[doc]-《軒禾裝飾裝修公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系程序文件匯編》(62頁(yè))-程序文件

遼寧裝飾裝修工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/XHZSQEOOSC2009質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件匯編版本號(hào)A/0版（2009）控制狀態(tài)分發(fā)編號(hào)20090701發(fā)布20090701實(shí)施遼寧裝飾裝修工程有限公司發(fā)布目錄1文件控制程序Q/XHZSQEOCX012009A/012記錄控制程序Q/XHZSQEOCX022009A/053內(nèi)部審核控制程序Q/XHZSQEOCX032009A/084環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序Q/XHZSQEOCX042009A/0125危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序Q/XHZSQEOCX052009A/0166法律法規(guī)獲取及識(shí)別程序Q/XHZSQEOCX062009A/0217能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理程序Q/XHZSQEOCX072009A/0238對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序Q/XHZSQEOCX082009A/0269管理方案控制程序Q/XHZSQEOCX092009A/02810環(huán)境運(yùn)行控制程序Q/XHZSQEOCX102009A/03011職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序Q/XHZSQEOCX112009A/03312應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序Q/XHZSQEOCX122009A/03613績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制程序Q/XHZSQEOCX132009A/03814信息交流、溝通協(xié)商控制程序Q/XHZSQEOCX142009A/04215合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序Q/XHZSQEOCX152009A/04516事故、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序Q/XHZSQEOCX162009A/04717采購(gòu)及工程分包方控制程序Q/XHZSQEOCX172009A/04918施工過程和工程提供控制程序Q/XHZSQEOCX182009A/051文件控制程序Q/XHZSQEOCX012009A/01目的對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。2適用范圍適用于本公司與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件的控制。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。32管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的文件的控制，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序文件的審核。33行政人事部是文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員控制文件的編制、評(píng)審、更改、發(fā)放和保管，負(fù)責(zé)識(shí)別、收集與環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。34各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。4工作程序41質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件控制的范圍A質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；B質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件；C本公司為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的作業(yè)文件，如管理制度、施工組織設(shè)計(jì)等技術(shù)文件等；D適用的外來文件；E與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及工程實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的記錄；文件可采用任何形式或類型的媒體42文件的編號(hào)421管理手冊(cè)編號(hào)Q/XHZSQEOSCXXXX批準(zhǔn)年號(hào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全代號(hào)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)422程序文件編號(hào)Q/XHZSQEOCXXXXXXX批準(zhǔn)年號(hào)程序文件順序號(hào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全代號(hào)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)423作業(yè)文件編號(hào)Q/XHZSQEOZYXXXXXX批準(zhǔn)年號(hào)作業(yè)文件順序號(hào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全作業(yè)文件質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全代號(hào)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)424外來文件編號(hào)外來文件編號(hào)按原各自的編號(hào)。沒有編號(hào)的用“WL順序號(hào)”進(jìn)行標(biāo)識(shí)。425記錄編號(hào)按記錄控制程序執(zhí)行。43文件的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放431質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由行政人事部負(fù)責(zé)組織編制，由管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政人事部發(fā)放；程序文件由行政人事部組織各歸口部門編制，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政人事部發(fā)放。432作業(yè)文件由行政人事部組織各歸口部門編制，本公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由行政人事部發(fā)放。433與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的運(yùn)行文件（如培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告等），由歸口部門編制，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由行政人事部發(fā)放。434各類文件的收發(fā)均按規(guī)定履行登記手續(xù)，文件持有者工作調(diào)動(dòng)時(shí)，原所在單位收回受控文件，并通知文件發(fā)放部門。44文件有效版本的控制。441文件分為“受控”和“非受控”兩類，本公司內(nèi)部和認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用的文件為“受控”，其他外部使用的文件為“非受控”。受控文件應(yīng)在文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章和文件分發(fā)號(hào)。442各部門向行政人事部上報(bào)本部門現(xiàn)有文件清單，行政人事部進(jìn)行匯總并發(fā)布本公司“受控文件清單”，各部門通過識(shí)別在“受控文件清單”上確定本部門適用文件。行政人事部每年初發(fā)布一次本公司“受控文件清單”。443文件管理者在文件發(fā)放前要認(rèn)真核對(duì)文件編號(hào)，文件使用者不得在文件上亂涂亂畫，以確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。444文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)以文件的版本號(hào)和修訂次來進(jìn)行識(shí)別和標(biāo)識(shí)。初始編制的文件其版本號(hào)為A版，修訂次為0；經(jīng)過一次修改后，其版本號(hào)和修訂次表示為A/1；經(jīng)過多次修改后，文件應(yīng)換版，其版本號(hào)為B/0；依此類推。45文件的評(píng)審、更改、換版和借閱451行政人事部于每年末組織文件使用單位，編寫部門對(duì)受控文件的適宜性、可操作性進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合文件平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，以確定文件是否需要更新或換版，文件更新或換版后需經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)。452體系文件的更改由行政人事部組織實(shí)施。填寫文件更改單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。453其他文件的更改，由相應(yīng)主管部門填寫文件更改單，經(jīng)原審核人員審批后實(shí)施更改。454接收文件更改通知的部門或個(gè)人實(shí)施更改，做好更改記錄并保存。455各類文件更改時(shí)，與更改文件有關(guān)的所有文件必須同時(shí)更改，以保證相關(guān)文件的一致性。456文件更改多次后，應(yīng)重新?lián)Q版。文件換版按44條款執(zhí)行。457需借閱文件者，由文件管理者辦理借閱手續(xù)后，方可借閱。