上海某家衛(wèi)浴生產(chǎn)公司質量手冊

SKMZS012008XXXX衛(wèi)浴有限公司質量手冊含程序文件/第一版文件編號SKMZS012008編制XXX審核XXX批準XXX發(fā)布日期2008年3月28日實施日期2008年3月28日章節(jié)號01版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司頒布令頁次1/1頒布令公司按照GB/T190012000質量管理體系要求編制完成了質量手冊第一版，現(xiàn)予批準實施。本公司手冊是公司質量管理體系的法規(guī)性文件，是指導本公司建立并實施上述兩個質量管理體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。董事長/總經(jīng)理2008年3月28日章節(jié)號02版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司任命書頁次1/1任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012000標準，加強對質量管理體系的運作的領導，特任命XXX先生為我公司的管理者代表。管理者代表的職責是1確保質量管理體系所需的過程得到建立和保持；2向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；4就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。本公司各部門、全體員工務必服從協(xié)調、共同履行質量職能，確保按GB/T190012000標準要求建立的質量管理體系有效運行。董事長/總經(jīng)理2008年3月28日章節(jié)號03版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司目錄頁次1/1標題GB/T190012000標準對照條款01頒布令02任命書03目錄04質量手冊說明42205質量手冊修改控制06企業(yè)概況10本公司組織機構圖20本公司質量管理體系結構圖30質量管理體系過程職責分配表40質量管理體系41，4241文件控制程序42342記錄控制程序42450管理職責51，5251質量方針和質量目標53，54152質量管理體系策劃控制程序54253職責/權限和溝通5554管理評審控制程序5660資源管理6161人力資源控制程序6262基礎設施和工作環(huán)境控制程序63，6470產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序7172與顧客有關的過程控制程序7273設計和開發(fā)控制程序（本公司條款73已刪減保留本條款是為了與標準號一致）74采購控制程序7475生產(chǎn)和服務提供控制程序7576監(jiān)視和測量裝置控制程序7680測量、分析和改進8181顧客滿意程度測量程序82182內部審核程序82283過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序823，82484不合格品控制程序8385數(shù)據(jù)分析控制程序8486改進控制程序85章節(jié)號04版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司質量手冊說明頁次1/1質量手冊說明1手冊內容11本公司質量手冊系依據(jù)GB/T190012000質量管理體系要求和本公司的實際相結合編制而成。它包括（1）本公司質量管理體系的范圍，包括了GB/T190012000標準除73（設計和開發(fā)）以外的全部要求；（2）為本公司質量管理體系編制的形成文件的程序；（3）質量管理體系各過程之間相互作用的表述；（4）申請認證的質量管理體系覆蓋范圍淋浴房的生產(chǎn)和服務。12本公司產(chǎn)品依據(jù)顧客的圖紙或技術要求組織生產(chǎn)，產(chǎn)品工藝成熟，不存在設計和開發(fā)活動，也不承擔設計和開發(fā)的責任，因此對標準“73設計和開發(fā)”條款予以合理刪減。2術語和定義本公司手冊采用GB/T190012000質量管理體系基礎和術語的術語和定義。3質量手冊為本公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由董事長批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還辦公室，辦理核收登記。4手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。5在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總修改意見，及時反饋到辦公室，辦公室應根據(jù)需要及時組織對手冊的適用性、有效性進行評審，必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。質量手冊更改記錄更改日期更改頁次更改處數(shù)摘要更改人批準人章節(jié)號05版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司質量手冊修改控制頁次1/1企業(yè)概況XXXX衛(wèi)浴有限公司是一家專業(yè)從事淋浴房、淋浴屏風、浴缸屏風、淋浴底盆以及浴室家居等產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。公司推向市場的每款產(chǎn)品均經(jīng)過了斯卡漫設計師的精心設計、嚴格檢測，從而保證了產(chǎn)品設計的合理性、實用性和使用的安全性。公司從產(chǎn)品的研發(fā)、設計、開模、生產(chǎn)、檢驗、儲運、安裝和售后服務，實行一條龍的工作流程，并由專人負責跟單，確保滿足國內、國外不同客戶的需求。公司自成立以來一直遵循“高標準的技術、高素質的員工、高品質的產(chǎn)品、高水平的服務”的經(jīng)營方針，本著“誠信經(jīng)營、品質領先、用戶至上”的營銷理念，贏得了廣大合作伙伴的支持和信賴。如今公司的斯卡漫系列淋浴產(chǎn)品已進駐國內各大中城市的精品建材市場，在服務大眾消費的同時，也為許多星級酒店及精裝修樓盤等工程做配套。而且公司也正在依托長江三角洲的商業(yè)網(wǎng)絡資源和得天獨厚的地域優(yōu)勢積極拓展外貿出口市場，使斯卡漫的產(chǎn)品更具國際競爭力。經(jīng)營理念高標準的技術，高素質的員工，高品質的產(chǎn)品，高水平的服務。品牌定位時尚、簡潔企業(yè)使命打造專業(yè)品質，樹立行業(yè)典范，締造個性化的衛(wèi)浴空間企業(yè)精神團結，創(chuàng)新，務實企業(yè)戰(zhàn)略以技術求生存，以服務謀發(fā)展，滿足市場需求，參與全球競爭品牌推廣語舒適生活，完美體驗，享受簡約，品位生活名稱XXXX衛(wèi)浴有限公司地址江蘇省常州市青龍新豐工業(yè)園新楊路16號郵編213163電話051985570600051985353188傳真051985570610郵箱SIKAMAN126COM網(wǎng)站HTTP/WWWSIKAMANCOMCN章節(jié)號06版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司企業(yè)概況頁次1/1章節(jié)號10版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司公司組織機構圖頁次1/1公司組織機構圖人力資源文檔銷售采購車間董事長/總經(jīng)理生技科辦公室經(jīng)營科副總經(jīng)理/管理者代表質檢科設備管理財務科半成品成品檢驗原材料檢驗倉庫章節(jié)號20版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司質量管理體系職責分配表頁次1/1質量管理體系職責分配表職能部門標準要求最高管理者辦公室經(jīng)營科質檢科生技科4質量管理體系421文件要求總則422質量手冊423文件控制424記錄控制51管理承諾52以顧客為關注焦點53質量方針54策劃55職責、權限與溝通56管理評審61資源提供62人力資源63基礎設施64工作環(huán)境71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃72與顧客有關的過程73設計和開發(fā)已刪減，保留該章節(jié)是為了與標準章節(jié)一致。