電力施工企業(yè)《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊》

職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量手冊20110815發(fā)布20110901實施浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司發(fā)布Q/ZTL浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/ZTL20000012011Q/ZTL20000012011I目次目次I前言II引言III職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊11范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義24質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系241總要求342文件要求35管理職責(zé)551管理承諾552關(guān)注焦點653職業(yè)健康、安全、環(huán)境和質(zhì)量方針654策劃655職責(zé)與權(quán)限1056管理評審116人力資源管理1161總則1262人力資源管理1263基礎(chǔ)設(shè)施1364施工環(huán)境管理137工程建設(shè)安裝和施工1471建設(shè)工程項目施工策劃1472工程合同管理1573電力工程設(shè)計和開發(fā)1774采購1775工程安裝和施工管理1876檢測設(shè)備儀器管理2077環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防2078安全生產(chǎn)和施工管理2179職業(yè)健康和勞動保護(hù)21710應(yīng)急管理228測量、分析和改進(jìn)2281總則2382監(jiān)視和測量2383施工質(zhì)量不合格控制2584數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析2685改進(jìn)26Q/ZTL20000012011II前言浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊，根據(jù)國家工程建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)和GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、ISO90012008質(zhì)量管理體系要求、OHSAS180012007職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、ISO140012004環(huán)境管理體系要求及使用指南編制。為幫助使用者理解四個標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，整合后的職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊，每一條的標(biāo)題下方，均有GB/T504302007、OHSAS180012007、ISO140012004、ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)的條款與其對應(yīng)，并用小五號黑體字標(biāo)識。本標(biāo)準(zhǔn)附錄A為資料性附錄，附錄B為規(guī)范性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司綜合部提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位總經(jīng)理辦公室本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人XXX、XXXQ/ZTL20000012011III引言采用質(zhì)量管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略性決策，推行和應(yīng)用ISO9001質(zhì)量管理體系要求以及GB/T50430建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范，將促進(jìn)本公司工程項目施工質(zhì)量管理的科學(xué)化、規(guī)范化和法制化，并在“推行標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場作業(yè)、提升恒晟企業(yè)品牌、領(lǐng)跑電力安裝市場”，持續(xù)滿足電力工程客戶要求方面，取得卓越的成績。本公司職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊是以ISO9000標(biāo)準(zhǔn)為理論基礎(chǔ)和基本準(zhǔn)則，以國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會與住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的2010年第21號公告和GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范（以下簡稱“規(guī)范”）為基本要求，運用PDCA管理模式實施工程項目建設(shè)的質(zhì)量管理，包括全員參與、過程控制和預(yù)防為主、主動性質(zhì)量管理的思想和理念，并覆蓋除ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)73“設(shè)計和開發(fā)”條款、GB/T504302007標(biāo)準(zhǔn)103“施工設(shè)計”外的所有標(biāo)準(zhǔn)要求。職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊的建立、實施和保持，對提高本公司施工企業(yè)質(zhì)量保證能力，減少質(zhì)量事故的發(fā)生，起到重要的作用。鑒于電力行業(yè)“三集五大”管理要求，本公司生產(chǎn)、經(jīng)營管理過程均是上級電力發(fā)展集團(tuán)公司大生產(chǎn)、大營銷過程的一個子過程，該節(jié)點的規(guī)范性文件，也是本公司的規(guī)范性文件，因此，當(dāng)管理體系涉及采購、外包、營銷和合同管理等過程要求時，將直接引用上級主管部門的規(guī)范性文件。只有當(dāng)上級文件的內(nèi)容不能覆蓋質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系和建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)范時，公司制定管理制度以完善管理體系的要求。作為建設(shè)施工企業(yè)持續(xù)改進(jìn)的要求，公司將完全按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立，實施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并對外聲明其符合性。Q/ZTL200000120111職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊1范圍11總則職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊為浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司規(guī)定了電力施工企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系（以下簡稱“管理手冊”）要求，并闡述了建立管理體系的目的承諾實施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系的所有要求；證實有能力穩(wěn)定地進(jìn)行電力工程安裝和施工，保證滿足用戶工程要求和法律法規(guī)要求；通過管理體系的有效運行，包括持續(xù)改進(jìn)的過程，增進(jìn)用戶工程、社會和員工滿意；通過管理體系的有效運行，包括持續(xù)改進(jìn)的過程，為提升公司的管理水平，實現(xiàn)工程施工標(biāo)準(zhǔn)化、服務(wù)質(zhì)量規(guī)范化、管理質(zhì)量流程化打下基礎(chǔ)；確信浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司所從事的電力工程安裝和施工服務(wù)，符合所聲明的管理體系方針并向外界展示這種符合性。本公司通過第三方的審核評價，取得管理體系認(rèn)證和注冊。12應(yīng)用管理手冊規(guī)定的所有要求，適用于公司35KV及以下電壓等級的電力工程安裝和施工，以及相關(guān)的職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理活動。考慮到本公司為電力工程施工企業(yè)，工程設(shè)計和施工圖均由用戶（包括政府、集團(tuán)公司、相關(guān)方）提供，故對GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范103“施工設(shè)計”條款，ISO90012008質(zhì)量管理體系要求73“設(shè)計和開發(fā)”條款作了刪減。