某某食品廠(糕點)質(zhì)量管理手冊

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蚄羃莄芆蚃肅膆薅螃螅罿蒁螂袇膅莇螁羀羇芃螀蝿膃艿蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀螇螆芀芆袆袈肂薄裊羈羋蒀襖肅肁莆袃袃芆莂蒀羅腿羋葿肇莄薇蒈螇膇蒃蕆衿莃荿薆羈膆芅薅肄羈薃薄螃膄蕿薄羆羇蒅薃肈節(jié)莁薂螈肅芇薁袀芀薆薀羂肅蒂蠆肅艿莈蠆螄肂芄蚈袇芇膀蚇聿肀薈蚆蝿蒞蒄蚅袁膈莀蚄羃莄芆蚃肅膆薅螃螅罿蒁螂袇膅莇螁羀羇芃螀蝿膃艿蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀螇螆芀芆袆袈肂薄裊羈羋蒀襖肅肁莆袃袃芆莂蒀羅腿羋葿肇莄薇蒈螇膇蒃蕆衿莃荿薆羈膆芅薅肄羈薃薄螃膄蕿薄羆羇蒅薃肈節(jié)莁薂螈肅芇薁袀芀薆薀羂肅蒂蠆肅艿莈蠆螄肂芄蚈袇芇膀蚇聿肀薈蚆蝿蒞蒄蚅袁膈莀蚄羃莄芆蚃肅膆薅螃螅罿蒁螂袇膅莇螁羀羇芃螀蝿膃艿蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀螇螆芀芆袆袈肂薄裊羈羋蒀襖肅肁莆袃袃芆莂蒀羅腿羋葿肇莄薇蒈螇膇蒃蕆衿莃荿薆羈膆芅薅肄羈薃薄螃膄蕿薄羆羇蒅薃肈節(jié)莁薂螈肅芇薁袀芀薆薀羂肅蒂蠆食品廠（糕點）質(zhì)量管理手冊2009年12月15日發(fā)布2009年12月15日實施發(fā)布令本廠依據(jù)國家質(zhì)檢總局糕點生產(chǎn)許可證審查細(xì)則和食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則（2004版）的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本廠實際情況，編制了本質(zhì)量管理文件。以進(jìn)一步完善企業(yè)的質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)企業(yè)的質(zhì)量管理工作，提高產(chǎn)品質(zhì)量，并不斷滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意?，F(xiàn)予以發(fā)布，并從二九年十二月十五日起實施，質(zhì)量管理文件是法規(guī)性文件，各有關(guān)部門和各級人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。廠長2009年12月15日任命書為了確保本廠產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定持續(xù)提高，現(xiàn)任命為本廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人具有以下職責(zé)和權(quán)限1對內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量安全管理工作，在處理質(zhì)量安全管理事務(wù)中，獨立行使職權(quán)，不受任何干擾并對廠長負(fù)責(zé)。2確保質(zhì)量安全管理體系建立、實施和保持。3向廠長報告質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。4確保在整個企業(yè)內(nèi)形成提高滿足顧客要求的意識。5負(fù)責(zé)企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)、糾正，預(yù)防措施的控制和管理。6負(fù)責(zé)本企業(yè)與質(zhì)量安全管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行內(nèi)外聯(lián)絡(luò)。廠長2009年12月15日1質(zhì)量管理11質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)111質(zhì)量方針持續(xù)改進(jìn)，確保安全，不斷滿足顧客的需求。112質(zhì)量目標(biāo)成品一次交檢合格率達(dá)98成品出廠合格率達(dá)100顧客意見處理率達(dá)10012組織機(jī)構(gòu)121管理網(wǎng)絡(luò)122質(zhì)量負(fù)責(zé)人兼任化驗員。廠長質(zhì)量負(fù)責(zé)人綜合科生產(chǎn)科化驗室生產(chǎn)車間123生產(chǎn)科長兼任車間的質(zhì)量管理員。13職責(zé)和權(quán)限131各部門的質(zhì)量職責(zé)1311生產(chǎn)科A負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的管理、工藝編審及更改和文件編碼規(guī)則等。技術(shù)圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、存檔、更改、作廢、確保文件資料的有效性。B負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量手冊的編制。C歸口實施基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，制定生產(chǎn)設(shè)備管理制度和設(shè)備的維修保養(yǎng)計劃并組織實施。