新一佳業(yè)務(wù)管理流程

新一佳超市系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程二一年十一月制定目錄一新建合同流程二新建商品流程三供應(yīng)商資料變更流程四商品資料變更流程五食品、百貨補(bǔ)貨流程六生鮮補(bǔ)貨流程七贈(zèng)品訂貨流程八特殊進(jìn)價(jià)商品流程九收貨流程十供應(yīng)商退貨流程十一收貨部發(fā)現(xiàn)審核后的驗(yàn)收單差異流程十二商品報(bào)損流程十三收銀流程十四聯(lián)營(yíng)銷售流程十五顧客退換貨流程十六組合銷售流程十七DM促銷調(diào)價(jià)流程十八店內(nèi)促銷流程十九單品促銷折讓流程（暫不使用）二十單品時(shí)點(diǎn)促銷折讓流程二十一商品削價(jià)處理流程（暫不使用）二十二進(jìn)售價(jià)調(diào)價(jià)流程二十三贈(zèng)品領(lǐng)用流程二十四行政領(lǐng)用流程（暫不使用）二十五供應(yīng)商領(lǐng)用流程（暫不使用）二十六銷售領(lǐng)用流程二十七會(huì)員卡申領(lǐng)流程二十八財(cái)務(wù)驗(yàn)收單記帳核算流程（待定）二十九結(jié)算流程（待定）說(shuō)明本流程是用于，與商業(yè)電腦系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，與系統(tǒng)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)流程未包括其中。一、新建合同流程（一）、流程說(shuō)明1采購(gòu)員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項(xiàng)后，填寫(xiě)供應(yīng)商資料單（手工）；2地采填寫(xiě)合同和供應(yīng)商資料單，部門經(jīng)理簽字。資料帶到總部采購(gòu)部；3采購(gòu)經(jīng)理審核（包括對(duì)品種的取舍、結(jié)算方式及進(jìn)場(chǎng)費(fèi)等），并簽字確認(rèn)；4采購(gòu)總監(jiān)審核，并簽字確認(rèn)。傳真供應(yīng)商資料單到錄入組；5合同一份傳財(cái)務(wù)、合同一份傳資料室；6ALC錄入員根據(jù)采購(gòu)總監(jiān)審核后的供應(yīng)商資料單錄入，保存后與原單核對(duì)做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核；進(jìn)入采購(gòu)管理子系統(tǒng)/合同管理/新建合同/新建單據(jù)中錄入7財(cái)務(wù)核對(duì)合同正本，在系統(tǒng)中進(jìn)行合同審核，生效；進(jìn)入采購(gòu)管理子系統(tǒng)/合同管理/物價(jià)審核合同中審核8ALC將傳真的供應(yīng)商資料單存檔備查。（二）、合同資料表格部門地采、總部采年月日供應(yīng)商名稱名稱縮寫(xiě)地址公司傳真，公司電話，傳呼/手機(jī)聯(lián)系人開(kāi)戶銀行郵政編碼經(jīng)營(yíng)范圍帳號(hào)經(jīng)營(yíng)性質(zhì)國(guó)營(yíng)、集體、私有、外資、合資、合作、有限責(zé)任納稅號(hào)法人代表質(zhì)檢證號(hào)衛(wèi)檢證號(hào)一般納稅人標(biāo)志一般小規(guī)模納稅人采購(gòu)員付款方式支票、銀行轉(zhuǎn)帳、電匯、現(xiàn)金、匯票默認(rèn)結(jié)算方式合同內(nèi)容扣項(xiàng)名稱扣項(xiàng)類型分段金額分段扣項(xiàng)類型點(diǎn)數(shù)（）或金額制單人部門經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)（三）、新建合同流程圖總部采購(gòu)員談定供應(yīng)商填寫(xiě)“供應(yīng)商信息登記表”、“商品價(jià)格確認(rèn)表”采購(gòu)經(jīng)理審核并簽字商品部行政秘書(shū)錄入、保存，核對(duì)后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核合同一式四份，商品部、結(jié)算中心、供應(yīng)商、電腦部各一份財(cái)務(wù)核對(duì)合同正本，在系統(tǒng)中合同審核，生效做合同審核信息傳送各分店、各部門地采填寫(xiě)“供應(yīng)商信息登記表”、“商品價(jià)格確認(rèn)表”，部門主管、處長(zhǎng)簽字資料帶到采購(gòu)部總經(jīng)理審核并簽字合同蓋章“供應(yīng)商信息登記表”“商品價(jià)格確認(rèn)表”二、新建商品流程（一）、流程說(shuō)明1采購(gòu)員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項(xiàng)后，填寫(xiě)商品資料單；2地采確定品項(xiàng)后，填寫(xiě)商品資料單。傳真?zhèn)鞯讲少?gòu)部。3采購(gòu)經(jīng)理審核（包括對(duì)品種的取舍、進(jìn)價(jià)、售價(jià)、結(jié)算方式等），并簽字確認(rèn)；4采購(gòu)總監(jiān)審核，并簽字確認(rèn)。傳真商品資料單到錄入組；5ALC錄入員根據(jù)采購(gòu)總監(jiān)審核后的商品資料單錄入，保存后與原單核對(duì)做制單審核；進(jìn)入采購(gòu)管理子系統(tǒng)/合同管理/新建合同/增加中錄入A如是原有供應(yīng)商，直接在該供應(yīng)商里增加新品；B如是新建供應(yīng)商，先做供應(yīng)商資料錄入，再錄入新品；6ALC在系統(tǒng)中做質(zhì)檢審核、物價(jià)審核；進(jìn)入采購(gòu)管理子系統(tǒng)/合同管理/質(zhì)檢審核合同/商品明細(xì)數(shù)據(jù)中審核7財(cái)務(wù)進(jìn)行審核，最終審核生效；進(jìn)入采購(gòu)管理子系統(tǒng)/合同管理/質(zhì)檢審核合同/商品明細(xì)數(shù)據(jù)中審核8ALC將審核的商品（新建）資料明細(xì)單存檔備查。（二）、商品資料單年月日商品名稱商品條碼部類名稱部區(qū)域大類小類部類編號(hào)銷售單位銷售規(guī)格包裝材料色碼商品標(biāo)志價(jià)格因子進(jìn)項(xiàng)稅率銷項(xiàng)稅率編碼類型0普通1保留2稱重3金額碼4組合商品5自用原料8基本碼9代收銀經(jīng)營(yíng)類型0自營(yíng)1聯(lián)營(yíng)不管理庫(kù)存原產(chǎn)地品牌編號(hào)默認(rèn)件裝默認(rèn)件裝條碼默認(rèn)物流模式售價(jià)元進(jìn)價(jià)元結(jié)算方式倒扣率首次訂貨數(shù)量首次訂貨日期年月日試銷期天交貨周期天填單人填單人部門經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)（三）、新建商品流程圖總部采購(gòu)員談定商品品項(xiàng)填寫(xiě)“商品價(jià)格確認(rèn)表”采購(gòu)經(jīng)理審核并簽字財(cái)務(wù)進(jìn)行審核單據(jù)存檔備查地采填寫(xiě)“商品價(jià)格確認(rèn)表”，部門主管、處長(zhǎng)簽字傳真到采購(gòu)部商品訂單流程商品部行政秘書(shū)錄入、保存，核對(duì)后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核信息傳送各分店、各部門總經(jīng)理審核并簽字三、供應(yīng)商資料變更流程此流程適合于，供應(yīng)商合同資料內(nèi)容的變更工作。流程與“新建合同流程”相同，需填寫(xiě)合同資料表格。四、商品資料變更流程此流程適合于，商品資料內(nèi)容的更改工作。流程與“新建商品流程”相同。需填寫(xiě)商品資料單五、食品、百貨補(bǔ)貨流程此流程適合于，食品、百貨的人工補(bǔ)貨工作。（一）、流程說(shuō)明1理貨員核實(shí)庫(kù)存量及日均銷售量，確定補(bǔ)貨量，并填寫(xiě)補(bǔ)貨申請(qǐng)表；2樓面主管依據(jù)日均銷售量及庫(kù)存量審核補(bǔ)貨數(shù)量并確定訂貨量，簽字確認(rèn)；3樓面經(jīng)理依據(jù)日均銷售量及庫(kù)存量審核補(bǔ)貨數(shù)量并確定訂貨量，簽字確認(rèn)；4ALC錄入員根據(jù)樓面主管審核后的補(bǔ)貨申請(qǐng)表上的訂貨量錄入，保存；進(jìn)入采購(gòu)管理子系統(tǒng)的采購(gòu)管理中的訂貨目錄里錄入5總部采，由采購(gòu)部門經(jīng)理修改確認(rèn)后，EMAIL到錄入組，預(yù)訂貨單傳真給供應(yīng)商。6ALC在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)修改審核，生成訂貨單；訂貨單未改動(dòng)ALC錄入員根據(jù)審核后的訂貨單在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核確定工作；訂貨單改動(dòng)ALC錄入員根據(jù)審核后的訂貨單在系統(tǒng)中進(jìn)行修改，進(jìn)行單據(jù)審核工作；7地采，ALC打印審核后的訂貨單，并將訂貨單傳真給供應(yīng)商進(jìn)行訂貨，并確認(rèn)對(duì)方已收到；8ALC將資料存檔備查。（二）、補(bǔ)貨申請(qǐng)表部門年月日商品編號(hào)商品描述單位DMS庫(kù)存數(shù)量備注申請(qǐng)人主管經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理（三）、食品、百貨補(bǔ)貨流程圖理貨員填寫(xiě)訂貨申請(qǐng)單樓面主管、經(jīng)理審核并簽字ALC錄入生成預(yù)訂貨單ALC在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)修改審核，生成訂貨單ALC將地采訂貨單傳真給供應(yīng)商ALC將資料存檔備查總部采購(gòu)商品地區(qū)采購(gòu)商品EMAIL到錄入組采購(gòu)部門經(jīng)理修改、審核并簽字預(yù)訂貨單傳真給供應(yīng)商ALC預(yù)訂貨單EMAIL到采購(gòu)部ALC在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核，生成訂貨單ALC打印訂貨單六、生鮮補(bǔ)貨流程此流程適合于，永續(xù)訂單（無(wú)訂單）形式的補(bǔ)貨工作。