刪減103“施工設(shè)計”和73“設(shè)計和開發(fā)”條款后，不影響滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任和能力。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范ISO90002005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語ISO90012008質(zhì)量管理體系要求ISO140012004環(huán)境管理體系要求及使用指南OHSAS180012007職業(yè)健康安全管理體系要求Q/ZTL2000001201123術(shù)語和定義以下術(shù)語和定義適用于本文件31產(chǎn)品35KV及以下電壓等級的變電工程、線路（電纜）工程的安裝和施工。32質(zhì)量管理活動為完成質(zhì)量管理要求而實施的行動33質(zhì)量管理制度按照某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動要求。34質(zhì)量信息反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的記錄。35施工質(zhì)量檢查施工企業(yè)對施工質(zhì)量進(jìn)行檢查、評定活動。36ZTL浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司的漢語拼音縮略語。4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第3章“質(zhì)量管理體系”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)第4章“質(zhì)量管理體系”）（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)第4章“環(huán)境管理體系”）（ISO18001標(biāo)準(zhǔn)第4章“職業(yè)健康安全管理體系”）401范圍本章規(guī)定了公司建立、實施和保持職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理體系（以下簡稱“管理體系”）的總要求和文件要求，并提出了管理體系的管理思路，外包識別和控制，管理體系文件、記錄的管理要求。本章適用于公司建立、實施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的程序和要求。402管理活動的內(nèi)容和要求Q/ZTL20000012011341總要求411管理體系（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)33“質(zhì)量管理體系的策劃和建立”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)41條款“總要求”）（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)41條款“總要求”）（OHSAS1800118001標(biāo)準(zhǔn)41條款“總要求”）4111本公司根據(jù)GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)范和ISO9001質(zhì)量管理體系要求的要求，建立文件化的管理體系。4112依據(jù)公司電力工程安裝和施工的范圍，建立變電、電纜和代管設(shè)備運行的管理流程，通過對施工關(guān)鍵過程和特殊過程，確定并設(shè)置停工待檢點（H）、見證點（W）和旁站點S，并在界定的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系所覆蓋的范圍內(nèi)，通過建立相應(yīng)的管理手冊、文件和制度，確保工程施工全過程的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全生產(chǎn)的控制。本公司按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司管理體系文件的要求，控制工程施工質(zhì)量的每一個過程。412外包過程控制（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第9章“外包管理”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)41條款“總要求”）4121本公司外包工程為工程的勞務(wù)分包A線路（電纜）土建工程勞務(wù)分包；B電纜工程的管線敷設(shè)施工勞務(wù)分包。4122勞務(wù)外包過程的控制，執(zhí)行浙江中新電力發(fā)展集團(tuán)有限公司“浙中集團(tuán)字2010039號”分包方綜合評分管理辦法試行，浙江通力控股集團(tuán)有限公司“杭恒控字2010042號”分包方綜合評分管理辦法試行，“浙中集團(tuán)字2010038號”分包工程招標(biāo)管理辦法試行、“杭恒控字2010041號”分包工程招標(biāo)管理辦法試行等規(guī)范性文件的規(guī)定。4123為確保施工過程電力設(shè)備、主材的產(chǎn)品防護(hù)和施工安全風(fēng)險的控制，分公司按照ISO9001質(zhì)量管理體系要求41有關(guān)外包控制的條文；74“采購”和755“產(chǎn)品防護(hù)”條款要求；GB/T50430建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)范第9章的要求，對集團(tuán)公司（委托相關(guān)單位）現(xiàn)場裝卸起吊作業(yè)過程（電力設(shè)備、主材裝卸起吊作業(yè)）和活動，按照Q/ZTL2006001供應(yīng)商管理的要求，與集團(tuán)公司物供部共同做好該外包的控制。生技部參加集團(tuán)公司每年一次的供應(yīng)商再評價活動，并對一年來起吊作業(yè)單位的作業(yè)質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量信息反饋給集團(tuán)公司物供部，作為供應(yīng)商再評價的輸入。42文件要421管理體系文件Q/ZTL200000120114（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)33“質(zhì)量管理體系的策劃和建立”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)42條款“文件要求”）（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)444條款“文件”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)444條款“文件”）4211公司管理體系文件包括A管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)；B職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊；C四個標(biāo)準(zhǔn)要求形成的程序文件（注管理標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)提出的管理制度）（附錄A1【資料性附錄】管理體系文件目錄、）和記錄；D電力工程質(zhì)量、安全、環(huán)境和職業(yè)健康管理制度（附錄A2【資料性附錄】企業(yè)管理制度目錄）；E電力工程施工作業(yè)指導(dǎo)書（附錄A3【資料性附錄】作業(yè)指導(dǎo)書目錄；F管理部門和施工隊及其崗位工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)）；G管理體系過程有效運行所提供的工程質(zhì)量管理、工程過程質(zhì)量管理、工程質(zhì)量檢驗試驗管理、安全生產(chǎn)管理和以及管理體系和行政后勤管理等五大類記錄。F）國家電力施工技術(shù)規(guī)范（附錄A4【資料性附錄】建設(shè)工程施工技術(shù)規(guī)范目錄）；H國家電力建設(shè)施工法律法規(guī)（附錄A5【資料性附錄】建設(shè)工程法律法規(guī)目錄）；4212綜合部負(fù)責(zé)管理體系文件編制的組織和評審、發(fā)布管理。422管理手冊（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)333“質(zhì)量管理體系的說明”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)421條款“質(zhì)量手冊”）4221綜合部負(fù)責(zé)編制Q/ZTL20000012011管理手冊，每年內(nèi)審時組織評審。管理手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的大綱，包含以下內(nèi)容A管理體系的范圍35KV及以下電壓等級的變電工程、線路（電纜）工程的安裝和施工。并對刪減ISO9001標(biāo)準(zhǔn)73“設(shè)計和開發(fā)”條款和GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)103“施工設(shè)計”條款的細(xì)節(jié)和正當(dāng)理由作了說明；B根據(jù)管理體系要求編制的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，并在手冊相關(guān)條款中提示；C對變電工程施工過程、電纜工程施工流程做了描述。