贛縣湖江夏滸景區(qū)建設(shè)項目建議書

贛縣湖江夏滸景區(qū)建設(shè)項目建議書贛縣旅游局二一二年八月目錄第一章總論111項目名稱112責(zé)任單位概況113擬建地點114建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模115建設(shè)年限216投資概算217效益分析218產(chǎn)業(yè)政策分析3第二章項目建設(shè)背景和必要性521項目建設(shè)背景522項目建設(shè)的必要性分析6第三章項目建設(shè)條件分析1031建設(shè)概況1032建設(shè)條件分析1033旅游資源條件13第四章工程建設(shè)方案1341建目總體規(guī)劃1442建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模14第五章投資估算及資金籌措1651投資估算1652資金籌措19第六章效益分析2061經(jīng)濟效益2062社會效益24第七章結(jié)論28第一章總論11項目名稱贛縣湖江夏滸景區(qū)建設(shè)項目12責(zé)任單位概況責(zé)任單位贛縣旅游局聯(lián)系人謝志清辦公電編34110013擬建地點贛縣湖江鎮(zhèn)、梅林鎮(zhèn)、儲潭鎮(zhèn)14建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模本項目主要建設(shè)內(nèi)容包括（1）夏滸核心景區(qū)十大景觀景點及配套設(shè)施；五云至夏滸旅游公路建設(shè)；陂上度假村建設(shè)。（2）桃花島風(fēng)景區(qū)建設(shè)親情園、愛情園、友情園；游客服務(wù)中心；旅游公廁三座。桃花島風(fēng)景區(qū)屬于夏滸核心景區(qū)區(qū)域內(nèi)，整個夏滸景區(qū)規(guī)劃建設(shè)面積1612公頃（其中含水域面積6695公頃）。（3）獅子巖風(fēng)景名勝區(qū)一期建設(shè)梅文化區(qū)，佛教文化區(qū)，苗圃基地，旅游休閑度假村；二期建設(shè)運動體驗活動區(qū)、低密度住宅區(qū)。規(guī)劃建設(shè)面積5258畝。（4）儲君廟修復(fù)修復(fù)建設(shè)儲君寶殿、關(guān)公殿、雷神殿、三清殿等七個殿堂；建設(shè)百家魚館美食帶；游客服務(wù)中心。規(guī)劃建設(shè)面積3254平方米。15建設(shè)年限2012年至2015年，建設(shè)期3年。16投資概算本項目總投資85000萬人民幣，其中固定資產(chǎn)投資71500萬元，流動資金13500萬元。資金來源主要為國家財政投資。17效益分析首先，本項目建設(shè)符合贛南蘇區(qū)振興發(fā)展的要求，經(jīng)濟效益良好，將對進(jìn)一步促進(jìn)贛州旅游業(yè)和其他第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起著積極的作用。其次，項目建設(shè)把贛縣縣域內(nèi)旅游景點因地制宜地與自然風(fēng)光和民俗風(fēng)情結(jié)合起來，把贛南特有的湖光山色以及傳統(tǒng)佛教文化與促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)合起來，順應(yīng)現(xiàn)代旅游發(fā)展潮流，創(chuàng)出贛州市休閑文化旅游特色，增強生態(tài)旅游的吸引力，這有利于激發(fā)游客的民族和國家自豪感和對自然的親近之情，從而弘揚自然環(huán)境與人類生活和諧發(fā)展的理念，同時帶動綠色和古色旅游的開發(fā)，促進(jìn)贛縣生態(tài)旅游的可持續(xù)發(fā)展。最后，贛縣湖江夏滸景區(qū)的建設(shè)將會帶動縣域內(nèi)運輸業(yè)、商業(yè)、餐飲業(yè)、娛樂業(yè)等行業(yè)的發(fā)展，并在旅游業(yè)發(fā)展過程中自發(fā)地調(diào)整原有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，使當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于合理和適應(yīng)市場要求。在經(jīng)濟效益方面本項目建成達(dá)產(chǎn)后，可實現(xiàn)年銷售收入45500萬元，年均稅后利潤12875萬元，利稅1587125萬元，靜態(tài)投資回收期694年。項目具有明顯的經(jīng)濟合理性。項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見表11。