【doc】-《嘉禾兆豐國(guó)貿(mào)公司(布藝品貿(mào)易)質(zhì)量工作手冊(cè)》(45頁(yè))-質(zhì)量手冊(cè)

北京嘉禾兆豐國(guó)際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊(cè)首頁(yè)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第1頁(yè)北京嘉禾兆豐國(guó)際貿(mào)易有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)本質(zhì)量手冊(cè)副本編號(hào)本質(zhì)量手冊(cè)持有人職位受控狀態(tài)編制XXX審核批準(zhǔn)北京嘉禾兆豐國(guó)際貿(mào)易有限公司企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)目錄文件編號(hào)QM001文件版本A1生效日期20021030第2頁(yè)目錄章節(jié)名稱(chēng)項(xiàng)目ISO90012000對(duì)應(yīng)條款頁(yè)次文件版本首頁(yè)1A0目錄23A0手冊(cè)頒布令4A0任命書(shū)5A0手冊(cè)發(fā)放名單6A0質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)7A0第0章概述401公司簡(jiǎn)介8A002質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定4229A003質(zhì)量系統(tǒng)覆蓋范疇聲明42210A004刪減說(shuō)明42211A105文字簡(jiǎn)稱(chēng)索引12A006術(shù)語(yǔ)和定義13A0第1章質(zhì)量管理體系411總要求41/54214A012文件控制42315A013記錄控制42416A0第2章管理職責(zé)521管理承諾5117A022以客戶(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)5217A023質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)53/54118A024組織架構(gòu)圖55119A125職責(zé)權(quán)限551/5522022A126內(nèi)部溝通55323A027管理評(píng)審51/5624A0第3章資源管理631人力資源6225A0北京嘉禾兆豐國(guó)際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊(cè)目錄文件編號(hào)QM001文件版本A1生效日期20021030第3頁(yè)目錄章節(jié)名稱(chēng)項(xiàng)目ISO90012000對(duì)應(yīng)條款頁(yè)次文件版本32設(shè)施與工作環(huán)境管理63/6426A0第4章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)741產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7127A042合同評(píng)審7228A043服務(wù)72329A044設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)7330不適用45采購(gòu)7431A046制程控制75/751/75232A047標(biāo)識(shí)與追溯性75333A048客戶(hù)財(cái)產(chǎn)75434A049產(chǎn)品防護(hù)75535A0410測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制7636A0第5章測(cè)量、分析與改進(jìn)851客戶(hù)滿(mǎn)意度82137A052內(nèi)部審核82238A053測(cè)量與監(jiān)控823/82439A054不合格品控制8340A055數(shù)據(jù)收集分析8441A056持續(xù)改進(jìn)85142A057糾正與預(yù)防措施852/85343A0附件1質(zhì)量管理體系職能分配表附件2程序文件與ISO90012000對(duì)照表附件3質(zhì)量保證體系圖附件42002年度質(zhì)量目標(biāo)北京嘉禾兆豐國(guó)際貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊(cè)手冊(cè)頒布令文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第4頁(yè)手冊(cè)頒布令質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展之本,為了提高公司的質(zhì)量管理水平,樹(shù)立良好的企業(yè)形象，本公司依據(jù)GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制了此質(zhì)量手冊(cè)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本質(zhì)量手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針，適用于本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的質(zhì)量管理工作，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，同時(shí)也是公司開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件。公司全體員工必須認(rèn)真貫徹，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。董事總經(jīng)理日期2002年7月30日XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)任命書(shū)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第5頁(yè)任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求，確保本公司的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，本公司由XXXXXXXX先生出任管理者代表，另兩位助理管理者代表（DMR）XXXXXXXX小姐（負(fù)責(zé)香港區(qū)域DMR）及XXXXXXXXXXX（負(fù)責(zé)大陸區(qū)域DMR）將協(xié)助管理者代表開(kāi)展以下工作1、確保本公司按照GB/T190012000IDTISO90012000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程得到有效識(shí)別、管理和控制；2、定期向最高管理者報(bào)告本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)，包括對(duì)改進(jìn)的需求；3、提高并加強(qiáng)公司全體員工對(duì)滿(mǎn)足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)和理解；4、負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部認(rèn)證事宜。董事總經(jīng)理日期2002年7月30日XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)手冊(cè)發(fā)放名單文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第6頁(yè)手冊(cè)發(fā)放名單受控狀態(tài)手冊(cè)持有人職位受控本非受控本手冊(cè)副本編號(hào)董事總經(jīng)理01廠(chǎng)部總經(jīng)理02商品統(tǒng)籌經(jīng)理03營(yíng)運(yùn)經(jīng)理04廠(chǎng)長(zhǎng)05營(yíng)業(yè)一部06營(yíng)業(yè)二部07采購(gòu)部08辦房09產(chǎn)品工程部10品控部11貨倉(cāng)部12PMC13維修工程部14行政人事部15生產(chǎn)部16電腦部17船務(wù)部18DMR香港19認(rèn)證機(jī)構(gòu)20大陸副管理者代表正本XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第7頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)文件版本日期版本描述審批簽署020000901舊版手冊(cè)產(chǎn)生董事總經(jīng)理120010501舊版手冊(cè)修訂組織架構(gòu)有變動(dòng)董事總經(jīng)理A020020730新版手冊(cè)產(chǎn)生董事總經(jīng)理XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第0章概述文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第8頁(yè)第0章概述01公司簡(jiǎn)介XXX企業(yè)有限公司，成立于1990年，是一間建基于香港的公司，主要的業(yè)務(wù)是生產(chǎn)毛絨玩具、嬰幼兒用品。現(xiàn)時(shí)，香港公司的員工有30人，在中國(guó)東莞擁有31,850平方米的廠(chǎng)房，雇傭工人約XXXX人。本公司的客戶(hù)主要來(lái)自歐美國(guó)家。每年的營(yíng)業(yè)額大約二千萬(wàn)美元。本公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)布料車(chē)縫類(lèi)、及充棉類(lèi)玩具、嬰兒用品包括口水肩、毛巾、手套、旅行手袋及精品。本公司的主要的顧客有FISHERPRICE、THEFIRSTYEARS、LEARNINGCURVE、TINYLOVE、KINDERKIDS、KIDS等。