某園林綠化有限公司規(guī)章管理制度

目錄總則第3頁第一章公司組織機構(gòu)分工及崗位責(zé)任一、公司組織機構(gòu)第4頁二、公司組織機構(gòu)分工第4頁三、崗位職責(zé)第4頁第二章辦公管理制度一、辦公用品管理辦公用品管理第11頁二、印章管理第12頁三、辦公安全管理第13頁第三章財務(wù)制度一、工程款支付流程第14頁二、員工報銷管理第14頁三、車輛費用報銷第15頁四、業(yè)務(wù)招待費用報銷第15頁五、報銷審批流程第16頁六、現(xiàn)金及借支使用管理第16頁第四章考勤制度一、考勤規(guī)定第17頁二、遲到、早退、曠工第18頁三、加班第19頁四、請假流程第20頁第五章車輛管理制度一、駕駛員的管理第21頁二、車輛的管理第21頁第六章苗圃管理制度第22頁第七章園林綠化工程管理制度第23頁總則為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。五、公司實行“崗薪提成制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，對做出貢獻者予以獎勵。六、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。第一章公司組織機構(gòu)分工及崗位責(zé)任制度一、公司組織機構(gòu)1、總經(jīng)理2、副總經(jīng)理3、辦公室主任4、財務(wù)部會計5、采購部采購員6、工程項目部項目經(jīng)理、施工員、資料員、造價員。二、公司組織機構(gòu)分工1、總經(jīng)理負責(zé)公司全面工作、對各部門工作進行協(xié)調(diào)。2、副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理管理工作。2、辦公室負責(zé)公司日常事務(wù)、公司資質(zhì)、印章、合同等管理。3、財務(wù)部負責(zé)資金收支、財務(wù)核算、憑證保管等。4、采購部負責(zé)公司材料、設(shè)備采購工作，保證材料、設(shè)備質(zhì)量和供應(yīng)及時到位。5、工程項目部保證工程質(zhì)量、進度、安全及工程資料的收集和管理。三、崗位職責(zé)1、總經(jīng)理職責(zé)1）全面負責(zé)辦公室的日常工作。組織制定辦公室年度、月度工作目標及工作計劃，并組織實施。2）負責(zé)組織外事接待活動，妥善處理各種對外事務(wù)。3）審核、控制公司辦公費用、接待費用及各工程款支出。4）負責(zé)向有關(guān)政府部門的項目款項支付、年檢、申領(lǐng)各類證照，完成批文手續(xù)等事宜。5）協(xié)調(diào)公司各部門之間的關(guān)系。負責(zé)組織各部門的信息傳遞工作，保證各部門信息溝通順暢；協(xié)調(diào)各部門的工作行為，使工作流程順暢，實現(xiàn)共同的戰(zhàn)略目標。6）代表公司與相關(guān)部門、上下級單位往來，保持與政府部門及相關(guān)企業(yè)的良好合作關(guān)系。2、副總經(jīng)理職責(zé)1）協(xié)助、配合公司總經(jīng)理的日常行政、生產(chǎn)和經(jīng)營管理工作；組織編報年度工作、生產(chǎn)、經(jīng)營計劃及成本費用、利潤指標等；直接對公司總經(jīng)理負責(zé)。2）協(xié)助總經(jīng)理組織研究公司經(jīng)營、工程管理方面的工作。3）組織擬報公司業(yè)務(wù)、經(jīng)營管理的各種規(guī)定、制度，內(nèi)部機構(gòu)的設(shè)置。4）負責(zé)協(xié)調(diào)工程部與財務(wù)部、辦公室及其他部門的協(xié)作關(guān)系。5）負責(zé)組織、檢查和落實工程的驗收、結(jié)算及工程款項撥付等的工作6）積極組織參與工程的招投標工作。7）負責(zé)公司的年終總結(jié)工作，包括會議安排及跟催各部門編寫總結(jié)報告。8）組織制定單位工程質(zhì)量、施工、文明、職業(yè)健康安全生產(chǎn)保證措施，并負責(zé)組織實施和檢查。9）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。3、辦公室主任職責(zé)1）負責(zé)總經(jīng)理室日常事務(wù)工作，起草企業(yè)行政綜合性文件，搞好部門之間的協(xié)調(diào)。2）負責(zé)公司文件管理，做好文件的收發(fā)、審核、打復(fù)印、傳遞、歸檔，制定文件處理的程序和制度，并做好保密工作，協(xié)助對與公司質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進行控制。