（一）、流程說(shuō)明某供應(yīng)商第一次下永續(xù)訂單時(shí)，需對(duì)其經(jīng)營(yíng)的所有商品下訂單。如有新品增加，需對(duì)其經(jīng)營(yíng)的所有商品重新下訂單。1主管根據(jù)庫(kù)存情況填寫(xiě)永續(xù)訂單，填寫(xiě)清楚初定進(jìn)價(jià)、數(shù)量等；2樓面經(jīng)理審核永續(xù)訂單的初定進(jìn)價(jià)、數(shù)量等，并簽字確認(rèn)；3主管將樓面經(jīng)理審核后的永續(xù)訂單傳真給供應(yīng)商；4主管確認(rèn)供應(yīng)商已收到訂單；5供應(yīng)商送貨時(shí)，主管根據(jù)商品的品質(zhì)及當(dāng)天的批發(fā)價(jià)格與供應(yīng)商確定進(jìn)價(jià)；6收貨部按無(wú)訂單收貨流程收貨。（二）、生鮮補(bǔ)貨流程圖樓面主管填寫(xiě)永續(xù)訂單樓面經(jīng)理審核永續(xù)訂單主管將永續(xù)訂單傳真給供應(yīng)商收貨部按無(wú)訂單收貨流程操作收貨主管確認(rèn)供應(yīng)商已收到并商訂初步送貨價(jià)送貨時(shí)主管根據(jù)商品的品質(zhì)等同供應(yīng)商協(xié)商進(jìn)價(jià)七、贈(zèng)品訂貨流程此流程適合于，贈(zèng)品訂貨工作。供應(yīng)商提供的各種贈(zèng)品，都必須下贈(zèng)品訂單。用于銷售的的贈(zèng)品，需建立相應(yīng)的分類的商品資料，有售價(jià)、進(jìn)價(jià)為零；用于非銷售的贈(zèng)品，需建立第9部類的商品資料，售價(jià)和進(jìn)價(jià)都為零。（一）、流程說(shuō)明1系統(tǒng)中建立贈(zèng)品編號(hào)，建立贈(zèng)品流程與新品建立流程相同；2在做訂貨申請(qǐng)流程（含贈(zèng)品的商品）時(shí)，同時(shí)做贈(zèng)品訂貨工作；3贈(zèng)品訂貨流程與商品訂貨流程相同。（二）、贈(zèng)品訂貨申請(qǐng)單部門管理部類年月日廠商編號(hào)廠商名稱贈(zèng)品編號(hào)贈(zèng)品名稱售價(jià)訂貨量商品編號(hào)商品名稱搭贈(zèng)條件申請(qǐng)人采購(gòu)主管八、特殊進(jìn)價(jià)商品流程此流程適用于，供應(yīng)商單批次給予我公司的優(yōu)惠進(jìn)價(jià)商品，在系統(tǒng)中訂貨時(shí)進(jìn)價(jià)更改，售價(jià)不可改變。（一）、流程說(shuō)明此流程與食品、百貨補(bǔ)貨流程相同（在特價(jià)商品中錄入）。（二）、特殊進(jìn)價(jià)商品申請(qǐng)單部門管理部類有效期年月日廠商名稱廠商編號(hào)結(jié)算方式商品編號(hào)商品名稱銷售單位原進(jìn)價(jià)現(xiàn)進(jìn)價(jià)庫(kù)存量訂貨量主管采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)九、收貨流程新一佳超市收貨分四種情況常規(guī)收貨、永續(xù)訂單收貨（無(wú)訂單收貨）、緊急收貨、贈(zèng)品收貨（一）、常規(guī)收貨供應(yīng)商持訂單、送貨單和商品到收貨部收貨部根據(jù)訂單編號(hào)打印商品預(yù)驗(yàn)收單三聯(lián)商品驗(yàn)收要求1商品數(shù)量允許小于或等于訂貨數(shù)量。2商品價(jià)格不能改變。供應(yīng)商、收貨部、樓面、統(tǒng)調(diào)四方驗(yàn)收商品，填寫(xiě)商品實(shí)數(shù)并在商品預(yù)驗(yàn)收單簽字。商品數(shù)量大于訂貨數(shù)量下補(bǔ)貨訂單商品價(jià)格不一致商品進(jìn)價(jià)調(diào)整商品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)到錄入組商品驗(yàn)收單一聯(lián)、商品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)、及送貨單財(cái)務(wù)審核記賬錄入組錄入審核打印商品驗(yàn)收單三聯(lián)，蓋章商品驗(yàn)收單一聯(lián)，及商品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)，收貨部保存商品驗(yàn)收單供應(yīng)商簽字供應(yīng)商持商品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)，待換正式單商品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)到樓面提貨緊急收貨流程緊急收貨流程（二）、永續(xù)訂單收貨（無(wú)訂單收貨）供應(yīng)商持永續(xù)訂單、送貨單和商品到收貨部收貨部根據(jù)以前的驗(yàn)收單打印商品預(yù)驗(yàn)收單三聯(lián)供應(yīng)商、收貨部、樓面主管、統(tǒng)調(diào)四方驗(yàn)收商品，填寫(xiě)商品價(jià)格、實(shí)數(shù)并在商品預(yù)驗(yàn)收單簽字。錄入組錄入審核打印商品驗(yàn)收單三聯(lián)，蓋章商品驗(yàn)收單一聯(lián)，及商品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)，收貨部保存商品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)到錄入組商品驗(yàn)收單供應(yīng)商簽字供應(yīng)商持商品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)，待換正式單商品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)到樓面提貨商品驗(yàn)收單一聯(lián)、商品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)、及送貨單財(cái)務(wù)審核記賬（三）、緊急收貨使用權(quán)限需樓面填寫(xiě)緊急驗(yàn)收申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，方可使用。并需在做完收貨后，傳真緊急驗(yàn)收單到營(yíng)采中心備查。1緊急驗(yàn)收申請(qǐng)單部門供應(yīng)商名稱廠商編號(hào)商品編碼商品名稱單位進(jìn)價(jià)數(shù)量說(shuō)明申請(qǐng)人樓面經(jīng)理收貨部主管2緊急收貨流程收貨部根據(jù)緊急驗(yàn)收申請(qǐng)單、供應(yīng)商的送貨單，錄制、打印緊急預(yù)驗(yàn)收單三聯(lián)供應(yīng)商、收貨部、樓面、統(tǒng)調(diào)四方驗(yàn)收商品，填寫(xiě)商品價(jià)格、實(shí)數(shù)并在緊急預(yù)驗(yàn)收單簽字。收貨部錄入審核打印緊急驗(yàn)收單三聯(lián)，蓋章緊急預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)到錄入組緊急預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)，供應(yīng)商待換正式單緊急預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)到樓面提貨緊急驗(yàn)收單、緊急預(yù)驗(yàn)收單、緊急驗(yàn)收申請(qǐng)單及送貨單各一聯(lián)，收貨部保存緊急驗(yàn)收單供應(yīng)商簽字緊急驗(yàn)收單、緊急預(yù)驗(yàn)收單、緊急驗(yàn)收申請(qǐng)單及送貨單各一聯(lián)，財(cái)務(wù)審核記賬收貨部著名原因，傳真緊急驗(yàn)收單到營(yíng)采中心備案。供應(yīng)商持送貨單和商品到自貢店收貨部樓面填寫(xiě)緊急驗(yàn)收申請(qǐng)單二聯(lián)，經(jīng)理簽字（四）、贈(zèng)品收貨供應(yīng)商持贈(zèng)品訂單、送貨單和贈(zèng)品到收貨部收貨部根據(jù)訂單編號(hào)打印贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單三聯(lián)贈(zèng)品驗(yàn)收要求贈(zèng)品數(shù)量允許小于或等于訂貨數(shù)量。贈(zèng)品進(jìn)價(jià)為0不能改變。供應(yīng)商、收貨部、樓面、統(tǒng)調(diào)四方驗(yàn)收商品，填寫(xiě)贈(zèng)品實(shí)數(shù)并在贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單簽字。贈(zèng)品數(shù)量大于訂貨數(shù)量下贈(zèng)品訂單贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)到錄入組錄入組錄入審核打印贈(zèng)品驗(yàn)收單三聯(lián)，蓋章贈(zèng)品驗(yàn)收單一聯(lián)，及贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)，收貨部保存贈(zèng)品驗(yàn)收單供應(yīng)商簽字贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)，供應(yīng)商待換正式單贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)到樓面提貨緊急收貨流程贈(zèng)品驗(yàn)收單一聯(lián)、贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單一聯(lián)、及送貨單財(cái)務(wù)審核記賬（五）、收貨清單年月日供應(yīng)商號(hào)碼收貨編號(hào)商品類別送貨人審核供應(yīng)商號(hào)碼收貨編號(hào)商品類別送貨人審核供應(yīng)商號(hào)碼收貨編號(hào)商品類別送貨人審核供應(yīng)商號(hào)碼收貨編號(hào)商品類別送貨人審核供應(yīng)商號(hào)碼收貨編號(hào)商品類別送貨人審核供應(yīng)商號(hào)碼收貨編號(hào)商品類別送貨人審核供應(yīng)商號(hào)碼收貨編號(hào)商品類別送貨人審核供應(yīng)商號(hào)碼收貨編號(hào)商品類別送貨人審核供應(yīng)商號(hào)碼收貨編號(hào)商品類別送貨人審核十、供應(yīng)商退貨流程（一）、流程說(shuō)明1退貨所有表格填寫(xiě)必須清晰，不得涂改，若有涂改必須有雙方人員簽字。