46文件的作廢與銷毀461各類失效作廢文件由行政人事部收回，登記并銷毀，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。462為法律和積累知識(shí)的目的，需保留的作廢文件應(yīng)蓋“作廢保留”印章，防止誤用，并由行政人事部歸檔管理。47電子版文件的管理電子版文件由各有關(guān)部門編制，綜合部備案，并要做好防損、防磁等工作，及時(shí)備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。48外來文件的控制481行政人事部負(fù)責(zé)識(shí)別、收集與環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，登記在法律、法規(guī)及其他要求一覽表中，由行政人事部發(fā)放到使用部門。482各部門在各自的職權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與本部門工作有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，到行政人事部備案，行政人事部履行發(fā)放手續(xù)，同時(shí)把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。5相關(guān)文件記錄控制程序6記錄表格61受控文件清單62文件發(fā)收登記表63文件更改單64文件（記錄）借閱登記表65法律法規(guī)及其他要求一覽表編制批準(zhǔn)記錄控制程序Q/XHZSQEOCX022009A/01目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)工程實(shí)現(xiàn)過程及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系符合要求及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2適用范圍本程序適用于與本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的記錄的控制。3職責(zé)31管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)記錄的控制；32行政人事部是記錄控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制和管理；33各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄的控制和管理。4工作程序41記錄的控制范圍411與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄A文件控制有關(guān)的記錄；B記錄控制有關(guān)的記錄；C管理評(píng)審形成的記錄；D與教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)有關(guān)的記錄，與基礎(chǔ)設(shè)施有關(guān)的記錄E內(nèi)部審核形成的記錄；F環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)記錄、危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)記錄；G糾正和預(yù)防措施形成的記錄；H其它必要的記錄。412與工程有關(guān)的記錄A與顧客有關(guān)的過程記錄；B采購(gòu)過程形成的記錄；C工程過程形成的記錄、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視測(cè)量記錄；D顧客反饋情況記錄；E不合格記錄；42記錄的編號(hào)和標(biāo)識(shí)記錄的編號(hào)方法如下XHZS/JLXXXX部門記錄順序號(hào)記錄填寫部門代號(hào)（以大寫漢語(yǔ)拼音字頭表示）記錄代號(hào)遼寧軒禾裝飾裝修有限公司代號(hào)各部門代號(hào)如下行政人事部XZ；設(shè)計(jì)部SJ；工程部GC；經(jīng)營(yíng)部JY；材料部CL；財(cái)務(wù)部CW；造價(jià)部ZG；項(xiàng)目部XM。每種記錄以序號(hào)來表示順序號(hào)。43記錄的填寫要求A字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、時(shí)間明確；B簽字手續(xù)齊全，填寫、審核、批準(zhǔn)等責(zé)任者必須簽字或蓋章；C錯(cuò)誤處要有執(zhí)行更正者的簽字或蓋章。44記錄的收集、歸檔A各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)記錄的收集、歸檔；B凡收集歸檔的記錄均應(yīng)認(rèn)真分類整理并按序編目，裝訂成冊(cè)，在側(cè)面和封面注明部門、記錄、日期；C凡歸檔的記錄，記錄管理人員要登記和管理。45記錄的貯存、保護(hù)、檢索A有防盜、防火、防潮、防蟲蛀等措施；B有專柜或?qū)＜艽娣疟９埽员阌跈z索和使用；C有專人負(fù)責(zé)管理記錄46記錄的借閱需借閱記錄者，履行借閱登記手續(xù)后方可借閱；47外來質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄的控制A供方及其他相關(guān)方提供的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)保存和管理，一年以上的由其向行政人事部移交，由行政人事部予以保存和管理。B環(huán)保主管部門的環(huán)境監(jiān)督、監(jiān)測(cè)記錄，由行政人事部予以保存和管理。48記錄的保存期限和處置A質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的記錄保存3年；B與工程實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的記錄保存5年；C對(duì)國(guó)家法律法規(guī)有要求的，按國(guó)家法律法規(guī)要求的時(shí)間進(jìn)行保存；D超過保存期需要作廢的記錄，由記錄管理人員列出清單，由主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以銷毀。49記錄空白表式的管理491記錄的空白表式由各部門設(shè)計(jì)，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，行政人事部負(fù)責(zé)管理、發(fā)放，保證各有關(guān)工作場(chǎng)所的使用要求。492各部門負(fù)責(zé)填寫本部門的“現(xiàn)行記錄清單”，行政人事部匯總各部門的記錄清單，填寫全本公司的“現(xiàn)行記錄清單”。5相關(guān)文件文件控制程序6記錄表格61現(xiàn)行記錄清單；62作廢銷毀記錄清單；63文件（記錄）借閱登記表；編制批準(zhǔn)內(nèi)部審核控制程序Q/XHZSQEOCX032009A/01目的通過內(nèi)部審核查明質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施效果是否達(dá)到了規(guī)定要求，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取糾正/預(yù)防措施，使質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系得到有效實(shí)施保持。2適用范圍本程序適用于XHZS內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核工作。3職責(zé)31管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核；32行政人事部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施；33各部門接受內(nèi)部審核，對(duì)出現(xiàn)的不符合負(fù)責(zé)采取糾正/預(yù)防措施。4工作程序41制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃411行政人事部負(fù)責(zé)根據(jù)體系的過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果，策劃年度審核方案，策劃的結(jié)果形成年度審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。412年度審核計(jì)劃的內(nèi)容包括A審核的準(zhǔn)則GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)，本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件、法律法規(guī)等；B審核的范圍本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的工程、部門、場(chǎng)所，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)和工程實(shí)現(xiàn)過程；C審核的頻次每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，最長(zhǎng)時(shí)間間隔不超過12個(gè)月；D審核的方法集中式完整內(nèi)部審核、抽樣式審核方法；E有關(guān)審核結(jié)論的報(bào)告程序。413在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生重大變化，社會(huì)要求或環(huán)境條件發(fā)生變化或發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題等情況下，XHZS應(yīng)根據(jù)需要進(jìn)行年度內(nèi)審方案外的臨時(shí)內(nèi)審。臨時(shí)內(nèi)審由管理者代表組織。42審核的準(zhǔn)備421組成審核組審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可，并由總經(jīng)理聘任；每次內(nèi)部審核由管理者代表指定審核組長(zhǎng)，成立審核小組。由審核組長(zhǎng)分配審核小組成員的任務(wù)。在分配審核任務(wù)時(shí)應(yīng)注意審核員不能審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性。422制定審核實(shí)施計(jì)劃4221審核組長(zhǎng)制定審核實(shí)施計(jì)劃，由管理者代表批準(zhǔn)后，提前一周下發(fā)到受審核單位。