3）負責(zé)公司所有合同的登記、編號、統(tǒng)計、歸檔工作；參與公司合同糾紛的處理。4）負責(zé)公司法人代表印章、營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)證書、項目經(jīng)理證書、介紹信等有關(guān)證件的保管使用。5）負責(zé)公司對內(nèi)外的會務(wù)工作，包括會議通知、會議準備、會議記錄，并檢查會議精神貫徹落實情況。6）負責(zé)企業(yè)資質(zhì)管理，做好申報、注冊與年檢工作；負責(zé)公司下屬分（子）公司的營業(yè)登記、變更和年檢等工作。7）負責(zé)公司各類檔案管理，積極做好開發(fā)利用工作。8）負責(zé)配合有關(guān)部門對本單位工程人員進行崗位培訓(xùn)。4、會計崗位職責(zé)1負責(zé)費用收支及審核。2根據(jù)企業(yè)會計準則的規(guī)定，設(shè)置和應(yīng)用會計科目。3負責(zé)工程往來款項支付的稽核。4負責(zé)會計記帳憑證的填制。5負責(zé)登記總帳，編制公司內(nèi)部管理報表及法定報表。6負責(zé)公司的會計核算及有關(guān)報表的編制審核工作；在合同標段工程完工以前編制項目總成本報告。7負責(zé)財務(wù)部的會計審核工作，對原始憑證、記帳憑證、會計帳簿、會計報表等進行審查，對審批簽署的憑證、帳簿、報表負責(zé)。8負責(zé)所有往來帳的清理核對工作，每月與往來單位核對一次，對超過3個月的應(yīng)收帳款，應(yīng)及時發(fā)出催收通知并進行跟蹤，確保應(yīng)收款的收回，防止壞帳損失發(fā)生。9組織每年一次的固定資產(chǎn)清查盤存工作。對固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧和損毀查明原因，并辦理報批手續(xù)，經(jīng)批準后及時進行帳務(wù)調(diào)整，做到帳實相符，監(jiān)督固定資產(chǎn)的使用情況，保障公司財產(chǎn)的安全完整。10負責(zé)公司所有收據(jù)、發(fā)票款項的稽核工作。財會人員都要認真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。11在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律、財務(wù)制度和對會計核算過程中存在的問題的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向公司總經(jīng)理報告。12公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。5、采購崗位職責(zé)1）服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定。2）負責(zé)公司的物資、設(shè)備的采購工作，負責(zé)對所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作。3）有權(quán)拒絕末經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準的采購定單。4）負責(zé)辦理交驗、報賬手續(xù)，負責(zé)保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報。5）對所承擔(dān)的工作全面負責(zé)，對所采購的物資、設(shè)備要有申購單并上報采購主管。6）協(xié)助做好有關(guān)物資采購工作的事項，負責(zé)商品結(jié)構(gòu)的制定與調(diào)整。7）完成公司各項指標營業(yè)額、毛利、周轉(zhuǎn)率等。8負責(zé)對商品的分類編碼，負責(zé)制定商品毛利計劃和商品價格，對商品價格進行統(tǒng)一管理。9負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)和與供應(yīng)商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。6、項目經(jīng)理崗位職責(zé)1）項目經(jīng)理是項目經(jīng)理部質(zhì)量、文明、環(huán)境、職業(yè)健康安全第一責(zé)任人，對本項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負責(zé)。