否則，收貨部可以拒絕收退貨；2貨物與退貨手工申請(qǐng)單同行到收貨部；3退貨商品歸位、退貨資料歸檔應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)；4供應(yīng)商接收退貨時(shí)，需登記身份證號(hào)或車牌號(hào)；（二）、退貨申請(qǐng)單（手工）部門供應(yīng)商名稱廠商編號(hào)商品編號(hào)商品名稱單位數(shù)量原因說(shuō)明申請(qǐng)人樓面經(jīng)理年月日（三）、退貨作業(yè)流程樓面人員手工填寫(xiě)退貨申請(qǐng)單，隨貨到收貨部收貨部錄入生成退貨申請(qǐng)單財(cái)務(wù)確認(rèn)（系統(tǒng)），生成退貨通知單供應(yīng)商憑退貨通知單的傳真件、身份證前來(lái)取回被退商品退貨員、統(tǒng)調(diào)員、供應(yīng)商、樓面共同清點(diǎn)退貨商品出收貨區(qū)供應(yīng)商憑退貨通知單一聯(lián)待換退貨單電腦錄入、打印退貨單（三聯(lián)），供應(yīng)商、退貨員、統(tǒng)調(diào)員簽字退貨單一聯(lián)和退貨通知單一聯(lián)交財(cái)務(wù)記帳收貨部退貨單、退貨申請(qǐng)單、退貨通知單一聯(lián)歸檔采購(gòu)部傳真通知供應(yīng)商采購(gòu)部經(jīng)理審批后，到收貨部地采，通知店內(nèi)部門傳真給供應(yīng)商總部采，收貨部傳真退貨通知單到采購(gòu)部退貨員、統(tǒng)調(diào)員、供應(yīng)商、樓面共同清點(diǎn)退貨商品出收貨區(qū)電腦錄入、打印退貨單三聯(lián)，供應(yīng)商、退貨員、統(tǒng)調(diào)簽字供應(yīng)商憑退貨通知單的傳真件、身份證到配送中心取回被退商品退貨單一聯(lián)、配送單和商品到配送中心配送中心退貨流程收貨部手工退貨申請(qǐng)單到采購(gòu)部收貨部打印退貨通知單十一、收貨部發(fā)現(xiàn)審核后的驗(yàn)收單差異流程此流程適合于，收貨部收貨、退貨驗(yàn)收單審核后，發(fā)現(xiàn)差異的處理流程。與總部聯(lián)系使用傳真。（一）、流程說(shuō)明收貨部將驗(yàn)收單（系統(tǒng)內(nèi)）審核后發(fā)現(xiàn)有差異，找出原因并記錄下來(lái)。1實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量與送貨數(shù)量不相符（1）實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少A查明原因，確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少B經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意后，做緊急驗(yàn)收單補(bǔ)齊相差數(shù)量，收貨部做空收處理。廠商在緊急驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)；C收貨部在緊急驗(yàn)收單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào)，一聯(lián)交供應(yīng)商、一聯(lián)存檔備查、一聯(lián)上交財(cái)務(wù)部對(duì)賬；（2）收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多A查明原因，確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多B經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意后，做退貨單減去相差數(shù)量，收貨部做空退處理。廠商在退貨單上簽字確認(rèn)；C收貨部在退貨單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào)，一聯(lián)交供應(yīng)商、一聯(lián)存檔備查，一聯(lián)上交財(cái)務(wù)部對(duì)賬；2實(shí)際進(jìn)價(jià)與送貨單進(jìn)價(jià)不相符（1）廠商送貨明細(xì)單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤A查明原因，確認(rèn)是廠商送貨明細(xì)單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤；B廠商更改送貨明細(xì)單進(jìn)價(jià)，并簽字確認(rèn)；C收貨部將送貨明細(xì)單及一聯(lián)驗(yàn)貨單交財(cái)務(wù)部對(duì)帳。（2）驗(yàn)收單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤A查明原因，確認(rèn)是驗(yàn)收單錯(cuò)誤；B經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意后；C經(jīng)銷財(cái)務(wù)做廠商應(yīng)付賬款沖減，廠商簽字；D代銷財(cái)務(wù)做庫(kù)存商品調(diào)價(jià)（進(jìn)入商品調(diào)價(jià)界面），錄入組錄入商品調(diào)價(jià)單確認(rèn)，廠商簽字。3單商品明細(xì)與廠商送貨明細(xì)單商品明細(xì)不相符A查明原因，確認(rèn)正確的商品品項(xiàng)、進(jìn)價(jià)、實(shí)際收貨量；B經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意后，將此批貨做空退處理，廠商在退貨單上簽字確認(rèn)；C收貨部將此批貨緊急驗(yàn)收單，將錯(cuò)誤的地方更正后做空收處理，廠商送一份正確的送貨明細(xì)單并在兩張單據(jù)上簽字確認(rèn)。（二）、驗(yàn)收單差異流程圖收貨部審核員審核驗(yàn)貨單后發(fā)現(xiàn)差異收貨部審核員找出差異原因并記錄驗(yàn)收進(jìn)價(jià)與送貨單進(jìn)價(jià)不相符驗(yàn)收數(shù)量與送貨數(shù)量不相符確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意后，做退貨單，空退。廠商簽字確認(rèn)代銷做庫(kù)存商品調(diào)價(jià)經(jīng)銷，財(cái)務(wù)做應(yīng)付賬款沖減單在退貨單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào)在緊急驗(yàn)收單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào)經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意后，做緊急驗(yàn)收單，空進(jìn)。廠商簽字確認(rèn)廠商簽字確認(rèn)，運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字。運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意查明原因，確認(rèn)驗(yàn)收單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤收貨部將單據(jù)上交財(cái)務(wù)部對(duì)帳，并留一聯(lián)存檔備查十二、商品報(bào)損流程此流程適合于，店內(nèi)銷售的商品由于破損或過(guò)期，需報(bào)損時(shí)的工作流程。（一）、流程說(shuō)明1樓面主管填寫(xiě)報(bào)損申請(qǐng)單，填寫(xiě)清楚商品編號(hào)、名稱、報(bào)損數(shù)量、報(bào)損原因等項(xiàng)；2樓面經(jīng)理審核報(bào)損申請(qǐng)單，并簽字確認(rèn)；3ALC根據(jù)樓面經(jīng)理審核后的報(bào)損申請(qǐng)單錄入，保存后打印報(bào)損單；4店長(zhǎng)審核報(bào)損單，并簽字確認(rèn)；5ALC根據(jù)店長(zhǎng)審核后的報(bào)損單在系統(tǒng)中審核，并留一聯(lián)存檔備查；6稽核員核對(duì)報(bào)損單是否與報(bào)損商品名稱、數(shù)量相符，確認(rèn)后稽核員及樓面人員簽字并各留一聯(lián)存檔備查；7樓面持報(bào)損單及報(bào)損商品出稽核門；8樓面到指定位置將報(bào)損商品銷毀。（二）、報(bào)損申請(qǐng)單部門管理部類年月日商品編號(hào)商品名稱單位單價(jià)數(shù)量報(bào)損原因申請(qǐng)人部門經(jīng)理店長(zhǎng)（三）、報(bào)損流程圖主管填寫(xiě)報(bào)損申請(qǐng)單樓面經(jīng)理審核報(bào)損申請(qǐng)單并簽字確認(rèn)店長(zhǎng)審核報(bào)損單并簽字確認(rèn)稽核員核對(duì)報(bào)損單上的商品，及樓面簽字，稽核留一聯(lián)存檔備查ALC錄入報(bào)損申請(qǐng)單，保存后打印報(bào)損單（三聯(lián)）樓面持報(bào)損單及報(bào)損商品出稽核門樓面到指定位置將報(bào)損商品銷毀ALC在系統(tǒng)中審核報(bào)損單ALC留一聯(lián)存檔報(bào)損單一聯(lián)傳財(cái)務(wù)報(bào)損單一傳樓面十三、收銀流程此流程適合于，店內(nèi)收銀員的POS機(jī)操作流程。