表11主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號指標(biāo)單位指標(biāo)值備注1項目投資總額萬元850002項目建設(shè)周期年33勞動定員人500序號指標(biāo)單位指標(biāo)值備注4營業(yè)收入萬元45500計算期平均5總成本費用萬元25985計算期平均6銷售稅金及附加萬元3640計算期平均7利潤總額萬元16515計算期平均8稅后利潤萬元12875計算期平均9公益金萬元64375計算期平均10可分配利潤萬元1223125計算期平均11投資利潤率143912投資利稅率186713靜態(tài)回收期年69414項目內(nèi)部收益率13218產(chǎn)業(yè)政策分析本項目符合國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）中鼓勵類第34款“旅游業(yè)”第2條“鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游、森林旅游、工業(yè)旅游、體育旅游、紅色旅游、民族風(fēng)情游及其他旅游資源綜合開發(fā)服務(wù)”和第3款“旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及旅游信息服務(wù)”的產(chǎn)業(yè)政策。同時，項目建設(shè)完全符合國務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見中對贛南地區(qū)紅色文化傳承創(chuàng)新區(qū)的定位。符合贛州市旅游業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要，依托贛州紅色文化、客家文化、宋城文化資源優(yōu)勢，推行“文化旅游”發(fā)展模式，大力發(fā)展贛南特色文化和生態(tài)休閑旅游，加快旅游商品研發(fā)、生產(chǎn)銷售體系建設(shè)，形成文化休閑中心和會務(wù)商務(wù)中心。充分利用綠色生態(tài)資源，發(fā)展鄉(xiāng)村生態(tài)旅游和農(nóng)業(yè)休閑觀光旅游，打造對接粵港澳、閩臺地區(qū)的旅游后花園，“十二五”期末，文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)總收入要實現(xiàn)翻兩番以上的發(fā)展目標(biāo)，是呼應(yīng)贛州市委市政府“五個十百億工程”的具體體現(xiàn)。第二章項目建設(shè)背景和必要性21項目建設(shè)背景湖江夏滸旅游景區(qū)位于贛縣北部湖江鎮(zhèn)境內(nèi)的贛江江畔，2010年初動工建設(shè)，規(guī)劃總面積1612公頃，其中有水域面積達(dá)6695公頃。景區(qū)為丘陵地貌，地形上屬于河谷，區(qū)域內(nèi)有千里贛江第一島桃花島、有上演過清明上河圖式繁榮的古村夏滸古村、有贛江明珠大湖州。區(qū)域內(nèi)涉及人口13萬，人文資源豐富，生態(tài)環(huán)境良好，水陸交通便捷，距贛縣城區(qū)約26公里，贛州中心城區(qū)約30公里，在贛州市1小時經(jīng)濟圈內(nèi)，具有發(fā)展旅游的明顯優(yōu)勢。首先，在人文資源方面夏滸古村歷史悠久，是客家人南遷的第一站，是江西省歷史文化名村，是抗倭名將戚繼光將軍的祖籍地。歷史上的夏滸千帆競渡、舳艫相連，迎送南來北往的商客，融匯各地不同源流的文明，憑借其獨特的水上交通優(yōu)勢，創(chuàng)造了千余年的繁榮，為客家文化的傳承和發(fā)展提供了重要的地理條件和人文基礎(chǔ)，一度呈現(xiàn)出“清明上河圖”一般的繁華景象。宋代文豪蘇軾、明太祖朱元璋、清乾隆皇帝以及近代孫中山先生等都曾在這里留下足跡。古村中保存完好的戚氏宗祠、戚氏房祠、謝氏宗祠、由蔣經(jīng)國先生創(chuàng)辦的夏府中學(xué)，十八學(xué)士的傳說和十八花廳的富麗堂皇等，無不閃爍著歷史的光輝。其次，在自然資源方面景區(qū)沿贛江而成，桃花島、大湖州為贛江江心島，夏滸古村三面環(huán)水，呈半島狀，與桃花島、大湖州沿贛江分布，山清水秀，形成了一條贛江畫廊。大詩人蘇東坡曾經(jīng)以一首“十八灘頭一葉舟，清風(fēng)吹入小溪流，三生有幸復(fù)游此，莫把牟尼境外求”，乾隆皇帝以一首“高屬無雙，有幾個無雙士到，峰推第一，可曾來第一人游”形象的描述了夏滸的秀美山水、旖旎風(fēng)光。在水陸交通方面景區(qū)處于贛州市1小時經(jīng)濟圈內(nèi)，交通便捷，從贛州中心城區(qū)至湖江夏滸景區(qū)37公里水路，水運快艇快速便捷；廈蓉高速、繞城高速在贛縣設(shè)有出入口；贛南大道、105國道、323國道、贛縣通往湖江的沿江戰(zhàn)備公路等共同構(gòu)建了湖江夏滸旅游景區(qū)便捷的水陸交通網(wǎng)絡(luò)。22項目建設(shè)的必要性分析進(jìn)入“十二五”期間，贛縣旅游業(yè)也進(jìn)入大眾化的全面發(fā)展階段，面臨更加有利的發(fā)展環(huán)境和發(fā)展條件。在贛州市委、市政府的高度重視和領(lǐng)導(dǎo)下，贛縣全縣緊緊圍繞“培育大品牌、開拓大市場、發(fā)展大產(chǎn)業(yè)”的工作思路，抓住當(dāng)前贛南蘇區(qū)振興發(fā)展，旅游產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展新機遇的大好機遇，破解體制機制新難題，轉(zhuǎn)變旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，提高旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)質(zhì)量，構(gòu)建旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局，全市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)又好又快的發(fā)展態(tài)勢。