2）認真貫徹執(zhí)行黨和國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)方針、政策和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全技術(shù)標準規(guī)范。4）建立和建全本項目質(zhì)量、文明、環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)保證體系，并積極開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)工作。5）本單位出現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故時，要親臨現(xiàn)場組織搶救，分析事故原因，同時及時上報質(zhì)安部，并參與事故的調(diào)查處理。6）負責(zé)本項目規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全技術(shù)資料上報工作。7）組織本項目的質(zhì)量、文明、環(huán)境、職業(yè)健康技術(shù)交底和三級安全技術(shù)交底和教育，并加強檢查。8）開展各種環(huán)境、職業(yè)健康安全活動，增強員工的安全意識，提高員工的安全技術(shù)和積極性；開展質(zhì)量技術(shù)教育，提高員工的施工技術(shù)和技能。9）組織項目的“安全生產(chǎn)周”和“百日安全無事故活動”，在活動期間加大環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查力度。杜絕活動期間發(fā)生安全事故。7、施工員職責(zé)1負責(zé)現(xiàn)場施工組織，工程質(zhì)量、進度和安全管理。2負責(zé)現(xiàn)場成本管理，對項目成本控制提出合理建議。3對分包單位完成工程質(zhì)量、數(shù)量、進度檢查、核實。4負責(zé)圖紙會審、施工組織計劃、施工交底等技術(shù)工作。5負責(zé)按照施工圖紙編制材料計劃。6負責(zé)隱蔽工程的簽收工作，做好相關(guān)隱蔽資料。7負責(zé)材料進場簽收工作，對材料質(zhì)量負責(zé)，并復(fù)核保管員簽收的數(shù)量。8負責(zé)對工程資料的審查把關(guān)，確保工程資料與工程建設(shè)同步。9做好施工日記，詳細記錄各標段開工、竣工、和主要部位的施工日期，完工日期等重要施工活動。10及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。8、資料員職責(zé)1負責(zé)資料的管理、圖紙、文件的收發(fā)傳遞及日常文字處理工作。2與施工員配合，負責(zé)工程資料的編制，包括簽證、竣工圖、隱蔽記錄等。3負責(zé)接收、收集、整理、保管資料，建立資料檢索體系，編制檔案目錄。4負責(zé)公司會議記錄和考勤工作。5完成能力范圍內(nèi)的其他工作，或領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。6嚴守資料機密，確保資料安全、完整。9、造價員職責(zé)1）進行工程成本測算，準確、全面地預(yù)測成本為公司決策提供依據(jù)。2）根據(jù)公司經(jīng)營目標，落實項目各階段成本控制目標，對各種技術(shù)方案進行經(jīng)濟比較，并總結(jié)目標成本管理過程中的經(jīng)驗及存在的問題。3）及時收集工程相關(guān)的政府規(guī)費政策、造價信息和材料市場價格信息。4）負責(zé)工程成本的控制和經(jīng)濟合同的跟蹤，負責(zé)整個公司的各個項目的預(yù)算審核、合同的管理，對整個公司及其下屬各分公司涉及經(jīng)濟的行為利用預(yù)算、合同等手段進行控制，包括項目的預(yù)結(jié)算、核定工程進度款。5）根據(jù)施工圖紙及招標文件的要求，編制工程預(yù)算，分析材料用量及三材指標量。6）指導(dǎo)項目部簽證、設(shè)計變更洽商等，及時編制工程增減帳。7）積極主動地完成工程預(yù)決算編制及工程成本控制任務(wù)，對工程預(yù)決算編制、資金使用控制情況，實施全面的管理。8）深入施工現(xiàn)場掌握現(xiàn)場實際情況和施工進度，組織辦理工程施工過程中出現(xiàn)的各種預(yù)算變更洽商、協(xié)調(diào)辦理資金調(diào)整審批的商務(wù)簽證；收集匯總工程項目所有涉及造價增減的變更簽證，及時把造價增減數(shù)額和投資完成情況向總經(jīng)理辦反饋，為總經(jīng)理辦掌握項目投資動態(tài)和決策提供依據(jù)。