本公司以ISO90012000國(guó)際質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行質(zhì)量管理，務(wù)求達(dá)到優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)，并致力在生產(chǎn)過(guò)程中，完全符合玩具安全標(biāo)準(zhǔn)，包括EN71及ASTM標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的測(cè)試要求。我們有信心保證本公司能為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及滿(mǎn)意的服務(wù)。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第0章概述文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第9頁(yè)02質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定021手冊(cè)的編制、審批及發(fā)放此質(zhì)量手冊(cè)由大陸副管理代表（即DEPUTYMANAGEMENTREPRESENTATIVEDMR）牽頭組織編制，編制完成后由其負(fù)責(zé)檢閱，經(jīng)檢閱后呈董事總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布發(fā)行。此質(zhì)量手冊(cè)原件由大陸副管理者代表負(fù)責(zé)保存，質(zhì)量手冊(cè)的受控版本收件人名單見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放名單內(nèi)，所有質(zhì)量手冊(cè)的受控版本均在手冊(cè)的封面（即首頁(yè)）蓋有藍(lán)色受控文件印章，并編有手冊(cè)副本編號(hào)，以作識(shí)別。在獲得董事總經(jīng)理的批準(zhǔn)下，參考版本的質(zhì)量手冊(cè)是可以發(fā)放的，所有參考版本的質(zhì)量手冊(cè)是沒(méi)有注明手冊(cè)編號(hào)，且在手冊(cè)上加蓋參考文件印章。在參考版本的質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放后，副管理代表需保持一份發(fā)放記錄。凡參考版本的質(zhì)量手冊(cè)不列入管控范圍，當(dāng)有內(nèi)容修訂時(shí)，不主動(dòng)通知修正。024周期性的檢閱董事總經(jīng)理（管理代表）及所有的手冊(cè)副本持有人，需每年定期檢閱質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容能否充分及有效地反映整個(gè)質(zhì)量管理系統(tǒng)的運(yùn)作情況，及符合有關(guān)ISO90012000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求。若有需要修改，修改人則向DMR以書(shū)面提出。025修訂及廢止所有更改或修訂，需由董事總經(jīng)理在質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)內(nèi)簽名確認(rèn)，方可生效。更新版本的資料會(huì)顯示于質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)內(nèi)。副管理代表需負(fù)責(zé)安排已審批的新版本質(zhì)量手冊(cè)，發(fā)放到所有受控版本持有人處，舊版本的手冊(cè)由（大陸）副管理代表負(fù)責(zé)回收及即時(shí)注銷(xiāo)。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第0章概述文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第10頁(yè)03質(zhì)量系統(tǒng)覆蓋范疇聲明本章的目的為聲明本質(zhì)量手冊(cè)，能充分準(zhǔn)確地反映XXX企業(yè)有限公司，在認(rèn)證范疇內(nèi)的質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)作，符合ISO90012000國(guó)際質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。XXX企業(yè)有限公司認(rèn)證產(chǎn)品覆蓋范疇是毛絨玩具和嬰兒紡織用品的制造。而在認(rèn)證范疇的XXX企業(yè)有限公司，實(shí)際上包括下列地點(diǎn)及營(yíng)運(yùn)功能XXX企業(yè)有限公司地址如下1）XXX企業(yè)有限公司（GERMTONENTERPRISESLTD）地址香港九龍旺角亞皆老街XXXXXX室電話(huà)（852）XXXXX傳真（852）XXXXXXX營(yíng)運(yùn)功能市場(chǎng)銷(xiāo)售、營(yíng)業(yè)、采購(gòu)、船務(wù)等。2）XXXXXXX有限公司地址中國(guó)廣東省東莞市XXXXX工業(yè)區(qū)電話(huà)（86769）XXXXXX傳真（86769）XXXX營(yíng)運(yùn)功能品質(zhì)品管、倉(cāng)存、生產(chǎn)計(jì)劃及物料控制、生產(chǎn)制造、設(shè)備保養(yǎng)維修、付運(yùn)等。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第0章概述文件編號(hào)QM001文件版本A1生效日期20021025第11頁(yè)04刪減說(shuō)明此質(zhì)量手冊(cè)是依照GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)合本公司實(shí)際規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求。A證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定的提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律/法規(guī)要求的產(chǎn)品。B經(jīng)過(guò)體系的有效應(yīng)用，并持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，旨在增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意。因本公司是按照顧客提供的實(shí)樣、技術(shù)數(shù)據(jù)或圖紙等相關(guān)資料來(lái)制作樣辦及復(fù)制本公司新款或舊款的產(chǎn)品，承擔(dān)的產(chǎn)品并不涉及GB/T190012000IDTISO90012000版本標(biāo)準(zhǔn)第七章73設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的內(nèi)容，所以對(duì)此章節(jié)的要求進(jìn)行了了刪減，其余章節(jié)均作了適合本公司質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定，對(duì)該章的刪減不影響公司提供、滿(mǎn)足顧客和適用法律/法規(guī)要求的產(chǎn)品能力，也不免除公司提供滿(mǎn)足顧客和適用法律/法規(guī)要求的產(chǎn)品責(zé)任。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第0章概述文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第12頁(yè)05文字簡(jiǎn)稱(chēng)索引AODACCEPTONDEVIATION特別采用BOMBILLOFMATERIAL物料清單EDMENGINEERINGDECISIONMEMO工程決定通知書(shū)EPENGINEERINGPILOT工程試產(chǎn)GRNGOODRECEIVINGNOTE收貨單IQCINCOMINGQUALITYCONTROL來(lái)料檢查ISOINTERNATIONALORGANIZATIONFORSTANDARDIZATIONMRMANAGEMENTREPRESENTATIVE管理代表OCORDERCONFIRMATION銷(xiāo)售確認(rèn)PAPRODUCTIONADVICE生產(chǎn)通知PMCPRODUCTIONPLANNINGANDMATERIALCONTROL生產(chǎn)計(jì)劃及物料控制PPPRODUCTIONPILOT（生產(chǎn)試制）PPCPRODUCTIONPLANNINGCONTROL（生產(chǎn)計(jì)劃及控制）POPURCHASEORDER（采購(gòu)單）QAQUALITYASSURANCE（質(zhì)量保證）QCQUALITYCONTROL（質(zhì)量控制）QMQUALITYMANUAL（質(zhì)量手冊(cè)）QPQUALITYPROCEDURES（質(zhì)量系統(tǒng)程序）SASHIPPINGADVICE船/貨運(yùn)通知XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第0章概述文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第13頁(yè)06術(shù)語(yǔ)和定義本公司采用GB/T1900119001IDTISO90012000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)定義。本手冊(cè)所使用的供應(yīng)鏈為供方組織顧客。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1章質(zhì)量管理體系文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第14頁(yè)第1章質(zhì)量管理體系11總要求111本公司按照GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)，為此要求公司的質(zhì)量活動(dòng)由客戶(hù)訂單、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)與測(cè)試，包裝與儲(chǔ)存、交付、客戶(hù)服務(wù)等構(gòu)成相關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)作原則以質(zhì)量手冊(cè)為基本依據(jù)；各部門(mén)為達(dá)成公司的質(zhì)量目標(biāo)及系統(tǒng)運(yùn)作，須制訂相關(guān)的質(zhì)量系統(tǒng)程序?yàn)檫\(yùn)作依據(jù)；為執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)及質(zhì)量系統(tǒng)程序所規(guī)定的作業(yè)，應(yīng)制定相關(guān)的工作指引為作業(yè)的依據(jù)；質(zhì)量體系運(yùn)作結(jié)果均應(yīng)保有記錄以說(shuō)明其執(zhí)行的有效性；所有質(zhì)量體系文件見(jiàn)質(zhì)量體系文件總覽表。