（附錄B3【規(guī)范性附錄】變電工程施工流程圖）（附錄B4【規(guī)范性附錄】電纜工程施工流程圖）423管理體系文件管理（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)35“文件管理”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)423條款“文件控制”）Q/ZTL200000120115（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)445條款“文件控制”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)444條款“文件和資料控制”）4231綜合部負(fù)責(zé)建立、實施和保持Q/ZTL20100012011文件管理，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定A管理體系文件分類；B文件編制流程和重點；C文件管理的內(nèi)容和要求。4232生技部按照文件管理的要求，負(fù)責(zé)電力工程施工技術(shù)法規(guī)和文件的管理。安質(zhì)部按照文件管理的要求，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)技術(shù)法規(guī)和文件的管理。4233電子文件管理執(zhí)行上級集團(tuán)公司計算機(jī)信息安全管理。423工程技術(shù)資料和記錄管理（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)35“文件管理”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)424條款“記錄控制”）（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)453條款“記錄”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)453條款“記錄和記錄管理”）4241綜合部負(fù)責(zé)建立、實施和保持Q/ZTL20100022011記錄管理，對管理體系運行過程所需的記錄，做出標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置等六個方面的規(guī)定。4242生技部根據(jù)國家電網(wǎng)工2003153號電力建設(shè)工程施工技術(shù)導(dǎo)則第十一章“施工技術(shù)檔案管理”、Q/ZTL20030082011工程施工質(zhì)量管理文件匯編第四篇施工技術(shù)檔案管理制度和工程圖紙管理制度，對工程技術(shù)資料的管理做出規(guī)定。4243綜合部和安質(zhì)部根據(jù)管理體系的要求，為記錄表式匯編編制標(biāo)準(zhǔn)樣，規(guī)范全公司的資料，記錄的使用。A卷2012版工程管理記錄表式匯編；B卷2012版施工過程記錄表式匯編；C卷2012版質(zhì)量檢驗類記錄表式匯編；D卷2012版安全生產(chǎn)類記錄表式匯編；E卷2012版管理體系和后勤管理記錄表式匯編。5管理職責(zé)（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第4章“組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)51條款“管理職責(zé)”）501范圍本章規(guī)定了公司最高管理層在管理體系的作用和要求。本章適用于公司最高管理層在管理體系建立、實施和持續(xù)改進(jìn)過程中的組織管理要求。Q/ZTL200000120116502管理活動的內(nèi)容和要求51管理承諾（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)51條款“管理職責(zé)”）511公司最高管理層通過以下活動，對其建立、實施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)A向全體員工貫徹滿足用戶、遵守建設(shè)施工、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治、勞動保護(hù)有關(guān)的法律法規(guī)；B制定管理體系方針；C確定管理體系目標(biāo)和指標(biāo)；D主持管理評審；E為改進(jìn)管理、實現(xiàn)績效所投入資源。512最高管理層的見證性資料為公司相關(guān)文件、會議記錄、領(lǐng)導(dǎo)講話和培訓(xùn)資料。52關(guān)注焦點（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)52條款“以顧客為關(guān)注焦點”）521公司最高管理層和中層管理者，應(yīng)樹立“以用戶滿意為關(guān)注焦點”的思想，并以企業(yè)管理理念為宗旨，管理方針為主導(dǎo)，樹立以“質(zhì)量求生、服務(wù)取信”的經(jīng)營思想，簡約工程流程、實施質(zhì)量跟蹤、強(qiáng)化安全管理、完善配套服務(wù)，實現(xiàn)“承接一項工程、打造一件精品、留下一片贊譽(yù)”的服務(wù)承諾。522公司各級管理者都應(yīng)明確社會使命和社會責(zé)任，在工程建設(shè)的施工過程中，保護(hù)生態(tài)環(huán)境和自然環(huán)境，保護(hù)生產(chǎn)作業(yè)范圍內(nèi)的環(huán)境不受破壞，努力實現(xiàn)節(jié)能減排。523公司各級管理者都應(yīng)關(guān)心員工在工程施工過程的生命安全和職業(yè)健康，關(guān)注他們在生產(chǎn)作業(yè)場所所處的風(fēng)險和勞動保護(hù)，安全第一、預(yù)防為主、控制風(fēng)險、消除危害。53職業(yè)健康、安全、環(huán)境和質(zhì)量方針（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)32“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)53條款“質(zhì)量方針”）（GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)42條款“環(huán)境方針”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)42條款“職業(yè)健康安全方針”）531公司最高管理層為管理體系制定方針。職業(yè)健康、安全、環(huán)境和質(zhì)量方針在界定的范圍內(nèi)描述并確保A遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；B在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強(qiáng)其滿足程度，樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象；C追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平。D對預(yù)防危害、傷害和環(huán)境污染做出承諾；Q/ZTL200000120117E為制定管理體系目標(biāo)提供框架；532公司通過各種宣傳渠道，將方針傳達(dá)到全體成員（包括為公司提供勞務(wù)的外來人員），使其充分關(guān)注施工過程關(guān)注質(zhì)量、預(yù)防風(fēng)險、保護(hù)環(huán)境的重要性和責(zé)任。533公司的管理體系方針是公開文件，面向所有關(guān)注公司管理績效的相關(guān)方并予以提供。每年管理評審時，由綜合部組織對方針進(jìn)行評審。54策劃541管理體系策劃（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)32“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)54條款“策劃”）（GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)43條款“策劃”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)43條款“策劃”）5411公司最高管理層負(fù)責(zé)管理體系的策劃，并通過PDCA推動體系的持續(xù)改進(jìn)。5412管理體系策劃活動包括A確保目標(biāo)和指標(biāo)的制訂；B確保過程和活動的有效控制；C確保文件的符合性和記錄的可追溯性；D確保體系所需的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定。5412最高管理層應(yīng)對管理體系的變更作出策劃，以確保體系的有效、持續(xù)運行和體系的有效性和完整性，包括滿足管理體系目標(biāo)的要求和ISO900141條款的要求。