QEMS-HSPMS 管理手冊(cè)

管制文件非經(jīng)公司批準(zhǔn)不得任意拷貝東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD管理手冊(cè)文件編號(hào)HJQEMSHSPMS生效日期2015年03月15日版本/版次A/1分發(fā)部門(mén)作成審核核準(zhǔn)日期20150302日期20150308日期20150315趙玉峰張穩(wěn)張向科東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD管理手冊(cè)變更履歷變更日期版次變更內(nèi)容備注201532A1增加ISO140012004環(huán)境管理體系相關(guān)內(nèi)容杜東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第3頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)手冊(cè)目錄序號(hào)章節(jié)編號(hào)章節(jié)名稱(chēng)頁(yè)數(shù)101發(fā)布令4202公司簡(jiǎn)介5310目的6420適用范圍6530術(shù)語(yǔ)和定義6640管理體系69750管理職責(zé)918860資源管理1922970產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)22281080測(cè)量、分析和改進(jìn)2933東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第4頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)發(fā)布令本手冊(cè)是按ISO90012008/IECQQC0800002012/ISO140012004國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)編制，是東莞市恒鉅電子有限公司管理體系的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)闡明了東莞市恒鉅電子有限公司的產(chǎn)品品質(zhì)及環(huán)保方針、目標(biāo)和各職能部門(mén)的結(jié)構(gòu)和職責(zé)，規(guī)定了本公司需遵循的工作流程和方式、方法，所有的管理體系程序文件和其它指示性文件必須與本手冊(cè)保持一致。本手冊(cè)由指定專(zhuān)人作成，管理者代表負(fù)責(zé)審核，由最高管理者核準(zhǔn)，自2015年03月15日生效，如有任何變更須由最高管理者批準(zhǔn)。本手冊(cè)自發(fā)布之日起實(shí)施。最高管理者東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第5頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)公司簡(jiǎn)介東莞市恒鉅電子有限公司是一家生產(chǎn)散熱器的臺(tái)資企業(yè)，公司成立于2004年12月15日。東莞市恒鉅電子有限公司以ISO90012008質(zhì)量管理體系為運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，力爭(zhēng)與世界先進(jìn)質(zhì)量管制水平接軌。公司積極推行5S，全力創(chuàng)造一個(gè)健康、舒適、安全高效的工作環(huán)境。并致力于營(yíng)造具有恒鉅風(fēng)格的企業(yè)文化，以推動(dòng)企業(yè)和員工價(jià)值的共同成長(zhǎng)。地址東莞市黃江鎮(zhèn)黃京坑村百成一路電話076983519598傳真076983519569網(wǎng)站W(wǎng)WWKINGSTARCOMPUTERCOM東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第6頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)10目的依照ISO90012008/IECQQC0800002012/ISO140012004版要求建立內(nèi)部管理體系流程及其相互作用，提供相關(guān)文件以證明本公司管理體系符合ISO90012008/IECQQC0800002012/ISO140012004版要求并持續(xù)有效地運(yùn)行。20適用范圍本手冊(cè)適用于本公司散熱片、散熱器生產(chǎn)有關(guān)的品質(zhì)、HSF、環(huán)境管理活動(dòng)。30術(shù)語(yǔ)和定義品質(zhì)一組固有特性滿足要求的程度。組織職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。客戶接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。客戶滿意客戶對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。產(chǎn)品一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)的結(jié)果。公司特指經(jīng)過(guò)生產(chǎn)加工的成品。過(guò)程通過(guò)使用資源和實(shí)施管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一項(xiàng)或一組活動(dòng)。供方提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。可以是組織內(nèi)部的或外部的。即是指制造商、批發(fā)商、產(chǎn)品的零售商或商販、服務(wù)或信息的提供方。合格滿足要求的產(chǎn)品、服務(wù)或過(guò)程。不合格未滿足要求的產(chǎn)品、服務(wù)或過(guò)程。HS有害物質(zhì)。HSF無(wú)有害物質(zhì)。指滿足有害物質(zhì)要求的環(huán)保產(chǎn)品。HSPM有害物質(zhì)過(guò)程管理體系。管理體系包含產(chǎn)品品質(zhì)、HSF環(huán)保、環(huán)境的管理體系。