D歸口實施生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的落實以及均衡生產(chǎn)，確定生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序和特殊工序并組織編制作業(yè)指導(dǎo)書。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制。E歸口實施標(biāo)識和可追溯性控制，對產(chǎn)品所屬的檢驗和試驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識管理，確保合格的產(chǎn)品才能裝運、使用。1312化驗室A歸口實施過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制，確保各過程滿足體系的正常運轉(zhuǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求。嚴(yán)格控制不合格原材料不進(jìn)廠，不合格的半成品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠。B歸口實施監(jiān)視和測量裝置控制，對檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)編制年度計量器具周期送檢計劃，確保其準(zhǔn)確度和精密度與測量精度要求相一致。C歸口實施不合格品控制程序，對不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。D配合實施有關(guān)程序，確保各項質(zhì)量活動能得到有效控制并做好各項記錄。E歸口編制產(chǎn)品檢驗規(guī)程。F負(fù)責(zé)從原材料、生產(chǎn)過程、到最終產(chǎn)品的各級質(zhì)量檢驗工作。G掌握檢驗技能，嚴(yán)格按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)，客觀準(zhǔn)確地出具檢驗報告，并對檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)。H認(rèn)真做好檢驗設(shè)備的建檔和維護(hù)保養(yǎng)工作，對未經(jīng)校準(zhǔn)或超出校準(zhǔn)周期的檢驗設(shè)備有權(quán)拒絕使用。I積極做好檢驗原始數(shù)據(jù)的收集和整理工作，使各批次各環(huán)節(jié)的檢驗結(jié)果有案可查。1313綜合科A歸口實施人力資源控制，明確培訓(xùn)要求，對崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)考核，B配合實施有關(guān)程序，確保各項質(zhì)量活動能得到有效控制。C在質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量體系文件管理，確保文件和資料的有效性。D協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃并實施監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)。E歸口實施內(nèi)部審核控制程序。F歸口實施與顧客有關(guān)控制程序，對每份合同都進(jìn)行評審，確保本廠具有滿足合同和訂單要求的能力。G歸口實施信息溝通，做好售前，售后服務(wù)，滿足規(guī)定要求。H歸口實施顧客滿意測量控制程序，及時了解本廠是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望。負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)控制。I歸口實施采購控制程序，對供方進(jìn)行調(diào)查并評價，建立合格供方名錄。J負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)的及時性。K協(xié)助實施相關(guān)程序。1314生產(chǎn)車間A車間全體員工應(yīng)遵守本廠各項管理制度，按生產(chǎn)科下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，全面組織實施生產(chǎn)。B操作工熟練掌握產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)，認(rèn)真執(zhí)行工藝操作過程和關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書。C認(rèn)真做好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識。對所形成的不合格產(chǎn)品進(jìn)行返工并分析原因，實施糾正措施。D嚴(yán)格按設(shè)備安全操作規(guī)程操作，做到安全文明組織生產(chǎn)；E認(rèn)真執(zhí)行工藝紀(jì)律，正確使用和維護(hù)計量檢測器具，確保所測參數(shù)準(zhǔn)確有效。