若客戶(hù)有特殊要求或?qū)ｍ?xiàng)要求，公司則應(yīng)制訂品質(zhì)計(jì)劃作為管制依據(jù)；由來(lái)料、各工序的半制品直至入庫(kù)成品的檢驗(yàn)方法、負(fù)責(zé)人及所產(chǎn)生出來(lái)的報(bào)告記錄，公司制定有潤(rùn)田通用品質(zhì)計(jì)劃進(jìn)行管制。為了確保產(chǎn)品從客戶(hù)訂單，生產(chǎn)至客戶(hù)服務(wù)各階段的質(zhì)量一致性，制訂質(zhì)量保證體系圖為質(zhì)量管理依據(jù)。質(zhì)量管理體系的運(yùn)作審核，每半年至少執(zhí)行一次，以確保貫徹落實(shí)及持續(xù)改善。112相關(guān)文件FM/423003A質(zhì)量體系文件總覽表QPN0001潤(rùn)田通用品質(zhì)計(jì)劃附件3質(zhì)量保證體系圖XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1章質(zhì)量管理體系文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第15頁(yè)12文件控制121人事行政、財(cái)務(wù)等管理規(guī)章制度納入公司規(guī)章制度范圍，相關(guān)ISO90012000質(zhì)量體系文件依QP/4201文件管理程序執(zhí)行文件應(yīng)統(tǒng)一分類(lèi)、編號(hào)；文件在發(fā)布前由授權(quán)人員審批其適用性，發(fā)行時(shí)應(yīng)有相關(guān)記錄，說(shuō)明文件類(lèi)別、文件編號(hào)、分發(fā)份數(shù)、分發(fā)單位等；文件批準(zhǔn)權(quán)限文件類(lèi)別批準(zhǔn)人質(zhì)量手冊(cè)董事總經(jīng)理程序文件董事總經(jīng)理管理類(lèi)工作指引（包括檢驗(yàn)規(guī)范類(lèi)等）廠(chǎng)長(zhǎng)/所屬經(jīng)理技術(shù)類(lèi)工作指引（如BOM、EDM等）部門(mén)主管文件的修訂、作廢由相關(guān)部門(mén)或原編制部門(mén)提出修訂申請(qǐng)；對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件有效版本；從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和/或作廢的文件，或隔離蓋“參考文件”章或“失效文件”章防止誤用；質(zhì)量管理體系文件正本由大陸管理者代表負(fù)責(zé)管理與保存，表單記錄由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)管理與保存；122技術(shù)文件的管理依據(jù)QP/4202技術(shù)文件管理程序執(zhí)行。123外來(lái)文件的管理依據(jù)QP/4201文件管理程序第510點(diǎn)執(zhí)行。124相關(guān)文件QP/4201文件管理程序QP/4202技術(shù)文件管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1章質(zhì)量管理體系文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第16頁(yè)13記錄控制131記錄的控制，包括公司制訂QP/4203記錄控制程序，對(duì)各類(lèi)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處理進(jìn)行監(jiān)控。大陸副管理者代表負(fù)責(zé)編制記錄總覽表，對(duì)質(zhì)量系統(tǒng)程序中所引用的表單/表格進(jìn)行登記編號(hào)管理。所有的記錄必須是真實(shí)可靠的，如實(shí)反映本廠(chǎng)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。保管方式便于存取、檢索，防止記錄損壞、丟失。過(guò)了保存期的記錄，由存檔部門(mén)自行毀棄。合同上有規(guī)定的，經(jīng)公司副管理代表批準(zhǔn)后，客戶(hù)或客戶(hù)代表可查閱本廠(chǎng)的記錄。132相關(guān)文件QP/4203記錄控制程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章管理職責(zé)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20021025第17頁(yè)第2章管理職責(zé)21管理承諾211公司的董事總經(jīng)理承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其提供證據(jù)不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；確定組織結(jié)構(gòu)；進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式、系統(tǒng)評(píng)價(jià)；任命管理（副）代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和保持的具體事宜；為公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要資源，包括人、財(cái)、物、技術(shù)等。22以客戶(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)221董事總經(jīng)理必須遵循并向公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為最目標(biāo)。應(yīng)確定顧客的需求和期望；將其轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求予以滿(mǎn)足；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新；對(duì)有關(guān)顧客要求的信息應(yīng)確保其在公司的各個(gè)層次上進(jìn)行溝通和傳遞，不但應(yīng)理解顧客當(dāng)前的期望和要求，也要了解并調(diào)研顧客未來(lái)的需求，滿(mǎn)足這些要求和期望并爭(zhēng)取有所超越。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章管理職責(zé)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第18頁(yè)23質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)231質(zhì)量方針XXX企業(yè)有限公司潤(rùn)田服裝工藝制品有限公司致力維持在其產(chǎn)品于制造行業(yè)的市場(chǎng)地位，力求我公司品質(zhì)不斷進(jìn)步及盡善盡美，使客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品感到滿(mǎn)意及有絕對(duì)的信心。為此，提高質(zhì)量便是我們的座右銘，而我們需遵循的質(zhì)量方針是全體員工的共同承諾制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿(mǎn)足客戶(hù)要求不斷檢討市場(chǎng)需要、客戶(hù)要求及產(chǎn)品質(zhì)量的國(guó)際水平務(wù)求價(jià)格合理、交貨期準(zhǔn)及加強(qiáng)客戶(hù)跟進(jìn)服務(wù)水準(zhǔn)推行質(zhì)量培訓(xùn)，增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量意識(shí)及技能為保證我公司對(duì)提高質(zhì)量的堅(jiān)定信念，在質(zhì)量系統(tǒng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)上，采用ISO90012000國(guó)際質(zhì)量系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，是為了確?？蛻?hù)的滿(mǎn)意，亦是我們長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展計(jì)劃的依賴(lài)，此方針的成功執(zhí)行實(shí)有賴(lài)各員工支持及配合，并為共同目標(biāo)而上下一心。232質(zhì)量目標(biāo)為了實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，董事總經(jīng)理在相關(guān)職能和層次上建立了年度的質(zhì)量目標(biāo)，它與質(zhì)量方針是保持一致且可以測(cè)量的，具體參見(jiàn)本質(zhì)量手冊(cè)的附件4。質(zhì)量目標(biāo)每半年由管理評(píng)審會(huì)議作出檢討；質(zhì)量目標(biāo)之監(jiān)控手段依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)WI54101質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控方法執(zhí)行。