但當(dāng)前贛縣乃至整個贛南地區(qū)的旅游業(yè)依然存在不足，主要表現(xiàn)在現(xiàn)有的旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和旅游服務(wù)功能與推動贛南地區(qū)區(qū)域性旅游中心建設(shè)步伐，全面推進(jìn)生態(tài)旅游大市、旅游產(chǎn)業(yè)大市和著名的紅色旅游目的地建設(shè)的目標(biāo)尚不配套。目前贛縣的多個景點亟待修繕；景區(qū)內(nèi)餐飲、購物、娛樂、廁所以及步道等方面建設(shè)亟待加強。“旅游活動與生態(tài)保護(hù)、環(huán)保教育、文化體驗和區(qū)域發(fā)展密切結(jié)合”，考慮到生態(tài)環(huán)境保護(hù)和贛南蘇區(qū)旅游業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，基于上述考慮，加快打造融入現(xiàn)代生態(tài)旅游、休閑旅游理念的贛縣湖江夏滸景區(qū)建設(shè)項目顯得尤為重要，而且本項目建設(shè)也有著重要的意義，主要體現(xiàn)在以下幾點（1）提高城市品位，滿足特大城市建設(shè)的需要目前城市化已成為一個必然的趨勢，城市間的競爭也日趨激烈。社會經(jīng)濟的發(fā)展特別是大城市的發(fā)展把城市的品位放到了特別重要的位置。贛縣作為有自己獨特氣質(zhì)的縣城，正在不斷地吸取各地的經(jīng)驗，努力提升和不斷完善自己的城市形象和品位，以此提升自身可持續(xù)發(fā)展的綜合競爭力。近年來，贛縣的城市化步伐大大加快，城市規(guī)模擴張迅速，對外交往日益頻繁，經(jīng)濟、文化交流日益活躍，知名度日益提高。經(jīng)濟的發(fā)展要求城市各項基礎(chǔ)設(shè)施也逐步地達(dá)到較高水平，根據(jù)贛州市城市總體規(guī)劃（20062020），將贛州市定位為“贛粵閩湘四省通衢的區(qū)域性現(xiàn)代化中心城市、國家歷史文化名城、江西省域副中心城市、宜居宜創(chuàng)業(yè)的山水生態(tài)園林城市?！北卷椖康慕ㄔO(shè)，可進(jìn)一步完善贛縣的城市功能，提高城市品位，為贛縣城市形象提供一張新的名片。（2）推動經(jīng)濟發(fā)展，建設(shè)宜居平安生態(tài)幸福贛州的需要從資源開發(fā)與保護(hù)角度來看，通過對文化遺址和自然景觀的保護(hù)性建設(shè)，可以實現(xiàn)區(qū)域自然和社會文化資源的有效保護(hù)與合理開發(fā)，從而避免了對自然界的破壞性開發(fā)利用，起到較佳的生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟效益，為區(qū)域資源的可持續(xù)利用提供可能，促進(jìn)區(qū)域資源的可持續(xù)發(fā)展。從發(fā)展經(jīng)濟的角度來看，調(diào)整區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展思路，通過旅游，可以刺激消費，擴大內(nèi)需，帶動交通運輸、郵電通訊、飲食服務(wù)、商品流通等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。本項目的建設(shè)，可以創(chuàng)造更多的就業(yè)崗位，擴大就業(yè)門路，增加就業(yè)機會，提高城鄉(xiāng)人民生活質(zhì)量，維護(hù)社會的安定團結(jié)，促進(jìn)區(qū)域社會物質(zhì)文明建設(shè)和精神文明建設(shè)的發(fā)展。（3）保護(hù)文化遺產(chǎn)，樹立旅游新品牌的需要本項目的建設(shè)可保護(hù)文化遺產(chǎn)，弘揚傳統(tǒng)文化。項目的建設(shè)，將對獅子巖以及儲君廟主要景觀景點的文化遺產(chǎn)進(jìn)行恢復(fù)性修建，對自然景觀進(jìn)行保護(hù)，融合贛縣的本土文化以及多元文化，形成一個集宋城文化、客家文化、民國文化、宗教文化、宗親文化、石窟文化、和諧文化、山水田園文化為一體的旅游觀光帶。從旅游業(yè)發(fā)展情況看，隨著時代的不斷進(jìn)步，人們已不滿足于走馬觀花似的“瀏覽”風(fēng)景名勝，希望有更多文化內(nèi)涵的旅游。目前贛縣的旅游品牌是江南宋城、客家搖籃、紅色故都、綠色生態(tài)。從城市發(fā)展和城市運營的角度，將贛縣湖江夏滸旅游區(qū)打造好，將重現(xiàn)贛縣乃至整個贛南地區(qū)的文化底蘊，拓展贛縣的對外影響與知名度，推動城市發(fā)展。（4）擴大對外開放，促進(jìn)社會進(jìn)步的需要根據(jù)世界旅游組織預(yù)測，旅游業(yè)每直接增加一個從業(yè)人員，就能為社會提供5個就業(yè)機會，全世界每9個就業(yè)中就有1個旅游就業(yè)，全球旅游行業(yè)每24秒就創(chuàng)造一個新的就業(yè)機會。因此，從社會發(fā)展的角度來看，通過旅游目的地的建設(shè)，可以創(chuàng)造就業(yè)崗位，擴大就業(yè)門路，增加就業(yè)機會，促進(jìn)農(nóng)村大量剩余勞動力向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，提高城鄉(xiāng)人民生活質(zhì)量，維護(hù)社會的安定團結(jié)，確保社會的長治久安，促進(jìn)區(qū)域社會物質(zhì)文明建設(shè)和精神文明建設(shè)的發(fā)展。