4222審核實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容包括A審核的目的；B審核的準(zhǔn)則；C審核的范圍和內(nèi)容；D審核活動(dòng)的日程安排；E審核員的分工。4223審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備檢查表，并按分工將檢查表分發(fā)到審核員。43審核的實(shí)施431召開首次會(huì)議首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)組織召開，審核組長(zhǎng)主持，本公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)、審核員及有關(guān)人員參加，會(huì)議內(nèi)容如下A介紹審核組的成員及分工；B審核的目的、范圍；C審核的準(zhǔn)則和方法；D審核的日程安排；E受審核單位需做哪些配合工作。432現(xiàn)場(chǎng)審核A審核員按照檢查表上的檢查項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查，做好記錄；B審核員發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，應(yīng)征得受審核單位的確認(rèn)，并填寫不合格項(xiàng)報(bào)告單。433整理檢查結(jié)果，確定不合格項(xiàng)A審核組對(duì)檢查記錄做歸類整理，確定不合格項(xiàng)；B審核組長(zhǎng)可同受審核單位負(fù)責(zé)人共同復(fù)核檢查結(jié)果，必要時(shí)也可召開溝通會(huì)議交換意見，聽取申辨，所有的不合格項(xiàng)都應(yīng)得到受審核單位的確認(rèn)，并填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”。434不合格項(xiàng)的分類4341主要（嚴(yán)重）不合格項(xiàng)A質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系與約定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)或文件的要求嚴(yán)重不符，B造成系統(tǒng)性失效的不合格。C造成區(qū)域性失效的不合格。D可造成嚴(yán)重后果的不合格項(xiàng)。E違反法律、法規(guī)的不合格項(xiàng)。4342一般（輕微）不合格項(xiàng)輕微不合格項(xiàng)是指孤立的、偶發(fā)性的并對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全無直接影響的問題。435末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，由出席首次會(huì)議的人員參加，本次會(huì)議的主要內(nèi)容包括A重申審核的目的、范圍、準(zhǔn)則和方法；B介紹審核的具體情況，宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告；C公布審核結(jié)論；D提出糾正/預(yù)防措施要求和改進(jìn)意見。44審核報(bào)告441由審核組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)給有關(guān)部門并提交管理評(píng)審。442審核報(bào)告的主要內(nèi)容包括審核目的、審核范圍、審核準(zhǔn)則、審核內(nèi)容綜述、不合格項(xiàng)及其不合格程度和進(jìn)行改進(jìn)的建議、審核的結(jié)論等。45糾正/預(yù)防措施的實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證451各責(zé)任部門依據(jù)不合格事實(shí)分析原因，制定糾正/預(yù)防措施，經(jīng)審批后組織實(shí)施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。不需要制定糾正/預(yù)防措施的要立即糾正。452審核組長(zhǎng)組織審核人員對(duì)糾正/預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤，對(duì)糾正或糾正/預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。46審核資料和記錄的保存461內(nèi)部審核形成的文件和記錄由行政人事部保存，各部門保存有關(guān)的審核記錄。462行政人事部應(yīng)保存的審核記錄包括A年度審核計(jì)劃；B審核實(shí)施計(jì)劃；C內(nèi)審檢查記錄；D不合格項(xiàng)報(bào)告；E審核報(bào)告；47行政人事部負(fù)責(zé)將內(nèi)部審核信息提交管理評(píng)審5相關(guān)文件51文件控制程序52記錄控制程序6記錄表格61年度內(nèi)部審核計(jì)劃；62內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃；63內(nèi)審檢查記錄表；64不合格項(xiàng)報(bào)告單；65簽到表。編制批準(zhǔn)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序Q/XHZSQEOCX042009A/01目的為了動(dòng)態(tài)的識(shí)別和評(píng)價(jià)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因數(shù)，確定重要環(huán)境因數(shù)，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)的管理、工程施工和后勤涉及的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因數(shù)的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。3術(shù)語(yǔ)和定義本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南中的術(shù)語(yǔ)和定義4職責(zé)41管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因數(shù)匯總評(píng)價(jià)表和重要環(huán)境因數(shù)清單的審批。42工程部是環(huán)境因素識(shí)別控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因數(shù)的識(shí)別與評(píng)價(jià)的組織工作，負(fù)責(zé)公司環(huán)境因數(shù)和重要環(huán)境因數(shù)的匯總、登記、更新工作。43各部門負(fù)責(zé)對(duì)本職責(zé)范圍的環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新工作。5工作程序51環(huán)境因數(shù)的識(shí)別511識(shí)別的范圍公司所屬各部門辦公、工程施工、服務(wù)中環(huán)境因數(shù)和與相關(guān)方有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因數(shù)。512識(shí)別環(huán)境因數(shù)時(shí)要考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)。識(shí)別的內(nèi)容要考慮以下主要方面對(duì)水體的排放；對(duì)大氣的排放；噪聲的排放；固體廢棄物的處置；能源、資源的使用和土地的污染；地方性的環(huán)境問題等。513識(shí)別的方法以生命周期分析、文明施工和污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，采用過程分析方法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法以及問卷調(diào)查法相結(jié)合的辦法識(shí)別環(huán)境因數(shù)。514識(shí)別的步驟工程部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行環(huán)境因數(shù)的識(shí)別工作。各部門依據(jù)本部門職責(zé)、工程施工活動(dòng)和確定的有關(guān)人員，活動(dòng)、產(chǎn)品服務(wù)的過程對(duì)本部門的環(huán)境因數(shù)排查，草擬環(huán)境因數(shù)清單，并通過現(xiàn)場(chǎng)觀察或問卷調(diào)查補(bǔ)充和完善，形成本部門環(huán)境因數(shù)評(píng)價(jià)表。各部門的環(huán)境因數(shù)評(píng)價(jià)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)工程部，并留存本部門一份；工程部在各部門環(huán)境因數(shù)評(píng)價(jià)表基礎(chǔ)上，分析匯總成公司環(huán)境因數(shù)匯總評(píng)價(jià)表，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。公司環(huán)境因數(shù)匯總評(píng)價(jià)表包含了統(tǒng)一識(shí)別的公司工程施工、辦公活動(dòng)的環(huán)境因數(shù)。52重要環(huán)境因數(shù)的評(píng)價(jià)521評(píng)價(jià)依據(jù)環(huán)境影響的程度、恢復(fù)能力、發(fā)生頻率、相關(guān)方的利益；國(guó)家和地方的環(huán)保法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求；行政主管部門以及公司的有關(guān)環(huán)境保護(hù)、能源、資源管理使用等方面的規(guī)章要求；公司的實(shí)際情況（改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力、對(duì)公司公共形象的影響等）。522評(píng)價(jià)方法采用直接判斷法和綜合打分法相結(jié)合的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)。