XXX企業(yè)有限公司（潤(rùn)田服裝工藝制品有限公司）（洪啟輝）董事總經(jīng)理2002年7月30日財(cái)務(wù)總監(jiān)助理總經(jīng)理品控部營(yíng)業(yè)二部生產(chǎn)主管QAQC批檢QC/巡拉QC/成品Q(chēng)C/外發(fā)QCIQC船務(wù)部維修工程部會(huì)計(jì)部拉QC/中查/總查衣車(chē)機(jī)修生產(chǎn)車(chē)間電腦部行政人事部XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章管理職責(zé)文件編號(hào)QM001文件版本A1生效日期20021025第19頁(yè)24組織架構(gòu)圖備注虛線(xiàn)框內(nèi)為大陸工廠(chǎng)人員商品主任董事總經(jīng)理助理香港DMR廠(chǎng)部總經(jīng)理助理大陸DMR廠(chǎng)長(zhǎng)生產(chǎn)總管貨倉(cāng)采購(gòu)部PMC物控總管商品統(tǒng)籌經(jīng)理工科兼顧產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)理營(yíng)運(yùn)經(jīng)理船務(wù)主任營(yíng)業(yè)一部產(chǎn)品工程部辦房貨倉(cāng)采購(gòu)部PMC物控總管會(huì)計(jì)主任XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章管理職責(zé)文件編號(hào)QM001文件版本A1生效日期20021025第20頁(yè)25職責(zé)與權(quán)限251董事總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量理念，指導(dǎo)及調(diào)整公司的經(jīng)營(yíng)方向、目標(biāo)和策略；以期獲得公司最大效益，滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。將公司理念，經(jīng)營(yíng)方向、目標(biāo)和策略，透過(guò)系統(tǒng)化組織，落實(shí)到公司每一個(gè)階層，并保證營(yíng)運(yùn)得宜。建立最佳客戶(hù)信賴(lài)、及保持良好的供應(yīng)商關(guān)系。252助理總經(jīng)理統(tǒng)領(lǐng)及協(xié)調(diào)香港公司各部門(mén)的運(yùn)作；參與新產(chǎn)品的合同審核，估算生產(chǎn)容量及交貨期；統(tǒng)籌及處理客戶(hù)投訴，共同商議不合格的處理方法及改善措施。253商品統(tǒng)籌經(jīng)理參與新產(chǎn)品的合同審核、估算生產(chǎn)容量及交貨日期。組織采購(gòu)生產(chǎn)用物料，并決定認(rèn)可供應(yīng)商。負(fù)責(zé)決定將產(chǎn)品分包給其他工廠(chǎng)代為生產(chǎn)整件產(chǎn)品。統(tǒng)籌及處理客戶(hù)投訴，共同商議不合格的處理方法及改善措施。254廠(chǎng)部總經(jīng)理將公司理念，貫徹策略性計(jì)劃，在廠(chǎng)內(nèi)落實(shí)執(zhí)行；并監(jiān)察計(jì)劃推行，以配合公司目標(biāo)和策略。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工廠(chǎng)內(nèi)各部門(mén)的運(yùn)作，以達(dá)到最佳營(yíng)運(yùn)效益。255船務(wù)主任（香港/大陸）負(fù)責(zé)公司船務(wù)工作。負(fù)責(zé)貨物出貨的運(yùn)輸編排。負(fù)責(zé)監(jiān)察運(yùn)輸公司質(zhì)量，確保船務(wù)運(yùn)輸工作正常運(yùn)作。256董事總經(jīng)理助理（兼任香港質(zhì)量系統(tǒng)副管理代表DMR）確保公司質(zhì)量系統(tǒng)符合ISO90012000質(zhì)量管理體系要求。負(fù)責(zé)香港公司行政日常工作。跟進(jìn)董事總經(jīng)理安排的其它事務(wù)257廠(chǎng)長(zhǎng)承諾公司的品質(zhì)政策，并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)廠(chǎng)內(nèi)推行ISO90012000質(zhì)量系統(tǒng)。協(xié)助管理代表保證廠(chǎng)內(nèi)運(yùn)作符合公司質(zhì)量系統(tǒng)。將公司理念，貫徹策略性計(jì)劃，在廠(chǎng)內(nèi)落實(shí)執(zhí)行；并監(jiān)察計(jì)劃推行，以配合公司目標(biāo)和策略。建立最佳客戶(hù)信賴(lài)、及保持良好的供應(yīng)商關(guān)系。收集改善生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量的建議，統(tǒng)籌部門(mén)主管執(zhí)行。負(fù)責(zé)品質(zhì)計(jì)劃的確定和修訂。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章管理職責(zé)文件編號(hào)QM001文件版本A1生效日期20021025第21頁(yè)258廠(chǎng)部總經(jīng)理助理（兼任大陸質(zhì)量系統(tǒng)副管理代表DMR）確保公司質(zhì)量系統(tǒng)符合ISO90012000質(zhì)量系統(tǒng)的要求；負(fù)責(zé)跟進(jìn)大陸客戶(hù)查廠(chǎng)事務(wù)；其它當(dāng)?shù)卣?lián)系內(nèi)外各項(xiàng)事務(wù)；跟進(jìn)及執(zhí)行總經(jīng)理安排的其它事務(wù)。259生產(chǎn)總管對(duì)香港下達(dá)的生產(chǎn)訂單合理分配給各生產(chǎn)部門(mén)；根據(jù)各產(chǎn)品貨期及依據(jù)香港、PMC提供物料到廠(chǎng)情況，編排新下訂單的開(kāi)拉期、完成期；審批車(chē)間的生產(chǎn)排期表；協(xié)調(diào)工廠(chǎng)的外發(fā)工作；認(rèn)真分析生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的品質(zhì)、工程及管理問(wèn)題，并采取相應(yīng)對(duì)策。2510物控總管調(diào)控全廠(chǎng)物料，保障物料供應(yīng)，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行；嚴(yán)格審核采購(gòu)PO、PMC的申購(gòu)單、貨倉(cāng)的報(bào)表等資料；合理利用公司倉(cāng)存物料，節(jié)約資金；督促、監(jiān)管PMC、采購(gòu)及貨倉(cāng)三個(gè)部門(mén)的日常工作。2511營(yíng)業(yè)一部根據(jù)客戶(hù)提供的資料，編寫(xiě)適用于廠(chǎng)內(nèi)的工作指示。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的報(bào)價(jià)，以及最后產(chǎn)品的成本核算。2512產(chǎn)品工程部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品制作工程工作，設(shè)計(jì)生產(chǎn)過(guò)程。建立生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，及確定生產(chǎn)方法，并發(fā)放工藝流程及制造工程文件。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)所有生產(chǎn)用模具、夾具和部份工具設(shè)備。負(fù)責(zé)發(fā)放工程文件給各有關(guān)部門(mén)。負(fù)責(zé)決定產(chǎn)品物料規(guī)格和用量。2513品控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)控制，符合客戶(hù)要求，及確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。擬定檢驗(yàn)項(xiàng)目，執(zhí)行來(lái)料檢驗(yàn)、本廠(chǎng)半成品/成品的檢驗(yàn)，并安排客戶(hù)代表到廠(chǎng)驗(yàn)貨。跟進(jìn)對(duì)產(chǎn)生不合格品的糾正及預(yù)防措施。組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)工作，并編制各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用指導(dǎo)書(shū)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的品質(zhì)保證。負(fù)責(zé)將客戶(hù)的測(cè)試要求轉(zhuǎn)化為本廠(chǎng)測(cè)試規(guī)格。負(fù)責(zé)對(duì)加工商/分包商/供應(yīng)商產(chǎn)品的品質(zhì)能力作評(píng)估報(bào)告。負(fù)責(zé)計(jì)量用器具及工具的送外和內(nèi)檢校準(zhǔn)及維修。負(fù)責(zé)外發(fā)加工產(chǎn)品的過(guò)程檢驗(yàn)及測(cè)試。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章管理職責(zé)文件編號(hào)QM001文件版本A1生效日期20021025第22頁(yè)2514采購(gòu)部負(fù)責(zé)發(fā)出采購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)工作。尋找合適的供應(yīng)商。2515營(yíng)業(yè)二部負(fù)責(zé)和外發(fā)加工商聯(lián)絡(luò)，保持良好的供應(yīng)商關(guān)系。負(fù)責(zé)向外發(fā)加工商發(fā)出生產(chǎn)工作指示。負(fù)責(zé)尋找新的外發(fā)加工商及分包商。從合格的供應(yīng)商名單中，挑選合適的外發(fā)加工商及分包商。2516辦房負(fù)責(zé)進(jìn)行樣辦的制造工作。負(fù)責(zé)發(fā)放工程文件給各有關(guān)部門(mén)。2517人事行政部負(fù)責(zé)大陸廠(chǎng)內(nèi)人事行政活動(dòng)負(fù)責(zé)招聘潤(rùn)田員工、及生產(chǎn)廠(chǎng)行政人員，并組織培訓(xùn)活動(dòng)。2518PMC負(fù)責(zé)制作申購(gòu)單交采購(gòu)部門(mén)訂料負(fù)責(zé)制作套料單交生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料追蹤所有物料及時(shí)到位，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。