F切實做好防鼠、防蠅、防蟲等工作，并按衛(wèi)生管理規(guī)定做好車間殺菌、消毒等工作。132各級各類人員職責(zé)1321廠長（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）A認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量管理的方針政策，堅持質(zhì)量第一的方針，全面領(lǐng)導(dǎo)本公司的質(zhì)量管理工作；B組織本公司的質(zhì)量管理體制的建設(shè)，制定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和組織機(jī)構(gòu)；C定期主持召開質(zhì)量分析會，分析質(zhì)量狀況，組織重大事故的調(diào)查分析與處理，確保質(zhì)量安全；D組織員工的質(zhì)量意識培訓(xùn)，實施人才開發(fā)和技術(shù)革新工作，改進(jìn)質(zhì)量管理方法，穩(wěn)步提高質(zhì)量管理水平；E領(lǐng)導(dǎo)和組織本公司質(zhì)量管理制度的考核。1322生產(chǎn)科長A認(rèn)真貫徹本廠的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；B負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和監(jiān)控；C負(fù)責(zé)產(chǎn)品和可追溯性的管理；D負(fù)責(zé)設(shè)備全過程的管理，基礎(chǔ)設(shè)施的檢定；E參與顧客要求的識別和產(chǎn)品要求的評審；F負(fù)責(zé)設(shè)施、工作環(huán)境的管理，參與人力資源的管理；G負(fù)責(zé)生產(chǎn)運作的控制，協(xié)助產(chǎn)品防護(hù)；H負(fù)責(zé)編制相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件；I負(fù)責(zé)生產(chǎn)運作中工藝紀(jì)律的檢查。1323綜合科長A負(fù)責(zé)顧客要求的識別和對產(chǎn)品要求的評審；B負(fù)責(zé)與顧客溝通；C負(fù)責(zé)服務(wù)運作和顧客滿意度的調(diào)查、評價；D負(fù)責(zé)供方選擇及控制；E負(fù)責(zé)本廠物資采購的工作；F認(rèn)真貫徹本廠的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；G負(fù)責(zé)協(xié)助組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制、實施；H負(fù)責(zé)對文件、質(zhì)量記錄的控制；I負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析；J負(fù)責(zé)內(nèi)審、協(xié)助管理評審的控制；K組織與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)和人力資源的管理。1324化驗員A認(rèn)真貫徹本廠的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；B對產(chǎn)品測量和監(jiān)控負(fù)責(zé)；C負(fù)責(zé)檢測裝置的樣件、周檢等的管理；D負(fù)責(zé)產(chǎn)品的不合格品評審、處置；E負(fù)責(zé)參與數(shù)據(jù)分析，改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量；F負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)廠檢驗和產(chǎn)品的半成品、成品及出廠檢驗；有責(zé)任并有權(quán)拒絕不合格的原材料進(jìn)廠，有責(zé)任并有權(quán)制止不合格的半成品轉(zhuǎn)序、不合格的成品入庫、不合格的成品出廠；G負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品測量和監(jiān)控裝置控制。1325操作工A堅持本廠質(zhì)量方針、目標(biāo)，認(rèn)真貫徹質(zhì)量管理制度和各項技術(shù)或作業(yè)規(guī)定；B進(jìn)入車間前必須洗手、更換衣帽、鞋并消毒；C生產(chǎn)時，嚴(yán)禁調(diào)動相關(guān)機(jī)器數(shù)據(jù)；D做好生產(chǎn)設(shè)備的清洗、維護(hù)、保養(yǎng)工作；E做好車間的殺菌、消毒和器皿的清洗消毒工作；F做好自檢和首件檢查的活動；G做到“三懂兩會”即懂設(shè)備性能、懂工藝流程、懂崗位技術(shù)，會操作、會維護(hù)保養(yǎng)；H開工前認(rèn)真消化好工藝文件，檢查好設(shè)備、生產(chǎn)中嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，認(rèn)真檢查做好標(biāo)記；I原料、半成品和成品要防止混淆、丟失和污染，對不慎落地和圬染的原料和半成品應(yīng)清掃作廢，不能重新包裝；堅持文明生產(chǎn)；J執(zhí)行自檢和互檢，對產(chǎn)品關(guān)鍵工序的生產(chǎn)要密切監(jiān)控，出了質(zhì)量問題要分析，主動挑出和隔離不合格品；K做好車間衛(wèi)生工作，關(guān)閉好門窗；L生產(chǎn)結(jié)束后，必須切斷車間電源，并將生產(chǎn)用所有器皿進(jìn)行清洗瀝干備用；M確保生產(chǎn)用計量器具在檢定有效期內(nèi)，并定時向化驗室長提出檢定申請。