第二章辦公管理制度一、辦公用品管理1、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室專人造計劃、報公司總經(jīng)理審批后方可購置。其原則是統(tǒng)一購置，定額配備，保證供應(yīng)，計劃領(lǐng)用，專人管理，盡職盡責(zé)。2、公司實行發(fā)放標準辦公用品制度，所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。領(lǐng)用人須辦理登記領(lǐng)用手續(xù)才能領(lǐng)用辦公用品。3、個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償；領(lǐng)用公司固定資產(chǎn)需登記并負責(zé)保管，如損壞、遺失則造價賠償。4、員工離職時，須將非易耗、易損的辦公用品歸還，由辦公室專人統(tǒng)一登記入庫。二、印章管理1、公司各印章由總經(jīng)理簽發(fā)，公章、合同章由公司辦公室保管，財務(wù)專用章由出納保管，發(fā)票專用章、法定代表人私章由會計保管，項目章由資料員保管。停止使用的印章必須交總公司經(jīng)理，不得自行保存和銷毀。2、公司印章一般不準攜帶外出使用。特殊情況需外出者須公司總經(jīng)理批準，并履行登記手續(xù)，由印章掌管人等兩人以上共同外出監(jiān)督使用。凡因公司印章帶出使用而發(fā)生任何后果，必須追究其責(zé)任。3、凡需用章的合同、協(xié)議書、文件、報告、財務(wù)報表等必須由總公司經(jīng)理簽字后方準使用公章，如需用公司其它章也必須由公司經(jīng)理審批簽字后方可使用。4、凡使用公章必須造冊登記或留底稿，特殊情況由公司總經(jīng)理決定。需說明事由、姓名、時間存根和便函內(nèi)容要一致。5、開出的介紹信、便函，必須符合國家政策，法令的規(guī)定，不準弄虛作假，不能假借公司的名義為私人開具從事個體經(jīng)營活動的介紹信或便函。6、公司印章的使用，凡發(fā)出文件，由公總司經(jīng)理批準，可使用公司印章。其使用范圍如下1呈報上級機關(guān)（工商、稅務(wù)等主管部門）的請示、報告。2對公司員工的指示、通知、批示、批復(fù)、獎懲、任命、通告、制度條例的頒發(fā)等。3有關(guān)重要計劃、報表、預(yù)決算等等。4對上級與其他單位的公函、便函必須由主管部門負責(zé)人簽字，經(jīng)公司總經(jīng)理審查方可用印章。5公司員工一切應(yīng)以公司利益為重，自覺遵守用章制度，保守公司機密，不得泄露用章內(nèi)容。注意事項未按本制度要求使用印章，造成丟失、盜用、仿制等，或有意隱瞞、拒絕登記者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須追究保管責(zé)任人或使用人的責(zé)任，由此造成的民事、經(jīng)濟、法律糾紛和后果，由當(dāng)事人承擔(dān)。未經(jīng)公司法人代表或印章管理人員的準許而盜用公司印章的，是非法行為，不存在代理關(guān)系和授權(quán)關(guān)系。三、辦公安全管理1、每位員工須有防盜的安全意識，個人重要物品要妥善保管。2、為避免安全隱患，每位員工須有防火意識。嚴禁員工攜帶危險品進入辦公區(qū)內(nèi)。3、最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉電源、打印機、空調(diào)、鎖好地鎖和門禁系統(tǒng)。第三章財務(wù)制度一、工程款支付流程制度工程質(zhì)量為立足之本，公司所有項目應(yīng)嚴格保證施工質(zhì)量，嚴格執(zhí)行質(zhì)量驗收流程。為規(guī)范工程款支付，提高資金的使用效率必須執(zhí)行如下流程。支付流程先由供應(yīng)商（分包人）提交付款申請并附依據(jù)，不合格給予返回；經(jīng)辦人審核并簽署意見；項目經(jīng)理審核并簽署意見；會計復(fù)核；總經(jīng)理批準后支付相應(yīng)款項。二、員工報銷管理1、報銷規(guī)定因工程需要需外出購物要向公司借款時，應(yīng)首先填寫公司【借支單】，交于公司經(jīng)理核準、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內(nèi)報銷銷帳；借款未沖平者，不允許再次借款。2、報銷一般規(guī)定1公司對經(jīng)批準的日常業(yè)務(wù)活動中發(fā)生的合理、真實的費用予以報銷。申請報銷的人員和批準報銷的負責(zé)人均有責(zé)任確保所提交和批準的報銷內(nèi)容和單據(jù)是正確、完整、及時和充分的。