1160元計算（最新工資標(biāo)準(zhǔn)為2011年4月執(zhí)行）。最低工資并不包括現(xiàn)有的補(bǔ)貼及其它津貼。412公司實(shí)行綜合計算工時的加班時間控制方法，作息時間及自愿加班制度見工作時間管理制度。413本廠員工按計時工資執(zhí)行，薪資結(jié)算日為每月平均2175天，具體如下員工工資標(biāo)準(zhǔn)職級工人元各車間主管及綜合管理部管理人員（元）工資標(biāo)準(zhǔn)單位元/小時667工資標(biāo)準(zhǔn)單位元/月1160每個人勞動合同上工資為準(zhǔn)。42代扣項(xiàng)目和獎勵項(xiàng)目421合法扣減是可以接受的，本廠為工人支付社會保險代扣項(xiàng)目,作為對工人的福利。422因勞動者本人原因給工廠造成經(jīng)濟(jì)損失的，可按照勞動合同的約定要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失，亦可在本人工資中扣除，但每月扣除的部分不得超過勞動者當(dāng)月工資的20。若扣除的剩余部分低于當(dāng)?shù)卦伦畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)，則按最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付。423工人的績效獎金是根據(jù)工人的日常表現(xiàn)、遵守紀(jì)律、工作效率、質(zhì)量等綜合評定的。43工資計算方法431員工正常班（周一至周五）工資計算為月工資標(biāo)準(zhǔn)/2175/8正常班工作小時；432平常（周一至周五延長工作時間）加班工資按正常工資的15倍計算；433因特殊情況安排職工在休息日工作，又不能安排補(bǔ)休的，按正常工資標(biāo)準(zhǔn)2倍計算；434國家法定假日休息按正常工資支付3倍計算工資。44工資分配原則遵守法律，按時/按勞分配，同工同酬，獎勤罰懶，逐步提高，依法提供社會保險。45工資支付制度451工資以人民幣按月在下月30日支付給員工，如遇星期天或法定節(jié)假日則提前發(fā)；452支付工資時出具工資表給員工簽名，發(fā)放工資時需提前提供一份工資條給員工；453如員工認(rèn)為工資有錯時,可將工資條交給綜合管理部統(tǒng)一查詢。46因本公司原因造成勞動者停工，如停工時間長于當(dāng)月剩下的休息天數(shù)，按余姚市規(guī)定，停工薪酬按上一個月的薪酬的100計算；當(dāng)按此計算低于余姚市最低工資標(biāo)準(zhǔn)時以最低工資為計算標(biāo)準(zhǔn)47休假管理471公司依職工帶薪年休假條例規(guī)定職工在本公司連續(xù)工作一年以上的，應(yīng)享受帶薪年休假；職工累計工作已滿一年不滿十年的，享受帶薪年休假5天；工作滿十年未滿二十年者,享受帶薪年10天；滿二十年者，享受帶薪年休假15天；年休假時間按本企業(yè)工齡計算；應(yīng)享受帶薪年休假而沒休息的按日工資標(biāo)準(zhǔn)300支付工資。472公司依1988年國務(wù)院女職工勞動保護(hù)規(guī)定第八條規(guī)定女職工產(chǎn)假為90天，其中產(chǎn)前休假15天，難產(chǎn)的增加產(chǎn)假15天。產(chǎn)假期間按基本工資標(biāo)準(zhǔn)支付工資；473試用期滿的男性工作員工在其合法妻子生育第一個孩子時，可享受10個工作日的有薪休假，以照顧他的妻子和關(guān)懷他的孩子。474工傷病假按基本工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。工傷休假以工傷報告作為依據(jù)，除支付基本工資外，按工傷保險條例有關(guān)規(guī)定給予工傷待遇，病假以請假條和病歷本作為依據(jù)。475職工本人結(jié)婚，可享受有薪婚假三天，晚婚者（男年滿25周歲，女年滿23周歲）增加10天。476職工的直系親屬（父母、配偶、子女）死亡可給予3天有薪喪假,按基本工資支付。477職工享受國家規(guī)定的法定假，法定假按基本工資支付。48緊急業(yè)務(wù)要求481緊急業(yè)務(wù)定義緊急業(yè)務(wù)是指由于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗因素導(dǎo)致訂單中生產(chǎn)周期偏短或原有生產(chǎn)任務(wù)不能按計劃執(zhí)行，擔(dān)交期又無法推遲情況下的緊急生產(chǎn)活動。