（一）、收銀流程圖領(lǐng)取及清點(diǎn)備用金登錄POS機(jī)按“現(xiàn)金”鍵，放入備用金輸入會(huì)員卡或輸入商品資料結(jié)款輸入金額按“現(xiàn)金”鍵找零輸入金額按“銀行卡”鍵輸入銀行號(hào)、確認(rèn)、刷卡服務(wù)下一位顧客（二）、流程說(shuō)明1登錄即收銀員在開(kāi)機(jī)后，進(jìn)入POS收銀系統(tǒng)前出現(xiàn)一個(gè)登錄窗口，收銀員需根據(jù)窗口提示輸入正確的ID和密碼才能進(jìn)入。圖一圖二2空單在當(dāng)前單沒(méi)有銷售、收銀信息且沒(méi)有執(zhí)行任何功能鍵時(shí)叫空單狀態(tài)，在空單下，信息區(qū)沒(méi)有任何顯示。3信息區(qū)位于POS機(jī)屏幕中部，用來(lái)顯示銷售、收銀記錄以及一些功能鍵執(zhí)行的提示信息（例如柜組轉(zhuǎn)換）4特顯區(qū)位于POS機(jī)屏幕下部，用來(lái)放大顯示最近一筆銷售記錄或當(dāng)前收銀情況。5狀態(tài)行在POS機(jī)屏幕的倒數(shù)第二行，反白顯示POS系統(tǒng)當(dāng)前所處狀態(tài)以及一些操作提示，在該行的右邊有聯(lián)機(jī)/網(wǎng)絡(luò)故障/手工單機(jī)提示，反映POS系統(tǒng)目前處于何種網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)。6輸入/收銀區(qū)位于POS機(jī)屏幕低部，介于特顯區(qū)與狀態(tài)行之間，該區(qū)用來(lái)輸入銷售商品的條碼（編碼）和收銀金額以及顯示本單的收銀情況，包括應(yīng)收、已收、待收（或找贖）。收銀員ID1234口令收銀員登錄（聯(lián)機(jī)）收銀員ID1234口令收銀員登錄（脫機(jī)）7掛單在一單沒(méi)有完成結(jié)算前將該單先掛起以進(jìn)行下一單銷售，被掛起的單即稱為掛單，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，收銀員可將該單取出繼續(xù)對(duì)單的銷售或結(jié)算。系統(tǒng)不允許掛空單。有掛單時(shí)，屏幕上方日期前會(huì)顯示“掛單1”。8收銀員更改密碼在聯(lián)機(jī)且空單狀態(tài)下，已成功登錄的收銀員可以更改自己的密碼。密碼更改時(shí)必須輸入原來(lái)的密碼；新密碼必須輸入兩次。密碼更改成功后，下次登錄須使用新密碼。POS機(jī)號(hào)收銀員交易號(hào)日期商品名/功能鍵規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額應(yīng)收已收待收信息區(qū)特顯區(qū)輸入應(yīng)收已收待收銷售前狀態(tài)聯(lián)機(jī)輸入收銀區(qū)狀態(tài)行POS機(jī)號(hào)收銀員交易號(hào)（掛單1）日期商品名/功能鍵規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額應(yīng)收已收待收輸入應(yīng)收已收待收銷售前狀態(tài)按改密碼健，系統(tǒng)將彈出更改密碼窗口。注密碼更改后，狀態(tài)行提示密碼已被更改按任意鍵繼續(xù)9數(shù)量售貨時(shí)，在商品代碼輸入前，可以輸入商品數(shù)量。如果不輸入，則默認(rèn)數(shù)量為1。狀態(tài)行提示數(shù)量“20”銷售狀態(tài)10更正在銷售過(guò)程中，若收銀員發(fā)現(xiàn)本單某商品的銷售有錯(cuò)誤，則可以用更正鍵更正。操作方法是1）按更正鍵（狀態(tài)行顯示“更正狀態(tài)”）；2）輸入欲更正商品的數(shù)量；3）按數(shù)量鍵；4）輸入欲更正的商品代碼。11即更商品代碼輸入完成后且屏幕已提示出價(jià)格、金額等信息后，若發(fā)現(xiàn)其中有輸入錯(cuò)誤，則可以按即更鍵立即更正。即取消該筆商品銷售交易。屏幕會(huì)首先提示一行“即更”信息，然后顯示被即更的商品信息，其中數(shù)量與金額顯示為負(fù)數(shù)，在特顯區(qū)會(huì)放大顯示被更正商品的信息。即更僅對(duì)銷售有效，對(duì)退貨、收銀或其他功能鍵均無(wú)效。POS機(jī)號(hào)收銀員交易號(hào)日期商品名/功能鍵規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額輸入舊密碼輸入新密碼輸入新密碼更改密碼應(yīng)收已收待收輸入應(yīng)收已收待收請(qǐng)輸入您的新密碼聯(lián)機(jī)12加/解鎖只在空單下有效，按下“加/解鎖”鍵后，POS機(jī)已被鎖定，除加/解鎖鍵外，任何其他鍵都將被鎖住，在加鎖狀態(tài)，按下該鍵后，屏幕提示輸入解鎖密碼。輸入加鎖人的密碼后，系統(tǒng)解鎖，恢復(fù)為銷售前狀態(tài)。13銀行卡收銀時(shí)，若顧客要求用銀行卡支付，收銀員在銀行POS機(jī)上刷卡扣款成功后，在收銀系統(tǒng)中可以進(jìn)行銀行卡收銀。輸完欲付金額后，按“銀行卡”功能鍵，屏幕彈出“銀行卡類型”窗口，輸入類型后，屏幕接著彈出“XX銀行卡付款”窗口，并提示請(qǐng)刷卡。當(dāng)刷不了銀行卡時(shí)，可采用手工輸入先輸入銀行卡類型號(hào)例如“01”，再輸入銀行卡號(hào)（輸入實(shí)際卡號(hào)前加輸“00”），之后按“”，最后回車。POS機(jī)號(hào)收銀員交易號(hào)日期商品名/功能鍵規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額密碼POS機(jī)解鎖應(yīng)收已收待收輸入應(yīng)收已收待收POS解鎖，請(qǐng)輸入用戶密碼聯(lián)機(jī)POS機(jī)號(hào)收銀員交易號(hào)日期商品名/功能鍵規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額銀行卡類型01銀行卡應(yīng)收已收待收輸入應(yīng)收已收待收請(qǐng)輸入銀行卡類型聯(lián)機(jī)14會(huì)員卡注藍(lán)色字為輸入卡號(hào)后15聯(lián)/單機(jī)切換聯(lián)/單機(jī)切換僅在任何狀態(tài)下均有效，收銀員按下“聯(lián)/單機(jī)”鍵若當(dāng)前是聯(lián)機(jī)狀態(tài)，則需要經(jīng)過(guò)授權(quán)可以進(jìn)入手工單機(jī)狀態(tài)；若當(dāng)前狀態(tài)為網(wǎng)絡(luò)故障則提示將進(jìn)入手工脫機(jī)；若當(dāng)前狀態(tài)為手工單機(jī)則系統(tǒng)自動(dòng)測(cè)試是否可聯(lián)機(jī)，若聯(lián)機(jī)成功則進(jìn)入聯(lián)機(jī)狀態(tài)，否則仍恢復(fù)為手工脫機(jī)。在收銀系統(tǒng)中，狀態(tài)行右邊始終有聯(lián)機(jī)/網(wǎng)絡(luò)故障/手工單機(jī)提示。POS機(jī)號(hào)收銀員交易號(hào)日期商品名/功能鍵規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額會(huì)員卡XXXXXXXXX持卡人HEROIN銀行卡類型01會(huì)員卡應(yīng)收已收待收輸入應(yīng)收已收待收請(qǐng)刷卡聯(lián)機(jī)手工選擇聯(lián)機(jī)網(wǎng)絡(luò)故障手工單機(jī)故障解除（自動(dòng)）故障出現(xiàn)手工授權(quán)選擇16單品折扣對(duì)單品折扣商品的銷售，操作與普通商品銷售完全一樣，只是在信息區(qū)和小票上會(huì)打印出所享受的折扣率和折扣額。單品折扣無(wú)數(shù)量限制，系統(tǒng)提供三級(jí)折扣，當(dāng)某單品折扣商品在一單中的銷售數(shù)量達(dá)到第一級(jí)折扣率的起折數(shù)時(shí)（例如10個(gè)）開(kāi)始享受第一個(gè)折扣（例如5），若在該單中繼續(xù)銷售該商品數(shù)量又達(dá)到了第二級(jí)折扣率的起折數(shù)時(shí)（例如20個(gè)），則可以享受第二個(gè)折扣率（例如10），以此類推。信息區(qū)出現(xiàn)信息區(qū)提示授權(quán)人ID和口令，錄入后出現(xiàn)折扣輸入；狀態(tài)區(qū)提示請(qǐng)輸入所享受的折扣（例如若打八折，輸入80；若打七五折，輸入75；）17整類折扣商品的銷售操作與普通商品銷售完全一樣，只是在信息區(qū)小票上會(huì)打印出所享受的折扣率和折扣額。整類折扣無(wú)數(shù)量限制，系統(tǒng)提供三級(jí)折扣，當(dāng)某類中的某個(gè)單品在一單中的銷售數(shù)量達(dá)到第一級(jí)折扣率的起折數(shù)時(shí)（便如10個(gè)）開(kāi)始享受第一個(gè)折扣（例如5），若在該單中繼續(xù)銷售該商品且又達(dá)到了第二級(jí)折扣率的起折數(shù)時(shí)（便如20個(gè)），則可以享受第二個(gè)折扣率（例如10），以此類推。注用法及提示同（15）18單品促銷商品的銷售對(duì)單品促銷商品的銷售，操作與普通商品銷售完全一樣，只是在信息區(qū)和小票上會(huì)打印銷售價(jià)和原價(jià)兩種價(jià)格信息。單品銷售分定量和非定量，對(duì)于非定量單品促銷，在一定規(guī)定時(shí)間區(qū)間內(nèi)都以促銷價(jià)進(jìn)行銷售；而定量單品促銷只是在一定促銷數(shù)量區(qū)間內(nèi)進(jìn)行促銷價(jià)銷售，如果銷售超過(guò)了定量值則POS系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)以原價(jià)銷售。19退貨當(dāng)顧客憑銷售小票要求退貨時(shí)發(fā)生。退貨操作必須經(jīng)過(guò)授權(quán)。先按退貨鍵，在系統(tǒng)提示下輸入授權(quán)人的代碼和密碼，授權(quán)成功后輸入商品代碼和數(shù)量，電腦即自動(dòng)計(jì)算應(yīng)退還顧客的金額。退貨處理后須確認(rèn)是否需要變價(jià)。