從對外開放角度來看，通過旅游，可以使更多的海內(nèi)外人士光臨贛縣，拓展贛縣的對外影響與知名度，極大地增加區(qū)域的人流、物流、資金流和信息流，直接或間接地引來信息、技術(shù)和資金，改善地區(qū)投資環(huán)境，促進(jìn)外向型經(jīng)濟的發(fā)展。綜上所述，為實現(xiàn)以上規(guī)劃目標(biāo)，進(jìn)一步弘揚贛南地區(qū)的宋城文化、客家文化、民國文化、宗教文化、宗親文化、石窟文化、和諧文化以及山水田園文化，進(jìn)一步弘揚偉大的蘇區(qū)精神，推動發(fā)展贛南生態(tài)旅游、休閑旅游產(chǎn)業(yè)，助推老區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。因此，本項目的建設(shè)是必要的。第三章項目建設(shè)條件分析31建設(shè)概況贛縣湖江夏滸景區(qū)建設(shè)項目地處贛江西岸，在贛州市半小時經(jīng)濟圈內(nèi)，水陸交通均十分便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯。項目區(qū)歷史文化底蘊深厚，人杰地靈，人才輩出，有眾多人文自然景觀，曾上演過“清明上河圖”的繁榮景象；加之千里贛江第一島（桃花島）和大湖洲這兩顆贛江明珠分布其中，旅游資源相當(dāng)豐富。鑒于此，項目建設(shè)條件基本已經(jīng)具備。32建設(shè)條件分析（1）場址建設(shè)條件分析地質(zhì)條件項目所在的贛縣區(qū)域為南嶺山地，為丘陵地區(qū)，地質(zhì)構(gòu)造穩(wěn)定，無斷裂帶；第四紀(jì)以來，本地區(qū)的差異活動不明顯，地殼運動以大面積間歇性整體抬升為主，歷史上最大地震不超過475級。贛縣整體地勢平坦，周圍地形為侵蝕堆積階地地形，地層第四紀(jì)發(fā)育齊全；上部為棕黃色、枯黃色不清晰的網(wǎng)紋狀粘土，粘結(jié)性好；下部為褐色砂礫層夾薄層砂石層；地表出露主要是第四紀(jì)紅土。氣候條件贛縣屬典型的亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，呈典型的亞熱帶季風(fēng)性濕潤氣候。四季分明，光熱充足，生長季長，冷暖變化顯著，降水豐沛等特點。全年平均氣溫185，最高氣溫385，最低氣溫29；年平均日照時數(shù)11393小時；年平均降水量15070毫米；年平均相對濕度76。交通條件贛縣區(qū)位優(yōu)越，交通便利。縣城處在贛州市區(qū)的“二環(huán)線”上，是閩南9市、贛州市東河8縣（市）下贛州、上京九、達(dá)105國道的咽喉要道，更是大京九經(jīng)濟增長帶和贛龍鐵路經(jīng)濟增長帶的十字交匯點，境內(nèi)贛江通達(dá)長江至海外；105、323國道和贛粵高速公路縱橫縣境連接?xùn)|南沿海開放城市，全縣公路通車?yán)锍?700多公里；縣城距贛州黃金民航機場僅23公里；京九鐵路縱貫縣內(nèi)5個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）48公里，集客運、貨運、編組于一體的贛州東站設(shè)在縣城北側(cè)為京九線上四大編組站之一；贛龍鐵路在贛州東站接軌；瑞贛高速（成廈高速）公路將為贛縣發(fā)展提供新的“提速”。優(yōu)越的區(qū)位和便捷的交通為贛縣的經(jīng)濟和社會持續(xù)快速健康發(fā)展提供了重要保障。（2）其他條件分析政策條件本項目符合國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）中鼓勵類第34款“旅游業(yè)”第2條“鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游、森林旅游、工業(yè)旅游、體育旅游、紅色旅游、民族風(fēng)情游及其他旅游資源綜合開發(fā)服務(wù)”和第3款“旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及旅游信息服務(wù)”的產(chǎn)業(yè)政策。同時，項目建設(shè)完全符合國務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見中對贛南地區(qū)紅色文化傳承創(chuàng)新區(qū)的定位。符合贛州市旅游業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要，依托贛州紅色文化、客家文化、宋城文化資源優(yōu)勢，推行“文化旅游”發(fā)展模式，大力發(fā)展贛南特色文化和生態(tài)休閑旅游，加快旅游商品研發(fā)、生產(chǎn)銷售體系建設(shè)，形成文化休閑中心和會務(wù)商務(wù)中心。充分利用綠色生態(tài)資源，發(fā)展鄉(xiāng)村生態(tài)旅游和農(nóng)業(yè)休閑觀光旅游，打造對接粵港澳、閩臺地區(qū)的旅游后花園，“十二五”期末，文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)總收入要實現(xiàn)翻兩番以上的發(fā)展目標(biāo)，是呼應(yīng)贛州市委市政府“五個十百億工程”的具體體現(xiàn)。