5221下列情況直接判斷為重要環(huán)境因數(shù)違法或超標(biāo)；緊急狀態(tài)；已列入國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄的固體廢棄物；5222綜合打分法評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)環(huán)境因數(shù)匯總評(píng)價(jià)表中的環(huán)境因數(shù)，根據(jù)實(shí)際情況，從下列一個(gè)或多個(gè)評(píng)價(jià)因子上分別進(jìn)行打分，根據(jù)評(píng)價(jià)的項(xiàng)數(shù)N，取各項(xiàng)評(píng)價(jià)因子評(píng)分值之和即MNM1M2M3M4M5M6進(jìn)行評(píng)價(jià)。若MN3N即確定為重要環(huán)境因數(shù)。評(píng)價(jià)因子及分值1環(huán)境影響發(fā)生的頻率等級(jí)發(fā)生頻率評(píng)分，M1頻繁發(fā)生、連續(xù)發(fā)生至每日發(fā)生5經(jīng)常發(fā)生，每日少于一次至一周一次4每周一次至每月一次3很少發(fā)生，每月少于一次至每年一次2不發(fā)生、幾乎不發(fā)生，一年以上一次12法律、法規(guī)符合的程度等級(jí)內(nèi)容評(píng)分，M2超標(biāo)5接近標(biāo)準(zhǔn)3未超標(biāo)準(zhǔn)1法規(guī)符合性排放的污染物與現(xiàn)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)比較，以判斷是否超標(biāo)或未超標(biāo)。3影響程度級(jí)別影響程度評(píng)分，M3影響范圍大或有毒有害5影響范圍中或無毒有害3影響范圍小或無毒無害14環(huán)境影響的恢復(fù)能力級(jí)別恢復(fù)能力評(píng)分，M4一年以上才可恢復(fù)或不可恢復(fù)5半年至一年可恢復(fù)4一月至半年可恢復(fù)3一周至一月可恢復(fù)2一天至一周可恢復(fù)15公眾及媒體對(duì)影響的關(guān)注程度級(jí)別關(guān)注程度評(píng)分，M5社會(huì)極度關(guān)注5地區(qū)極度關(guān)注4地區(qū)關(guān)注3社區(qū)關(guān)注2不為關(guān)注16改變環(huán)境影響的技術(shù)難度和經(jīng)濟(jì)承受能力級(jí)別技術(shù)難度評(píng)分，M6技術(shù)難度大或投資巨大1技術(shù)難度中或投資較大2技術(shù)難度小或投資較少3523評(píng)價(jià)步驟5231各部門對(duì)列入環(huán)境因數(shù)評(píng)價(jià)表中的環(huán)境因數(shù)根據(jù)上述評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因數(shù)，形成重要環(huán)境因數(shù)清單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報(bào)工程部。5232工程部在各部門重要環(huán)境因數(shù)清單基礎(chǔ)上，分析匯總成公司重要環(huán)境因數(shù)清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。53更新工程部至少每年組織全面評(píng)審一次并更新環(huán)境因數(shù)。當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，各部門按照上述工作程序及時(shí)更新環(huán)境因數(shù)。公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生新的變化；相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；相關(guān)方提出抱怨或合理化要求；內(nèi)審和管理評(píng)審的要求；發(fā)現(xiàn)遺漏的環(huán)境因數(shù)。54工程部負(fù)責(zé)保存與環(huán)境因數(shù)識(shí)別及評(píng)價(jià)過程的有關(guān)記錄，具體執(zhí)行環(huán)境管理體系中的記錄控制程序6支持性文件記錄控制程序7記錄表格環(huán)境因數(shù)匯總評(píng)價(jià)表重要環(huán)境因素清單編制批準(zhǔn)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序Q/XHZSQEOCX052009A/01目的為了正確地對(duì)本公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的辨識(shí)與評(píng)價(jià)，并確定重大風(fēng)險(xiǎn)因素，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司施工活動(dòng)及相關(guān)活動(dòng)過程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3引用標(biāo)準(zhǔn)31GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范4術(shù)語(yǔ)和定義本程序引用GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范中的術(shù)語(yǔ)和定義。5職責(zé)51副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)因素的最終確認(rèn)。52工程部是危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，并負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果進(jìn)行匯總、分析、評(píng)價(jià)，確定公司重大風(fēng)險(xiǎn)因素。53公司相關(guān)部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。6工作程序61危險(xiǎn)因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)611工程部是危險(xiǎn)因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門。612各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門、本項(xiàng)目的危險(xiǎn)因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。并填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表。613材料部負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存、保管過程中的危險(xiǎn)因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表。62危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)的要求和方法621危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮A正常的作業(yè)活動(dòng)和非正常的作業(yè)活動(dòng)；B所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)，包括內(nèi)部人員和分包方人員及訪問者的活動(dòng)；C作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施，包括公司及外部提供的設(shè)施；D施工現(xiàn)場(chǎng)的地理位置、現(xiàn)場(chǎng)平面布局、建（構(gòu)）筑物（包括臨時(shí)設(shè)施）、施工（工程施工過程）、施工設(shè)備、危險(xiǎn)作業(yè)部位和管理設(shè)施、施工應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)搶救設(shè)施及輔助工程施工設(shè)施、生活設(shè)施等。622職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)6221危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)上報(bào)、匯總及重大危險(xiǎn)因素的確定A各科室、各項(xiàng)目部按621的要求辨識(shí)、評(píng)價(jià)后填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表，并上報(bào)工程部，經(jīng)工程部部長(zhǎng)審批后，匯總并填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表。B工程部將上報(bào)的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總、分析，評(píng)價(jià)出公司的重大危險(xiǎn)因素，并制定相應(yīng)的控制措施，填寫重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單，報(bào)管理者代表審批，作為確定公司年度安全目標(biāo)、管理方案的依據(jù)。6222確定為公司重大危險(xiǎn)因素的原則A不符合法律、法規(guī)及其他要求；B曾發(fā)生過事故，仍未采取有效措施的；C相關(guān)方、員工合理抱怨或要求的；D直接觀察到的重大危險(xiǎn)；E其它單位重大事故教訓(xùn)；F上級(jí)要求專項(xiàng)治理的。623危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)本公司選定LEC法作為危險(xiǎn)因素的定量評(píng)價(jià)法。6231作業(yè)條件危險(xiǎn)性（LEC）法這是一種簡(jiǎn)單易行的評(píng)價(jià)人們?cè)诰哂袧撛谖ｋU(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的半定量評(píng)價(jià)方法。它是用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小的，這三種因素是L發(fā)生事故的可能性大?。籈人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C旦發(fā)生事故會(huì)造成的后果；D是三種因素的乘積用來評(píng)價(jià)危險(xiǎn)性的大小。即DLEC。D值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性越大。6232L發(fā)生事故的可能性大小。發(fā)生事故的可能性大小，用概率來表示時(shí)，絕對(duì)不可能的事件發(fā)生的概率為0；而必然發(fā)生的事件為1。