74采購75生產(chǎn)和服務提供76監(jiān)視和測量裝置的控制81總則82監(jiān)視和測量83不合格控制84數(shù)據(jù)分析85改進主要職能相關職能章節(jié)號40版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司質量管理體系頁次1/11目的規(guī)定對本公司建立、實施和保持質量管理體系的總體要求。2范圍適用于對本公司質量管理體系的策劃、建立、實施和持續(xù)改進。3職責31董事長/總經(jīng)理A負責領導按GB/T190012000中“41總要求”，結合本公司實際情況建立質量管理體系的總體要求。B制定、發(fā)布公司質量方針和質量目標。32管理者代表A協(xié)助董事長/總經(jīng)理建立、實施和保持質量管理體系。B組織編制質量管理體系文件。33各職能部門按有關程序規(guī)定予以配合。4程序41質量管理體系的總要求本公司按照GB/T190012000標準建立了質量管理體系形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。為此應做到下述要求A為確保質量管理體系的充分性，本公司應對質量管理體系所需要的過程及其在組織中的應用進行識別，從識別顧客需求到顧客評價的大過程。也可以是具體的質量活動的子過程。B應確定過程之間的內在聯(lián)系、排列順序和相互作用。對產(chǎn)品實施的過程，本公司采用流程圖的方式說明主要的實現(xiàn)過程，并明確影響產(chǎn)品質量的關鍵/特殊工序和特殊過程。C為使過程在受控狀態(tài)下運行以達到預期目標，公司編制了確保這些過程有效運行和控制所需的準則和方法。D確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運作和監(jiān)視。E規(guī)定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結果的程度，并根據(jù)分析的結果對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進。F外包過程有鋁合金型材及玻璃制品加工，對此類外包過程應按標準74條款的要求實施控制。5相關文件51文件控制程序52記錄控制程序章節(jié)號41版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司文件控制程序頁次1/41目的對本公司質量管理體系的文件進行控制，確保各相關場所使用的文件均為有效版本。2范圍本程序適用于對質量管理體系所要求的文件進行控制。3職責31董事長負責批準并發(fā)布質量手冊、質量計劃和程序文件。32管理者代表負責審核質量手冊、質量計劃和程序文件。33辦公室負責質量管理體系文件的管理與控制。34生技科負責技術文件和資料的管理與控制。35各部門負責相關文件的編制、使用和管理。4程序41文件分類411質量手冊含程序文件；412質量計劃；413作業(yè)文件如規(guī)則、規(guī)范、作業(yè)指導書等；414技術文件產(chǎn)品標準、產(chǎn)品圖紙、工藝文件、外來的技術資料等；415記錄已經(jīng)形成的各種記錄是特殊文件。42文件的編號421質量體系文件的編號如下A質量手冊示例SKMZS012008SKM企業(yè)名稱代號ZS質量手冊代號01版本2008發(fā)布年號B程序文件示例SKMCX012008SKM企業(yè)名稱代號CX程序文件代號01第1個程序文件2008發(fā)布年號C作業(yè)文件示例SKMCX05M12008章節(jié)號41版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司文件控制程序頁次2/4CX05M1表示第5個程序文件的第1個支持性文件。D記錄示例CX0102CX0102表示第1個程序文件的第2個記錄。部門代號辦公室為BG、經(jīng)營科為JY、生技科為SJ、質檢科為ZJ。43文件的編寫、審核、批準和發(fā)放431文件發(fā)布前應得到授權人的批準，以確保文件是適宜的和充分的。A質量手冊由辦公室組織編寫，管理者代表審核，董事長批準發(fā)布；B質量計劃，由生技科負責編寫，管理者代表審核，董事長批準發(fā)布；C程序文件由辦公室組織編寫，管理者代表或責任部門負責人審核，董事長批準；D作業(yè)文件由生技科組織編寫，生技科負責人審核，管理者代表批準。432文件的發(fā)放辦公室負責按文件發(fā)放清單發(fā)放文件，填寫文件發(fā)放、回收記錄，接收部門/人應在該表中簽收，確保文件使用的各場所都應得到相關文件的有效版本。44文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類441凡與質量管理體系運行相關的文件和技術文件都是受控文件，辦公室應編制受控文件清單，在文件的封面上加蓋“受控”印章，編分發(fā)號，在文件發(fā)放、回收記錄中注明“受控”和分發(fā)號。442質量手冊可以提供給顧客和需要的第三方，不蓋“受控”印章，為非受控文件。45文件的領用451需要領用文件者，應經(jīng)管理者代表批準后，向文件管理部門領用，并在文件發(fā)放、回收記錄表上簽字登記。452因破損而重新領用的文件，分發(fā)號不變，交回相應舊文件，辦公室應在文件發(fā)放、回收記錄表上注明回收換發(fā)日期；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，辦公室在文件發(fā)放、回收記錄上注明原分發(fā)號失效。46文件的更改控制461文件需要更改時，應填寫文件更改申請單，經(jīng)過以下審批手續(xù)才能實施A質量手冊的換版，經(jīng)管理者代表審核后，由董事長批準；B質量手冊的更改或換頁，由管理者代表批準；C程序文件的更改或換頁，由管理者代表批準；D其他文件的更改或換頁，由原審批人（或其繼任者）審批。462經(jīng)過審批后，文件管理部門按文件更改申請單實施文件更改，采用更改標記ABC表示更改次數(shù)，對換版文件采用版號識別。463文件管理部門只對“受控”文件實施更改，將所有要更改的文件全部收回，統(tǒng)一實施更改或在原文件上劃改或換頁，確保所有文件統(tǒng)一、有效。47文件的保存、作廢與銷毀471文件管理部門應保存文件的原件，存放在干燥、通風、安全的地方。發(fā)放的文件采用原件復印。472各部門使用的文件應妥善保管，不準私自外借，不得在文件上亂涂畫改，確保文件的清晰、有效。文件管理部門每季度對各部門的文件保管使用情況進行檢查。