2員工應(yīng)當(dāng)通過正確的判斷做出必要的花費，并根據(jù)稅法規(guī)定，將正式發(fā)票作為申請報銷的依據(jù)。3部門負責(zé)人要對員工報銷申請內(nèi)容的合理性進行審核，其中有疑義和不正常的內(nèi)容在批準前要獲得充足的解釋。4報銷制度實行在報銷標準的最高限額內(nèi)“實報實銷”。5如經(jīng)查核實有舞弊或不負責(zé)任等行為，將根據(jù)情節(jié)輕重對申請人及審批人處以警告、罰款或開除等處分或處罰。3、報銷時間規(guī)定日常辦公等報銷需在購買完所需物品后提交報銷單，時間為每周五、周六提交財務(wù)部完整報銷單。完整報銷單是指根據(jù)本制度規(guī)定提交的報銷單上各級負責(zé)人簽字齊全，所附單據(jù)無誤，每周一發(fā)放報銷費用。三、車輛費用報銷1、公司車輛負責(zé)人做好車輛的管理與保養(yǎng)工作，確保車輛能夠正常進行工作；車輛加油費，過路費，保養(yǎng)費，修車費等相關(guān)費用需統(tǒng)一開具正規(guī)發(fā)票或明細收據(jù)方可報銷。2、車輛加油時做好公里數(shù)記錄，以方便統(tǒng)計車輛年耗油量。報銷油費必須在開具發(fā)票上注明當(dāng)時公里數(shù)。四、業(yè)務(wù)招待費用報銷1、費用額度業(yè)務(wù)招待費總額控制在1000元以內(nèi)，事前向總經(jīng)理匯報批準，超額部分原則上不予報銷，需總經(jīng)理特批才可以報銷。2、附注填寫在費用報銷單上的“說明/備注”欄填寫事項用途，“業(yè)務(wù)招待費”欄填寫金額，并需在單據(jù)最下方“注明招待客戶的情況”欄目下，填寫齊全參加人員的公司、姓名（特別客戶不填寫）、人數(shù)、事由。五、報銷審批流程1、部門負責(zé)人1報銷申請人按照報銷制度填寫費用報銷單，與相應(yīng)單據(jù)粘貼在一起，交與公司經(jīng)理審核。2公司經(jīng)理審核報銷的真實、合理性并簽署報銷意見。例如報銷相關(guān)事由的真實、合理性。須注明本人意見。3如公司經(jīng)理本人報銷，將全部單據(jù)直接交給財務(wù)責(zé)任人。2、財務(wù)責(zé)任人1各部門負責(zé)人將以上情況的報銷單據(jù)匯總交與財務(wù)責(zé)任人，財務(wù)責(zé)任人根據(jù)報銷制度和報銷標準等記錄審核報銷內(nèi)容及票據(jù)的合法性、合規(guī)性、準確性，并簽字確認。2財務(wù)責(zé)任人為公司出納。六、現(xiàn)金及借支使用管理1、借支現(xiàn)金情況分類公司本著不借支原則，只在以下幾種特殊情況，方可借支1借支招待費允許借支的招待費是指事先有安排的金額較大或招待對象為公司指定的群體。借支人需打印借款申請報告，詳細寫明招待事由及必要性，交與總經(jīng)理批準，隨后財務(wù)根據(jù)資金情況進行安排。2臨時性借支在公司日常支出中，有需要臨時性借支的情況如下如辦公室采購辦公用品，公司性的交費辦理（金額超過500元以上）等，借支人可以填寫預(yù)借款申請單，經(jīng)公司經(jīng)理審批，財務(wù)方可借支現(xiàn)金。2、借支現(xiàn)金要求1個人為公事借支現(xiàn)金，一次超過500元，需提前一天通知財務(wù)。并于總經(jīng)理審批簽字。3、報銷所用發(fā)票要求1必須提供正式發(fā)票（零星材料或其它無發(fā)票材料、物品的收據(jù)單上需有兩個以上人員簽證確認）。2報銷“會議費”、“招待會”發(fā)票時，應(yīng)同時提供會議通知、日程安排或會議紀要、招待原因等相關(guān)文件。報銷“會議費”、“大額辦公用品（1000元以上）”應(yīng)提供明細單及發(fā)票。3因?qū)ν飧犊钚枰埧?，?yīng)先提供對方發(fā)票。遇特殊情況不能當(dāng)時提供發(fā)票的，經(jīng)手人簽借條,并在一周內(nèi)補齊，超期作為個人借款掛帳處理。第四章考勤制度一、考勤規(guī)定1、作息時間及公休員工應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定作息時間和假期上班、休假。作息時間A夏季（每年05月01日至當(dāng)年09月30日）上午800時1200時，下午1330時1730時B冬季（每年10月01日至次年04月30日）上午800時1200時，下午1300時1700時。工程管理人員上班時間根據(jù)工程情況隨時制定2、公司每月5日統(tǒng)計考勤，并將統(tǒng)計結(jié)果復(fù)印一份存檔?？记谥芷跒樯显?日至上月底。公司盡量保證每月發(fā)放上月工資。公司資金緊張時可拖發(fā)，最多不能超過半年。3、考勤采用考勤系統(tǒng)和辦公室專人記錄考勤情況?