電腦顯示的是最新價(jià)格，如果顯示要退還顧客的貨款與原小票打印的沒(méi)同，則按確認(rèn)鍵進(jìn)入變價(jià)處理；否則按放棄鍵完成本筆退貨進(jìn)入銷售狀態(tài)。如果授權(quán)失敗，則提示錯(cuò)誤，并退回銷售狀態(tài)。圖一POS機(jī)號(hào)收銀員交易號(hào)日期商品名/功能鍵規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額授權(quán)人ID口令授權(quán)應(yīng)收已收待收輸入應(yīng)收已收待收銷售狀態(tài)聯(lián)機(jī)圖二圖三POS機(jī)號(hào)收銀員交易號(hào)日期商品名/功能鍵規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額應(yīng)收已收待收輸入應(yīng)收已收待收退貨狀態(tài)聯(lián)機(jī)POS機(jī)號(hào)收銀員交易號(hào)日期商品名/功能鍵規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額應(yīng)收已收待收輸入應(yīng)收已收待收確認(rèn)鍵將變價(jià)，放棄鍵進(jìn)入銷售狀態(tài)聯(lián)機(jī)十四、聯(lián)營(yíng)銷售流程此流程適合于，店內(nèi)聯(lián)營(yíng)柜臺(tái)手工開(kāi)銷售小票銷售商品，商品部管理到單品或不管庫(kù)存的銷售情況。（一）、流程說(shuō)明1銷售流程1顧客在聯(lián)營(yíng)柜臺(tái)購(gòu)買商品。2營(yíng)業(yè)員根據(jù)顧客購(gòu)買商品詳細(xì)填寫(xiě)二聯(lián)銷售小票中的廠商編號(hào)、貨號(hào)、商品描述、單價(jià)、數(shù)量及總計(jì)金額，并簽字確認(rèn)3一、二聯(lián)交顧客到收銀臺(tái)交款。4收銀員根據(jù)銷售小票打印電腦銷售單，收取商品款后，分別在一、二聯(lián)銷售小票簽字和電腦銷售單上蓋貨款收訖章，銷售小票第二聯(lián)留存收銀臺(tái)。5顧客持第一聯(lián)銷售小票和電腦銷售單交到柜臺(tái)取商品。6營(yíng)業(yè)員核實(shí)后收回第一聯(lián)銷售小票并將商品交于顧客。7顧客持電腦小票和商品出稽查口。2日結(jié)對(duì)帳流程1營(yíng)業(yè)結(jié)束后營(yíng)業(yè)員填寫(xiě)柜組日銷售班結(jié)表（兩聯(lián)）；2收銀員填寫(xiě)聯(lián)營(yíng)收銀臺(tái)班結(jié)表（兩聯(lián)）；3營(yíng)業(yè)員持柜組日銷售班結(jié)表及第一聯(lián)銷售小票到收銀臺(tái)對(duì)帳，雙方在柜組日銷售班結(jié)表上簽字確認(rèn)；4營(yíng)業(yè)員到交總收，雙方簽字后，各留柜組日銷售班結(jié)表一聯(lián)；5收銀員持聯(lián)營(yíng)收銀臺(tái)班結(jié)表一聯(lián)及第二聯(lián)銷售小票到總收對(duì)帳；6總收核對(duì)銷售小票二聯(lián)是否相符及是否有丟失單據(jù)現(xiàn)象，核對(duì)后總收人員簽字確認(rèn)，各留聯(lián)營(yíng)收銀臺(tái)班結(jié)表一聯(lián)；7第二天總收打印聯(lián)營(yíng)柜臺(tái)銷售日?qǐng)?bào)表，核對(duì)單據(jù)，總收簽字確認(rèn)；8總收交第二聯(lián)銷售小票、聯(lián)營(yíng)收銀臺(tái)班結(jié)表、柜組日銷售班結(jié)表、聯(lián)營(yíng)柜臺(tái)銷售日?qǐng)?bào)表到財(cái)務(wù)部。（二）、銷售流程（三）、日結(jié)對(duì)帳流程營(yíng)業(yè)員開(kāi)銷售小票（二聯(lián)）交顧客收銀員收款顧客持銷售小票一聯(lián)、電腦單顧客到柜組去商品顧客持電腦單、商品出稽核口收銀員留銷售小票一聯(lián)柜組留銷售小票一聯(lián)營(yíng)業(yè)結(jié)束營(yíng)業(yè)員填寫(xiě)柜組日銷售班結(jié)表營(yíng)業(yè)員持柜組日銷售班結(jié)表及第一聯(lián)銷售小票與收銀臺(tái)對(duì)帳營(yíng)業(yè)結(jié)束收銀員填寫(xiě)聯(lián)營(yíng)收銀臺(tái)班結(jié)表收銀員持聯(lián)營(yíng)收銀臺(tái)班結(jié)表及第二聯(lián)銷售小票交總收簽收第二天總收打印出租柜臺(tái)銷售日?qǐng)?bào)表總收交第二聯(lián)銷售小票、聯(lián)營(yíng)收銀臺(tái)班結(jié)表、柜組日銷售班結(jié)表、聯(lián)營(yíng)柜臺(tái)銷售日?qǐng)?bào)表到財(cái)務(wù)部總收核對(duì)單據(jù)，簽字確認(rèn)營(yíng)業(yè)員持柜組日銷售班結(jié)表交總收簽收（四）、柜組日銷售班結(jié)表廠商編號(hào)年月日銷售小票張數(shù)銷售金額元收銀臺(tái)號(hào)銷售小票張數(shù)銷售金額收銀員簽字備注元元元元合計(jì)元營(yíng)業(yè)員簽字總收簽字（五）、聯(lián)營(yíng)收銀臺(tái)班結(jié)表收銀臺(tái)號(hào)年月日廠商編號(hào)廠商簡(jiǎn)稱小票張數(shù)銷售金額營(yíng)業(yè)員備注元元元元元元元合計(jì)元收銀員簽字總收簽字十五、顧客退換貨流程（一）、流程說(shuō)明1顧客持銷售清單或發(fā)票至退/換貨處；2退/換貨處人員依據(jù)退/換貨標(biāo)準(zhǔn)，判斷是否符合退/換貨件；3符合條件的則填寫(xiě)顧客退貨單或換貨單A退貨A退/換貨人員填寫(xiě)退貨單（一式三聯(lián)），注明商品編號(hào)、商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額、退貨原因等內(nèi)容；B退/換貨人員在退貨單上蓋退貨專用章，并將退款交于顧客，顧客在退貨單上簽字確認(rèn)；C退/換貨人員收回發(fā)票，并釘在退貨單的第二聯(lián)上，贈(zèng)品要一并退回。D匯總后到指定POS做退貨。B換貨A退/換貨人員填寫(xiě)換貨單（一式二聯(lián)），注明商品編號(hào)、商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額、退貨原因等內(nèi)容；B退/換貨人員在換貨單上蓋換貨專用章，并將第二聯(lián)交給顧客；C顧客至賣場(chǎng)換貨或選購(gòu)商品；D顧客至收銀區(qū)辨識(shí)辦理?yè)Q貨的商品；E顧客在稽核門將換貨單交稽核人員F稽核員將換貨單存檔備查。（二）、顧客退/換貨單NO日期年月日會(huì)員卡號(hào)銷貨明細(xì)單號(hào)顧客簽名購(gòu)貨日期聯(lián)系電話商品編號(hào)商品名稱數(shù)量單價(jià)金額退/換貨原因制單核準(zhǔn)收銀第一聯(lián)存根第二聯(lián)收銀員第三聯(lián)顧客（三）、顧客退換貨流程圖顧客到退/換貨處要求退/換商品依據(jù)退/換貨標(biāo)準(zhǔn)審核退/換商品退貨退/換貨處人員開(kāi)顧客退貨單顧客在稽核門將換貨單交稽核人員在換貨單上蓋換貨專用章并將第二聯(lián)交顧客顧客至收銀區(qū)辨識(shí)辦理?yè)Q貨的商品顧客至賣場(chǎng)換貨或選購(gòu)商品在退貨單上蓋退貨專用章并將退款交顧客并讓顧客簽字換貨退/換貨處人員開(kāi)顧客換貨單稽核員將換貨單存檔備查收回已開(kāi)發(fā)票（贈(zèng)品）及所退商品匯總后到指定POS做退貨十六、組合銷售流程此流程適合于，不同的商品捆扎在一起，以一個(gè)組合商品形式進(jìn)行銷售。（一）、流程說(shuō)明1采購(gòu)確定組合銷售商品名稱、組合商品品項(xiàng)及銷售條件，并填寫(xiě)組合銷售申請(qǐng)單；2樓面建議組合銷售商品名稱、組合商品品項(xiàng)及銷售條件，并填寫(xiě)組合銷售申請(qǐng)單。傳真采購(gòu)部；3采購(gòu)經(jīng)理審核組合銷售申請(qǐng)單的商品及促銷條件，并簽字確認(rèn)；4審核后的組合銷售申請(qǐng)單，傳真錄入組；5ALC錄入組合銷售申請(qǐng)單，并保存；6ALC審核員在系統(tǒng)中對(duì)組合銷售單進(jìn)行審核確認(rèn)；7ALC通知樓面執(zhí)行、打條碼；8ALC將組合銷售申請(qǐng)單存檔備查。（二）、組合銷售申請(qǐng)單部門年月日組合商品名稱商品類別編號(hào)商品類別名稱銷售單位銷售規(guī)格售價(jià)商品編號(hào)商品名稱單位進(jìn)價(jià)售價(jià)數(shù)量合計(jì)申請(qǐng)人樓面經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)（三）、組合銷售流程圖采購(gòu)填寫(xiě)組合銷售申請(qǐng)單采購(gòu)經(jīng)理審核并簽字ALC將單據(jù)存檔備查ALC錄入員錄入并保存ALC審核員在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核樓面填寫(xiě)組合銷售申請(qǐng)單，經(jīng)理簽字傳真到采購(gòu)部傳真到錄入組ALC通知樓面執(zhí)行、打條碼十七、DM促銷調(diào)價(jià)流程此流程適合于，定期的、批量的促銷活動(dòng)期。（一）、流程說(shuō)明1采購(gòu)與供應(yīng)商洽談，填寫(xiě)DM促銷調(diào)價(jià)申請(qǐng)單；2采購(gòu)經(jīng)理審核DM促銷調(diào)價(jià)申請(qǐng)單并簽字確認(rèn)；3采購(gòu)總監(jiān)審核DM促銷調(diào)價(jià)申請(qǐng)單并簽字確認(rèn)；4ALC錄入員依據(jù)采購(gòu)總監(jiān)審核后的DM促銷調(diào)價(jià)申請(qǐng)單錄入，并保存；在物價(jià)管理子系統(tǒng)/促銷計(jì)劃/促銷安排中操作5物價(jià)審核員在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核6ALC將DM促銷調(diào)價(jià)申請(qǐng)單存檔備查。