473文件管理部門應將換版文件或換頁文件全部從使用場所撤出，統(tǒng)一收回，加蓋“作廢”印章予以報廢，確保防止作廢文件的非預期使用。474因法律或其他需要保留的少量作廢的文件，該文件管理部門應在該文件上加蓋“作廢”印章后，再標注“留用參考”475對需要銷毀的作廢文件，由文件管理部門填寫文件銷毀申請表經(jīng)質量保證負責人批準后，由管理部門負責銷毀。48外來文件的控制481與生產(chǎn)的產(chǎn)品和使用的原材料相關的國家標準，行業(yè)標準、外單位提供的企業(yè)標準、圖紙、技術文件、規(guī)范及相關的法律、法規(guī)，均屬外來文件，統(tǒng)一由生技科負責收集和保管。凡是外來文件均應在外來文件清單上登記，并每年要跟蹤這些文件的變更情況，確保外來文件為最新有效的版本。482其他部門因工作需要，可向生技科辦理借用或領用手續(xù)。49為確保文件的適宜性，文件管理部門每年對現(xiàn)行文件進行一次評審，必要時予以修改；文件使用部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)文件有不適宜之處，應及時向文件管理部門反映，管理部門應考慮使用部門的意見，必要時予以修改。410記錄是一種特殊的文件，應執(zhí)行記錄控制程序的有關規(guī)定。4相關文件章節(jié)號41版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司文件控制程序頁次3/451記錄控制程序6記錄61文件發(fā)放、回收記錄62文件借閱、復制記錄63受控文件清單64文件更改申請65文件銷毀申請66外來文件清單章節(jié)號41版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司文件控制程序頁次4/41目的對記錄實施控制，為體系運行和產(chǎn)品質量符合要求提供證據(jù)。2范圍本程序適用公司產(chǎn)品質量、體系運行所提供的記錄。3職責31辦公室為監(jiān)督、管理各種記錄的主管部門。32質檢科負責進貨檢驗、過程檢驗、產(chǎn)成品檢驗和試驗的記錄歸口管理。33各部門負責收集、整理、保管本部門記錄。4程序41記錄的標識、編號411各種記錄由辦公室統(tǒng)一給予標識編號，編制記錄清單。412記錄標識編號的方法見文件控制程序。42記錄的填寫421記錄的填寫要真實、準確、及時、內容完整、字跡清晰，填寫人簽全名，標注填寫日期年月日。422記錄不得隨意更改，如確因某種原因需要更改時，應經(jīng)主管確認同意，只能用單杠劃改，使原文字或數(shù)據(jù)保持清晰可辨，在更改處蓋更改人的印章或由更改人簽名，并注明更改日期。43記錄的收集、整理和保管431各部門負責收集各自的記錄，按日期順序整理裝訂，配有封面和目錄以便予檢索。432各部門應將記錄存放在通風、干燥的地方，防止蟲蛀鼠咬，保持清潔和字跡清晰。433辦公室應每年匯集備案記錄格式和原始樣本，編制記錄清單。各部門需用時，由辦公室按原始樣本復制。434辦公室每半年檢查一次各部門記錄的使用管理情況。435記錄應保在安全，通風，干燥的地方，注意防火，防潮，防蟲蛀等工作。44記錄的保存期限本規(guī)定記錄的保存期限統(tǒng)一為三年。45記錄的查閱、復制451因工作需要查閱記錄時，應經(jīng)有關部門負責人批準同意。章節(jié)號42版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司記錄控制程序頁次1/2452如果需要復制記錄，須經(jīng)質量保證負責人批準。46記錄的銷毀對超過保存期的記錄，如無特殊要術，由保管部門自行銷毀。47記錄格式的更改471各部門在編制文件時，同時設計所需要的記錄格式，報辦公室備案。472各部門根據(jù)工作需要對記錄格式進行更改時，執(zhí)行文件控制程序中有關文件更改的規(guī)定，更改后報辦公室備案。5相關文件51文件控制程序6記錄61記錄清單62文件發(fā)放、回收記錄63文件借閱、復制記錄64文件銷毀記錄章節(jié)號42版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司記錄控制程序頁次2/21目的規(guī)定公司董事長應承諾和實施的活動。2范圍適用于公司董事長為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。3要求31管理承諾公司董事長通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。311向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性A董事長應樹立質量要求的意識，讓全體員工了解企業(yè)遵守法律法規(guī)的要求是最基本的要求。B董事長應清楚了解產(chǎn)品質量保證能力與每一個成員的認識密切相關。C董事長應采取培訓、質量例會等各種方式使全體員工都能認識到滿足顧客要求、和和法律法規(guī)要求對公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對這方面的認識，使他們積極參與與提高質量保證能力有關的活動。312董事長負責制定和批準公司的質量方針和質量目標，參見質量方針和質量目標和質量管理體系策劃控制程序。313董事長應對質量管理體系適宜性、有效性進行評審，以評估持續(xù)改進的機會，使管理承諾得到落實。董事長應按策劃時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。314董事長應確保公司質量管理體系動作應獲得的必要資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。32以顧客為關注焦點董事長應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。321確定顧客的需求和期望通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關的過程控制程序。322將顧客的需求和期望轉化為公司產(chǎn)品要求、過程要求和質量管理體系的要求，如對產(chǎn)品特性的要求、各種生產(chǎn)和檢驗規(guī)范等。323使轉化成的要求得到滿足A公司必須滿足法律法規(guī)的要求；B顧客的期望和需求、法律法規(guī)的要求也會隨時間的推移而修訂，因此質量管理體系的要求也會隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。33為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件標題GB/T190012000標準對照條款51質量方針和質量目標53、54152質量管理體系54253職責、權限和溝通5554管理評審56章節(jié)號50版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司管理職責頁次1/1章節(jié)號51版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司質量方針和質量目標頁次1/21為確定組織在質量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質量方針為顧客第一，品質至上，精益求精，永無止境。本公司要以先進的技術不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。