，F(xiàn)場施工人員考勤由工地專人登記考勤，登記依據(jù)以公司經(jīng)理提供時間為主、電話及去現(xiàn)場抽查為輔考勤。4、員工因工作需要外出，需向總公司經(jīng)理說明，經(jīng)同意后報考勤專人在考勤登記表登記后外出，同時需說明外出時間及返回時間。5、公司辦公室人員實行單周工作制單周工作六天，周日休息；現(xiàn)場施工人員根據(jù)施工任務(wù)安排輪休。二、遲到、早退、曠工1、遲到、早退遲到指無故在規(guī)定的上班時間之后到達公司或施工現(xiàn)場，早退指無故在規(guī)定的下班時間之前離開公司或施工現(xiàn)場，公司要求每位員工自覺遵守工作時間，不得遲到、早退。對遲到、早退人員的處理辦法1一個考勤周期內(nèi)累計遲到、早退3次（含）以下，口頭批評教育；2一個考勤周期內(nèi)累計遲到、早退46次，口頭批評，并罰款100元。3一個考勤周期內(nèi)累計遲到、早退7次（含）以上，公司提出內(nèi)部通報批評，并罰款500元。4）事假超過3天，多出的天數(shù)按扣除工資計算。5事假扣發(fā)工資計算標準為平均日工資事假天數(shù)（最小單位為半天）。2、曠工指無故不上班或請示未獲批準擅自離開公司或工地的行為。公司要求每位員工自覺遵守工作紀律，任何員工的曠工均視為嚴重違規(guī)。處理方法1未經(jīng)公司各部門負責(zé)人同意，擅自離崗超過3小時/次，視同曠工半天處理,扣除日工資的100；每曠工一天（超出半天算一天），扣除日工資的200。3曠工扣發(fā)工資計算標準為平均日工資曠工天數(shù)（最小單位為半天）2。三、加班1、員工有義務(wù)完成職責(zé)范圍內(nèi)的工作。2、公司不提倡加班。3、確因工作需要，員工在規(guī)定的工作時間外被公司要求加班的，加班費15元/小時計算加班費。5、周末、節(jié)假日加班，加班期間需要保證辦公區(qū)的安全，加班結(jié)束最后一人離開時，負責(zé)關(guān)好門窗、空調(diào)、電源等。四、請假流程1、公司員工請假（急診、急事假除外）1天時，應(yīng)至少提前一天填寫請假申請單，說明請假理由、天數(shù)、類別，并由公司按審批權(quán)限進行審批。如因急事來不及事先申請時，應(yīng)于當(dāng)日10時前電話請示公總司經(jīng)理，并于返回公司當(dāng)日補填請假申請單。2、員工請假單與考勤登記表一并下月5日復(fù)印一份給考勤專職人員。3、不能提供有效請假申請單的請假，均視為曠工。4、假期審批權(quán)限崗位項目經(jīng)理或部門負責(zé)人副總經(jīng)理總經(jīng)理操作層1天2天3天（含3天）以上管理層1天2天3天（含3天）以上經(jīng)理層1天以上第五章車輛管理制度一、駕駛員的管理1、駕駛員必須遵守中華人民共和國道路交通法及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，保證安全駕車。同時，遵守公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。2、駕駛員要注意休息，不準疲勞駕駛，不準酒后駕車。3、駕駛員一定要遵守交通規(guī)則，安全駕駛，文明駕駛，不準危險駕車（包括超速、緊跟、爭道、賽車等）。4、駕駛員下班后，應(yīng)將車輛停放在指定區(qū)域。第一次違反者，批評教育并罰款；第二次違反起，每次加倍處罰，車輛附件一切損失由駕駛員負責(zé)賠償，如車輛失竊，駕駛員負一定的賠償責(zé)任。5、駕駛員出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時設(shè)法通知本部門負責(zé)人，并說明原因。6、駕駛員出車在外必須以工作為重，不得在外面辦自己的私事，嚴禁公車私用，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予嚴肅處理。二、車輛的管理1、車輛維修及保養(yǎng)應(yīng)到指定的專業(yè)維修廠家維修、保養(yǎng)，否則維護費用不予報銷。2、由于駕駛員使用不當(dāng)或疏于保養(yǎng)而致車輛損壞或機件故障所需維護費，依情節(jié)輕重，經(jīng)辦公室確認，由駕駛員承擔(dān)相應(yīng)費用。3、車輛油料管理應(yīng)由公司辦公室統(tǒng)一購買油卡或油票，特殊情況外出購油需事先經(jīng)辦公室負責(zé)人同意，憑發(fā)票按報銷程序當(dāng)期報銷。4、車輛保養(yǎng)及修理需經(jīng)辦公室負責(zé)人同意，憑發(fā)票按報銷程序當(dāng)期報銷。5、違章與事故處理1）駕駛