2519維修工程部水電供應(yīng)及基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)鐵器、木器制作維護(hù)，工程設(shè)計(jì)、預(yù)算及安裝生產(chǎn)制器、夾具的制作、維修生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)、維護(hù)。2520電腦部公司電腦網(wǎng)絡(luò)管理公司電腦應(yīng)用系統(tǒng)的策劃、統(tǒng)籌資料庫(kù)的管理電腦教育訓(xùn)練、電腦設(shè)施的管理及保養(yǎng)2521貨倉(cāng)部依據(jù)PO核對(duì)送貨單，并辦理物料的入倉(cāng)手續(xù)；對(duì)套料單、領(lǐng)料單及工程卡發(fā)放合格物料；成品對(duì)入倉(cāng)單收貨；對(duì)出貨通知單、PO、款號(hào)、數(shù)量、柜號(hào)走柜；對(duì)所有倉(cāng)存物品妥善保管，定期盤(pán)存，保質(zhì)保量。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章管理職責(zé)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第23頁(yè)26內(nèi)部溝通261公司必須確保在不同的部門(mén)、崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，人事行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、板報(bào)、內(nèi)部刊物、聲像設(shè)備、內(nèi)部電腦郵箱等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通。262有關(guān)的內(nèi)部溝通和信息交流的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)QP/5501內(nèi)部溝通管理程序263副管理代表應(yīng)定期對(duì)內(nèi)部溝通效果進(jìn)行綜合評(píng)估。264相關(guān)文件QP/5501內(nèi)部溝通管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章管理職責(zé)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第24頁(yè)27管理評(píng)審271目的在評(píng)審潤(rùn)田業(yè)務(wù)之現(xiàn)況、效率、產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量系統(tǒng)，確保其持續(xù)的適宜性和有效性，以滿(mǎn)足ISO90012000質(zhì)量系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司規(guī)定的質(zhì)量和目標(biāo)。272董事總經(jīng)理每年最少兩次召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，于會(huì)上評(píng)審質(zhì)量方針對(duì)現(xiàn)行業(yè)務(wù)運(yùn)作之執(zhí)行；質(zhì)量目標(biāo)的檢討；內(nèi)/外部質(zhì)量審核狀況之審查；客戶(hù)反饋之信息包括公司重大客戶(hù)投訴/滿(mǎn)意度測(cè)量結(jié)果；過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品的符合性；糾正及預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況；以往管理評(píng)審的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量管理體系的變更及變更的需要如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源重大調(diào)整等；改進(jìn)的建議；及后可再增加。273管理評(píng)審的輸出包括以下內(nèi)容質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，過(guò)程控制方面的評(píng)價(jià)；與客戶(hù)要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求的措施。274DMR按照QP5601管理評(píng)審程序，保存管理評(píng)審記錄。275相關(guān)文件QP5601管理評(píng)審程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第3章資源管理文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第25頁(yè)第3章資源管理31人力資源311公司制定并實(shí)施QP/6201人力資源管理程序，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和工作技能培訓(xùn)，包括公司編寫(xiě)有崗位說(shuō)明書(shū)，作為人事行政部招聘、選擇和安排的主要依據(jù)。人事行政部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行督促檢查，確保計(jì)劃的執(zhí)行。每一位新員工需接受人事行政部安排的入職培訓(xùn)；各部門(mén)（包括生產(chǎn)車(chē)間）負(fù)責(zé)員工入職基本技術(shù)培訓(xùn)的實(shí)施；公司內(nèi)工人崗位的調(diào)動(dòng)須重新接受崗位培訓(xùn)。技術(shù)性/專(zhuān)業(yè)性的特別培訓(xùn)（如；ISO90012000、AQL標(biāo)準(zhǔn)等），由人事行政部負(fù)責(zé)組織及執(zhí)行。對(duì)培訓(xùn)的有效性應(yīng)進(jìn)行評(píng)估。培訓(xùn)記錄由人事行政部存檔。315相關(guān)文件QP/6201人力資源管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第3章資源管理文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第26頁(yè)32設(shè)施與工作環(huán)境管理321為了確保產(chǎn)品符合要求，應(yīng)對(duì)人力、設(shè)備、各種軟件/硬件，相關(guān)設(shè)施及各種資源做整體性規(guī)劃與檢討，使其發(fā)揮最高的附加價(jià)值。322各種設(shè)施包括基礎(chǔ)設(shè)施，軟/硬件應(yīng)提供適當(dāng)?shù)木S護(hù)與保養(yǎng)。主要的生產(chǎn)設(shè)備的制造能力須以維修制度保障。車(chē)間的機(jī)修員及維修工程部根據(jù)QP/6301工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施控制程序，分別負(fù)責(zé)不同設(shè)備的維修/保養(yǎng)。公司電腦設(shè)施系統(tǒng)的管理應(yīng)按QP/6302電腦設(shè)施/信息管理程序執(zhí)行。323工作環(huán)境中各種人的因素與物理因素應(yīng)以考慮及解決環(huán)境衛(wèi)生與工作安全應(yīng)予以改善及規(guī)定；工作方法應(yīng)考慮人體工效學(xué)及動(dòng)作經(jīng)濟(jì)原則等；相關(guān)作業(yè)條件，如高危工種（如裁床電剪工）、照明、噪聲、溫度、濕度等等應(yīng)予以考慮改善。324相關(guān)文件QP/6301工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施控制程序QP/6302電腦設(shè)施/信息管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第27頁(yè)第4章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)41產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃411質(zhì)量計(jì)劃本公司已制訂通用品質(zhì)計(jì)劃，標(biāo)示生產(chǎn)各階段的檢驗(yàn)測(cè)試。如客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品所用的物料或制成品有特別的試驗(yàn)要求。商品主任會(huì)在產(chǎn)品測(cè)試要求書(shū)內(nèi)注明，供有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。詳見(jiàn)QP/7101程序。412樣辦的控制各類(lèi)樣辦包括工程辦、生產(chǎn)辦、包裝辦、香港分包商的樣辦、大陸外發(fā)加工商的樣辦。各類(lèi)樣辦須經(jīng)批準(zhǔn)權(quán)限人確認(rèn)合格后方可作為生產(chǎn)及驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。樣辦如有需要更改，須重新制作及發(fā)放更新的樣辦。具體參考QP/7102程序。413相關(guān)文件QP/7101品質(zhì)計(jì)劃程序QP/7102樣辦確認(rèn)及復(fù)辦管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第28頁(yè)42合同評(píng)審421新產(chǎn)品的查詢(xún)及報(bào)價(jià)新產(chǎn)品的查詢(xún)（NEWENQUIRY），由商品主任登記，連同辦及客戶(hù)有關(guān)資料，給營(yíng)業(yè)一部計(jì)價(jià)。營(yíng)業(yè)一部制作COSTBREAKDOWN，然后交由商品主任復(fù)核，并聯(lián)絡(luò)客戶(hù)報(bào)價(jià)?？蛻?hù)如接受報(bào)價(jià)，會(huì)以書(shū)面回復(fù)商品主任，商品主任確認(rèn)客戶(hù)訂單后，會(huì)發(fā)出生產(chǎn)通知書(shū)給工廠(chǎng)各有關(guān)部門(mén)，展開(kāi)各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)。