經(jīng)濟條件2011年，在贛州市市委、市政府和縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督、支持下，縣政府團結(jié)帶領(lǐng)全縣人民，縱深推進(jìn)新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化和發(fā)展生態(tài)化建設(shè)。全縣經(jīng)濟社會發(fā)展呈現(xiàn)增速加快、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效益提升、民生改善的良好態(tài)勢，實現(xiàn)了“十二五”的良好開局。2011年贛縣全年完成生產(chǎn)總值92億元，增長128。實現(xiàn)財政總收入92億元，增長311。33旅游資源條件夏滸古村歷史悠久，是客家人南遷的第一站，是江西省歷史文化名村，是抗倭名將戚繼光將軍的祖籍地。歷史上的夏滸千帆競渡、舳艫相連，迎送南來北往的商客，融匯各地不同源流的文明，憑借其獨特的水上交通優(yōu)勢，創(chuàng)造了千余年的繁榮，為客家文化的傳承和發(fā)展提供了重要的地理條件和人文基礎(chǔ)，一度呈現(xiàn)出“清明上河圖”一般的繁華景象。宋代文豪蘇軾、明太祖朱元璋、清乾隆皇帝以及近代孫中山先生等都曾在這里留下足跡。古村中保存完好的戚氏宗祠、戚氏房祠、謝氏宗祠、由蔣經(jīng)國先生創(chuàng)辦的夏府中學(xué)，十八學(xué)士的傳說和十八花廳的富麗堂皇等，無不閃爍著歷史的光輝。景區(qū)沿贛江而成，桃花島、大湖州為贛江江心島，夏滸古村三面環(huán)水，呈半島狀，與桃花島、大湖州沿贛江分布，山清水秀，形成了一條贛江畫廊。大詩人蘇東坡曾經(jīng)以一首“十八灘頭一葉舟，清風(fēng)吹入小溪流，三生有幸復(fù)游此，莫把牟尼境外求”，乾隆皇帝以一首“高屬無雙，有幾個無雙士到，峰推第一，可曾來第一人游”形象的描述了夏滸的秀美山水、旖旎風(fēng)光。獅子巖景區(qū)具有濃厚的文化底蘊和豐富的綠色自然資源，生態(tài)環(huán)境好，空氣自然清新，是與贛州通天巖、馬祖巖齊名的“贛州四大佛教名巖”之一。儲君廟又名廣濟廟，始建于晉咸和二年（公元327年），地處千里贛江源頭，距贛州市7公里，位于贛江東岸儲潭圩。這是一座歷史悠久，神話諸多，靈感離奇的千年古廟。實屬江西一大名勝古跡，歷有千里贛江第一廟的著稱，一九九三年被列為重點文物保護(hù)單位。廟前半江碧水，甚為奇觀；素有“儲潭曉鏡”之美名；廟后逶迤青山，直插云霄，氣勢磅礴壯觀，風(fēng)景獨特秀麗。第四章工程建設(shè)方案41建目總體規(guī)劃贛縣湖江夏滸景區(qū)建設(shè)項目旨在加快贛縣旅游事業(yè)發(fā)展，加強歷史文物保護(hù)，提升贛縣城市品質(zhì)。力爭各個景區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、配套設(shè)施及景點建設(shè)達(dá)到國家星級旅游景區(qū)的基本要求，把贛縣湖江夏滸景區(qū)打造成“文化旅游生態(tài)”的經(jīng)典項目，成為贛縣旅游的“龍頭景區(qū)”、“核心品牌”，成為全國著名的旅游景區(qū)。（1）利用贛縣區(qū)域內(nèi)的現(xiàn)代城市資源（包括交通、住宿、餐飲、購物、文化娛樂、會議商務(wù)等與旅游六要素相關(guān)的基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施）為依托，建立現(xiàn)代化旅游服務(wù)接待中心。（2）完善現(xiàn)代旅游所必需的“吃、住、行、游、購、娛”旅游六要素的服務(wù)接待系統(tǒng)，商業(yè)購物及商務(wù)會議能力也相應(yīng)提升，提高旅游餐飲、住宿等要素的品味，提升旅游服務(wù)檔次。（3）完善旅游信息網(wǎng)絡(luò)資源等的服務(wù)、咨詢工作，實行統(tǒng)一管理和網(wǎng)上公布信息管理。（4）加速游客服務(wù)中心建設(shè)，配套車輛分流停車場、景區(qū)特色公交線路及服務(wù)咨詢等，游客可由此換乘景區(qū)交通工具至周邊各旅游區(qū)塊游覽，成為旅游的形象窗口。42建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模贛縣湖江夏滸景區(qū)建設(shè)項目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如表41所示。表41贛縣湖江夏滸景區(qū)建設(shè)項目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項目名稱子項目項目建設(shè)內(nèi)容占地面積十大景觀景點及配套設(shè)施五云至夏滸旅游公路建設(shè)夏滸核心景區(qū)陂上度假村建設(shè)主要建設(shè)入口牌坊、北斗七星橋、桃李園、思母亭、恩德亭、廻龍閣、人民公社、古錢坪、兵工廠、戚、謝氏分祠、棗樹公園、李家祠、肖家祠、歐家祠、石達(dá)開練兵廠、修復(fù)戚氏宗祠和謝氏宗祠、建設(shè)步行商業(yè)街、休閑度假別墅區(qū)旅游地產(chǎn)等項目；五云至湖江夏滸旅游公路建設(shè)；縣城至儲潭至湖江夏滸旅游公路建設(shè)；大湖江濕地公園；陂上度假村建設(shè)。