1326包裝員職責(zé)A做好產(chǎn)品的封口、包裝、貼簽、打碼、打包工作；B包裝成箱后必須堆放整齊，嚴(yán)禁拖、拉、推、摩擦；C與生產(chǎn)科長辦理成品入庫交接手續(xù)；E未入庫不準(zhǔn)對外發(fā)貨；F做好車間衛(wèi)生工作，并關(guān)閉好門窗。1327倉庫保管員A負(fù)責(zé)原料、輔料、成品的入庫登記工作；B負(fù)責(zé)成品的發(fā)放工作，做到帳、物、卡相符；C質(zhì)量驗收要以化驗室驗發(fā)的合格憑證為依據(jù)；E單據(jù)、數(shù)量和質(zhì)量驗收無誤后，辦理入庫、記帳手續(xù)；F隨物資帶進(jìn)的說明書、圖紙、合格證及質(zhì)檢證明要妥善保管；G應(yīng)做好安全、防火、防溫度失控、防變質(zhì)、防盜、防鼠、防蠅、防蟲等工作。14管理制度141產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度（1）產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗工作由化驗室負(fù)責(zé)，專兼職檢驗員配合。（2）產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗由出廠檢驗和委檢兩部分組成，化驗室負(fù)責(zé)出廠檢驗工作同時委托鎮(zhèn)江市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所進(jìn)行定期的項檢驗（每年檢驗兩次）。（3）生產(chǎn)科長必須深入細(xì)致地做好觀察和監(jiān)督工作，做到將產(chǎn)品質(zhì)量事故防患于未然。（4）在生產(chǎn)過程中一旦發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品質(zhì)量問題應(yīng)及時采取措施，會同相關(guān)部門予以解決。（5）各車間應(yīng)做好產(chǎn)品質(zhì)量情況的統(tǒng)計工作，納入經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制進(jìn)行考核。（6）對入庫產(chǎn)品的名稱、批號、數(shù)量、規(guī)格及質(zhì)量情況和到庫日期作詳細(xì)記錄。（7）堅決做到不合格產(chǎn)品不出廠，無檢驗員簽章不出廠，包裝不合格不出廠。142產(chǎn)品質(zhì)量分析制度（1）產(chǎn)品質(zhì)量分析分為廠級質(zhì)量分析、化驗室質(zhì)量分析和質(zhì)量事故分析三種。（2）廠級質(zhì)量分析會每季度召開一次，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人召集化驗室和相關(guān)科室以及各部門質(zhì)量管理員參加，針對季度質(zhì)量情況進(jìn)行分析，考核質(zhì)量制度的執(zhí)行情況，并對下季度質(zhì)量管理工作提出要求。（3）化驗室質(zhì)量分析會每月進(jìn)行一次，由化驗室組織質(zhì)量管理人員和化驗員參加，對本月的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行分析，根據(jù)質(zhì)量狀況，提出改進(jìn)意見及進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施。（4）質(zhì)量事故分析會，在發(fā)生質(zhì)量事故或出現(xiàn)事故苗頭時隨時召開，視事故大小由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織或由化驗室組織，分析事故原因，作出處理決定，并制定防止事故再次發(fā)生的措施。（5）每次質(zhì)量分析會應(yīng)有分析報告，要求記錄齊全、清晰整潔完整。143質(zhì)量事故報告制度（1）屬下列情況之一者為質(zhì)量事故產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中因質(zhì)量問題造成大批報廢，一次性合格率大幅度下降，經(jīng)濟(jì)上造成嚴(yán)重?fù)p失的；凡本廠售出產(chǎn)品因質(zhì)量、計量問題，無論數(shù)量、金額的損失多少，造成用戶嚴(yán)重不滿、造成業(yè)務(wù)嚴(yán)重?fù)p失的；凡出廠產(chǎn)品因質(zhì)量問題造成退貨或賠償?shù)?。?）質(zhì)量事故的報告發(fā)生質(zhì)量事故后，由化驗室在5日內(nèi)負(fù)責(zé)調(diào)查、協(xié)同和研究處理，分清質(zhì)量事故責(zé)任，做出處理決定意見，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批執(zhí)行。