參考QP/7201程序。422現(xiàn)有產(chǎn)品的報(bào)價(jià)如客戶(hù)要求，例如價(jià)格須修改，商品主任才會(huì)重新報(bào)價(jià)。（參照本章421節(jié)），否則商品主任會(huì)根據(jù)“舊單價(jià)格”回復(fù)客戶(hù)。參考QP/7202程序。423新產(chǎn)品及現(xiàn)在產(chǎn)品的合同評(píng)審如客戶(hù)正式落單接受報(bào)價(jià)，商品主任會(huì)和商品統(tǒng)籌經(jīng)理一同開(kāi)會(huì)，進(jìn)行合同評(píng)審，如沒(méi)有問(wèn)題，商品主任會(huì)回復(fù)客戶(hù)，確認(rèn)訂單。424如客戶(hù)或潤(rùn)田提出訂單修改的要求，商品主任會(huì)與客戶(hù)磋商，并要求客戶(hù)重發(fā)訂單，商品主任并以書(shū)面（以FAX或更新的生產(chǎn)通知書(shū)）通知工廠(chǎng)各有關(guān)部門(mén)。425相關(guān)文件QP/7201新產(chǎn)品合同評(píng)審程序QP/7202現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第29頁(yè)43服務(wù)431服務(wù)的認(rèn)定由商品主任與客戶(hù)聯(lián)絡(luò)，認(rèn)定客戶(hù)有規(guī)定的服務(wù)要求，然后和潤(rùn)田各有關(guān)部門(mén)、商品統(tǒng)籌經(jīng)理研究所提出服務(wù)要求，再和客戶(hù)商議細(xì)節(jié)后，作服務(wù)要求的書(shū)面承諾，其中確定服務(wù)要求指引的服務(wù)定義、執(zhí)行程序、執(zhí)行結(jié)果及記錄。作為合同的部份內(nèi)容。一般的售后服務(wù)，只是由客戶(hù)投訴引起有關(guān)的跟進(jìn)服務(wù)，參考QP/7203程序。432服務(wù)的執(zhí)行與監(jiān)察根據(jù)上述節(jié)，若商品主任已辨別，及確認(rèn)客戶(hù)的服務(wù)要求，商品主任須與各有關(guān)部門(mén)制定指引文件。由商品主任負(fù)責(zé)監(jiān)督指引文件的具體執(zhí)行。433相關(guān)文件QP/7203客戶(hù)投訴程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第30頁(yè)44設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)XXX企業(yè)有限公司承擔(dān)的產(chǎn)品并不包括GB/T190012000IDTISO90012000版標(biāo)準(zhǔn)第七章73設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)此項(xiàng)內(nèi)容，所以此項(xiàng)在本手冊(cè)不適用。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第31頁(yè)45采購(gòu)451供應(yīng)商的審批及選取物料供應(yīng)商、分包商或外發(fā)加工商及服務(wù)提供商必須經(jīng)評(píng)審合格，并登錄于合格供應(yīng)商名錄中，方可采購(gòu)或委托加工。452供應(yīng)商表現(xiàn)的監(jiān)察供應(yīng)商的表現(xiàn)，由品控部負(fù)責(zé)監(jiān)察（服務(wù)提供商則由有關(guān)使用該服務(wù)的部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)），品控部按IQC對(duì)物料及分包/外發(fā)加工成品/半成品的檢驗(yàn)結(jié)果作統(tǒng)計(jì)，然后在每年兩次的管理評(píng)審會(huì)議中，檢討供應(yīng)商的表現(xiàn)。453采購(gòu)資料當(dāng)收到生產(chǎn)通知書(shū)及產(chǎn)品紙樣，最新的報(bào)價(jià)單后，產(chǎn)品工程部編制BOM，決定采購(gòu)資料（例如型號(hào)及數(shù)量等）。然后PMC開(kāi)具物料申購(gòu)單給予香港商品主任或大陸采購(gòu)部進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，并在PO上印上物料的收貨要求。分包商及外發(fā)加工商的生產(chǎn)資料，會(huì)分別由商品主任及營(yíng)業(yè)二部負(fù)責(zé)提供，采購(gòu)資料如有更改會(huì)發(fā)出新的PO，并在其上注明更改的資料。454物料的驗(yàn)證所有物料、分包/外發(fā)加工品均向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。IQC依工程卡、通用收貨方式等對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行檢驗(yàn)；至于分包/外發(fā)加工品，QC根據(jù)品檢程序與要求及分包商/外發(fā)加工商樣辦等資料進(jìn)行檢驗(yàn)。455相關(guān)文件QP/7401供應(yīng)商評(píng)估程序QP/7402采購(gòu)程序QP/7403分包或外發(fā)加工程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第32頁(yè)46制程控制461生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)通知書(shū)排每周車(chē)間生產(chǎn)排期表。如有需要外發(fā)，生產(chǎn)部主管會(huì)發(fā)出外發(fā)申請(qǐng)表。產(chǎn)品工程部及辦房會(huì)制作各類(lèi)工程文件（包括樣辦）給各有關(guān)部門(mén)，作為生產(chǎn)前的準(zhǔn)備，參考QP/7201及QP/7102程序規(guī)定執(zhí)行。462工作指示廠(chǎng)內(nèi)各部門(mén)使用的各種工作指引，應(yīng)保持最新版本，具體按QP/4201及QP/4202程序規(guī)定執(zhí)行。463生產(chǎn)工序和設(shè)備的批準(zhǔn)產(chǎn)品工程部在新生產(chǎn)項(xiàng)目生產(chǎn)之前，會(huì)通知各有關(guān)部門(mén)，進(jìn)行新產(chǎn)品工程會(huì)議。香港統(tǒng)籌經(jīng)理同香港各商品主任根據(jù)每周車(chē)間生產(chǎn)排期于每周一召集大陸各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)生產(chǎn)會(huì)議。試產(chǎn)的首件/首批產(chǎn)品，會(huì)經(jīng)品控部檢驗(yàn)/測(cè)試及車(chē)間主管確認(rèn)，合格后方可正式生產(chǎn)。464工作環(huán)境和生產(chǎn)設(shè)備的管理生產(chǎn)過(guò)程中所需的工作環(huán)境和對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的控制須嚴(yán)格按QP/6301程序規(guī)定執(zhí)行。465工序監(jiān)察參考QP/7501程序，車(chē)間組長(zhǎng)、LINEQC及成品Q(chēng)C對(duì)生產(chǎn)工序及成品進(jìn)行檢驗(yàn)監(jiān)察、技術(shù)指導(dǎo)，并以相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告及生產(chǎn)車(chē)間每天/每周/每月品質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析表記錄產(chǎn)品品質(zhì)情況；各工序監(jiān)察過(guò)程中所需的各種計(jì)量?jī)x器按QP/7601規(guī)定執(zhí)行。466工藝標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)總管需安排技術(shù)工人受工藝培訓(xùn)，或達(dá)到本公司規(guī)定經(jīng)驗(yàn)的工人方可上崗工作。參考QP/6201程序。466相關(guān)文件QP/7201新產(chǎn)品合同評(píng)審程序QP/7102樣辦確認(rèn)及復(fù)辦管理程序QP/4201文件管理程序QP/4202技術(shù)文件管理程序QP/7501工序控制程序QP/6301工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施控制程序QP/6201人力資源管理程序QP/7601儀器計(jì)量程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第33頁(yè)47標(biāo)識(shí)和追溯性471產(chǎn)品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍包括來(lái)料標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)中半成品標(biāo)識(shí)及成品標(biāo)識(shí)；各有關(guān)部門(mén)應(yīng)按規(guī)定的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，具體根據(jù)程序QP/7502規(guī)定執(zhí)行。472產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)來(lái)料狀態(tài)標(biāo)識(shí)合格、不合格、待檢驗(yàn)的檢驗(yàn)狀態(tài)，用標(biāo)貼或印章收貨、退貨、須加工，及放置區(qū)域（待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)、退貨區(qū)等）作識(shí)別。不合格之物料，記錄在IQC進(jìn)料檢查報(bào)告。制程檢驗(yàn)狀態(tài)之識(shí)別生產(chǎn)制程中半成品的檢驗(yàn)狀態(tài)，是根據(jù)QP/7502作識(shí)別，正在生產(chǎn)線(xiàn)上的在制品，工人會(huì)存有流水票清楚所進(jìn)行的工序。未檢驗(yàn)之半成品會(huì)放置于貼有待驗(yàn)品的箱上。