然而，在作系統(tǒng)安全分析時(shí)，絕對(duì)不發(fā)生事故是不可能的，所以人們將“發(fā)生事故的可能性極小”的分?jǐn)?shù)定為01，而必然要發(fā)生事故的分?jǐn)?shù)定為10，介于這兩者之間的情況指定了若干個(gè)中間值，如下表發(fā)生事故的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10631050201完全可能預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)常可能性小，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能6233E人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度。人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為05。同樣，將介于這兩者之間的情況規(guī)定了若干個(gè)中間值，如下表暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10632105連續(xù)暴露每天工作時(shí)間暴露偶爾暴露每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露6234C一旦發(fā)生事故會(huì)造成的后果。事故造成的人身傷害變化范圍很大，對(duì)傷亡事故來說，可以極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重結(jié)果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1100，把需要救護(hù)規(guī)定分?jǐn)?shù)為1，把造成多人死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均在1與100之間。如下表所示。發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果1004015731大災(zāi)難，許多人死亡災(zāi)難，數(shù)人死非常嚴(yán)重，一人死亡嚴(yán)重，重傷重大，致殘輕傷6235D是三種因素的乘積用來評(píng)價(jià)危險(xiǎn)性的大小，叫危險(xiǎn)性分值。根據(jù)公式就可以計(jì)算作業(yè)的危險(xiǎn)性程度，但關(guān)鍵是如何確定各個(gè)分值和總分的評(píng)價(jià)。A）根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，總分在1以下是被人認(rèn)為低危險(xiǎn)的，這樣的危險(xiǎn)比日常生活中騎自行車上班還要安全些；B）如果分?jǐn)?shù)值在70160之間，那就有顯著的危險(xiǎn)性，需要及時(shí)整改；C）如果危險(xiǎn)分?jǐn)?shù)值在160320之間，那么這是一種必須立即采取措施進(jìn)行整改的高度危險(xiǎn)環(huán)境；D）分?jǐn)?shù)值在320以上的高分?jǐn)?shù)值表示環(huán)境非常危險(xiǎn)，應(yīng)立即停止工程施工直到環(huán)境得到改善為止。危險(xiǎn)等級(jí)的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正。危險(xiǎn)性等級(jí)劃分如下表所示。危險(xiǎn)性等級(jí)劃分（D）分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)級(jí)別40016032070160207020極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)5高度危險(xiǎn)，要立即整改4顯著危險(xiǎn)，需要整改3一般危險(xiǎn)，需要注意2稍有危險(xiǎn)，可以接受163重大風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)與評(píng)價(jià)重大危險(xiǎn)源是指能導(dǎo)致重大事故發(fā)生的高度危險(xiǎn)。在進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)過程中，要確定是否存在重大危險(xiǎn)源（如用作業(yè)條件危險(xiǎn)法時(shí)，我們把危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值大于160，確定為重大危險(xiǎn)源，70160確定為一般危險(xiǎn)源），并做出相應(yīng)的控制計(jì)劃。64重大危險(xiǎn)因素清單經(jīng)管理者代表審批后，與公司工程部負(fù)責(zé)填寫的危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表一并發(fā)放至相關(guān)單位。65各部門及相關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)本單位范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)因素的控制情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，保證實(shí)施的有效性和及時(shí)性。66每年新開工的施工項(xiàng)目，項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織施工技術(shù)人員根據(jù)公司發(fā)布的危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表及重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單，對(duì)該項(xiàng)目由于新的作業(yè)活動(dòng)而出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)。填寫危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表，經(jīng)安全員匯總后，于開工前上報(bào)公司工程部，由公司確認(rèn)是否列為公司新的重大風(fēng)險(xiǎn)因素。67當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，公司重新按上述程序，更新危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果A相關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；B公司的工程施工活動(dòng)內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時(shí)；C）公司經(jīng)營(yíng)宗旨、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)發(fā)生重大變更時(shí)。7相關(guān)文件記錄71危害辯識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表72重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單73危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表編制批準(zhǔn)法律法規(guī)獲取及識(shí)別程序Q/XHZSQEOCX062009A/01范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了法律法規(guī)獲取及識(shí)別的職責(zé)、管理內(nèi)容與方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司法律法規(guī)獲取及識(shí)別和其他要求的控制。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T280012001職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范3術(shù)語(yǔ)和定義本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T24001、GB/T280012001中的術(shù)語(yǔ)和定義4職責(zé)41行政人事部是法律法規(guī)獲取及識(shí)別的歸口管理部門，負(fù)責(zé)相關(guān)環(huán)境安全法律、法規(guī)與其他要求的收集，并確認(rèn)其適用性，負(fù)責(zé)法律、法規(guī)與其他要求的發(fā)放、登記和歸檔管理。42管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境安全法律、法規(guī)與其他要求適用性的確認(rèn)。43各部門負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)法規(guī)要求。5管理內(nèi)容與方法51與公司相關(guān)的國(guó)家及地方法律、法規(guī)、和其他要求，主要包括A國(guó)際公約；B國(guó)家環(huán)境、安全保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；C本省環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；D本市環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；E本市環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件；F本區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件；G執(zhí)行（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求。52法律和其它要求的確定521行政人事部根據(jù)公司的工程施工或服務(wù)的狀況，選擇與環(huán)境因素相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。522行政人事部對(duì)所選擇的環(huán)境安全法律與要求列出清單，向管理者代表提出，經(jīng)管理者代表審批確定。53獲取的方法531各部門應(yīng)經(jīng)常與省級(jí)、地市級(jí)環(huán)保部門保持聯(lián)系，獲得相關(guān)的國(guó)家及地方最新環(huán)境安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求。