原材料檢驗不合格應(yīng)由化驗室填寫不合格原材料處理意見上報質(zhì)量負(fù)責(zé)人，報告必須在原料進(jìn)廠2天內(nèi)上報。成品經(jīng)檢驗不合格達(dá)不到規(guī)定質(zhì)量、計量指標(biāo)時，應(yīng)立即向廠長提交質(zhì)量檢驗報告。將不合格原料入庫，不合格產(chǎn)品出廠等一切后果由檢驗員負(fù)責(zé)。認(rèn)真加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)責(zé)任心，并做到化驗及時、項目完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、報告規(guī)范。144質(zhì)量考核制度（1）化驗室在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)各級質(zhì)量管理工作的考核。（2）在生產(chǎn)過程中能嚴(yán)格遵守各項管理制度，各批次產(chǎn)品均未出現(xiàn)質(zhì)量問題，廠部年終給予質(zhì)量獎。（3）對產(chǎn)品質(zhì)量的提高提出合理化建議，經(jīng)采納并付諸實施切實有效的，廠部給予重獎。（4）對不按工藝流程和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消當(dāng)月獎金，造成后果的予以辭退。（5）各級質(zhì)量管理人員應(yīng)嚴(yán)格做好質(zhì)量原始數(shù)據(jù)的記錄工作，對拒不執(zhí)行者，應(yīng)通過離崗學(xué)習(xí)培訓(xùn)予以糾正。15質(zhì)量記錄151檢驗報告樣式152質(zhì)量會議記錄表2生產(chǎn)資源管理21生產(chǎn)設(shè)施211生產(chǎn)設(shè)備的使用控制（1）設(shè)備的使用應(yīng)定人、定機(jī)，嚴(yán)格實行崗位責(zé)任制，正確使用設(shè)備。（2）設(shè)備的操作人員必須接受設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能、規(guī)范、維護(hù)和操作規(guī)程等知識的教育和培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗操作。（3）設(shè)備的操作人員應(yīng)重視設(shè)備的管理與維修工作，學(xué)會使用、保養(yǎng)和一般的維修，使設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。（4）嚴(yán)格執(zhí)行維護(hù)保養(yǎng)制度，按計劃進(jìn)行設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)。（5）生產(chǎn)科對關(guān)鍵設(shè)備和工藝質(zhì)量控制點設(shè)備應(yīng)實施重點檢查、重點維修、重點管理。（6）嚴(yán)格按照設(shè)備維修計劃，按時完成維保工作，并做好記錄。212設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)制度（1）嚴(yán)格按照設(shè)備的操作規(guī)程進(jìn)行操作。（2）生產(chǎn)科每年初制定全年度的設(shè)備維修計劃，嚴(yán)格按計劃組織實施，并做好登記。（3）各車間做好日常的維護(hù)保養(yǎng)。（4）各類電機(jī)每年必須進(jìn)行一次出灰、加油。（5）各類設(shè)備及天平應(yīng)每日使用完畢后，切斷電源并作適當(dāng)?shù)那謇怼?13設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計劃（1）每年淡季時，應(yīng)將所有設(shè)備進(jìn)行一次全面的維護(hù)保養(yǎng)。（2）關(guān)鍵設(shè)備和工藝質(zhì)量控制點設(shè)備每月進(jìn)行巡檢一次，確保無故障運行。（3）電動機(jī)每年進(jìn)行一次出灰，傳動機(jī)械每月加一次潤滑油。（4）各班組在每批生產(chǎn)結(jié)束后進(jìn)行一次清潔和調(diào)試工作。214設(shè)備臺帳（見附錄）215設(shè)備的維修記錄（見附錄）22檢驗設(shè)備221檢驗設(shè)備由化驗室管理，檢測室組織實施。222檢驗設(shè)備的使用維護(hù)保養(yǎng)制度（1）檢驗設(shè)備的使用必須由經(jīng)考核合格的檢驗員使用。（2）檢驗人員必須熟悉儀器的性能，按操作規(guī)范進(jìn)行操作。（3）檢驗設(shè)備由專人保管，任何人不得隨意使用。（4）保管人員對儀器進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，保持其完好狀態(tài)。（5）所有儀器不得隨意搬動，按相關(guān)規(guī)定擺放在防潮防震的地方。（6）使用應(yīng)做好運行記錄。223檢驗設(shè)備的定期校驗制度（1）需要計量的設(shè)備必須嚴(yán)格按照檢定規(guī)程的要求定期進(jìn)行計量檢定。（2）檢定周期內(nèi)發(fā)生檢驗結(jié)果失準(zhǔn)的應(yīng)及時請計量檢定部門進(jìn)行維修，檢定日期按原日期執(zhí)行。