2為實現(xiàn)組織的質量方針，確定組織總的質量目標為1產(chǎn)品一次交付合格率達100；2顧客意見處理率達100；3顧客滿意度達90。與質量相關的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉化為本部門每年具體的工作目標。3各級領導要將質量方針和質量目標傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。4公司應不斷地對質量方針、質量目標進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應本公司內外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。5對質量方針、質量目標的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行文件控制程序關于文件更改的有關規(guī)定。6相關記錄質量分目標考核表章節(jié)號51版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司質量方針和質量目標頁次2/2質量方針顧客第一品質至上精益求精永無止境本公司所有工作以不斷滿足顧客的要求和期望為首要目的；永遠向顧客提供優(yōu)良品質的產(chǎn)品；質量、成本、服務及技術的持續(xù)改進是永無止境的目標。質量目標1產(chǎn)品一次交付合格率達100；2顧客意見處理率達100；3顧客滿意度達90。章節(jié)號52版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司質量管理體系策劃控制程序頁次1/21目的進行質量管理體系的策劃，以制定質量目標，并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)質量目標。2范圍適用于對確保實現(xiàn)質量目標的過程和資源加以識別和策劃。3職責31董事長根據(jù)組織的質量目標，配置必要的資源，負責批準有關質量管理體系策劃輸出文件。32管理者代表負責組織審核各部門為質量管理體系策劃編制的有關文件。33生技科負責組織各部門進行質量管理體系策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。34各部門主要負責人負責組織本部門的質量管理體系策劃。4程序41進行質量管理體系策劃的時機董事長應確保對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標及質量管理體系的要求。公司在下列情況下需進行質量管理體系策劃A按照質量管理標準建立，實施和保持質量管理體系時；B組織的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化；C公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；D現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。42質量管理體系策劃的內容董事長應確保對實現(xiàn)質量目標所需的資源加以識別和策劃。策劃的內容應包括A需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定；B識別為實現(xiàn)質量目標所需同建立的過程的資源配置；C對實現(xiàn)總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；D根據(jù)評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系的有效性和效率；E策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量管理方案、質量管理計劃等。43質量管理體系策劃輸出文件的編制原則A應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質量體系文件的內容協(xié)調一致；章節(jié)號52版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司質量管理體系策劃控制程序頁次2/2B已有的質量文件中的內容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內容。44質量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放441質量管理體系策劃輸出文件由生技科組織各部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審核，董事長批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。442質量管理體系輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。45質量管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改451各部門在執(zhí)行中應按照策劃規(guī)定的內容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到生技科。452生技科對策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調相應的資源，并填寫質量管理體系策劃實施情況檢查表報告董事長。453對質量管理體系策劃的更改A策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫文件更改申請單，經(jīng)董事長批準后進行更改，按文件控制程序執(zhí)行。B在更改期間應保持質量管理體系的完整運行，例如組織機構的調整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運作。46質量管理體系策劃所形成的相關文件，由生技科負責存檔保存。5相關文件51文件控制程序52產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序6記錄61質量管理體系策劃實施情況檢查表62各部門的質量管理體系策劃輸出文件63文件更改申請單章節(jié)號53版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司職責、權限和溝通頁次1/21目的對組織內的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理。2范圍適用于組織內對管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定及溝通。3職責和權限31董事長1全面領導公司的日常工作；2領導公司建立、實施、保持并持續(xù)改進質量管理體系的有效性；3制定公司發(fā)展規(guī)劃；4主持管理評審；5確保資源的獲得；6批準公司的組織機構，任命各部門的負責人并確定其職責和權限；7任命管理者代表；8決定有關改進的措施。32管理者代表董事長任命生產(chǎn)技術負責人為管理者代表，因此，具有如下管理者代表的職責和權限1確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，和任何改進的需求；3確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識；4代表企業(yè)與質量管理體系有關的事宜進行對外聯(lián)絡。