542危險源辨識、風(fēng)險評價和控制（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)423條款“危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制”）5421安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立、實施并保持Q/ZTL20070012011危險源辨識和風(fēng)險評價管理，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定A常規(guī)作業(yè)（正常施工作業(yè)）和非常規(guī)作業(yè)（搶修工程）活動中的風(fēng)險；B所有進(jìn)入施工現(xiàn)場的人員，包括合同方人員和訪問者活動的風(fēng)險；C施工人員的安全意識、防范能力和其他因素導(dǎo)致風(fēng)險的產(chǎn)生；D源于施工場所之外，但對施工現(xiàn)場作業(yè)人員的健康與安全產(chǎn)生有害影響的已識別的危險；E在施工作業(yè)場所附近，由另一項施工活動對施工現(xiàn)場所造成的危險；F施工現(xiàn)場所使用的施工機(jī)具、器材、設(shè)備和材料中隱含的危險、有害因素（無論是自身提供的還是外部提供的）；G施工的組織設(shè)計變化、施工材料的變化或工程計劃的變化導(dǎo)致風(fēng)險的變化；H管理體系運行的變更修改（或暫時的變化），對運行、過程和活動的影響；I與風(fēng)險評估和實施必要的控制措施相關(guān)的適用的法律責(zé)任；Q/ZTL200000120118J施工工作區(qū)域、施工過程、機(jī)械/設(shè)備、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括它們適應(yīng)人的能力。力。5422安全質(zhì)量部應(yīng)策劃并確定危險源辨識、評價的方法，并按照危險源辨識和風(fēng)險評價管理對各部門風(fēng)險識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制和風(fēng)險管理進(jìn)行組織和指導(dǎo)。危險源便是與評價是動態(tài)的過程，當(dāng)活動或過程發(fā)生變更，應(yīng)在引進(jìn)變更之前，辨識在活動或過程的職業(yè)健康安全管理體系或其活動中，與這些變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險。5423安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)保持危險源辨識、風(fēng)險評估和控制措施的記錄，并每年組織各部室、施工隊對不可接受的風(fēng)險的評審和更新。543環(huán)境因素識別和評價管理（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)431條款“環(huán)境因素”）5431綜合部建立、實施并保持Q/ZTL20110012011環(huán)境因素識別和評價管理，對文件的內(nèi)容做如下規(guī)定A環(huán)境因素識別的范圍B環(huán)境因素識別和更新的時機(jī)C環(huán)境因素信息收集的方法D環(huán)境因素識別和評價；E）重要環(huán)境因素對策5432綜合部負(fù)責(zé)保持環(huán)境因素識別和重要環(huán)境因素的記錄，并每年組織各部室、施工隊對重要環(huán)境因素評審和更新。544法律、法規(guī)（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)35“文件管理”）（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)432條款“法律和其他要求”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)446條款“法規(guī)和其他要求”）5441綜合部負(fù)責(zé)建立、實施并保持Q/ZTL20100032011法律法規(guī)文件的管理要求，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定A我國的法律淵源；B法律法規(guī)收集的流程；C法律法規(guī)的管理內(nèi)容和要求5442綜合部應(yīng)充分利用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息，建立法律法規(guī)的信息渠道，落實相關(guān)的職責(zé)，定期收集和更新法律文本，并利用網(wǎng)絡(luò)讓所有成員通過下載方式得到所需要的法律文件。545目標(biāo)、指標(biāo)Q/ZTL200000120119（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)32“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)541條款“質(zhì)量目標(biāo)”）（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)433條款“目標(biāo)、指標(biāo)和方案”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)433條款“目標(biāo)與方案”）5451綜合部負(fù)責(zé)建立Q/ZTL20010012011目標(biāo)管理，對最高管理者根據(jù)方針，客戶、社會、員工關(guān)注焦點，對危險、有害因素控制的承諾，制定安全、健康、環(huán)境和質(zhì)量目標(biāo)過程作出規(guī)范。A職業(yè)健康、安全目標(biāo)符合安全和職業(yè)健康方針；預(yù)防傷害和疾病的承諾；遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；還應(yīng)考慮可選擇的技術(shù)方案；財務(wù)、運行和經(jīng)營要求；相關(guān)方的意見。B環(huán)境目標(biāo)符合環(huán)境方針；污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾；遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；還應(yīng)考慮可選擇的技術(shù)方案；財務(wù)、運行和經(jīng)營要求；相關(guān)方的意見。C質(zhì)量目標(biāo)符合質(zhì)量方針的承諾；明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平。5452綜合部根據(jù)公司目標(biāo)的要求，對各管理部門和生產(chǎn)單位提出的部室目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行匯總，形成部室、施工隊的分目標(biāo)。546管理方案（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)433條款“目標(biāo)、指標(biāo)和方案”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)433條款“目標(biāo)與方案”）5461為消除危險、有害因素，實現(xiàn)環(huán)境和安全目標(biāo)、最高管理者應(yīng)確?！肮芾矸桨浮钡闹朴啞肮芾矸桨浮钡膬?nèi)容包括實現(xiàn)目標(biāo)的職責(zé)；Q/ZTL2000001201110實現(xiàn)目標(biāo)的措施；完成方案的時間表。5462安質(zhì)部根據(jù)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康所涉及的不可接受風(fēng)險，制訂反事故、安全、勞動保護(hù)的“管理方案”即“反措”和“安措”（又稱“二措”）。綜合部根據(jù)所涉及的重要環(huán)境因素制訂“環(huán)境保護(hù)措施”。各部門根據(jù)自身施工活動中的安全生產(chǎn)風(fēng)險，每月制訂安全措施并保存予安全管理記錄簿。5463財務(wù)部根據(jù)安質(zhì)部的“反措”和“安措”合理安排資金。5464安質(zhì)部按季度對安措計劃項目實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，保證安措計劃項目按時完成。注安措計劃完成率（）（項目完成率資金完成率）/2100項目完成率（）年度已完成安措項目數(shù)/年度計劃應(yīng)完成安措項目數(shù)100資金完成率（）年度已完成安措資金/年度計劃應(yīng)完成安措資金1005465當(dāng)各類管理方案不能如期完成時，綜合部應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，作出修改或調(diào)整的決定。55職責(zé)與權(quán)限551職責(zé)與權(quán)限（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第4章“組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)551條款“職責(zé)和權(quán)限”）（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)441條款“資源、作用、職責(zé)和權(quán)限”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)441條款“資源、作用、責(zé)任和權(quán)限5511最高管理層應(yīng)建立為管理體系有效運行的組織機(jī)構(gòu)，為項目工程質(zhì)量有效管理和監(jiān)督的組織機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)質(zhì)量管理、環(huán)境管理人員、安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)管理的職能人員并形成文件。