親情園、愛情園、友情園游客服務(wù)中心桃花島旅游公廁3座桃花島屬于夏滸核心景區(qū)內(nèi)，主要規(guī)劃建設(shè)多個公園園林，包括親情園、愛情園、友情園。以及游客服務(wù)中心和3座旅游公廁的建設(shè)。1612公頃（含水域面積6695公頃）獅子巖規(guī)劃建設(shè)六大功能區(qū)，即梅文化區(qū)，佛教文化區(qū)，苗圃基地，旅游休閑度假區(qū)，運動體驗活動區(qū)，低密度住宅區(qū)。本項目建設(shè)具體分為兩期建設(shè)工程一期建設(shè)梅文化區(qū)，佛教文化區(qū)，苗圃基地，旅游休閑度假區(qū)；二期建設(shè)運動體驗生活區(qū)，低密度住宅區(qū)。5258畝修復(fù)儲君寶殿、關(guān)公殿、雷神殿、三清殿等七個殿堂建設(shè)百家魚館美食帶儲君廟修復(fù)游客服務(wù)中心主要建設(shè)儲君寶殿、關(guān)公殿、雷神殿、三清殿、晏安廟、種德堂、功德堂等七個殿堂。建筑總面積21646，占地總面積3254。3254第五章投資估算及資金籌措51投資估算511編制依據(jù)（1）國家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）。（2）交通工程建設(shè)投資參照交通部2008年頒布的公路工程預(yù)算定額；同時結(jié)合當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行環(huán)境工程的投資標(biāo)準(zhǔn)。（3）建筑工程，參照江西省建筑安裝工程費用定額（2004年）及近年來物價變動情況進(jìn)行綜合估算。（4）供電、給排水、電信和環(huán)境保護(hù)與治理等工程投資，參照同類工程項目的造價指標(biāo)進(jìn)行估算。（5）費用固定資產(chǎn)投資估算中工程費用及預(yù)備費用估算主要參照建設(shè)項目概算編制辦法計算；流動資金參照國家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)測算。512建設(shè)投資估算項目總投資估算主要由設(shè)建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費、其他費用、預(yù)備費組成，本項目夏滸核心景區(qū)建設(shè)投資估算為25500萬元、桃花島建設(shè)投資估算為13500萬元、獅子巖景區(qū)建設(shè)投資估算為25000萬元、儲君廟修復(fù)工程投資估算7500萬元，流動資金13500萬元。項目投資估算見表51、52、53所示。表51總投資構(gòu)成表序號名稱金額/萬元比例1總投資850001002建設(shè)投資5883735692221建筑工程費3763045442722設(shè)備購置費1891175222523安裝工程費2295152703其他費用7586158924預(yù)備費507655975流動資金135001588表52項目固定投資估算一覽表（單位萬元）序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備及工具購置安裝工程其他費用總計一工程費用58837351夏滸核心景區(qū)13420656744758185520983952桃花島風(fēng)景區(qū)7105053570754333511109153獅子巖風(fēng)景區(qū)1315756612580252057254儲君殿修復(fù)39472519837524075617175二工程建設(shè)其他費7586151建設(shè)單位管理費39122391222工程建設(shè)監(jiān)理費1156321156323工程地質(zhì)勘察費3863338633序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備及工具購置安裝工程其他費用總計4可行性研究費1543121543125工程設(shè)計費1545341545346環(huán)境影響咨詢費77267772677安全評價498149819工程保險費386333863310辦公及生活家具購置費772677726711培訓(xùn)費6229622912招標(biāo)代理費1372137213施工圖審查費5063350633三預(yù)備費50765507651基本預(yù)備費5076550765四固定資產(chǎn)總投資37630451891175229515126626571500表53投資估算匯總表（單位億元）序號項目名稱建設(shè)地點投資備注1夏滸核心景區(qū)贛縣湖江鎮(zhèn)255002桃花島風(fēng)景區(qū)贛縣湖江鎮(zhèn)135003獅子巖風(fēng)景區(qū)贛縣梅林鎮(zhèn)、儲潭鄉(xiāng)2500052資金籌措本項目資金來源全部為國家財政投資。4儲君殿修復(fù)贛縣儲潭鄉(xiāng)75005流動資金13500總計85000第六章效益分析61經(jīng)濟效益本項目財務(wù)評價計算分析，主要依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部公布的現(xiàn)行建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)，國家和地方財稅規(guī)定，結(jié)合項目工程技術(shù)方案，設(shè)計參數(shù)等值測算項目的有關(guān)效益和費用來進(jìn)行相關(guān)財務(wù)評價分析。