33辦公室崗位職責1全面負責公司質量管理體系的具體實施；2負責公司質量管理體系文件的歸口管理工作；3負責編制公司年度內審計劃，管理評審計劃，并組織實施；4負責人力資源的管理，制定職工培訓計劃，并組織實施；5負責頒發(fā)人事命令，組織考核公司員工的業(yè)績；6負責本公司的安全保衛(wèi)工作。34生技科崗位職責1全面負責公司的生產(chǎn)管理；2負責生產(chǎn)過程的策劃、生產(chǎn)、服務全過程的控制；3負責收集國家、待業(yè)的最新產(chǎn)品標準，制定并及時按新的產(chǎn)品標準制定和建立原輔材料的技術標準和采購物資分類明細表；4負責生產(chǎn)設施的歸口管理和日常保養(yǎng)工作；5負責編制主要設備操作規(guī)程和作業(yè)指導書的編制和技術指導工作；6負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的標識；7負責生產(chǎn)過程中半成品的搬運、貯存和保護工作；8負責生產(chǎn)過程中的安全生產(chǎn)事宜；9確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實公司質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的有效性；10利用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進公司質量管理體系的有效性。35經(jīng)營科崗位職責1負責公司日常銷售和原輔材料的采購工作；2負責公司業(yè)務洽談和供應，銷售合同的簽訂；3識別顧客的需求和期望；4對顧客滿意度進行定期監(jiān)視和測量，向董事長和管理者代表匯報當年顧客最不滿意突出問題；5負責與顧客溝通，及時處理顧客意見和投訴；6負責對供方進行選擇和評價，編制合格供方名錄，并對供方的業(yè)績進行定期評價；7負責編制采購計劃，確保采購原、輔材料符合規(guī)定要求；8鞏固老客戶擴大新客戶，定期向董事長匯報市場調研原因分析，以提高產(chǎn)品的市場競爭能力。36質檢科崗位職責1負責質量管理體系在本部門貫徹執(zhí)行；2負責公司監(jiān)視和測量設備的歸口管理及周期校準或檢定；3負責按生技科原輔材料的技術要求、國家和待業(yè)的產(chǎn)品標準編制原輔材料、半成品和成品的檢驗規(guī)程；4負責不合格品的識別，具有質量否決權和處置不合格品；5負責質量檢驗記錄的保管。4內部溝通公司采用文件、電話、談話、會議等方式進行內部溝通，確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的有效性，及時進行溝通，達到互相了解、相互信任、協(xié)調配合。5相關文件51數(shù)據(jù)分析控制程序52不合格品控制程序53改進控制程序54各部門的崗位責任制6記錄61信息聯(lián)絡單62糾正和預防措施處理單章節(jié)號53版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司職責、權限和溝通頁次2/2章節(jié)號54版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司管理評審控制程序頁次1/21目的按策劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對本公司質量管理體系的評審。3職責31董事長主持管理評審活動。32管理者代表負責向董事長報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告。33辦公室負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。34各相關部門負責準備、提供與本公司部門有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。4程序41管理評審計劃411每年至少進行一次管理評審，每次管理評審的時間間隔不能超過十二個月。管理評審可結合內審后的結果進行，也可以根據(jù)需要安排。412辦公室于每次管理評審前編制管理評審計劃，報管理者代表審核，董事長批準。管理評審計劃主要內容包括A評審時間；B評審目的；C評審范圍及評審重點；D參加評審部門（人員）；E評審依據(jù)；F評審內容。413當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次A本公司組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化；B發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量保證能力有嚴重投訴并連續(xù)發(fā)生時；C當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；D市場需求發(fā)生重大變化；E即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；F質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時；G其他方面需要時。42管理評審輸入管理評審輸入應包括以下有關的當前的業(yè)績和改進的機會A審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、產(chǎn)品質量審核等的結果；B顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；C過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結果；D改進、預防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及有效性的結果；E以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；章節(jié)號54版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司管理評審控制程序頁次2/2F可能影響質量管理體系的變更，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等；G質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。43評審準備431預定評審前十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質量管理體系運行情況并提交本公司次評審計劃，由管理者代表審核，董事長批準。432辦公室負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求企業(yè)各部門準備參加評審會議的講座提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認。433辦公室向參加評審的人員發(fā)放管理評審通知單，及本公司次評審計劃和有關資料。44管理評審會議A董事長主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間。B董事長對所涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證）。