482公司若出現(xiàn)緊急業(yè)務(wù)時，由業(yè)務(wù)部提出緊急業(yè)務(wù)處理報告報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由總經(jīng)理組織相關(guān)部門評審確定。483公司若出現(xiàn)緊急業(yè)務(wù)時，可采用適當(dāng)延長工作時間或增招工人的方式解決。484當(dāng)采用適當(dāng)延長工作時間的方式解決緊急業(yè)務(wù)時，當(dāng)事先征得工人同意，并保證每天加班不超2小時,加班不超過規(guī)定時間，且依法支付加班費(fèi)。485由綜合管理部監(jiān)督緊急業(yè)務(wù)過程中的員工權(quán)益保障。486緊急業(yè)務(wù)處理報告和員工意見征詢記錄應(yīng)予以保存。49從業(yè)人員享有國家規(guī)定的社會保險。410年終獎金視公司業(yè)績而定。411員工享有休事假的權(quán)利，員工請事假時須寫請假條逐級審批辦理。各級管理人員不得以生產(chǎn)任務(wù)為理由拒絕辦理。5相關(guān)文件工作時間管理制度6相關(guān)記錄61工資單十一、人力資源控制程序1、目的為確保招工、用工、提升和離職等人力資源管理過程符合國家法規(guī)規(guī)定，避免誤招童工、囚工、強(qiáng)迫勞動和發(fā)生岐視事件，特制定本程序。2、范圍本程序適用于人力資源管理全過程。3、職責(zé)31各部門負(fù)責(zé)人力需求的擬定，員工培訓(xùn)和用工管理。32綜合管理部根據(jù)公開招聘、全面考核、擇優(yōu)錄取的招工原則，根據(jù)公司需要招聘員工。負(fù)責(zé)員工考核和提升管理，監(jiān)督用工過程，處理人力資源管理違規(guī)事件，辦理員工辭工。4、工作程序41人力需求411當(dāng)相關(guān)部門需要增加人員時,由該部門書面申請，經(jīng)本部門經(jīng)理批準(zhǔn)（主管級以上人員的招聘需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)），再通知綜合管理部招聘。412綜合管理部收到招聘通知后，負(fù)責(zé)按部門要求制訂招工要求，內(nèi)容包括職位、工作崗位、技術(shù)及工作經(jīng)驗(yàn)等，避免任何歧視性要求。招聘管理人員時應(yīng)本著先內(nèi)招再外招的原則，盡可能給內(nèi)部員工提供晉升的機(jī)會。招工廣告通過布告欄或媒體或委托第三方的方式發(fā)布。42招聘要求421招工時必須采取有效方法查驗(yàn)身份證，鑒別工人的真實(shí)年齡，了解工人家庭背景，確保工人入職時至少達(dá)到18周歲，防止因提供虛假年齡文件而誤招童工。有下列情形者，一定不得任用1）年齡未滿十六歲者；2）無有效身份證明者；3）患有惡性傳染病者；4）曾在本廠服務(wù)因重大違規(guī)被開除者；5）有重大犯罪記錄者或勞教假釋者；6）吸毒者；7）不適合此工作者。422招工面試時，工作人員必須充分向求職者介紹公司大致情，征求求職者意見，確保工人自愿進(jìn)廠工作。工作人員不得有任何誤導(dǎo)或強(qiáng)制員工入廠的行為。工人由綜合管理部直接面試，合格時現(xiàn)場填寫入職表，并要確保位員工進(jìn)廠時的員工登記表均為本人自己填寫。職員級以上人員交部門主管級以上人員面試，面試合格后,由綜合管理部進(jìn)行新員工登記工作,填寫完整的人事檔案即員工登記表。每位員工的入職表中須附加身份證復(fù)印件。423公司在招聘員工時，不得因種族、社會等級、籍貫、宗教、性別、膚色、年齡殘疾等方面的原因采取歧視。禁止以任何形勢歧視女工，特別是懷孕女工。不得以任何方式要求工人在入職前驗(yàn)孕。424招工時不得向工人收取任何形式的押金或抵押物（如身份證），也不得通過招工代理機(jī)構(gòu)收取。禁止使用任何形式的強(qiáng)迫勞動，包括監(jiān)獄勞動、契約勞動、抵債勞動、奴役勞動等。425綜合管理部憑新員工所填寫的員工登記表的內(nèi)容，依據(jù)電話查詢其曾工作的單位及證明人存在的真實(shí)性以調(diào)查其背景。