（二）、DM促銷調(diào)價(jià)申請(qǐng)單部門年月日廠商名稱促銷期號(hào)廠商編號(hào)銷售起止日期商品編號(hào)商品名稱促銷進(jìn)價(jià)促銷售價(jià)結(jié)算方式進(jìn)價(jià)起止日期申請(qǐng)人采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)（三）、DM促銷調(diào)價(jià)流程圖采購(gòu)填寫(xiě)DM促銷調(diào)價(jià)申請(qǐng)單采購(gòu)經(jīng)理審核并簽字物價(jià)審核員在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核采購(gòu)總監(jiān)審核并簽字ALC錄入并保存ALC將DM促銷調(diào)價(jià)申請(qǐng)單存檔備查十八、店內(nèi)促銷流程此流程適用于，非DM促銷流程的店內(nèi)促銷活動(dòng)，此流程商品進(jìn)價(jià)不發(fā)生變化。（一）、流程說(shuō)明1樓面主管選擇促銷商品，確定促銷價(jià)格、數(shù)量等并填寫(xiě)店內(nèi)促銷申請(qǐng)單；2樓面經(jīng)理審核店內(nèi)促銷申請(qǐng)單內(nèi)促銷商品、促銷價(jià)格、數(shù)量等，并簽字確認(rèn)；3傳真到采購(gòu)部；4采購(gòu)經(jīng)理審核店內(nèi)促銷申請(qǐng)單中的促銷商品、數(shù)量，根據(jù)進(jìn)價(jià)審核促銷價(jià)格，并簽字確認(rèn)；5傳真到錄入組；6ALC錄入員錄入店內(nèi)促銷申請(qǐng)單，保存并審核確認(rèn)；7ALC通知店內(nèi)相應(yīng)部門執(zhí)行；8ALC將店內(nèi)促銷申請(qǐng)單存檔備查。（二）、店內(nèi)促銷申請(qǐng)單部門管理部類年月日?qǐng)?zhí)行日期中止日期促銷標(biāo)志定期定量商品編號(hào)商品名稱進(jìn)價(jià)原價(jià)促銷價(jià)促銷數(shù)量申請(qǐng)人樓面經(jīng)理采購(gòu)店長(zhǎng)（三）、店內(nèi)促銷流程圖樓面主管填寫(xiě)店內(nèi)促銷申請(qǐng)單樓面經(jīng)理審核店內(nèi)促銷申請(qǐng)單并簽字確認(rèn)采購(gòu)經(jīng)理審核店內(nèi)促銷申請(qǐng)單并簽字確認(rèn)ALC錄入并保存ALC審核員審核店內(nèi)促銷單ALC將店內(nèi)促銷申請(qǐng)單存檔備查傳真到采購(gòu)部傳真到錄入組ALC通知店內(nèi)相應(yīng)部門十九、單品促銷折讓流程（暫不執(zhí)行）此流程適用于，顧客對(duì)某一單品大批量購(gòu)買時(shí)，購(gòu)買不同的批量，有不同的優(yōu)惠政策，購(gòu)買某一單品量越大，折扣率越高。（一）、流程說(shuō)明1采購(gòu)確定促銷商品品項(xiàng)及促銷條件，并填寫(xiě)單品促銷折讓申請(qǐng)單；2采購(gòu)經(jīng)理審核單品促銷折讓申請(qǐng)單的商品及促銷條件，并簽字確認(rèn)；3采購(gòu)總監(jiān)審核單品促銷折讓申請(qǐng)單的商品及促銷條件，并簽字確認(rèn)；4ALC依據(jù)采購(gòu)總監(jiān)審核后單品促銷折讓申請(qǐng)單，錄入并保存；5ALC審核員在系統(tǒng)中對(duì)單品促銷折讓單進(jìn)行審核；6ALC將單品促銷折讓申請(qǐng)單存檔備查。（二）、單品促銷折讓申請(qǐng)單部門部類編號(hào)年月日促銷類型折讓利是定量促銷標(biāo)志定期定量開(kāi)始日期結(jié)束日期開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間商品編號(hào)商品名稱促銷數(shù)量折讓率1適用數(shù)量1折讓率2適用數(shù)量2折讓率3適用數(shù)量3申請(qǐng)人經(jīng)理店長(zhǎng)（三）、單品促銷折讓流程圖采購(gòu)填寫(xiě)單品促銷折讓申請(qǐng)單采購(gòu)經(jīng)理審核并簽字采購(gòu)總監(jiān)審核并簽字ALC將單據(jù)存檔備查ALC錄入員錄入并保存ALC審核員在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核二十、單品時(shí)點(diǎn)促銷折讓流程此種促銷是指，某商品可以提前定義為，在某個(gè)時(shí)間段內(nèi)以某種折讓率進(jìn)行銷售。特別適合于蔬菜類，在營(yíng)業(yè)結(jié)束前的打折銷售。（一）、流程說(shuō)明1主管確定單品時(shí)點(diǎn)促銷折讓商品品項(xiàng)、起止日期、時(shí)間段及各時(shí)間段的折讓率等，并填寫(xiě)單品時(shí)點(diǎn)促銷折讓申請(qǐng)單；2樓面經(jīng)理審核單品時(shí)點(diǎn)促銷折讓申請(qǐng)單并簽字確認(rèn)；3ALC錄入員依據(jù)樓面經(jīng)理審核后的單品時(shí)點(diǎn)促銷折讓申請(qǐng)單錄入，保存后打印單品時(shí)點(diǎn)促銷折讓單；進(jìn)入物價(jià)管理了系統(tǒng)/促銷作業(yè)/單品時(shí)點(diǎn)促銷折讓目錄里錄入4店長(zhǎng)審核單品時(shí)點(diǎn)促銷折讓單，并簽字；5A單品時(shí)點(diǎn)促銷折讓單未改動(dòng)ALC錄入員根據(jù)店長(zhǎng)審核后的單品時(shí)點(diǎn)促銷折讓單在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核；B單品時(shí)點(diǎn)促銷折讓單改動(dòng)ALC錄入員根據(jù)店長(zhǎng)審核后的單品時(shí)點(diǎn)促銷折讓單在系統(tǒng)中進(jìn)行修改，并重新打印單品時(shí)點(diǎn)促銷折讓單由店長(zhǎng)簽字確認(rèn)。店長(zhǎng)確認(rèn)后在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核；6ALC打印促銷商品在各段的售價(jià)；7ALC將單品時(shí)點(diǎn)促銷折讓單存檔備查；8理貨員在不同時(shí)段更換相應(yīng)的價(jià)簽。（二）、單品時(shí)點(diǎn)促銷折讓申請(qǐng)單部門部類編號(hào)年月日開(kāi)始日期結(jié)束日期時(shí)間1折讓率1時(shí)間2折讓率2時(shí)間3折讓率3時(shí)間4折讓率4時(shí)間5折讓率5時(shí)間6折讓率6商品編號(hào)商品名稱單位原售價(jià)申請(qǐng)人經(jīng)理店長(zhǎng)（三）、單品時(shí)點(diǎn)促銷折讓流程圖是否主管確定商品并填寫(xiě)單品時(shí)點(diǎn)促銷折讓申請(qǐng)單ALC錄入打印單品時(shí)點(diǎn)促銷折讓單店長(zhǎng)審核并簽字ALC在系統(tǒng)中審核單品時(shí)點(diǎn)促銷折讓單打印價(jià)簽單據(jù)存檔理貨員在不同時(shí)段更換相應(yīng)的價(jià)簽樓面經(jīng)理審核并簽字確認(rèn)二十一、商品削價(jià)處理流程（暫不執(zhí)行）此流程適用于，可以銷售的尾貨、殘次商品等的降價(jià)處理。（一）、流程說(shuō)明1樓面主管根據(jù)商品情況，填寫(xiě)商品削價(jià)處理申請(qǐng)單；2樓面經(jīng)理審核商品削價(jià)處理申請(qǐng)單的商品品項(xiàng)、價(jià)格、新售價(jià)、數(shù)量及削價(jià)原因，并簽字確認(rèn)；3采購(gòu)主管依據(jù)供應(yīng)商情況審核商品削價(jià)處理申請(qǐng)單的商品品項(xiàng)、價(jià)格、新售價(jià)、數(shù)量及削價(jià)原因，并簽字確認(rèn)；4店長(zhǎng)審核商品削價(jià)處理申請(qǐng)單，并簽字確認(rèn)；5ALC錄入員依據(jù)店長(zhǎng)審核后的商品削價(jià)處理申請(qǐng)單進(jìn)入錄入并保存；物價(jià)管理子系統(tǒng)/促銷作業(yè)/商品削價(jià)處理中錄入6ALC審核員依據(jù)店長(zhǎng)審核的商品削價(jià)處理申請(qǐng)單在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核；7ALC將商品削價(jià)處理申請(qǐng)單存檔備查。（二）、商品削價(jià)處理申請(qǐng)單部門部類編號(hào)年月日商品編號(hào)削價(jià)類型商品名稱當(dāng)前售價(jià)新售價(jià)削價(jià)商品數(shù)量原因申請(qǐng)人經(jīng)理店長(zhǎng)（三）、商品削價(jià)處理流程圖樓面主管填寫(xiě)商品削價(jià)處理申請(qǐng)單ALC錄入員錄入商品削價(jià)處理單采購(gòu)主管審核商品削價(jià)處理申請(qǐng)單ALC審核員在系統(tǒng)中做單據(jù)審核樓面經(jīng)理審核商品削價(jià)處理申請(qǐng)單店長(zhǎng)審核商品削價(jià)處理申請(qǐng)單ALC將商品削價(jià)處理申請(qǐng)單存檔備查二十二、進(jìn)售價(jià)調(diào)價(jià)流程此流程適用于，對(duì)商品進(jìn)價(jià)、售價(jià)的永久性變價(jià)。（一）、流程說(shuō)明1采購(gòu)填寫(xiě)進(jìn)/售價(jià)變更申請(qǐng)單；2樓面手工填寫(xiě)進(jìn)/售價(jià)變更申請(qǐng)單，經(jīng)理批準(zhǔn)。傳真到采購(gòu)部；3采購(gòu)經(jīng)理審核進(jìn)/售價(jià)變更申請(qǐng)單并簽字確認(rèn)；4采購(gòu)總監(jiān)審核進(jìn)/售價(jià)變更申請(qǐng)單并簽字確認(rèn)，傳真到錄入組；5ALC錄入員依據(jù)采購(gòu)總監(jiān)審核后的進(jìn)/售價(jià)變更申請(qǐng)單錄入，并保存；在物價(jià)管理子系統(tǒng)/調(diào)價(jià)作業(yè)/調(diào)進(jìn)價(jià)或調(diào)售價(jià)中操作6ALC錄入員在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)物價(jià)審核；7ALC打印進(jìn)/售價(jià)變更單（三聯(lián)）；8ALC將進(jìn)/售價(jià)變更申請(qǐng)單、進(jìn)/售價(jià)變更單（一聯(lián)）存檔備查。