45管理評審輸出451管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施A質量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價；B與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程等與評審內容相關的要求；C資源需求等。452會議結束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，交董事長批準，并發(fā)至相應部門執(zhí)行。46改進、糾正、預防措施的實施和驗證47辦公室根據(jù)改進控制程序的規(guī)定，應執(zhí)行文件控制程序。48管理評審產(chǎn)生的相關的質量記錄由辦公室按質量記錄的控制程序保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審。5相關文件51內部審核程序52改進控制程序53文件控制程序54質量記錄控制程序6記錄61管理評審計劃62管理評審通知單63管理評審報告64糾正和預防措施處理單1企業(yè)應及時確定提供所需的資源，以便A實施、保持質量管理體系，并持續(xù)地改進其有效性；B通過滿足顧客，增強顧客滿意。2資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等；必要時還可能包括利用外部供方提供的資源。3本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件標題GB/T190012000標準條款對照61人力資源控制程序6262基礎設施和工作環(huán)境控制程序63，64章節(jié)號60版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司資源管理頁次1/11目的確保對產(chǎn)品質量有影響的工作人員具備必要的能力。2范圍適用于從事影響產(chǎn)品質量工作的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3職責31辦公室A負責編制公司各部門人員的崗位工作人員任職要求，并采取必要的措施以滿足其要求；B負責公司年度培訓計劃的制定及組織實施；C負責組織對培訓效果進行評估。32董事長批準本公司年度培訓計劃，批準公司崗位工作人員任職要求。4程序41人員能力411從事影響產(chǎn)品質量工作所有人員應是勝任的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面考慮。412辦公室編制各部門人員崗位工作人員任職要求413崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。42培訓和意識辦公室應根據(jù)對從事影響質量活動的人員的能力需求，對達不到要求的新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員等進行培訓或采取其它措施以滿足要求。421在崗員工的培訓辦公室對公司所從事影響質量活動的人員的能力進行評價，對達不到崗位任職要求的工員應進行培訓對達到崗位任職要求的在崗員工也應進行不定期的技術業(yè)務再教育，以不斷增長工作能力和技術水平，提高適應能力。422新員工培訓A公司基礎教育包括本公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環(huán)保意識、章節(jié)號61版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司人力資源控制程序頁次1/2相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識的培訓，由辦公室組織進行。B崗位技能培訓學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在部門并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。章節(jié)號61版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司人力資源控制程序頁次2/2423特殊工作人員培訓A特殊工序、關鍵/特殊工序人員的培訓，由辦公室組織培訓，培訓考核合格后上崗；B電工、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓的合格證書；C質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核合格，持證上崗。424工程技術人員培訓各類工程技術人員是公司技術力量的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，公司在適當時應安排組織培訓或送外地培訓。425轉崗人員培訓（同422A，B）。426通過教育和培訓，使員工意識到A滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B違反這些要求所造成的后果；C自己的工作對質量管理體系的重要性；D如何為實現(xiàn)自己工作的質量目標做出貢獻。427評價所提供培訓的有效性A辦公室通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，考察被培訓人員是否具備了所需的能力。B每年第四季度辦公室組織各部門員工代表，召開年度培訓工作會評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓計劃。C辦公室應加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本公司職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。428辦公室負責保存員工的教育、培訓、崗位資格認可和經(jīng)驗的適當記錄，如學歷證明、培訓記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。43培訓計劃及實施431每年12月份辦公室制定下年度的培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經(jīng)董事長批準后組織實施。432每次培訓參加人員應填寫培訓記錄，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等由辦公室存檔。5相關文件51崗位工作人員任職要求6記錄61年度培訓計劃62培訓記錄63員工能力檔案64崗位任職要求章節(jié)號62版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司基礎設施和工作環(huán)境控制程序頁次1/21目的確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎設施，確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。2適用范圍適用公司所需的基礎設施和工作環(huán)境的控制。3職責31生技科負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施進行控制。32辦公室負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。