車(chē)間半成品已檢的貼上合格標(biāo)貼，不合格品則貼上退貨標(biāo)貼，送回有關(guān)工位即時(shí)返工。成品檢驗(yàn)狀態(tài)之識(shí)別包裝完成之成品會(huì)貼上批量單，由成品Q(chēng)C檢驗(yàn)。合格的會(huì)在批量單上蓋上合格印章，存放于貨倉(cāng)內(nèi)。不合格的則貼上退貨標(biāo)貼，退回車(chē)間處理。如客方需要對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，必須要有合格的客戶(hù)驗(yàn)貨報(bào)告才可出貨。473產(chǎn)品的追溯性如果客戶(hù)有產(chǎn)品的追溯性要求，由商品主任于EDM上具體提出，并由廠(chǎng)長(zhǎng)編訂指引執(zhí)行。474相關(guān)文件QP/7502產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第34頁(yè)48客戶(hù)財(cái)產(chǎn)481需要的確定當(dāng)商品統(tǒng)籌經(jīng)理/商品主任獲知客戶(hù)將會(huì)供應(yīng)物料時(shí)，會(huì)在生產(chǎn)通知書(shū)上注明，并連同有關(guān)資料，發(fā)給產(chǎn)品工程部及廠(chǎng)內(nèi)有關(guān)部門(mén)。然后產(chǎn)品工程部在BOM上注明，由倉(cāng)務(wù)員根據(jù)BOM收取客供物料。482客方財(cái)產(chǎn)之處理當(dāng)客供物料進(jìn)廠(chǎng)時(shí)，IQC需按QP/8203程序，根據(jù)品控部工作指引、通用收貨方式及客方提供的規(guī)格書(shū)/檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。倉(cāng)務(wù)員根據(jù)程序QP/7503，在客供物料的標(biāo)簽上注明客供物料，及依照有關(guān)物料的儲(chǔ)存規(guī)定，存在貨倉(cāng)備用。IQC如檢驗(yàn)不合格，檢驗(yàn)報(bào)告會(huì)交商品統(tǒng)籌經(jīng)理/商品主任，由商品統(tǒng)籌經(jīng)理/商品主任通知客戶(hù)，商討處理方法，然后通知貨倉(cāng)退貨。儲(chǔ)存期間如發(fā)現(xiàn)客戶(hù)提供物料有發(fā)生丟失損壞或發(fā)現(xiàn)其它不適用的情況，貨倉(cāng)部負(fù)責(zé)向商品統(tǒng)籌經(jīng)理反映，可參考QP/7503程序處理。483相關(guān)文件QP/7503客方供應(yīng)物品控制程序QP/8203來(lái)料檢測(cè)程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第35頁(yè)49產(chǎn)品防護(hù)491防護(hù)標(biāo)識(shí)各有關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)需要適當(dāng)?shù)亟⒉⒈３窒鄳?yīng)的防護(hù)標(biāo)識(shí)，如在儲(chǔ)存處作適當(dāng)?shù)木拘詷?biāo)記嚴(yán)禁煙火等。492物料/產(chǎn)品搬運(yùn)及收發(fā)控制QP/7504程序說(shuō)明物料和產(chǎn)品的搬運(yùn)是受到控制，以廠(chǎng)部所制訂的貨倉(cāng)部工作指引及車(chē)間產(chǎn)品暫存/保養(yǎng)/搬運(yùn)制度，規(guī)定物料及產(chǎn)品在搬運(yùn)需注意的事項(xiàng)。QP/7505程序規(guī)定物料和產(chǎn)品收發(fā)控制程序，保障正確的、質(zhì)量合格的物料和產(chǎn)品才可收發(fā)。493物料/產(chǎn)品貯存根據(jù)QP/7504程序，貨倉(cāng)部工作指引確定貨倉(cāng)秩序運(yùn)作。貨倉(cāng)主管負(fù)責(zé)監(jiān)察貨倉(cāng)運(yùn)作以確保倉(cāng)內(nèi)物品容易區(qū)分、識(shí)別及整齊存放；也確保貨倉(cāng)環(huán)境適當(dāng)，以免損壞存?zhèn)}物料及產(chǎn)品。494包裝包裝方法是根據(jù)包裝規(guī)格紙及包裝EDM，由包裝工人負(fù)責(zé)包裝及裝箱。參考QP/7506程序。495保存防護(hù)貨倉(cāng)部工作指引確定倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物品能容易區(qū)分、提供穩(wěn)固的存放區(qū)，防止貯存在貨倉(cāng)的物料及產(chǎn)品損壞和變質(zhì)、分隔不合格的物料及產(chǎn)品，需要控制有效期的物料在發(fā)出前檢查是否過(guò)期、及定期查檢物料及產(chǎn)品的表面質(zhì)量，見(jiàn)QP/7504程序。496成品付運(yùn)成品經(jīng)成品Q(chēng)C及/或客戶(hù)代表檢驗(yàn)合格后準(zhǔn)備付運(yùn)。香港船務(wù)主任發(fā)出出貨通知書(shū)給大陸船務(wù)部及貨倉(cāng)確認(rèn)該批貨是否驗(yàn)貨合格及已入倉(cāng)，由船務(wù)部聯(lián)絡(luò)運(yùn)輸公司付運(yùn)，并須負(fù)責(zé)監(jiān)察運(yùn)輸公司的表現(xiàn)，見(jiàn)QP/7506程序。497相關(guān)文件QP/7504物料儲(chǔ)存及搬運(yùn)方式之控制程序QP/7505物料或產(chǎn)品之接收、發(fā)出及交付程序QP/7506成品付運(yùn)控制程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第36頁(yè)410測(cè)量與監(jiān)控裝置的控制4101儀器計(jì)量的管理依需求選用適宜的檢測(cè)設(shè)備。若廠(chǎng)內(nèi)有新檢測(cè)設(shè)備加入，須先由品控部登記，依規(guī)定進(jìn)行計(jì)量合格后，貼上合格標(biāo)簽，標(biāo)示儀器的有效期限，方可使用；標(biāo)準(zhǔn)儀器/量具應(yīng)加上標(biāo)準(zhǔn)器標(biāo)識(shí)。品控主管可根據(jù)新購(gòu)入檢測(cè)設(shè)備的原廠(chǎng)計(jì)量記錄或證書(shū)，豁免進(jìn)行計(jì)量，但需將該計(jì)量記錄或證書(shū)存檔。所有的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)建立清單，注明相關(guān)內(nèi)容（名稱(chēng)、廠(chǎng)商、校驗(yàn)周期、準(zhǔn)確度等）。使用者應(yīng)按規(guī)定使用檢測(cè)設(shè)備，并確認(rèn)該檢測(cè)設(shè)備計(jì)量合格且在有效期限內(nèi)。應(yīng)按計(jì)量時(shí)間表定期進(jìn)行校驗(yàn)工作,校驗(yàn)分為免校、內(nèi)校及外校，并可追溯至國(guó)家/國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于要作內(nèi)部計(jì)量/驗(yàn)證的檢測(cè)設(shè)備，由品控部制定計(jì)量指導(dǎo)書(shū)。標(biāo)準(zhǔn)器（件）可追溯至國(guó)家/國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。儀器的搬運(yùn)、維護(hù)及貯存應(yīng)遵守儀器說(shuō)明書(shū)或相應(yīng)操作規(guī)程的有關(guān)要求，防止其損壞或失效等情況的發(fā)生。當(dāng)檢測(cè)設(shè)備的使用人，如發(fā)現(xiàn)所用檢測(cè)設(shè)備之校準(zhǔn)許期限已過(guò)或懷疑檢測(cè)設(shè)備超出誤差/損壞，應(yīng)急時(shí)通知品控部處理及隔離，必要時(shí)品控部須評(píng)估和記錄以往檢測(cè)結(jié)果的有效性。4102相關(guān)文件QP/7601儀器計(jì)量程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第5章測(cè)量、分析與改進(jìn)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第37頁(yè)第5章測(cè)量、分析與改進(jìn)51客戶(hù)滿(mǎn)意度511客戶(hù)滿(mǎn)意度的調(diào)查香港商品統(tǒng)籌經(jīng)理每年應(yīng)定期對(duì)所有客戶(hù)進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調(diào)查。依調(diào)查結(jié)果對(duì)滿(mǎn)意、不滿(mǎn)意的指標(biāo)作成趨勢(shì)，并經(jīng)董事總經(jīng)理審核?？蛻?hù)不滿(mǎn)意項(xiàng)目應(yīng)擬訂改善方案、計(jì)劃實(shí)施，并追蹤進(jìn)度、效果。512客戶(hù)滿(mǎn)意度的資訊來(lái)自客戶(hù)抱怨或投訴；客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查（調(diào)查表、上門(mén)拜訪(fǎng)、電話(huà)、EMAIL等方式）。同客戶(hù)的面對(duì)面的溝通；其它途徑。513相關(guān)文件QP/8201客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第5章測(cè)量、分析與改進(jìn)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第38頁(yè)52內(nèi)部審核521內(nèi)部質(zhì)量審核的預(yù)備/計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)每年最少兩次，由DMR負(fù)責(zé)組織計(jì)劃。由MR授權(quán)DMR負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)一批合格的內(nèi)審員。執(zhí)行審核的人員，應(yīng)獨(dú)立于所審核的特定活動(dòng)或范圍。