ALC將進(jìn)/售價(jià)變更單（一聯(lián)）傳財(cái)務(wù)。ALC將進(jìn)/售價(jià)變更單（一聯(lián)）傳樓面執(zhí)行。（二）、進(jìn)售價(jià)變更申請(qǐng)單部門管理部類年月日廠商名稱廠商編號(hào)結(jié)算方式商品編號(hào)商品名稱銷售單位原進(jìn)價(jià)現(xiàn)進(jìn)價(jià)原售價(jià)現(xiàn)售價(jià)制單人部門經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)（三）、進(jìn)售價(jià)變價(jià)流程圖采購(gòu)填寫(xiě)進(jìn)/售價(jià)變更申請(qǐng)單（手工）采購(gòu)經(jīng)理審核并簽字ALC在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)物價(jià)審核采購(gòu)總監(jiān)審核并簽字ALC錄入并保存樓面手工填寫(xiě)進(jìn)/售價(jià)變更申請(qǐng)單，經(jīng)理批準(zhǔn)傳真到采購(gòu)部傳真到錄入組ALC將進(jìn)/售價(jià)變更申請(qǐng)單、進(jìn)/售價(jià)變更單（一聯(lián)）存檔備查ALC將進(jìn)/售價(jià)變更單（一聯(lián)）傳樓面ALC打印進(jìn)/售價(jià)變更單（三聯(lián)）ALC將進(jìn)/售價(jià)變更單（一聯(lián)）傳財(cái)務(wù)二十三、贈(zèng)品領(lǐng)用流程此流程適用于，由客服部發(fā)放贈(zèng)品（分類在9字頭的，進(jìn)售價(jià)都為零的）時(shí)使用。（一）、流程說(shuō)明1贈(zèng)品發(fā)放員填寫(xiě)行政領(lǐng)用申請(qǐng)單；2收貨部錄入員依據(jù)行政領(lǐng)用申請(qǐng)單錄入，保存后打印行政領(lǐng)用單（三聯(lián)）；進(jìn)入經(jīng)營(yíng)管理子系統(tǒng)/物料領(lǐng)用/行政領(lǐng)用中錄入3客服部經(jīng)理、收貨部主管審核行政領(lǐng)用單，并簽字確認(rèn)，并注明“增品領(lǐng)用”字樣；4收貨部錄入員依據(jù)客服經(jīng)理、收貨部主管審核后的行政領(lǐng)用單，在系統(tǒng)中做單據(jù)審核；5收貨部人員依據(jù)客服經(jīng)理、收貨部主管審核后的行政領(lǐng)用單將贈(zèng)品交給贈(zèng)品發(fā)放員，雙方清點(diǎn)數(shù)量及核對(duì)名稱后在行政領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)；6收貨部人員及贈(zèng)品發(fā)放員各持一聯(lián)雙方簽字的行政領(lǐng)用單，并存檔備查；一聯(lián)傳財(cái)務(wù)；7贈(zèng)品發(fā)放員將贈(zèng)品送到贈(zèng)品發(fā)放處進(jìn)行發(fā)放。（二）、行政領(lǐng)用申請(qǐng)單部門年月日商品編號(hào)商品描述單位售價(jià)數(shù)量金額總計(jì)用途申請(qǐng)人部門經(jīng)理店長(zhǎng)（三）、贈(zèng)品領(lǐng)用流程圖贈(zèng)品發(fā)放員填寫(xiě)行政領(lǐng)用申請(qǐng)單收貨部錄入員并打印行政領(lǐng)用單收貨部錄入員在系統(tǒng)中做單據(jù)審核客服部經(jīng)理、收貨主管審核贈(zèng)品領(lǐng)用單并簽字贈(zèng)品發(fā)放員及收貨人員在行政領(lǐng)用單簽字收貨部人員將贈(zèng)品交給贈(zèng)品發(fā)放員贈(zèng)品發(fā)放處及收貨部各持一聯(lián)行政領(lǐng)用單存檔備查贈(zèng)品發(fā)放員將贈(zèng)品領(lǐng)回贈(zèng)品發(fā)放處一聯(lián)傳財(cái)務(wù)二十四、行政領(lǐng)用流程（暫不使用）此流程適用于，所領(lǐng)用的商品不作為再銷售時(shí)使用，而作為用品使用。（一）、流程說(shuō)明1申請(qǐng)人填寫(xiě)行政領(lǐng)用申請(qǐng)單；2部門經(jīng)理審核行政領(lǐng)用申請(qǐng)單，并簽字確認(rèn)；3ALC依據(jù)部門經(jīng)理審核后的行政領(lǐng)用申請(qǐng)單錄入，保存后打印行政領(lǐng)用單（一式三聯(lián)）；4店長(zhǎng)審核行政領(lǐng)用單，并簽字確認(rèn)；5ALC審核員依據(jù)店長(zhǎng)審核后的行政領(lǐng)用單，在系統(tǒng)中做單據(jù)審核；6ALC傳財(cái)務(wù)一聯(lián)、ALC保存一聯(lián)；7申請(qǐng)人持店長(zhǎng)審核后的行政領(lǐng)用單到賣場(chǎng)相關(guān)部門領(lǐng)取商品；8申請(qǐng)人及相關(guān)部門主管清點(diǎn)完商品后，在行政領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)；9申請(qǐng)人持各持行政領(lǐng)用申請(qǐng)單、商品出稽核口，稽核檢查打孔后放行，申請(qǐng)部門保存行政領(lǐng)用單一聯(lián)備查。（二）、行政領(lǐng)用申請(qǐng)表部門年月日商品編號(hào)商品描述單位售價(jià)數(shù)量金額總計(jì)申請(qǐng)人部門經(jīng)理（三）、行政領(lǐng)用流程圖申請(qǐng)人填寫(xiě)行政領(lǐng)用申請(qǐng)單部門經(jīng)理對(duì)行政領(lǐng)用申請(qǐng)單審核申請(qǐng)人持審核后的行政領(lǐng)用單到相關(guān)部門領(lǐng)取商品申請(qǐng)人及相關(guān)部門主管在單據(jù)上簽字ALC錄入并打印行政領(lǐng)用單店長(zhǎng)審核行政領(lǐng)用單ALC在系統(tǒng)中做單據(jù)審核申請(qǐng)部門留存一聯(lián)備查ALC一聯(lián)留存一聯(lián)傳財(cái)務(wù)稽核口檢查二十五、供應(yīng)商領(lǐng)用流程（暫不使用）此流程適用于，供應(yīng)商領(lǐng)用商品、用品時(shí)使用此流程。財(cái)務(wù)對(duì)供應(yīng)商收費(fèi)。（一）、流程說(shuō)明1供應(yīng)商填寫(xiě)供應(yīng)商領(lǐng)用申請(qǐng)單；2部門經(jīng)理審核供應(yīng)商領(lǐng)用申請(qǐng)單，并簽字確認(rèn)；3ALC依據(jù)部門經(jīng)理審核后的供應(yīng)商領(lǐng)用申請(qǐng)單錄入，保存后打印供應(yīng)商領(lǐng)用單一式三聯(lián)；4店長(zhǎng)審核供應(yīng)商領(lǐng)用單，并簽字確認(rèn)；5ALC審核員依據(jù)店長(zhǎng)審核后的供應(yīng)商領(lǐng)用單，在系統(tǒng)中做單據(jù)審核，并留存一聯(lián)做單據(jù)存檔；6供應(yīng)商持店長(zhǎng)審核后的供應(yīng)商領(lǐng)用單到相關(guān)部門領(lǐng)取商品；7供應(yīng)商及相關(guān)部門主管清點(diǎn)完商品后，在供應(yīng)商領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)；8供應(yīng)商及相關(guān)部門主管各持供應(yīng)商領(lǐng)用單一聯(lián)存檔備查。（二）、供應(yīng)商領(lǐng)用申請(qǐng)表部門年月日商品編號(hào)商品描述單位售價(jià)數(shù)量金額總計(jì)供應(yīng)商部門經(jīng)理（三）、供應(yīng)商領(lǐng)用流程圖供應(yīng)商填寫(xiě)供應(yīng)商領(lǐng)用申請(qǐng)單部門經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商領(lǐng)用申請(qǐng)單審核供應(yīng)商持審核后的供應(yīng)商領(lǐng)用單一聯(lián)到相關(guān)部門領(lǐng)取商品供應(yīng)商及相關(guān)部門主管在單據(jù)上簽字ALC錄入并打印供應(yīng)商領(lǐng)用單（三聯(lián)）店長(zhǎng)審核供應(yīng)商領(lǐng)用單ALC在系統(tǒng)中做單據(jù)審核，供應(yīng)商簽字供應(yīng)商及相關(guān)部門各持一聯(lián)存檔備查ALC保留一聯(lián)供應(yīng)商領(lǐng)用單供應(yīng)商領(lǐng)用單一聯(lián)傳財(cái)務(wù)二十六、銷售領(lǐng)用流程此流程適用于，領(lǐng)用的商品用于再加工成為另一個(gè)商品，同時(shí)被領(lǐng)用的商品被用掉不符存在。此程序用于臨時(shí)性加工，已定型的加工用商品分割流程。（一）、流程說(shuō)明1申請(qǐng)人填寫(xiě)銷售領(lǐng)用申請(qǐng)單；2部門經(jīng)理審核銷售領(lǐng)用申請(qǐng)單，并簽字確認(rèn)；3ALC依據(jù)部門經(jīng)理審核后的銷售領(lǐng)用申請(qǐng)單錄入，保存后打印銷售領(lǐng)用單（一式三聯(lián)）；4店長(zhǎng)審核銷售領(lǐng)用單，并簽字確認(rèn)；5ALC審核員依據(jù)店長(zhǎng)審核后的銷售領(lǐng)用單，在系統(tǒng)中做單據(jù)審核，并留存一聯(lián)做單據(jù)存檔。一聯(lián)傳財(cái)務(wù)；6申請(qǐng)人持店長(zhǎng)審核后的銷售領(lǐng)用單到相關(guān)部門領(lǐng)取商品；7申請(qǐng)人及相關(guān)部門主管清點(diǎn)完商品后，在銷售領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)；8申請(qǐng)人及相關(guān)部門主管各持銷售領(lǐng)用單一聯(lián)存檔備查。