4程序4L生產(chǎn)設施的確定、提供和維護4LL公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎設施包括A建筑物、工作場所（如辦公和生產(chǎn)場所）和相關設施（如供應水、氣、電的設施）；B過程設備如機器、設備、工具、輔具、卡具、量具等；C支持性服務（如配套用的運輸或通訊服務等）。412設施的提供生技科根據(jù)產(chǎn)品達到符合性的要求，對現(xiàn)有設備進行確定，如還需購置新設備時，應填寫生產(chǎn)設備配置申請單，注明設施名稱、用途、型號、規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，報董事長批準后，經(jīng)營科具體實施采購。4L3生產(chǎn)設備的驗收A采購回來設備，生技科應組織人員開箱驗收，檢查設備的外觀質量，在運輸中有無損傷，按裝箱清單一一清點，檢查隨機附件及資料是否齊全。B生技科對購置回來的新設備要組織有關人員安裝調試，或由制造廠派人按裝調試。調試完畢后，生技科要檢查運轉情況和生產(chǎn)能力，驗收合格后，生技科和操作人員應在生產(chǎn)設備維修記錄上簽字驗收。驗收不合格的設備，通知經(jīng)營科與供方協(xié)商介決。C生技科對驗收合格的設備要辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)，建立生產(chǎn)設備臺賬414設施的使用、維護和保養(yǎng)A對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員應由公司負責人培訓、考核合格后，持證上崗。其它設施根據(jù)生產(chǎn)需要，由生技科決定是否要編寫相應的操作規(guī)程。章節(jié)號62版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司基礎設施和工作環(huán)境控制程序頁次2/2B生技科制定生產(chǎn)設備日常保養(yǎng)項目表，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行的情況，生技科每季度收集生產(chǎn)設備日常保養(yǎng)項目表，整理后入檔作為制定下年度檢修計劃的依據(jù)。C生技科每年12月制定下年度的生產(chǎn)設備檢修計劃，發(fā)至各部門執(zhí)行。D日常生產(chǎn)車間無法排除的故障，應填寫生產(chǎn)設備檢修單，經(jīng)批準后，報請外單位檢修。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。生技科應將檢修情況記錄在相應的生產(chǎn)設備臺賬上。E現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。435設施的報廢對無法修復或無使用價值的設施，由生技科填寫生產(chǎn)設備報單、經(jīng)董事長批準后報廢，生技科在生產(chǎn)設備臺賬中注明情況。44工作環(huán)境生技科應確定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，這應包括物理的、社會的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能），為此應做到A配置適用的廠房和辦公場所，并根據(jù)需要適當裝修，防止暴曬風雨侵蝕和潮濕；B配置必要的通風、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；C生技科對車間設施實行定置管理，努力提高效率；D對車間實行5S管理，確保員工為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性工作環(huán)境，符合勞動法規(guī)的要求。5相關文件5L生產(chǎn)和服務提供控制程序6記錄6L生產(chǎn)設備配置申請單62生產(chǎn)設備驗收單63生產(chǎn)設備臺賬64生產(chǎn)設備日常保養(yǎng)項目表65生產(chǎn)設備檢修計劃66生產(chǎn)設備檢修記錄67生產(chǎn)設備報廢單章節(jié)號70版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)頁次1/1公司應將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的主要過程與支持性過程，它們使公司獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。對于這些過程應進行充分的確定，以確保質量管理體系的充分性。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的框架標題GB/T190012000標準條款對照71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序7172與顧客有關的過程控制程序7273采購控制程序7474生產(chǎn)和服務提供控制程序7575監(jiān)視和測量裝置控制程序76章節(jié)號71版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序頁次1/21目的對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃、確保實現(xiàn)的產(chǎn)品質優(yōu)價廉，滿足顧客要求。2適用范圍適用于對常規(guī)產(chǎn)品和特定產(chǎn)品、項目及合同進行策劃。3職責31董事長負責批準有關責任人編制的質量計劃。32生技科A負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃；B對各部門質量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。33經(jīng)營科負責供方的選擇和評價、負責原材料采購，負責與產(chǎn)品有關要求的確定，組織合同評審及與顧客溝通。34質檢科負責質量控制，包括產(chǎn)品的標識、可追溯性的控制。4程序41對常規(guī)產(chǎn)品、項目、合同的策劃。411確定產(chǎn)品的質量目標和要求應滿足顧客的要求，法律法規(guī)的要求和相關的國家標準的要求。412針對產(chǎn)品確定過程文件和資源的需求A產(chǎn)品的實現(xiàn)過程見生產(chǎn)流程圖；B所需的文件生技科結合本公司的實際情況，編制生產(chǎn)技術性文件；C資源根據(jù)達到產(chǎn)品符合性的要求，確保相應的資源，公司編制人力資源控制程序，基礎設施和工作環(huán)境控制程序。413確定產(chǎn)品的驗收和接受準則質檢科編制原材料、工序和成品三個檢驗規(guī)程，規(guī)定了檢驗項目、技術要求、檢驗方法、使用的測量儀器、抽樣及判定準則。414記錄為提供產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)應做好下列記錄A外協(xié)件、原輔料檢驗記錄；B工序產(chǎn)品檢驗記錄；C成品檢驗記錄。42公司對特定的產(chǎn)品、合同、項目的策劃。421確定產(chǎn)品的合同應編制質量計劃，編制的原則為A滿足41的全部要求；B應符合質量方針和目標，并與質量體系文件內容相一致；C根據(jù)特定產(chǎn)品的具體情況，可以編制總體質量計劃，也可編制部門的單項質量計劃；D質量計劃發(fā)生修改時，由修改部門提出申請，填寫文件更改申請單，經(jīng)董事長批準后修改，按文件控制程序執(zhí)行。