426員工資歷要求公司的質(zhì)檢員、內(nèi)審員需培訓(xùn)合格后才能上崗；電工、司機(jī)等特殊工種的作業(yè)人員，要具備國家認(rèn)可的資格證書才能上崗。保安人員、財務(wù)人員要有當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)確認(rèn)的身份證明方能上崗。43依培訓(xùn)管理制度規(guī)定，綜合管理部負(fù)責(zé)對新進(jìn)員工進(jìn)行入職培訓(xùn)，采用口試的方式確認(rèn)培訓(xùn)的效果；各部門對新員工須進(jìn)行充分的崗前培訓(xùn)，確保員工掌握相應(yīng)的技能和安全知識方能安排獨(dú)立上崗。44按照法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，新進(jìn)員工在入廠30天內(nèi),遵循平等自愿、協(xié)商一致的原則，與公司簽訂勞動合約。勞動合同一式兩份，公司和員工各一份。本公司無試用期工資規(guī)定，前一個月僅為考察期，合格簽為期1年勞動合同，期滿后雙方同意，可以續(xù)簽。45用工管理451綜合管理部根據(jù)法規(guī)建立未成年工檔案，安排上崗前須進(jìn)行體檢并每年定期檢查，辦理未成年工登記表。不得安排未成年工從事重體力勞動、夜班、高溫作業(yè)或可能危害身體健康和安全的工作。452公司設(shè)立招用工申訴和投訴機(jī)制，員工一旦發(fā)現(xiàn)工作人員有違反公司政策和法規(guī)的行為，可以直接向綜合管理部或總經(jīng)理投訴箱投訴，公司會及時查清事實(shí)，采取糾正行動并為投訴員工保密。453綜合管理部依工作時間管理制度有關(guān)規(guī)定監(jiān)督各部門用工管理，防止一切形式的強(qiáng)迫勞動、歧視或虐待行為發(fā)生。46員工提升461員工提升分兩種方式，一種為使用部門推薦，由部門提名，綜合管理部聯(lián)合相關(guān)部門考核；一種為內(nèi)部招聘，由使用部門提出要求，綜合管理部發(fā)布內(nèi)招信息，統(tǒng)一面試考核。選擇何種方式視具體需要而定。462員工提升推薦和考核時，不得因種族、社會等級、籍貫、宗教、性別、膚色、年齡殘疾、是否懷孕等方面的原因采取歧視。47離職管理471離職的種類4711辭職因員工個人原因而提出解除勞務(wù)合作關(guān)系。4712辭退員工因各種原因不能勝任其工作崗位者。4713開除員工屢次違反廠規(guī)廠紀(jì)或嚴(yán)重違反廠規(guī)廠紀(jì)或有其它違法行為者。4714自動離職員工無故連續(xù)曠工15日含以上脫離工作崗位自動生效。4715合同期滿離職合同期滿不再續(xù)簽合同。472辭職申請的時間規(guī)定進(jìn)廠一個月內(nèi)，員工隨時辭職隨時辦理。進(jìn)廠超過一個月并已簽訂勞動合同的員工辭職，須提前30天提出申請。473離職人員的面談、審批權(quán)限4731普通員工辭職，經(jīng)部門主管面談、審核，綜合管理部核實(shí)。4732職員以上主管以下人員辭職經(jīng)理面談、核實(shí),總經(jīng)理批準(zhǔn)。4733經(jīng)理級人員需總經(jīng)理面談/核準(zhǔn)才可生效。474離職辦理程序4741員工需辭職應(yīng)填寫“員工離職申請書”，交直屬主管審核。4742部門文員將審核后的“員工離職申請書”交綜合管理部批準(zhǔn)，審批權(quán)限不在綜合管理部時，由綜合管理部相關(guān)人員將其呈報上級批準(zhǔn)。4743離職到期后，離職員工應(yīng)將廠證，工卡，工具，鑰匙等公司物品交回，對電腦操作人員離職要更改電腦密碼，對其他重要人員離職如倉庫，財務(wù)，寫字樓人員離職要更換鑰匙，以免公司財物和信息受損。原則上應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦妥，如因特殊原因需推遲的，最遲不得超過3個工作日。4744部門主管應(yīng)指定人員接替辭職人員的工作移交，如未指定接替人時，應(yīng)臨時指定人員先行接收保管，待人確定后再轉(zhuǎn)交。如無人可派時，暫由其主管接收。4745工作及信息移交A在原職務(wù)上期間保管及辦理中的帳冊、文件以及涉及的相關(guān)信息應(yīng)列明細(xì)移交清楚。