還可以通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、書店、專業(yè)性報(bào)刊雜志、互聯(lián)網(wǎng)、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等渠道補(bǔ)充，以保持對(duì)法律和其它要求變化的及時(shí)跟蹤，以獲取最新的有效版本。532行政人事部對(duì)獲取的各種法律、法規(guī)和其它要求編制成法律及其它要求一覽表，報(bào)管理者代表對(duì)適用性進(jìn)行確認(rèn)。54法律和其它要求的管理541行政人事部對(duì)法律和其它要求進(jìn)行整理編號(hào)、發(fā)放、登記和歸檔管理。542行政人事部組織有關(guān)部門學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)及其要求，確保與環(huán)境管理有關(guān)部門的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)都符合環(huán)境安全法律、法規(guī)的要求。543管理者代表對(duì)各部門實(shí)施環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況監(jiān)督檢查，對(duì)與環(huán)境安全法律、法規(guī)和其它要求相違背的活動(dòng)進(jìn)行制止，并要求及時(shí)作出整改措施。544管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)法律與其它要求的不符合性的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保公司管理體系的符合性、有效性和適應(yīng)性。545行政人事部每年一月組織相關(guān)部門對(duì)環(huán)境安全法律、法規(guī)和其它要求的有效性進(jìn)行審查，及時(shí)更新法律及其它要求一覽表。6支持性文件本標(biāo)準(zhǔn)無支持性文件7記錄法律與其它要求一覽表編制批準(zhǔn)能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理程序Q/XHZSQEOCX072009A/01、目的對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全意識(shí)和工作能力，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。2、適用范圍適用于公司各部門、各崗位員工的教育培訓(xùn)工作。3、職責(zé)31管理者代表負(fù)責(zé)審批培訓(xùn)計(jì)劃32各部門分別提出質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系培訓(xùn)需求。33行政人事部根據(jù)培訓(xùn)需求，制定公司外部和內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。34各部門按照公司培訓(xùn)計(jì)劃，配合行政人事部積極落實(shí)培訓(xùn)工作。4、內(nèi)容與要求41培訓(xùn)計(jì)劃411各部門按不同崗位對(duì)各類人員的要求分別制定部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系培訓(xùn)要求，報(bào)送行政人事部。412行政人事部匯總各部門的需求和培訓(xùn)計(jì)劃，制定“公司年度培訓(xùn)計(jì)劃”，發(fā)放到各相關(guān)部門。42培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容一鑒表培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)內(nèi)容公司管理層了解方針及制定的依據(jù)、在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中的職責(zé)、目標(biāo)和管理方案及制定的依據(jù)和管理評(píng)審的過程；熟悉法律法規(guī)以及健康安全標(biāo)準(zhǔn)，基本掌握安全分析、安全決策及事故預(yù)測(cè)和預(yù)護(hù)知識(shí)等。安全環(huán)保管理人員了解公司方針，國(guó)家環(huán)保和職業(yè)健康安全政策、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；熟悉企業(yè)安全工程施工和環(huán)境管理、安全技術(shù)、環(huán)?；A(chǔ)知識(shí)、勞動(dòng)健康知識(shí)、安全環(huán)保文化、職工傷亡事故和職業(yè)病統(tǒng)計(jì)報(bào)告及調(diào)查處理程序，以及有關(guān)事故案例及事故應(yīng)急處理措施等項(xiàng)內(nèi)容。了解在環(huán)境管理體系中的職責(zé)、公司涉及的重要環(huán)境因素及控制措施。環(huán)境重要崗位員工了解方針和本崗位的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素；掌握本崗位作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施；掌握重要環(huán)境因素的控制措施，違規(guī)操作會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響。安全關(guān)健崗位和特種作業(yè)人員了解方針和本崗位的危害因素、重要環(huán)境因素；掌握本崗位作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施；掌握重要危害因素的控制措施和法規(guī)要求，知道違規(guī)操作會(huì)產(chǎn)生的后果和影響。特種作業(yè)人員還應(yīng)接受安全基礎(chǔ)知識(shí)、安全技術(shù)理論知識(shí)和實(shí)施操作技能等方面的培訓(xùn)，持證上崗。部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員了解勞動(dòng)健康安全和環(huán)保法律、法規(guī)及本部門、本崗位安全環(huán)保知識(shí)、安全環(huán)保技術(shù)、安全和環(huán)?；A(chǔ)知識(shí)、有關(guān)事故案例及事故應(yīng)急處理措施；熟悉本部門涉及的重要環(huán)境因素、危害因素及其控制方法和措施。內(nèi)審員掌握GB/T24001ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)；了解環(huán)?；A(chǔ)知識(shí)和安全知識(shí)；掌握內(nèi)審的步驟和審核技巧。新員工企業(yè)新職工（新招收職工、新調(diào)入職工、本廠實(shí)習(xí)學(xué)生或其他人員）上崗前必須接受公司級(jí)、部門級(jí)、班組級(jí)三級(jí)安全教育培訓(xùn)；新員工根據(jù)所在崗位的不同進(jìn)行相應(yīng)內(nèi)容的培訓(xùn)。其他員工方針、質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)的培訓(xùn)。相關(guān)方公司對(duì)其的環(huán)保和職業(yè)健康安全要求。注關(guān)鍵崗位是指產(chǎn)生重要環(huán)境因素和存在重大危險(xiǎn)因素的崗位。特種作業(yè)是指在工作中容易發(fā)生人員傷亡事故，對(duì)操作者、他人及周圍設(shè)施安全有重大危害的作業(yè)。根據(jù)特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法的規(guī)定，特種作業(yè)范圍規(guī)定了16種1）電工作業(yè)；2）金屬焊接與切割作業(yè)；3）起重機(jī)械（含電梯）作業(yè)；4）企業(yè)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛；5）凳高架設(shè)作業(yè)；6）鍋爐作業(yè)（含水質(zhì)化驗(yàn)）7）壓力容器操作；8）制冷作業(yè)；9）爆破作業(yè)；10）礦山通風(fēng)作業(yè)；11）礦山排水作業(yè)（含尾礦壩作業(yè)）；12）礦山安全檢查；13）礦山提升運(yùn)輸作業(yè)；14）采掘（剝）作業(yè)；15）礦山救護(hù)作業(yè)；16）危險(xiǎn)物品作業(yè)等。43培訓(xùn)實(shí)施431行政人事部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)和監(jiān)督實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。432高級(jí)管理層、特種作業(yè)人員、內(nèi)審員培訓(xùn)由工程部提出培訓(xùn)需求，由行政人事部組織實(shí)施。433各崗位人員培訓(xùn)由公司或各部門按照培訓(xùn)計(jì)劃組織進(jìn)行，并填寫“員工培訓(xùn)考核記錄”。434當(dāng)相關(guān)方不能滿足公司的環(huán)境和安全要求時(shí)，由行政人事部與之聯(lián)系，以入場(chǎng)前技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)教育等方式進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)。44培訓(xùn)方式外請(qǐng)教師授課、公司逐級(jí)授課、崗位練兵、咨詢機(jī)構(gòu)和認(rèn)證辦班、工程施工淡季集中培訓(xùn)和有關(guān)人員外出培訓(xùn)等。45培訓(xùn)檔案管理451行政人事部負(fù)責(zé)建立保存“員工培訓(xùn)考核記錄”，并根據(jù)培訓(xùn)情況及時(shí)填寫。452對(duì)經(jīng)培訓(xùn)合格的持證上崗人員，應(yīng)填寫“崗位合格證書登記表”；特種作業(yè)人員操作證每2年要到安監(jiān)部門復(fù)審1次；離開特種作業(yè)崗位6個(gè)月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行實(shí)際操作考核，經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)。證書的復(fù)審和操作考核記錄由行政人事部保存和管理。