522進(jìn)行審核及結(jié)果跟進(jìn)審核員根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表及按照DMR編訂之審核時(shí)間表進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，記錄審核結(jié)果，交DMR綜合審閱、處理及檢討內(nèi)部審核結(jié)果，由DMR負(fù)責(zé)監(jiān)察內(nèi)審進(jìn)度。在審核中發(fā)現(xiàn)不合格的地方，會(huì)發(fā)出糾正和預(yù)防措施CAR，出現(xiàn)不符合項(xiàng)目之部門(mén)在審核員協(xié)助下，定出糾正措施，記錄于糾正和預(yù)防措施CAR，由各有關(guān)之部門(mén)進(jìn)行糾正措施，審查員負(fù)責(zé)跟進(jìn)審核結(jié)果，確保糾正措施有效地執(zhí)行，詳細(xì)參考QP/8202程序。DMR綜合每次內(nèi)審報(bào)告以作檢討，并于管理評(píng)審會(huì)議上討論。DMR須保存內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及有關(guān)之查檢表。523相關(guān)文件QP/8202內(nèi)部質(zhì)量審核程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第5章測(cè)量、分析與改進(jìn)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第39頁(yè)53測(cè)量與監(jiān)控531過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量嚴(yán)格按各文件的要求對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，并確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期目的能力未達(dá)期望結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正及預(yù)防措施532產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試來(lái)料檢驗(yàn)須嚴(yán)格按QP/8203程序執(zhí)行。如屬不合格，由商品主任/商品統(tǒng)籌經(jīng)理或廠(chǎng)長(zhǎng)處理，決定退貨、揀用或AOD。工序檢驗(yàn)及測(cè)試各檢測(cè)站（生產(chǎn)部的檢驗(yàn)、品控部的檢驗(yàn)及潤(rùn)田QA的檢驗(yàn)）依相關(guān)的工作指引進(jìn)行檢測(cè)，并作好相關(guān)檢測(cè)記錄。具體參考QP/8204程序執(zhí)行。最后檢驗(yàn)及測(cè)試在成品包裝及入箱完成后，成品Q(chēng)C按QP/8205程序執(zhí)行，合格的成品，成品Q(chēng)C會(huì)加上合格標(biāo)識(shí)，等待客戶(hù)/公證行驗(yàn)貨。不合格的成品，則會(huì)按QP/8301程序執(zhí)行。如客戶(hù)要求來(lái)廠(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)貨，由品控部負(fù)責(zé)安排及協(xié)助客戶(hù)/公證行QC驗(yàn)貨。如結(jié)果不合格，會(huì)按QP/8301程序，存放于車(chē)間指定區(qū)域，等待處理。533相關(guān)文件QP/8203來(lái)料檢測(cè)程序QP/8204制程中檢測(cè)程序QP/8205最后檢驗(yàn)及成品放行程序QP/8301不合格產(chǎn)品的處理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第5章測(cè)量、分析與改進(jìn)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第40頁(yè)54不合格品的控制541不合格品的控制如下不合格品的識(shí)別，以標(biāo)貼或蓋章（例如退貨、不合格）、及區(qū)域（例如退貨區(qū)）識(shí)別。應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行記錄，并反映給相應(yīng)需要改正的部門(mén)。不合格品的評(píng)估，如有異議，由生產(chǎn)總管、品控部主管、廠(chǎng)長(zhǎng)、商品主任、商品統(tǒng)籌經(jīng)理等，按產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，及物料供應(yīng)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，在相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告上注明結(jié)果。不合格品由生產(chǎn)車(chē)間及貨倉(cāng)部放置到退貨區(qū)，并明確的標(biāo)識(shí)不合格的型號(hào)、數(shù)量等資料。各階段的不合格品的處置，按評(píng)估協(xié)調(diào)結(jié)果，由生產(chǎn)部及品控部按QP/8301程序執(zhí)行，不合格原因分析結(jié)果則根據(jù)QP/8501程序執(zhí)行。客方QC/公證行進(jìn)行驗(yàn)貨，不合格成品通常發(fā)出不合格的客方驗(yàn)貨報(bào)告。商品統(tǒng)籌經(jīng)理會(huì)按QP/8501程序處理。如客戶(hù)投訴，要求退回貨品，商品統(tǒng)籌經(jīng)理先登記，再通知董事總經(jīng)理加簽在傳真上以示批準(zhǔn)接受退貨，并通知廠(chǎng)長(zhǎng)。工廠(chǎng)收回該批貨品，由QC將該批退貨整批翻檢，其后把有問(wèn)題之產(chǎn)品分開(kāi)及加上適當(dāng)之標(biāo)識(shí)作為識(shí)別，再把不合格品則根據(jù)QP/7203程序加以返工及處理。542相關(guān)文件QP/8301不合格產(chǎn)品的處理程序QP/8501糾正與預(yù)防措施程序QP/7203客戶(hù)投訴程序質(zhì)量手冊(cè)第5章測(cè)量、分析與改進(jìn)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第41頁(yè)55數(shù)據(jù)收集分析551確定需要對(duì)于來(lái)料、制程及最終成品檢驗(yàn)工作，公司制定有相應(yīng)的抽樣方案供抽樣檢驗(yàn)時(shí)使用。如客戶(hù)有特別的統(tǒng)計(jì)抽樣計(jì)劃要求，則按客戶(hù)的抽樣方案執(zhí)行。各單位根據(jù)質(zhì)量分析與質(zhì)量改進(jìn)的需要,應(yīng)選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù),進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。552要收集、分析的信息包括顧客滿(mǎn)意度的現(xiàn)狀趨勢(shì)；產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合度；過(guò)程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢(shì)；供應(yīng)商產(chǎn)品，過(guò)程和體系的相關(guān)信息。553數(shù)據(jù)資訊來(lái)源，由相關(guān)單位于相關(guān)作業(yè)過(guò)程，對(duì)產(chǎn)品的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、供應(yīng)商或客戶(hù)的資料，外部相關(guān)機(jī)構(gòu)等主動(dòng)或被動(dòng)收集。554相關(guān)數(shù)據(jù)資訊應(yīng)妥為應(yīng)用、保存、易于取閱、防止損毀、受潮、丟失等。555相關(guān)文件QP/6201人力資源管理程序QP/8401數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第5章測(cè)量、分析與改進(jìn)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第42頁(yè)56持續(xù)改進(jìn)561公司最高管理者應(yīng)針對(duì)客戶(hù)期望、企業(yè)目標(biāo)、質(zhì)量政策等制定質(zhì)量與生產(chǎn)力等目標(biāo)，并每年檢討、提升。562各部門(mén)應(yīng)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作績(jī)效與目標(biāo)做比較、分析。563通過(guò)內(nèi)部審核、糾正與預(yù)防措施及管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、改善問(wèn)題、追蹤效果。564借助各種改善手法，如QC七手法等持續(xù)改善品質(zhì)與生產(chǎn)力等。565相關(guān)文件QP/8401數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用管理程序QP/8501糾正與預(yù)防措施程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第5章測(cè)量、分析與改進(jìn)文件編號(hào)QM001文件版本A0生效日期20020730第43頁(yè)57糾正與預(yù)防措施571糾正措施來(lái)料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格，由IQC發(fā)出IQC進(jìn)檢查報(bào)告及改正行動(dòng)要求書(shū)給商品主任/大陸采購(gòu)部，由商品主任/大陸采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商反映來(lái)料不合格問(wèn)題，并要求作出改善。參考QP/8501程序巡LINEQC/批檢QC/成品Q(chēng)C/外發(fā)QC在進(jìn)行檢查工作中，發(fā)現(xiàn)有不正常之高廢品率或重大的生產(chǎn)問(wèn)題，會(huì)發(fā)出改正行動(dòng)要求書(shū)或停LINE通知表給有關(guān)部門(mén)要求改善糾正，然后由品控部負(fù)責(zé)跟進(jìn)。參考QP/8501程序如客戶(hù)QC/公證行驗(yàn)