（1）中國建材工業(yè)出版社建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)實務(wù)全書；（2）國家發(fā)改委、建設(shè)部計投2006關(guān)于印發(fā)建設(shè)經(jīng)濟評價與參數(shù)通知；（3）國家及地方旅游產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策及相關(guān)規(guī)定；（4）2006年12月31日起實施的財務(wù)會計制度；（5）項目收入、投資總額按本報告有關(guān)章節(jié)標(biāo)準(zhǔn)計算；（6）預(yù)測分析基本原則謹(jǐn)慎性原則、延續(xù)性原則、相關(guān)性原則、相似性原則、統(tǒng)計規(guī)律性原則；（7）本項目計算期為20年。611銷售收入估算旅游項目收入主要來自門票收入、餐飲收入、接待住宿收入、等其他消費收入構(gòu)成。本項目運營期年總收入見表61所示。表61項目運營期年總收入表（單位萬元）序號項目名稱銷售收入（萬元）備注1夏滸核心景區(qū)24500年接待游客可達(dá)上35萬人次以上2桃花島風(fēng)景區(qū)12000年接待游客超過20萬人次（游客數(shù)以每年15遞增）3獅子巖風(fēng)景區(qū)7500每年接待游客超過15萬人次4儲君殿修復(fù)1500每年接待游客超過3萬人次合計45500612成本費用估算項目成本估算說明（1）項目評價計算期及基準(zhǔn)收益率項目計算期按20年計算，項目基準(zhǔn)收益率為12。（2）工資標(biāo)準(zhǔn)及工資總額項目定員500人，平均收入按30萬元/人計算，項目年工資總額1500萬元。（3）折舊費、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷計算項目經(jīng)測算固定資產(chǎn)原值71500萬元，折舊年限為30年，殘值率10，項目年折舊額為2145萬元。無形資產(chǎn)攤銷為年限為5年，年攤銷費用為500萬元。（2）原材料包括餐飲材料、賓館耗材等，參考近3年財務(wù)數(shù)據(jù)。以營業(yè)收入10為測算參數(shù)。（4）燃料及水電，按照參考近3年財務(wù)數(shù)據(jù)，以營業(yè)收入的5測算參數(shù)。（5）維護(hù)費用，按照參考近3年財務(wù)數(shù)據(jù)，以營業(yè)收入的1為測算參數(shù)。（6）銷售費用，旅游項目營銷是關(guān)鍵，以營業(yè)收入的15為測算參數(shù)?？偝杀举M用見下表62所示。表62項目運營期總成本費用表（單位萬元）序號項目費用備注1原材料5460營業(yè)收入的12計2燃料及水電4550營業(yè)收入的10計3工資及福利15004管理費用4550營業(yè)收入的10計5維護(hù)費用455營業(yè)收入的1計6折舊21457攤銷5008銷售費用6825營業(yè)收入的15計9總成本費用25985613利潤與稅收分析旅游項目屬大投入低成本運作項目，其財務(wù)數(shù)據(jù)較生產(chǎn)型企業(yè)有很大區(qū)別，一般情況下，其財務(wù)指標(biāo)高于生產(chǎn)性項目。表63項目利潤分析表（單位萬元）序號項目費用1銷售收入455002總成本費用259853營業(yè)外凈支出30004其他收入5利潤總額165156稅收36407稅后利潤128758公益金643759可分配利潤1223125說明公益金按稅后利潤5計提。614投資回收期K總投資85000萬元；M年稅后利潤值1223125萬元；I年銀行利率665；靜態(tài)分析法T靜694年；動態(tài)分析法963年。615投資利潤率（1）利潤指標(biāo)項目平均可分配利潤為1223125萬元；投資利潤率為1439；投資利稅率為1867。（2）項目內(nèi)部收益率P投資現(xiàn)值85000萬元；A年平均現(xiàn)金流量1223125萬元；I目標(biāo)收益率12；N生產(chǎn)期20年；由公式，計算I內(nèi)132；高于目標(biāo)收益率及銀行貸款利率，說明項目具有較強的獲利能力。616財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)財務(wù)數(shù)據(jù)分析和測算，整個項目達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入為45500萬元，總成本為25985萬元，利潤總額為16515萬元，上繳稅收為3640萬元，項目內(nèi)部收益率為132?？梢姳卷椖宽椖靠癸L(fēng)險能力較強，在經(jīng)濟上是完全可行的。62社會效益贛州本地及周邊旅游資源非常豐富，有著發(fā)展旅游業(yè)的良好環(huán)境。項目范圍內(nèi)具有濃厚的文化底蘊，如燕子巖、獅子巖、蔣經(jīng)國練兵場等，獅子巖、燕子巖是與贛州通天巖、馬祖巖齊名的“贛州四大佛教名巖”。獅子巖、燕子巖作為佛教與旅游勝地，但一直沒有得到合理的開發(fā)利用。