（1）定期檢驗的實施由化驗室按周期檢定計劃表嚴(yán)格實施。（2）經(jīng)校準(zhǔn)的檢驗設(shè)備必須貼有檢定合格標(biāo)志。224檢驗設(shè)備臺帳及周檢計劃表（見附表）225檢驗設(shè)備的校驗記錄23人力資源231質(zhì)量管理人員質(zhì)量管理人員應(yīng)熟悉質(zhì)量管理的國家政策與法規(guī)、熟悉質(zhì)量管理體系和質(zhì)量程序文件的編制工作；具有食品加工相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)知識、熟悉工藝流程及各工種的操作要求，積極參加國家法規(guī)的培訓(xùn)，有一定的管理經(jīng)驗。232質(zhì)量檢驗人員熟悉本行業(yè)的專業(yè)技術(shù)知識；熟悉掌握本專業(yè)的檢驗技能，能依據(jù)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、編制檢驗操作規(guī)程、檢驗相應(yīng)項目、出據(jù)檢驗報告；能依據(jù)檢驗的結(jié)果對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行簡單的分析判斷。經(jīng)過上級質(zhì)量部門的培訓(xùn)，取得相應(yīng)的檢驗資質(zhì)，持證上崗。233專業(yè)技術(shù)人員專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)熟悉糕點生產(chǎn)過程的各個工序；熟練掌握整個生產(chǎn)過程的工藝流程與各工藝產(chǎn)品質(zhì)量的影響；能夠依據(jù)檢驗結(jié)果，判斷生產(chǎn)過程中存在的問題，并能拿出切實可行的解決方案；應(yīng)能根據(jù)生產(chǎn)過程的統(tǒng)計分析，提出技術(shù)改造的方法，保證產(chǎn)品質(zhì)量的提高。234操作人員應(yīng)能嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，身體健康，定期參加健康檢查，有健康證。235人員的培訓(xùn)人員的培訓(xùn)由綜合科制定培訓(xùn)計劃和組織實施，確保各級管理人員勝任本職工作24環(huán)境條件241衛(wèi)生管理要求（1）保持室內(nèi)外環(huán)境整潔、通風(fēng)，采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他害蟲孽生條件的措施，正確運用紫外線滅菌設(shè)施。（2）合理布局本廠用房，使得原料處理、生產(chǎn)加工、包裝、貯存場所滿足規(guī)定的要求。（3）設(shè)備布局和工藝流程應(yīng)當(dāng)合理，防止原料與產(chǎn)品之間的交叉污染。（4）貯存、運輸及裝卸糕點的容器、工具、設(shè)備和條件必須安全無害，保持清潔防止污染。（5）應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的消毒、盥洗、通風(fēng)、洗滌、污水排放、存放垃圾和廢棄物的設(shè)施。（6）用水必須符合GB57492006生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。242環(huán)境衛(wèi)生管理制度（1）各部門嚴(yán)格按照衛(wèi)生管理的要求，確保本部門的環(huán)境衛(wèi)生符合標(biāo)準(zhǔn)。（2）各車間班組對發(fā)現(xiàn)有礙衛(wèi)生生產(chǎn)的物品應(yīng)及時清理清除，發(fā)現(xiàn)問題要及時匯報。（3）各種垃圾應(yīng)送到指定地點，室內(nèi)外溝渠水道保持清潔暢通。（4）各車間每周進(jìn)行一次檢查，廠部每月進(jìn)行一次抽查。243設(shè)備清潔衛(wèi)生管理制度（1）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的清潔衛(wèi)生工作由各車間主任負(fù)責(zé)。（2）各車間在每批次生產(chǎn)結(jié)束后，必須對設(shè)備、容器、工具、管道、廠房及周圍環(huán)境進(jìn)行清理檢查，防止滯留物變質(zhì)。（3）下批次生產(chǎn)前應(yīng)對車間所有設(shè)備的衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查，若存在問題禁止投料生產(chǎn)。（4）廠部對設(shè)備的衛(wèi)生情況進(jìn)行監(jiān)督抽查。25儲運管理251原、輔材料管理（1）經(jīng)化驗室驗收合格的原料，倉庫根據(jù)驗收單登記入庫。（2）原料驗收后應(yīng)及時存放于倉庫內(nèi)，原輔材料入庫后，應(yīng)離地10CM，離墻10CM存放。（3）庫房內(nèi)不得存放有毒、有害、易燃易爆等物品，并做好防鼠、防蠅、防蟲等工作。252成品倉庫的管理（1）成品庫應(yīng)單獨放置，并具備防鼠、防蠅、防蟲、防燃等措施。（2）經(jīng)檢驗合格并包裝完畢的成品按品種和生產(chǎn)日期和先進(jìn)先出的原則出入庫并堆放整齊。