B工作中已辦而未完成的事項(xiàng)應(yīng)交代清楚。4746各種移交手續(xù)辦妥后，人事部門核實(shí)離職人員出勤記錄，調(diào)出人事檔案、福利，即可結(jié)算薪資。同時終止福利和勞動合同。475辭退、開除之特別規(guī)定4751公司人員被辭退、開除均以綜合管理部通知為準(zhǔn)，辭退（含勸退）應(yīng)以書面提前一個月通知員工。在未接到正式通知以前，任何人不得隨意亂猜，撒播謠言，在公司團(tuán)隊(duì)中造成不良的影響。4752被開除生效日必須立即停止一切工作，并按照要求即日辦理移交，各部門應(yīng)將其作為急件處理，其它事宜參照辭職手續(xù)辦理程序之規(guī)定。476自動離職辦理員工未履行任何手續(xù)私自離開工作崗位達(dá)成15日者，由部門報至綜合管理部，再由綜合管理部發(fā)出自動離職除名。除名后，員工若再想進(jìn)廠工作，需按新員工參與應(yīng)聘考核。477合同期滿管理A合同期滿前一個月，由公司根據(jù)需要與員工面談是否續(xù)簽合同。綜合管理部將面談結(jié)果上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布給員工。B公布出來的面談結(jié)果代替續(xù)簽合同或不再續(xù)簽而到期辦理離職手續(xù)的通知。478薪資結(jié)算4781依公司規(guī)定辦理好移交手續(xù)者，離職時可以一次性結(jié)算并發(fā)放其薪資。4782被公司辭退、開除者，按規(guī)定辦理好移交手續(xù)后一次性結(jié)算并發(fā)放其薪資。若有違法情節(jié)，報送司法機(jī)關(guān)處理。被辭退者視合同履行時間給予12個月工資的補(bǔ)償。4783自動離職者，可回來領(lǐng)取離職薪資。惡意對公司財物交接不清自離者，視其情節(jié)輕重報送司法機(jī)關(guān)處理。4784離職人員薪資應(yīng)在離職到期且相關(guān)手續(xù)辦理清楚后，當(dāng)日發(fā)放。479離廠管理規(guī)定離職人員領(lǐng)取薪資后，無特殊原因須當(dāng)日離廠。有特殊情況領(lǐng)取薪資后需要暫留廠內(nèi)或回廠辦理其他事務(wù)者，經(jīng)公司一兩名以上的在職正式人員擔(dān)保，綜合管理部批準(zhǔn)后方可留廠或回廠，但不得在生產(chǎn)區(qū)活動,并且應(yīng)遵守公司的相關(guān)規(guī)定。5相關(guān)文件51培訓(xùn)管理制度52工作時間管理制度53身份證識別管理制度6相關(guān)記錄61員工登記表62培訓(xùn)記錄表63身份證復(fù)印件64未成年工登記表65勞動合約66員工離職申請書十二、管理評審控制程序10目的管理者定期對公司的社會責(zé)任管理體系進(jìn)行有效評審，確保社會責(zé)任管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足社會責(zé)任管理標(biāo)準(zhǔn)和社會責(zé)任準(zhǔn)則的要求。20職責(zé)21管理代表負(fù)責(zé)組織評審活動。22管理代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告社會責(zé)任管理體系的運(yùn)行情況，準(zhǔn)備收集并提供管理評審所需資料，負(fù)責(zé)管理評審實(shí)施計劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)評審后行動的跟蹤檢查和報告。30工作程序31評審頻次和時機(jī)311公司的管理評審活動每年不少于一次，一般在內(nèi)部審核或第二、三方審核后進(jìn)行。社會責(zé)任體系運(yùn)行過程中如有重大變更或不適應(yīng)，管理代表根據(jù)需要及時增加管理評審會議。32評審準(zhǔn)備322管理代表負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備評審所需的各種文件、資料，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的管理評審材料，包括A）上次評審會議所作的糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證情況的分析。