項目建設(shè)能夠有效整合獅子巖、燕子巖及其周邊地區(qū)佛教文化旅游資源，豐富獅子巖、燕子巖佛教文化內(nèi)涵，打造重量級的佛教旅游文化品牌，納入贛州市馬祖巖文化生態(tài)公園規(guī)劃建設(shè)范圍。而湖江夏滸旅游景區(qū)建成后，將有效地保護(hù)古跡古貌，極大的促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，取得較好的經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益。儲君廟修繕工程及時搶修完成后，有利于挖掘、傳承和弘揚客家文化，保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，加快文化旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從宏觀的角度講，發(fā)展贛縣湖江夏滸景區(qū)建設(shè)是樹立和落實以人為本，全面協(xié)調(diào)可持續(xù)性的科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)。既是一項經(jīng)濟工程，更是文化工程、政治工程，是一項利國利民的重大舉措。從贛縣的社會經(jīng)濟發(fā)展的角度來講，隨著我國人均收入水平的不斷提高，居民的旅游消費支出逐年增長，對旅游內(nèi)容和產(chǎn)品提出了新的要求，迫切需要旅游業(yè)進(jìn)一步調(diào)整和完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，更好地滿足人們多樣化、多層次、多形式的物質(zhì)和精神文化需求。本項目的實施，將大大提高贛縣地區(qū)旅游產(chǎn)品的品味和檔次，對于調(diào)整旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足旅游業(yè)新的市場需求，增強旅游業(yè)發(fā)展后勁，開拓更廣闊的旅游消費市場，具有積極作用。項目建設(shè)的社會影響主要表現(xiàn)在以下幾個方面（1）拓展就業(yè)門路，擴大就業(yè)容量，增加就業(yè)機會發(fā)展旅游業(yè)，需要開發(fā)旅游資源，進(jìn)行旅游區(qū)景點建設(shè)，要求配套發(fā)展交通運輸、郵電通訊和接待基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)，這無疑拓展了就業(yè)門路，擴大了就業(yè)需求容量，增加了就業(yè)崗位和機會，從而為當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧恿蜆I(yè)安置，尤其為農(nóng)村剩余勞動力非農(nóng)就業(yè)轉(zhuǎn)移和城鎮(zhèn)閑置或失業(yè)勞動力就業(yè)及下崗職工再就業(yè)創(chuàng)造了條件。伴隨旅游業(yè)的發(fā)展，旅游經(jīng)營企業(yè)增加，旅游經(jīng)營管理和服務(wù)從業(yè)人員需求擴容增大，加上旅游業(yè)帶動一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，一批生產(chǎn)與服務(wù)企業(yè)的興辦，其從業(yè)人員需求容量增加。初步估計，旅游帶動從業(yè)人員需求擴容至少是旅游直接從業(yè)人員的56倍，可占區(qū)域勞動力總量的10左右。（2）推動和催化第三產(chǎn)業(yè)旅游業(yè)是一項消費型產(chǎn)業(yè)，高經(jīng)濟產(chǎn)出效益產(chǎn)業(yè)，與環(huán)境協(xié)調(diào)的產(chǎn)業(yè)和可持續(xù)性發(fā)展產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的多樣性和綜合性以及高水準(zhǔn)特點，對生態(tài)環(huán)境建設(shè)、社會經(jīng)濟發(fā)展、社會進(jìn)步與文明提出新的高要求，必然促進(jìn)其加快發(fā)展。發(fā)展旅游業(yè)賦有帶動諸多相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的功能，尤其與第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)系更為密切。旅游業(yè)與其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的的倍數(shù)效益為14，旅游發(fā)達(dá)地區(qū)甚至達(dá)到17乃至8。發(fā)展旅游業(yè)可帶動第三產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟產(chǎn)出成倍增長，從而可促進(jìn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化。預(yù)測2015年，旅游業(yè)在區(qū)域經(jīng)濟中的比重將達(dá)到30以上。（3）培育新的消費市場，擴展區(qū)域消費、促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展旅游業(yè)是國民經(jīng)濟中具有引導(dǎo)性