（附錄B1【規(guī)范性附錄】浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司組織機(jī)構(gòu)圖（附錄B2【規(guī)范性附錄】浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司電力工程質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖5512最高管理者應(yīng)明確各組織機(jī)構(gòu)圖中的決策部門、監(jiān)督部門、執(zhí)行部門，并通過工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。（附錄B3【規(guī)范性附錄】浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司管理體系職能表）552管理者代表Q/ZTL2000001201111（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)552條款“管理者代表”）（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)441條款“資源、作用、職責(zé)和權(quán)限”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)441條款“資源、作用、責(zé)任和權(quán)限”）5521管理者代表由公司最高管理層的人員擔(dān)任，以確保管理體系有效運行得到保證。5522管理者代表履行以下職責(zé)建立、實施和保持職業(yè)健康安全、環(huán)境和施工企業(yè)質(zhì)量管理體系；向最高管理層報告管理體系運行表現(xiàn)（績效情況）以供評審；確保在全公司內(nèi)提高滿足客戶、社會和員工要求的意識。5523各部門和生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人應(yīng)代表部門承諾安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。553安全事務(wù)代表（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4432條款“參與和協(xié)商”）最高管理層應(yīng)確定一至多名公會成員作為安全事務(wù)的代表，參與公司職業(yè)健康、安全的管理事項，并確保他們參與評定不可接受風(fēng)險和控制措施的評估；參與重大事故、事件的調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)的制定與評審；參與商討影響員工職業(yè)健康安全的任何變更；參與職業(yè)健康安全的監(jiān)督管理。554內(nèi)、外部信息交流（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)122條款“質(zhì)量管理活動的監(jiān)督與檢查”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)551條款“職責(zé)、權(quán)限與溝通”）（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)443條款“信息交流”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)446條款“溝通、參與和協(xié)商”）5541綜合部建立、實施并保持Q/ZTL20130012011信息交流與溝通管理，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定A信息交流與溝通的主題、內(nèi)容；B信息接收和反饋的流程、職責(zé)和要求；C信息交流的記錄。5542各職能部門應(yīng)在施工活動的過程中，針對重要環(huán)境管理、安全和職業(yè)健康管理，以及不可接受的危險有害因素，與建設(shè)單位、發(fā)包單位、外包勞務(wù)施工組織、施工區(qū)域的交叉作業(yè)的相關(guān)施工方，做好信息交流和溝通。56管理評審（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)34“質(zhì)量管理體系的實施與改進(jìn)”）Q/ZTL2000001201112（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)56條款“管理評審”）（GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)46條款“管理評審”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)46條款“管理評審”）561綜合部建立、實施并保持Q/ZTL20140012011管理評審，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定A管理評審策劃；B管理評審實施；C管理評審改進(jìn)562綜合部負(fù)責(zé)管理評審的組織，管理評審記錄、資料的歸檔和保管。6人力資源管理601范圍本章規(guī)定了最高管理者在管理體系活動中的資源要求。本章適用于最高管理者確定并提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施（重點為施工機(jī)具管理）和施工環(huán)境管理的內(nèi)容和要求。61總則（ISO19001標(biāo)準(zhǔn)61“總則”）最高管理層應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源A實施、保持施工企業(yè)管理體系要求，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；B通過滿足電力工程客戶、相關(guān)方的要求，增強(qiáng)客戶和相關(guān)方的滿意。62人力資源管理（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第5章“人力資源管理”）（ISO19001標(biāo)準(zhǔn)第6章“資源管理”）（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)441條款“資源、作用、職責(zé)和權(quán)限”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)441條款“資源、作用、責(zé)任和權(quán)限”）621崗位任職要求6211綜合部建立、實施、保持工作標(biāo)準(zhǔn)，確定與電力工程安裝施工管理、工程質(zhì)量管理、綜合管理崗位相適應(yīng)的任職條件，并為人員招聘、崗位入職、能力評定和職務(wù)晉升提供基本的要求。工作標(biāo)準(zhǔn)第三章提出的能力要求包括A學(xué)歷要求B培訓(xùn)和任職資格要求；C專業(yè)技能要求；D工作經(jīng)歷和經(jīng)驗要求。6212綜合部按照工作標(biāo)準(zhǔn)第三章的要求，定期對現(xiàn)任崗位人員的能力進(jìn)行評定，為編制人力資源三年規(guī)劃和年度培訓(xùn)計劃提供依據(jù)。Q/ZTL2000001201113622員工培訓(xùn)和績效考核6221綜合部建立、實施并保持Q/ZTL20090012011人力資源管理，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定A人力資源規(guī)劃；B人力資源配置；C員工教育培訓(xùn)；D員工職業(yè)規(guī)劃；E員工績效考核6222員工培訓(xùn)的基本內(nèi)容包括A管理方針、目標(biāo)和工程施工的質(zhì)量意識；B有關(guān)工程建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和安全、勞動保護(hù)相關(guān)的法律、法規(guī)；C與工程安裝施工有關(guān)的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；D施工企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量管理制度；E施工專業(yè)技能；F工程技術(shù)人員繼續(xù)教育。6223綜合部負(fù)責(zé)建立、實施和保持績效考核管理辦法，定期對管理人員進(jìn)行績效考核。63基礎(chǔ)設(shè)施631施工現(xiàn)場管理（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第6章“施工機(jī)具管理”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)64條款“工作環(huán)境”）（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)446條款“運行控制”）6311生技部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理，包括A現(xiàn)場踏勘的組織和“施工方案”的審核；B標(biāo)準(zhǔn)化施工現(xiàn)場管理的策劃和指導(dǎo)。6312施工對負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場設(shè)施的管理，包括A“施工方案”的實施；B施工設(shè)備的配置、車輛和通信設(shè)施的使用和維護(hù)。