5、相關(guān)文件及記錄員工培訓(xùn)考核記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃崗位合格證書登記表編制批準(zhǔn)對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序Q/XHZSQEOCX082009A/01范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對(duì)相關(guān)方環(huán)境安全控制的職責(zé)、管理內(nèi)容與方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于對(duì)公司工程合同方、物料供應(yīng)商、廢棄物處理者等相關(guān)方在環(huán)境、安全事宜方面的影響。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T280012001職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范3術(shù)語(yǔ)和定義本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T24001、GB/T28001中的術(shù)語(yǔ)和定義。4職責(zé)41材料部是對(duì)相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響的歸口管理部門。42材料部、工程部等部門分別負(fù)責(zé)對(duì)公司工程合同方、物料供應(yīng)商、廢棄物處理者等相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估并對(duì)其施加影響。43管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)方的評(píng)估，并監(jiān)督與檢查各部門對(duì)相關(guān)方施加影響效果。5管理內(nèi)容與方法51公司可望施加影響的相關(guān)方主要有工程合同方、物料供應(yīng)商、廢棄物處理者等。52對(duì)相關(guān)方的評(píng)估521管理者代表負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門對(duì)相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估。與公司的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)聯(lián)的，或可能造成重大環(huán)境污染、人身傷害事故的，各部門認(rèn)為必須對(duì)其施加影響的相關(guān)方定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，并列入重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表中，交管理者代表批準(zhǔn)，該一覽表由主管部門與相關(guān)部門各保存一份。其他的未定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方為一般施加影響的相關(guān)方。53對(duì)相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響531對(duì)需重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，由材料部、工程部等部門負(fù)責(zé)對(duì)各自對(duì)應(yīng)的工程合同方、物料供應(yīng)商、廢棄物處理者設(shè)備合同等相關(guān)方提交公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全要求，并對(duì)重要相關(guān)方進(jìn)行不定期的檢查與跟蹤。每年不少于一次。對(duì)不符合要求的相關(guān)方提出整改意見，對(duì)因整改不符合要求或拒絕整改可能造成嚴(yán)重污染、安全風(fēng)險(xiǎn)或已造成重大環(huán)境污染事故的相關(guān)方，有權(quán)作出限期整改減少訂貨、改變?cè)牧?、?jīng)濟(jì)處罰、更換供應(yīng)商、更換合同方等措施對(duì)其施加影響。532公司向需要重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，提供有關(guān)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全以及環(huán)境和安全管理體系基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)資料。533對(duì)相關(guān)方施加影響，由各部門每年以文字的形式向?qū)?yīng)的相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、環(huán)境保護(hù)和安全常識(shí)等，不斷提高其環(huán)境意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí)。6支持性文件相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全要求7記錄表格重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方一覽表編制批準(zhǔn)管理方案控制程序Q/XHZSQEOCX092009A/01范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案控制的職責(zé)、管理內(nèi)容與方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的制定。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T280012001職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范3術(shù)語(yǔ)和定義本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T240012004、GB/T280012001中的術(shù)語(yǔ)和定義4職責(zé)41工程部是環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的編制，經(jīng)管理者代表審核、批準(zhǔn)后，向各部門傳達(dá)、落實(shí)；42行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)指標(biāo)、目標(biāo)的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核。43各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案編制、執(zhí)行、落實(shí)。5管理內(nèi)容與方法51管理方案的編制A工程部每年1月匯總各部門制定的管理方案，制定公司管理方案，由管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。B管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)有關(guān)的活動(dòng)（如設(shè)計(jì)、施工、采購(gòu)、使用、銷售及處置等）、資源及具體措施。52管理方案主要包括以下內(nèi)容521內(nèi)容A依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)；B方法措施、技術(shù)手段；C執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；D預(yù)算經(jīng)費(fèi)；E啟動(dòng)日期與完成期限等。522方案可考慮下述內(nèi)容但不限于此A工程施工過程廢氣排放治理方案；B噪聲治理方案；C廢棄物治理方案；D節(jié)約能耗實(shí)施方案；E新項(xiàng)目管理方案。53管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)部門具體實(shí)施，由管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)方案實(shí)施的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。54管理方案的更改當(dāng)因措施（或手段）發(fā)生變更、目標(biāo)指標(biāo)發(fā)生變化或涉及到新的開發(fā)和新的修改的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)等情況需要更改方案時(shí)，由更改申請(qǐng)者以文件更改單的形式交工程部審議，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6支持性文件本程序無支持性文件7記錄表格環(huán)境管理方案職業(yè)健康安全管理方案編制批準(zhǔn)環(huán)境運(yùn)行控制程序Q/XHZSQEOCX102009A/01范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了環(huán)境運(yùn)行控制的職責(zé)、管理內(nèi)容與方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司原材料、物質(zhì)的采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用過程、能源、資源的使用、利用過程、工程施工過程、公司的行政管理過程所有與環(huán)境相關(guān)因素的控制。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南3術(shù)語(yǔ)和定義本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T24001中的術(shù)語(yǔ)和定義4職責(zé)41工程部是環(huán)境、安全運(yùn)行控制的歸口管理部門，對(duì)全過程的環(huán)境因素進(jìn)行有效控制，確保各項(xiàng)控制程序的有效運(yùn)行。42材料部負(fù)責(zé)原材料、物質(zhì)的采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存及與環(huán)境、安全相關(guān)因素的控制，使之符合環(huán)境、安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求。43經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)銷售、服務(wù)過程與環(huán)境相關(guān)因素的控制，使之符合環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求。