（二）、銷售領(lǐng)用申請(qǐng)表部門年月日商品編號(hào)商品描述單位售價(jià)數(shù)量金額用途總計(jì)申請(qǐng)人部門經(jīng)理店長(zhǎng)（三）、銷售領(lǐng)用流程圖申請(qǐng)人填寫(xiě)銷售領(lǐng)用申請(qǐng)單部門經(jīng)理對(duì)銷售領(lǐng)用申請(qǐng)單審核申請(qǐng)人持審核后的銷售領(lǐng)用單到相關(guān)部門領(lǐng)取商品申請(qǐng)人及相關(guān)部門主管在單據(jù)上簽字ALC錄入并打印銷售領(lǐng)用單（三聯(lián)）店長(zhǎng)審核銷售領(lǐng)用單ALC在系統(tǒng)中做單據(jù)審核申請(qǐng)人持一聯(lián)領(lǐng)商品，存檔備查ALC留存一聯(lián)傳財(cái)務(wù)一聯(lián)二十七、會(huì)員卡申領(lǐng)流程此流程適用于，會(huì)員卡收費(fèi)發(fā)放流程使用。（一）、流程說(shuō)明1顧客到服務(wù)臺(tái)購(gòu)買會(huì)員卡，交納會(huì)員費(fèi)；2根據(jù)公司政策，顧客到服務(wù)臺(tái)免費(fèi)辦理會(huì)員卡；3顧客詳細(xì)填寫(xiě)會(huì)員資料單；4客服人員將會(huì)員卡交于顧客；5客服人員會(huì)員資料單傳到錄入組，ALC錄入會(huì)員卡發(fā)放單，并在系統(tǒng)中審核；6客服人員將會(huì)員資料單上注明是購(gòu)買或免費(fèi)辦理等，并存檔備查。（二）、會(huì)員卡申領(lǐng)流程圖顧客到服務(wù)臺(tái)購(gòu)買會(huì)員卡根據(jù)公司政策，顧客到服務(wù)臺(tái)免費(fèi)辦理會(huì)員卡客服人員進(jìn)行核對(duì)ALC人員將會(huì)員資料單存檔備查客服人員將會(huì)員卡交于顧客ALC錄入會(huì)員資料顧客填寫(xiě)會(huì)員資料單客服人員收取會(huì)員費(fèi)二十八、財(cái)務(wù)驗(yàn)收單記帳核算流程（待定）此流程適用于，財(cái)務(wù)人員對(duì)收貨部已確認(rèn)的驗(yàn)收單進(jìn)行審核計(jì)憑證。（一）、流程說(shuō)明1財(cái)務(wù)部核員確定需記帳核算的驗(yàn)收單及相對(duì)應(yīng)的廠商送貨明細(xì)單；2核員在系統(tǒng)中找出相對(duì)應(yīng)的驗(yàn)收單界面；（進(jìn)入業(yè)務(wù)核算子系統(tǒng)/記帳單據(jù)核算/驗(yàn)收單/單據(jù)查詢中錄入相對(duì)應(yīng)單號(hào)或其它確定/驗(yàn)收單中進(jìn)行核對(duì)）3對(duì)帳員將驗(yàn)收單（系統(tǒng)內(nèi)）與廠商送貨明細(xì)單進(jìn)行核對(duì)，如有差異，找出原因并記錄下來(lái)，通知相關(guān)部門更正；差異原因2實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量與送貨數(shù)量不相符A實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少D查明原因，確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少E經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意后，做緊急驗(yàn)收單補(bǔ)齊相差數(shù)量，收貨部做空收處理。廠商在緊急驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)；F收貨部在緊急驗(yàn)收單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào)，一聯(lián)交供應(yīng)商、一聯(lián)存檔備查、一聯(lián)上交財(cái)務(wù)部對(duì)賬；B實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多A查明原因，確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多B經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意后，做退貨單減去相差數(shù)量，收貨部做空退處理。廠商在退貨單上簽字確認(rèn)；C收貨部在退貨單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào)，一聯(lián)交供應(yīng)商、一聯(lián)存檔備查，一聯(lián)上交財(cái)務(wù)部對(duì)賬；3實(shí)際進(jìn)價(jià)與送貨單進(jìn)價(jià)不相符A廠商送貨明細(xì)單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤A查明原因，確認(rèn)是廠商送貨明細(xì)單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤；B廠商更改送貨明細(xì)單進(jìn)價(jià)，并簽字確認(rèn)。B驗(yàn)收單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤A查明原因，確認(rèn)是驗(yàn)收單錯(cuò)誤；B經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意后；C經(jīng)銷財(cái)務(wù)做廠商應(yīng)付賬款在沖減，廠商簽字；D代銷財(cái)務(wù)做庫(kù)存商品調(diào)價(jià)（進(jìn)入商品調(diào)價(jià)界面），錄入組錄入商品調(diào)價(jià)單確認(rèn)，廠商簽字。4驗(yàn)收單商品明細(xì)與廠商送貨明細(xì)單商品明細(xì)不相符A查明原因，確認(rèn)正確的商品品項(xiàng)、進(jìn)價(jià)、實(shí)際收貨量；B經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意后，將此批貨做空退處理，廠商在退貨單上簽字確認(rèn)；C收貨部將此批貨緊急驗(yàn)收單，將錯(cuò)誤的地方更正后做空收處理，廠商送一份正確的送貨明細(xì)單并在兩張單據(jù)上簽字確認(rèn)。4對(duì)帳員核對(duì)無(wú)誤后打印記帳驗(yàn)收單，并按記帳鍵確認(rèn)；5對(duì)帳員在記帳驗(yàn)收單、商品驗(yàn)收單簽字，存檔備查。（二）、驗(yàn)收單記帳核算流程圖有誤對(duì)帳員找出差異原因并記錄驗(yàn)收數(shù)量與送貨數(shù)量不相符確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少在緊急驗(yàn)收單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào)經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意后，做緊急驗(yàn)收單，空進(jìn)。廠商簽字確認(rèn)確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意后，做退貨單，空退。廠商簽字確認(rèn)在退貨單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào)財(cái)務(wù)部確定需核算的驗(yàn)收單及相對(duì)應(yīng)的廠商送貨明細(xì)單對(duì)帳員在系統(tǒng)中找出驗(yàn)收單名稱確認(rèn)記帳對(duì)帳員在驗(yàn)收單查詢界面找出相對(duì)應(yīng)的驗(yàn)收單對(duì)帳員將驗(yàn)收單與相對(duì)應(yīng)的廠商送貨明細(xì)單進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤對(duì)帳員將記帳驗(yàn)收單存檔備查對(duì)帳員打印記帳驗(yàn)收單后按記帳鍵確認(rèn)驗(yàn)收進(jìn)價(jià)與送貨單進(jìn)價(jià)不相符廠商簽字確認(rèn)，運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字。運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意查明原因，確認(rèn)驗(yàn)收單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤經(jīng)銷，財(cái)務(wù)做應(yīng)付賬款沖減單代銷做庫(kù)存商品調(diào)價(jià)二十九、結(jié)算流程（待定）此流程適用于，財(cái)務(wù)人員使用MIS系統(tǒng)的結(jié)算子系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)算工作。（一）、結(jié)算流程內(nèi)部資料僅供參考財(cái)務(wù)打印結(jié)算匯總表采購(gòu)確認(rèn)結(jié)算供應(yīng)商及金額，手工填寫(xiě)付款（預(yù)）申請(qǐng)表采購(gòu)部經(jīng)理審批付款（預(yù)）申請(qǐng)表采購(gòu)部通知供應(yīng)商對(duì)賬供應(yīng)商與財(cái)務(wù)對(duì)賬，交發(fā)票財(cái)務(wù)試算付款單（MIS）財(cái)務(wù)打印付款申請(qǐng)單采購(gòu)、采購(gòu)部經(jīng)理簽字（手工）財(cái)務(wù)在付款申請(qǐng)單后附原始憑證總經(jīng)理簽字（手工）財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字（手工）財(cái)務(wù)電腦確認(rèn)后，打印付款通知單出納付款、開(kāi)收據(jù)