632施工機(jī)具管理（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第6章“施工機(jī)具管理”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)63條款“基礎(chǔ)設(shè)施”）6321安全質(zhì)量部建立、實施并保持Q/ZTL20040032011施工機(jī)具管理，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定Q/ZTL2000001201114A施工機(jī)具的配備；B施工機(jī)具供應(yīng)方的評價；C施工機(jī)具的驗收；D施工機(jī)具的使用、技術(shù)和安全管理；E施工機(jī)具維護(hù)保養(yǎng)。6322工程施工隊和施工班組根據(jù)施工機(jī)具管理和Q/ZTLGSZ0040022011施工機(jī)具試驗設(shè)備安全操作規(guī)程匯編的規(guī)定，正確使用、定期維護(hù)和保養(yǎng)。64施工環(huán)境管理（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)64條款“工作環(huán)境”）（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)446條款“運行控制”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)446條款“運行控制”）641生技部應(yīng)關(guān)注特殊氣象條件下的施工環(huán)境，施工隊?wèi)?yīng)控制特殊氣象條件對工程質(zhì)量的影響和施工人員的危害，特殊氣象條件對工程質(zhì)量的影響A高低溫對混凝土質(zhì)量的影響；B不同養(yǎng)護(hù)時間、條件對混凝土強(qiáng)度的影響；C冬雨季施工對土方開挖的影響；D低溫、高濕對電纜頭制作的影響。642現(xiàn)場施工的工作負(fù)責(zé)應(yīng)對高低溫、大風(fēng)、雨雪氣象條件下的登高作業(yè)，基坑作業(yè)，編制專項技術(shù)措施或季節(jié)性安全技術(shù)措施，確保施工人員的安全。7工程建設(shè)項目安裝和施工701范圍本章規(guī)定了公司電力工程安裝施工過程的招投標(biāo)管理，采購管理、外包管理、工程現(xiàn)場施工管理以及安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)等的管理活動的內(nèi)容和要求。本章適用于公司生技部、安全質(zhì)量部、綜合部、施工隊和施工班組的質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理的要求。702管理內(nèi)容和要求71建設(shè)工程項目施工策劃（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)33“質(zhì)量管理體系的策劃和建立”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)71條款“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”）711工程項目質(zhì)量策劃7111生技部應(yīng)根據(jù)項目工程安裝和施工的范圍，確定項目質(zhì)量策劃。Q/ZTL20000012011157112項目質(zhì)量策劃的依據(jù)為A工程合約和質(zhì)量要求B施工設(shè)計文件C工程所處施工環(huán)境、條件、工程特點、施工技術(shù)和工藝要求；D項目工程有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；E公司質(zhì)量管理文件和規(guī)章制度；F管理部門對項目工程的要求。7112工程項目質(zhì)量管理策劃的內(nèi)容包括A項目公曾質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)；B施工班組技術(shù)人員配置和職責(zé)；C施工管理依據(jù)的文件（包括標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工圖紙、圖集、技術(shù)文件和操作規(guī)程等）；D大型工程現(xiàn)場臨時設(shè)施（包括場地、道路、水電、消防和施工機(jī)具）計劃；E物資采購計劃和分包計劃；F施工方案（包括專項方案和冬、雨季施工方案）；G質(zhì)量控制點、見證點、旁站監(jiān)督點的確定和見證資料；H施工現(xiàn)場應(yīng)急救援預(yù)案；712施工方案策劃、編制7122生技部編制施工方案管理制度（試行）（恒安分字2011003號），對施工方案的定義、管理職責(zé)和權(quán)限、管理內(nèi)容和要求、審批流程、貫徹與執(zhí)行、考核等事項作了規(guī)范。7123勞務(wù)外包項目在施工前也應(yīng)當(dāng)編制施工方案，經(jīng)生技部審核、分管經(jīng)理批準(zhǔn)。生技部或施工隊有責(zé)任指導(dǎo)和幫助勞務(wù)外包的施工隊編制好施工方案。72工程合同管理（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第7章“投標(biāo)與合同管理”）721工程項目評審和簽約（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)72“投標(biāo)與簽約”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)721條款“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”）7211生技部根據(jù)浙江中新電力發(fā)展集團(tuán)有限公司合同評審制度，在授權(quán)的范圍內(nèi)做好合同評審，或參加由集團(tuán)公司組織的合同評審會議。7212合同評審制度規(guī)定了評審的內(nèi)容A用戶委托的工程名稱、內(nèi)容范圍；B工程要求進(jìn)場的時間、竣工工期；C工程的質(zhì)量要求；D工程的施工進(jìn)場條件；Q/ZTL2000001201116E材料設(shè)備的采購；F結(jié)算方式、付款情況；G確定我方和對方的項目委派代表及負(fù)責(zé)人；H質(zhì)量保證期與售后服務(wù)；I解決爭議的方式；J工程內(nèi)容變更的處理；K用戶要求的其他條款。7213合同評審制度規(guī)定了評審的方法合同評審的形式有會議討論、合同審核、會簽、授權(quán)評審等方式；由客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)召集、評審，并撰寫評審意見的紀(jì)要，將修改意見提供給合同專職進(jìn)行合同條款的修訂，并要求將紀(jì)要交由合同專職備案。7214合同評審制度規(guī)定了評審參加的人員為用戶、生技、物供、安裝公司等相關(guān)人員參加，要求簽到并將簽到單交由合同專職備案。7215合同評審制度還規(guī)定了以下事項投標(biāo)類工程，客戶經(jīng)理要召集有關(guān)部門共同審查業(yè)主招標(biāo)文件，確定我方投標(biāo)書主要條款，并將意見提交給投標(biāo)專職。簽訂合同實行洽談權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)相對獨立、互相制約的原則。經(jīng)辦人、批準(zhǔn)人各司其職，分工負(fù)責(zé)。本制度“第三條”中所規(guī)定的合同均需經(jīng)過評審程序評審后，方可批準(zhǔn)簽訂。經(jīng)辦人于合同簽訂前，應(yīng)驗證對方當(dāng)事人有效證件，驗明主體資格，審查對方經(jīng)辦人代理權(quán)限，審查對方提供資料的真實性與合法性。722工程合同管理（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)73“合同管理”）7221生技部根據(jù)浙江中新電力發(fā)展集團(tuán)有限公司合同評審制度的規(guī)定，做好工程合同的管理。7232根據(jù)GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范，對重大工程，多工種配合的工程，在施工項目開工前，由生技部組織召開工程項目施工交底會，就施工合同的進(jìn)度、工程質(zhì)量，分項工程中間檢查、通電時間等向施工班組、勞務(wù)外包負(fù)責(zé)人進(jìn)行施工交底。723工程合同變更（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)73“合同管理”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)722條款“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審”）7231生技部負(fù)責(zé)工程合同變更過程的信息管理，并及時向集團(tuán)公司營銷部進(jìn)行報告。7232工程合同發(fā)生變更的評審，由集團(tuán)公司營銷部組織相關(guān)部門再評審。Q/ZTL2000001201117724合同履約跟蹤（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)73“合同管理”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)723條款“顧客溝通”）7241施工隊?wèi)?yīng)對工程合同履約情況進(jìn)行跟蹤，并在施工日記中予以記錄。