負(fù)責(zé)執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查，44工程部負(fù)責(zé)原材料入廠檢測(cè)、工程質(zhì)量檢驗(yàn)、檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備與環(huán)境相關(guān)因素的控制；負(fù)責(zé)施工過程和工程施工設(shè)備運(yùn)行過程及原材料、能源、資源的使用控制；負(fù)責(zé)現(xiàn)有工程施工設(shè)備、環(huán)保設(shè)備的檢修和日常維護(hù)、保養(yǎng)，使之滿足施工工藝及環(huán)境管理需要，減少工程施工過程中的不利于環(huán)境的因素，確保環(huán)境、安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。45行政人事部負(fù)責(zé)運(yùn)行控制的人員技術(shù)、知識(shí)的培訓(xùn)，為運(yùn)行控制人員素質(zhì)保證。46設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中和老產(chǎn)品改造中減少對(duì)環(huán)境影響。47造價(jià)部負(fù)責(zé)能源、資源、材料的消耗管理。5管理內(nèi)容與方法51能源、資源、原材料、物質(zhì)的采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用過程的控制。511設(shè)計(jì)部在工程設(shè)計(jì)過程中，應(yīng)盡量選用無污染的物資，在技術(shù)文件中規(guī)定物耗、能耗指標(biāo)，并注明對(duì)環(huán)境的影響因素，減少危險(xiǎn)源。512工程部應(yīng)根據(jù)公司施工工程的特點(diǎn)及施工過程的具體情況，對(duì)影響物耗、能耗指標(biāo)的工藝參數(shù)作出明確規(guī)定，對(duì)造成環(huán)境的，職業(yè)安全健康的影響因素進(jìn)行控制。513材料部嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境控制要求，對(duì)所采購(gòu)的物質(zhì)必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)規(guī)定，對(duì)重要影響環(huán)境指標(biāo)的物質(zhì)如水泥、油漆、乳膠漆等化學(xué)品等物品，每批進(jìn)廠必須附帶其有關(guān)指標(biāo)的檢驗(yàn)報(bào)告單。514材料部倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有危險(xiǎn)化學(xué)品及易燃、易爆品的采購(gòu)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放都必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。515工程部對(duì)所有危險(xiǎn)化學(xué)品及易燃、易爆品的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的安全操作規(guī)程。516各部門人員必須根據(jù)自己職責(zé)范圍和安全責(zé)任制對(duì)本部所屬崗位和人員進(jìn)行嚴(yán)格管理和督促。517工程部應(yīng)深入現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)常對(duì)易燃、易爆品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、使用過程進(jìn)行檢查和監(jiān)控，對(duì)不符合程序要求的行為和表現(xiàn)及時(shí)予以糾正。518工程部及其它部門在能源、原材料和其他物品的使用過程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行用電、用水管理制度，堅(jiān)持履行節(jié)約能源、降低消耗的原則。519材料部嚴(yán)格執(zhí)行物質(zhì)采購(gòu)、領(lǐng)用的審批和管理制度，確保物質(zhì)的合理使用。5110工程部每月組織、主持召開一次工程施工調(diào)度會(huì)，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，分析當(dāng)月各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的落實(shí)完成情況和存在的問題，每月對(duì)各部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)考核。5111對(duì)工程施工過程中產(chǎn)生的建筑垃圾的處理由工程部統(tǒng)一管理，各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行固體廢棄物排放規(guī)定。52工程施工過程521工程部是工程施工過程控制的主要責(zé)任部門，對(duì)工程施工過程的重要環(huán)境因素，一級(jí)危險(xiǎn)源必須督促與相關(guān)的各崗位人員，嚴(yán)格執(zhí)行重要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源相關(guān)文件的控制程序，保證重要環(huán)境因素和一級(jí)危險(xiǎn)源的有效控制。522為確保各工序環(huán)境因素的有效控制，工程部對(duì)相關(guān)崗位的作業(yè)指導(dǎo)書和管理制度必須經(jīng)常檢查、核準(zhǔn)其適用性，發(fā)現(xiàn)與實(shí)際操作有不符之處，立即向使用部門提出修改意見。523對(duì)工程施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境因素，工程部領(lǐng)導(dǎo)必須監(jiān)督各崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行安全工程施工管理辦法和工作環(huán)境管理辦法確保施工現(xiàn)場(chǎng)的文明、清潔。524工程部等部門必須深入施工現(xiàn)場(chǎng)，開展技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)，解決包括環(huán)保問題在內(nèi)的各種技術(shù)難題，以達(dá)到提高工程質(zhì)量，減少環(huán)境污染，對(duì)危險(xiǎn)源有效進(jìn)行控制，達(dá)到安全工程施工文明工程施工。526工程部負(fù)責(zé)公司文明工程施工的監(jiān)控和檢查，并根據(jù)考核規(guī)定對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行情況進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。53設(shè)備運(yùn)行控制531工程部是設(shè)備運(yùn)行控制的主要責(zé)任部門，應(yīng)針對(duì)與環(huán)境相關(guān)的設(shè)備制定運(yùn)行控制規(guī)程，并監(jiān)督、檢查實(shí)施情況。532各崗位人員必須嚴(yán)格按照制定的運(yùn)行控制規(guī)程進(jìn)行操作，確保設(shè)備在規(guī)定條件下的有效、正常運(yùn)行。533工程部對(duì)設(shè)備加強(qiáng)巡視檢查，保證設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，并有效的防止跑、冒、滴、漏和重大泄漏事故的發(fā)生。534對(duì)與環(huán)境影響有關(guān)的重點(diǎn)設(shè)備，材料部必須制定專項(xiàng)操作規(guī)程或施工規(guī)范，確保環(huán)境影響的有效控制。535工程部應(yīng)根據(jù)工程特性，完善工藝規(guī)程，并提出設(shè)備改造意見，使之滿足所需工藝條件確保工程質(zhì)量的穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗增效益。536相關(guān)崗位人員按要求填寫環(huán)境、安全施工記錄。54人員培訓(xùn)控制541行政人事部負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)工作，根據(jù)公司實(shí)際編制能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理程序，依據(jù)其程序編制培訓(xùn)計(jì)劃，并組織對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施及培訓(xùn)效果的考核、總結(jié)。542相關(guān)部門應(yīng)按能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理程序和培訓(xùn)計(jì)劃做好相關(guān)配合工作。55辦公區(qū)域區(qū)環(huán)境衛(wèi)生安全控制行政人事部對(duì)公共環(huán)境衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)公司內(nèi)公共場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生及安全情況進(jìn)行管理和監(jiān)控。6支持性文件安全工程施工管理辦法工作環(huán)境管理辦法7記錄表格本標(biāo)準(zhǔn)無專用記錄表格編制批準(zhǔn)職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序Q/XHZSQEOCX112009A/01目的為實(shí)施對(duì)危險(xiǎn)因素和相關(guān)因素的管理，使各類危險(xiǎn)因素得到有效控制，特制定本程序。2適用范圍適用于公司職業(yè)健康安全管理體系的管理及施工和服務(wù)的全部運(yùn)行過程。3引用標(biāo)準(zhǔn)31GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范4術(shù)語(yǔ)和定義本程序采用GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范中的術(shù)語(yǔ)和定義。5職責(zé)51公司總經(jīng)理對(duì)職業(yè)健康安全運(yùn)行控制