5相關文件51文件控制程序52記錄控制程序6記錄61文件更改申請單章節(jié)號71版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序頁次2/2章節(jié)號72版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司與顧客有關的過程控制程序頁次1/31目的充分了解顧客的要求并轉化為對本公司產(chǎn)品的要求，從而確保滿足顧客的要求和期望。2范圍適用于對顧客采購我廠的產(chǎn)品有關要求的確定、評審及與顧客的溝通。3職責31經(jīng)營科負責確定顧客的要求與期望，組織有關部門對產(chǎn)品要求進行評審，并負責與顧客溝通。32質檢科負責評審對特殊產(chǎn)品質量要求的檢測能力。33生技科負責評審特殊產(chǎn)品的技術要求、生產(chǎn)能力及交貨期。34經(jīng)營科負責評審所需物料采購的能力。35董事長負責審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。4程序41與產(chǎn)品有關要求的確定經(jīng)營科負責確定顧客對產(chǎn)品的需求與期望，將顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在產(chǎn)品要求評審表中A顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質量要求及價格、交付和交付后活動如運輸、保修、培訓等等方面的要求；B顧客雖然沒有明示的要求，但規(guī)定或預期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求，這是一類習慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應作出承諾；C與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求，D公司確定的附加要求，這是組織自己主動承諾實現(xiàn)的要求。42對產(chǎn)品要求的評審421本公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，如提交定單或定單的更改，經(jīng)營科應對產(chǎn)品的要求實施評審。422評審產(chǎn)品要求的評審應在合同簽定之前進行，應確保A顧客對產(chǎn)品的要求已經(jīng)明確，公司對顧客要求已準確理解；B與以前表述不一致的合同或定單要求如投標或報價單已予以解決；C本公司有能力滿足規(guī)定的要求。4222合同的分類A常規(guī)合同對本公司定型產(chǎn)品所定的合同。B特殊合同指公司從未來生產(chǎn)過的或顧客有改進要求的產(chǎn)品訂貨合同。4223評審的方式4225對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，無論是正式合同或傳真合同，經(jīng)營科應認真核對產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、價格等無誤后，由經(jīng)營科科長與倉庫管理員核實無誤并簽名。4226對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，經(jīng)營科應認真核對產(chǎn)品的名稱，型號規(guī)格，數(shù)量，價格，交貨期等，并匯同生技科在合同、傳真合同或口頭訂單上簽字確認。4227對于特殊合同，不管是顧客采用合同或其它方式定貨，經(jīng)營科都要填寫產(chǎn)品要求評審表，生技科要評審產(chǎn)品的技術要求，生產(chǎn)能力和交貨期、經(jīng)營科評審原輔材料的采購能力，質檢科要評審確保產(chǎn)品質量要求的檢測能力，并都要在產(chǎn)品要求評審表中簽名確認后，報董事長批準。4228對于口頭定單如電話定貨，經(jīng)營科銷售員負責將相關內容填入常規(guī)產(chǎn)品口頭訂單匯總表中，經(jīng)雙方確認可用傳真件、電話記錄等方式確認，并執(zhí)行42254227相應條款的規(guī)定。4229在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關內容提出問題或修改建議時，由經(jīng)營科負責與顧客聯(lián)系，填寫合同/定單修改通知單，并經(jīng)雙方確認后執(zhí)行。42210經(jīng)營科負責保存產(chǎn)品要求評審表、合同、傳真及經(jīng)雙方確認的合同/定單修改通知單等文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤的措施的記錄。43合同的簽定和實施章節(jié)號72版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司與顧客有關的過程控制程序頁次2/3431對產(chǎn)品要求評審后，由經(jīng)營科科長代表本公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，經(jīng)雙方確認后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。432合同簽定后，經(jīng)營科負責將相關的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。433經(jīng)營科負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。44產(chǎn)品要求的變更當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，無論是顧客或本公司提出的變更，均應填寫合同/定單修改通知單，經(jīng)雙方確認后，通知有關部門執(zhí)行。45與顧客的溝通章節(jié)號72版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司與顧客有關的過程控制程序頁次3/3451經(jīng)營科負責與顧客的溝通。在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，經(jīng)營科應通過多種渠道如廣告宣傳、產(chǎn)品服務月、顧客定貨會等向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。452根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內部相關部門及顧客協(xié)調一致。453產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行顧客滿意程度測量程序的有關規(guī)定。5相關文件51文件控制程序52顧客滿意程度測量程序6記錄61產(chǎn)品要求評審表62常規(guī)產(chǎn)品口頭訂單匯總表63合同/訂單修改通知單64合同管理臺賬章節(jié)號74版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司采購控制程序頁次1/31目的對過程關鍵件、材料及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于對生產(chǎn)所需