對重大工程的合同履約跟蹤情況，由生技部進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，并與集團(tuán)公司營銷部溝通。725客戶溝通（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)73“合同管理”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)723條款“顧客溝通”）7251生技部負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司營銷部就合同的執(zhí)行情況進(jìn)行溝通，并定期通過顧客滿意信息收集，與客戶溝通和反饋。7252施工隊負(fù)責(zé)與施工現(xiàn)場客戶代表、施工監(jiān)理溝通，并對工程施工過程中存在的工程質(zhì)量、進(jìn)度等問題向生技部匯報。73電力工程設(shè)計和開發(fā)（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)103條款“施工設(shè)計”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)73條款“設(shè)計和開發(fā)”）公司為工程施工單位，施工設(shè)計均由電力工程設(shè)計公司承擔(dān)，故對GB/T504302007中的103條款和ISO90012008中的73“設(shè)計和開發(fā)”條款予以刪減。刪減上述條款后，不影響滿足用戶（政府）和法律法規(guī)要求的責(zé)任和能力。74采購741采購過程（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第8章“建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)74條款“采購”）7411生技部根據(jù)浙江中新電力發(fā)展集團(tuán)有限公司浙中集團(tuán)字2011053號浙江中新電力發(fā)展集團(tuán)有限公司供應(yīng)商管理辦法（試行），并據(jù)此編制Q/ZTL20060012011供應(yīng)商管理，對設(shè)備、主材、裝置性材料、施工機(jī)具、勞務(wù)外包的供應(yīng)商再評價做出規(guī)定A供應(yīng)商再評價的原則；B供應(yīng)商評價報告；7412供應(yīng)商再評價的信息是集團(tuán)公司持續(xù)保持與供應(yīng)商合作的基本信息。也是供應(yīng)商改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的基本信息。生技部（安質(zhì)部）每年年底對供應(yīng)實施再評價，并向集團(tuán)公司物供部報告再評價的信息，次年從物供部取得新一年供應(yīng)商的資料歸檔。Q/ZTL2000001201118742采購計劃（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)742條款“采購信息”）7431生技部按照集團(tuán)公司物供部的規(guī)定，通過集團(tuán)公司ERP申報“物料規(guī)劃”，并在規(guī)定的期限內(nèi)通過ERP進(jìn)入審批流程。743220萬元及以下勞務(wù)外包招標(biāo)，按照Q/ZTL20060022011分包工程招標(biāo)管理辦法執(zhí)行。744采購物資驗收（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)743條款“采購產(chǎn)品的驗證”）7441工程物資（設(shè)備、主材、原材料、裝置性材料、建筑構(gòu)配件）的質(zhì)量驗收，依據(jù)國家電網(wǎng)工2003153號電力建設(shè)工程施工技術(shù)導(dǎo)則第九章“技術(shù)檢驗管理”，公司Q/ZTL20030082011工程施工質(zhì)量管理文件匯編第六篇設(shè)備材料質(zhì)量驗收管理制度的規(guī)定。7441在物供部送達(dá)施工現(xiàn)場時，由施工班組的質(zhì)量人員負(fù)責(zé)接收并實施開箱驗收，同時做好開箱技術(shù)文件的收集和開箱驗收記錄。當(dāng)設(shè)備、主材、原材料等驗收不符合質(zhì)量要求時，均應(yīng)在使用前經(jīng)檢驗合格后使用。75項目工程安裝施工管理（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第9章“分包管理”）（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第10章“工程項目施工質(zhì)量管理”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)75條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供”）751項目工程安裝施工過程管理7511生技部建立、實施、保持Q/ZTL20030012011工程項目管理程序、Q/ZTL20030022011變電工程施工管理程序、Q/ZTL20030032011電纜工程施工管理程序、Q/ZTL20030042011線路工程施工管理程序、Q/ZTL20030052011代管設(shè)備管理程序，對電力工程安裝施工全過程實施質(zhì)量控制。7512施工隊在工程項目施工過程中，應(yīng)確保A正確使用施工圖紙、設(shè)計文件、驗收標(biāo)準(zhǔn)、施工方案、技術(shù)交底、施工作業(yè)指導(dǎo)書；B配備符合規(guī)定的施工操作人員；C按規(guī)定配備、使用施工機(jī)具、檢測設(shè)備；D按規(guī)定施工并及時檢查和檢測；E根據(jù)從現(xiàn)場管理的規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制，包括文明施工、安全施工、工藝施工環(huán)境；F合理安排施工進(jìn)度并實施監(jiān)控或旁站監(jiān)督；G對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件進(jìn)行識別，采取預(yù)控措施并實施控制；H對分包方的相關(guān)施工過程實施監(jiān)控與協(xié)調(diào)管理。Q/ZTL2000001201119752特殊過程確認(rèn)（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)105條款“工程過程質(zhì)量控制”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)752條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”）7521生技部負(fù)責(zé)施工方案中特殊過程確認(rèn)的監(jiān)督檢查。7522施工隊負(fù)責(zé)導(dǎo)線和電纜壓接過程的確認(rèn)。導(dǎo)線、電纜壓接確認(rèn)的方法包括A供應(yīng)商提供的產(chǎn)品“安裝工藝”、“安裝說明書”進(jìn)行評審和確認(rèn)；B導(dǎo)線壓接人員取得特種類電纜作業(yè)上崗證；C導(dǎo)線壓接工具定期試驗和認(rèn)可；D導(dǎo)線壓接后的試驗和報告。753施工過程標(biāo)識和可追溯性（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)105條款“工程過程質(zhì)量控制”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)753條款“標(biāo)識和可追溯性”）7531生技部負(fù)責(zé)施工過程標(biāo)識的監(jiān)督管理。施工隊負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的標(biāo)識管理。施工現(xiàn)場的標(biāo)識包括A技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識施工組織設(shè)計、圖紙會審、驗收等技術(shù)文件版本的核定和審批標(biāo)識；B檢驗狀態(tài)標(biāo)識施工現(xiàn)場設(shè)備、主材、物資檢驗合格、不合格、待檢標(biāo)識；C施工進(jìn)度標(biāo)識施工日記對施工進(jìn)度的記錄。7532施工隊（施工現(xiàn)場班組）負(fù)責(zé)可追溯性證據(jù)的建立和保持?？勺匪菪宰C據(jù)包括A施工日記和專項施工記錄；B技術(shù)交底、圖審記錄；C施工證、上崗證和專項技術(shù)培訓(xùn)記錄；D施工機(jī)具、工具的試驗記錄；E圖紙接收、發(fā)放記錄和設(shè)計變更聯(lián)系單；F工程中間質(zhì)量檢查、整改和復(fù)查記錄；G隱蔽工程驗收和特殊過程確認(rèn)記錄。754客戶財產(chǎn)（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)105條款“工程過程質(zhì)量控制”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)754條款“顧客財產(chǎn)”）7541生技部負(fù)責(zé)客戶財產(chǎn)的監(jiān)督管理，在工程合同溝通交底時，向施工隊提出客戶財產(chǎn)保管的要求。工程項目所涉及的客戶財產(chǎn)包括A甲供設(shè)備、主材、原材料；Q/ZTL2000001201120B客戶提供的技術(shù)圖紙；C施工現(xiàn)場需要保護(hù)的文物和古樹等。