B）內(nèi)部審核或第二、三方審核的結(jié)果。C）公司的社會責(zé)任體系方針與政策的適合性。D）社會責(zé)任系統(tǒng)中程序或標(biāo)準(zhǔn)變更的適合性。E）員工投訴情況及其處理。F）供應(yīng)商對社會責(zé)任管理標(biāo)準(zhǔn)和社會責(zé)任準(zhǔn)則的符合情況。G）重大糾正和預(yù)防措施建議報告等。33評審實(shí)施331評審會議由總經(jīng)理或其委托人員主持，各部門負(fù)責(zé)人參加。332評審內(nèi)容包括但不僅限于以下內(nèi)容A）對332條包括的各項(xiàng)內(nèi)容的評審和結(jié)論。B）分析社會責(zé)任體系的充分性、適宜性和持續(xù)有效性，作出是否需要改進(jìn)和完善的決議。C）審批重大的糾正和預(yù)防措施。34評審記錄和評審報告341評審會議由管理代表組織人員作好會議記錄。342管理代表組織編寫“管理評審報告”，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。管理評審報告應(yīng)包括評審情況概述、評審會議決議、對社會責(zé)任體系適宜性的評價結(jié)論、糾正和預(yù)防措施及其它相關(guān)內(nèi)容的評定等。35管理評審中的糾正和預(yù)防措施管理代表根據(jù)管理評審中確定的糾正和預(yù)防措施，簽發(fā)“糾正/預(yù)防措施表”，責(zé)任部門按照糾正/預(yù)防措施控制程序進(jìn)行落實(shí)、驗(yàn)證和鞏固。36管理評審材料的歸檔管理評審計劃、管理評審準(zhǔn)備資料、管理評審報告等由人事行管部進(jìn)行歸檔并妥善保存。37管理評審結(jié)論及認(rèn)證結(jié)論必須及時提交給各相關(guān)利益團(tuán)體，并保留記錄，詳見外部溝通控制程序。40相關(guān)記錄41會議簽到表42管理評審計劃43管理評審報告44糾正/預(yù)防措施表十三、社會責(zé)任管理體系內(nèi)審程序目的審核社會責(zé)任體系的運(yùn)作及其文件是否符合要求，確保社會責(zé)任體系持續(xù)有效的運(yùn)行。20職責(zé)21管理代表負(fù)責(zé)211批準(zhǔn)社會責(zé)任管理體系內(nèi)部審核的“內(nèi)部審核計劃”和“內(nèi)部審核報告”，并監(jiān)督審核的實(shí)施；212任命審核組長及審核員；213向社會責(zé)任管理體系管理評審會議報告內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的主要問題和整改完成情況。22審核組長負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施內(nèi)部審核。23各部門應(yīng)對內(nèi)部審核工作進(jìn)行全面、密切的配合，對內(nèi)審中出現(xiàn)的問題及時組織糾正落實(shí)。30工作程序31由管理代表根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命經(jīng)培訓(xùn)的合適人選擔(dān)任審核組長，由審核組長負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。32由審核組長選派具有內(nèi)審員資格且與被審核區(qū)域無直接責(zé)任者擔(dān)任審核成員。33審核組長組織編制本次內(nèi)審的“內(nèi)部審核計劃”,其內(nèi)容包括A審核的部門、目的、范圍、日期；B審核依據(jù)的文件；C審核組成員分工情況；D首次會議、末次會議安排及審核日程安排?！皟?nèi)部審核計劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。34審核準(zhǔn)備341審核組成員根據(jù)“內(nèi)部審核計劃”和各自的分工編制相應(yīng)的“內(nèi)部審核檢查表”?！皟?nèi)部審核檢查表”包括以下內(nèi)容A受審核部門、計劃審核的項(xiàng)目；B所依據(jù)的文件的要點(diǎn)；C抽樣的方法和抽樣的數(shù)量；D完成該項(xiàng)檢查的時間。“內(nèi)部審核檢查表”須由審核組長審批。342各審核員準(zhǔn)備好并熟悉本次審核所依據(jù)的文件。343