（3）倉庫保管員應(yīng)根據(jù)不同批次的產(chǎn)品和批次做好臺帳，并將發(fā)貨時間和發(fā)往單位登記備查。253運輸管理（1）領(lǐng)發(fā)貨時，倉庫應(yīng)會同化驗室人員對運輸工具進(jìn)行檢查，是否清潔、衛(wèi)生，符合裝運條件。（2）對裝有有毒、有害、有污染的運輸工具一律停止發(fā)貨，必須重新更換，衛(wèi)生狀況較差的，必須經(jīng)整理打掃，符合要求方可裝運。（3）覆蓋物應(yīng)保證無污染、無滲漏，并干凈整潔，以確保產(chǎn)品的安全運輸。（4）鋪墊物必須保證安全、衛(wèi)生。3原、輔材料的控制31原、輔材料的入庫驗收制度311由生產(chǎn)科長按市場需求量下達(dá)生產(chǎn)計劃，綜合科根據(jù)生產(chǎn)計劃提供原輔材料。312原輔材料入庫前必須由化驗室按如下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗貨、驗質(zhì)及有關(guān)手續(xù)，出具檢驗報告交供銷科審批入庫或另行處理。32原料驗收標(biāo)準(zhǔn)321驗收要求（1）原料應(yīng)按國家相關(guān)規(guī)定和采購合同定點采購；（2）輔料應(yīng)符合相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)定，若使用的原輔材料為實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須使用獲證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。33包裝材料的管理331包裝材料的選用，由化驗室按照生產(chǎn)的實際情況，依照國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，判定相應(yīng)的驗收細(xì)則。332包裝材料的驗收包裝材料進(jìn)廠后，由化驗室組織化驗室人員進(jìn)行驗收，驗收不合格的填寫相應(yīng)手續(xù)，進(jìn)入隔離區(qū)，由綜合科安排退貨或作他用。驗收合格后，由倉庫接收并辦理相應(yīng)手續(xù)。333包裝車間根據(jù)包裝任務(wù)到倉庫領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量原輔材料，并由原材料倉庫對相應(yīng)的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保所有包裝材料按規(guī)定程序進(jìn)入包裝車間。34采購控制記錄341采購計劃清單。342原料、檢驗記錄。343原、輔材料表。4生產(chǎn)過程控制41生產(chǎn)工藝411工藝流程圖熟粉類糕點（片糕）月餅（蘇式）注注“”的工序為關(guān)鍵工序。412關(guān)鍵工序點選擇整個流程中對產(chǎn)品質(zhì)量有主要影響的工序作為關(guān)鍵工序點（1）調(diào)粉質(zhì)量控制點（2）發(fā)酵質(zhì)量控制點（3）熟制質(zhì)量控制點413關(guān)鍵工序點作業(yè)指導(dǎo)書（見生產(chǎn)工藝手冊）。414生產(chǎn)工藝流程圖（見生產(chǎn)工藝手冊）。415關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程（見生產(chǎn)工藝手冊）。42各車間管理制度421配料車間制度原輔料驗收制皮壓模烘烤卻冷卻檢驗包裝手工包制原輔料驗收過篩配料壓模熟制冷卻切片檢驗包裝入庫入庫（1）操作前，操作工必須對本車間進(jìn)行全面衛(wèi)生打掃，并檢查容器是否清潔、干燥；（2）必須打開紫外線燈殺菌15MIN后開始工作；（3）嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行工作。（4）有原輔料落地時，應(yīng)即時清掃作廢，不能重新放入容器。422生產(chǎn)車間制度（1）操作前，操作工必須對本車間進(jìn)行全面衛(wèi)生打掃，保證容器、工具和工作臺的清潔和干燥；（2）必須打開紫外線燈殺菌15MIN后，開始工作。（3）操作人員必須嚴(yán)格依據(jù)操作規(guī)程和天平的操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)、包裝。（4）生產(chǎn)結(jié)束后，必須進(jìn)行衛(wèi)生打掃。43不合格品的管理與控制431管理職責(zé)化驗室負(fù)責(zé)不合格品的控制與管理；化驗室會同檢測室對不合格品做出技術(shù)評價，并提出糾正措施。432不合格品的控制程序（1）不合格品的判定依據(jù)凡不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，工藝文件或技術(shù)協(xié)議要求的產(chǎn)品均為不合格品。（2）不合格品的標(biāo)記與隔離不合格品由化驗室作出不合格品的標(biāo)記；各車間設(shè)立隔離區(qū)，不合格品均需放在隔離區(qū)內(nèi)，未經(jīng)處理任何人不得動用。（3）不合格品的處理各車間負(fù)責(zé)對不合格的在制品、半成品或成品，根據(jù)不同情況作出返工、報廢處理。433不合格品的處理記錄（1）不合格品的評價表。（2）不合格品的處理表。5質(zhì)量檢驗管理511化