7542施工隊?wèi)?yīng)愛護(hù)客戶提供的設(shè)備、物資和材料，愛護(hù)施工現(xiàn)場的文物和古樹等國家財產(chǎn)，并在施工交底時向施工人員進(jìn)行交底?，F(xiàn)場施工人員在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)客戶提供的財產(chǎn)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，或現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)文物或古樹等影響施工進(jìn)度是，施工班組應(yīng)做好記錄，并及時向生技部和客戶報告。755產(chǎn)品防護(hù)（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)105條款“工程過程質(zhì)量控制”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)755條款“產(chǎn)品防護(hù)”）7551施工隊?wèi)?yīng)按照變電工程施工管理程序、電纜工程施工管理程序、線路工程施工管理程序的相關(guān)內(nèi)容，做好施工現(xiàn)場的產(chǎn)品防護(hù)。對施工現(xiàn)場大型、超長、超重的設(shè)備、構(gòu)件搬運是，應(yīng)提前要求施工隊編制“專項施工方案”。7552生技部、安質(zhì)部應(yīng)結(jié)合專項檢查，對施工過程的設(shè)備、主材等的安全、防護(hù)和保管工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。在特殊施工季節(jié)（長時間雨季或潮濕氣候），施工隊?wèi)?yīng)對外包施工單位所使用的建筑材料（水泥、鋼筋）的防護(hù)情況進(jìn)行檢查。7553施工隊?wèi)?yīng)按照材料物料規(guī)劃的預(yù)算，做好在場設(shè)備、物資的賬、卡、物管理，并在竣工后退料。76檢測設(shè)備、器具管理（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)115條款“檢測設(shè)備管理”）（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)76條款“監(jiān)視和測量設(shè)備的控制”）761安質(zhì)部負(fù)責(zé)建立、實施和保持Q/ZTL20040012011檢測設(shè)備器具管理，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定A檢測設(shè)備計劃采購管理；B檢測設(shè)備貯存和借用管理；C檢測設(shè)備檢查和維護(hù)管理；D檢測設(shè)備檢定、標(biāo)識和報廢管理。762檢測設(shè)備，器具倉庫的保管員應(yīng)定期做好設(shè)備、器具的檢查和維護(hù)，施工班組應(yīng)按照操作規(guī)程進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和使用。77環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)446條款“運行控制”）771綜合部負(fù)責(zé)建立、實施和保持Q/ZTL20110022011工程管理和施工過程的環(huán)境保護(hù)，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定Q/ZTL2000001201121A環(huán)境保護(hù)方針；B環(huán)境管理的職能部門；C環(huán)境保護(hù)的重點對象；D環(huán)境保護(hù)的法規(guī)要求；E員工環(huán)境保護(hù)教育培訓(xùn)；F環(huán)境保護(hù)的信息溝通；G環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防措施；H污染物的檢測；I能資源的控制措施。712施工隊?wèi)?yīng)按照國家電網(wǎng)公司2003168號國家電網(wǎng)電力建設(shè)安全健康與環(huán)境管理工作的規(guī)定，對施工現(xiàn)場的環(huán)境保護(hù)做好檢查和監(jiān)督工作。施工班組應(yīng)在三措計劃、施工方案中，根據(jù)施工現(xiàn)場的重要環(huán)境因素，制定相應(yīng)的措施。713綜合部后勤班應(yīng)按照工程管理和施工過程的環(huán)境保護(hù)的要求，做好食堂污水、油煙、廚房垃圾的管理。78施工安全生產(chǎn)管理（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)446條款“運行控制”）781安全質(zhì)量部建立、實施和保持Q/ZTL20070022011安全生產(chǎn)和施工安全管理，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定A安全生產(chǎn)方針；B安全生產(chǎn)的職能部門；C施工過程風(fēng)險控制的重點；D安全生產(chǎn)的法律法規(guī)要求；E員工安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；F安全生產(chǎn)的信息溝通；G安全風(fēng)險預(yù)防和控制措施；712施工隊?wèi)?yīng)按照國家電網(wǎng)公司2003168號國家電網(wǎng)電力建設(shè)安全健康與環(huán)境管理工作的規(guī)定，和安質(zhì)部編制的Q/ZTLGAZ20070002011職業(yè)健康安全管理制度,對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)和安全施工做好檢查和監(jiān)督工作。施工班組應(yīng)在三措計劃或施工方案，對施工現(xiàn)場不可接受的風(fēng)險制定相應(yīng)的預(yù)防措施。79勞動保護(hù)和職業(yè)病危害控制（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)446條款“運行控制”）781綜合部建立、實施和保持Q/ZTL20110012011施工過程的職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護(hù)，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定Q/ZTL2000001201122A職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護(hù)預(yù)防方針；B職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護(hù)管理的職能部門；C職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護(hù)管理的重點；D職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護(hù)法律法規(guī)；E員工職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護(hù)教育培訓(xùn)；F職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護(hù)的信息溝通；G職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護(hù)預(yù)防措施；712安質(zhì)部按照國家電網(wǎng)公司2003168號國家電網(wǎng)電力建設(shè)安全健康與環(huán)境管理工作的規(guī)定和Q/ZTLGAZ20070002011職業(yè)健康安全管理制度，對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)和施工做好檢查和監(jiān)督工作。713綜合部做好職工職業(yè)健康檢查和職業(yè)病的監(jiān)督管理。710應(yīng)急管理（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)447條款“應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)447條款“應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)”）7101安全質(zhì)量部建立、實施和保持編制Q/ZTL20070042011應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序,對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定A應(yīng)急準(zhǔn)備的原則；B應(yīng)急準(zhǔn)備的對象C應(yīng)急準(zhǔn)備的措施D應(yīng)急準(zhǔn)備檢查記錄E應(yīng)急響應(yīng)的原則；F應(yīng)急響應(yīng)的對象G“應(yīng)急預(yù)案”編制和評審H“應(yīng)急預(yù)案”演練和評審7102安質(zhì)部根據(jù)所編制的Q/ZTLGAZ20070430512011突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案匯編，制定年度預(yù)案演練計劃，在規(guī)定的計劃時間內(nèi)組織演練。安質(zhì)部根據(jù)安全管理的要求，危險源更新后的具體情