顧客滿意顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。40品質(zhì)和環(huán)保管理體系41一般要求411為實(shí)現(xiàn)管理方針及目標(biāo)，滿足客戶及法規(guī)等要求，本公司嚴(yán)格按照ISO90012008/IECQQC0800002012/ISO140012004版國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施文東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第7頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)件化的管理體系。A識(shí)別和文件化組織中使用的所有的有害物質(zhì)及環(huán)境因素；B確定并管理與管理目標(biāo)指標(biāo)相關(guān)的具體過(guò)程；C確定這些過(guò)程的相互依賴性和相互作用，對(duì)HSPM體系制定適宜的HSF過(guò)程管理計(jì)劃；D建立客觀地確定組織的過(guò)程管理有效性的準(zhǔn)則；E確保需要用于支持有效的過(guò)程管理的資源和信息的獲得；F監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析相關(guān)過(guò)程；G實(shí)施確保持續(xù)過(guò)程改進(jìn)的措施，以實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)；建立一個(gè)過(guò)程以限制或消除有害物質(zhì)在產(chǎn)品和過(guò)程中的使用及控制有害物質(zhì)污染源；H選擇影響產(chǎn)品品質(zhì)及HSF特性的任何外包過(guò)程，應(yīng)確保對(duì)其進(jìn)行控制。本公司管理體系的基本框架如下圖412本公司任何可能會(huì)影響產(chǎn)品品質(zhì)或HSF特性的外包過(guò)程均需對(duì)其進(jìn)行管制。外包并不能減少組織需承擔(dān)的責(zé)任。本公司的外部過(guò)程有陽(yáng)極氧化、電鍍、烤漆。42文件化要求管理責(zé)任測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輸出客戶滿意客戶要求產(chǎn)品管理體系不斷改進(jìn)法律法規(guī)系統(tǒng)績(jī)效輸入管理職責(zé)東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第8頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)421建立并驗(yàn)證文件類(lèi)、數(shù)據(jù)及記錄類(lèi)的管理體系，制定文件、持續(xù)管理并保存實(shí)施記錄。422本公司管理體系文件架構(gòu)包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和記錄。423管理手冊(cè)和其它系統(tǒng)文件A本公司編制的管理手冊(cè)，手冊(cè)包括但不限于1管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與理由；2陳述管理體系過(guò)程間的相互關(guān)系；3建立書(shū)面化程序或作業(yè)文件；4包含關(guān)于HSF過(guò)程管控計(jì)劃。B本公司系統(tǒng)文件由書(shū)面的管理方針與管理目標(biāo)指標(biāo)、有害物質(zhì)清單、管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（作業(yè)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）及記錄組成。424文件管制A為確保文件的有效性和適應(yīng)性，對(duì)適用于管理體系內(nèi)的文件進(jìn)行管制及為確保管理體系的有效運(yùn)行，以下列為管制文件，但不限于1管理方針及管理目標(biāo)的書(shū)面陳述；2HSF要求；3有害物質(zhì)清單；4管理手冊(cè)；5程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等；6法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它；7記錄。B文件管制要求1所有文件發(fā)行前應(yīng)由相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核、核準(zhǔn)；2文件評(píng)審，必要時(shí)更新再核準(zhǔn)；3確保文件的變更和目前版本狀況加以識(shí)別；4確保相關(guān)文件版本在使用場(chǎng)所可被取得；5確保文件保持清楚易讀、容易識(shí)別；6確保組織所需的外來(lái)原始文件的識(shí)別并管制其分發(fā)；7防止過(guò)時(shí)的文件非預(yù)期使用，如為任何目的保留時(shí)，應(yīng)予適當(dāng)標(biāo)識(shí)。東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第9頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)425記錄管制A為證實(shí)符合管理體系要求及有效運(yùn)作，對(duì)適用于管理體系的記錄進(jìn)行管制；B各部門(mén)確定本部門(mén)記錄的保存期限；C各部門(mén)負(fù)責(zé)確保記錄應(yīng)方便查詢，按保存期限要求對(duì)其進(jìn)行分類(lèi)、標(biāo)識(shí)和貯存；D記錄應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)牡胤?，以免損壞、丟失和變質(zhì)；記錄須保持清晰易讀，易于識(shí)別及索引；E記錄主要包括如下（1）產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審記錄；（2）供應(yīng)商評(píng)估記錄；（3）檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和維護(hù)記錄；（4）不符合、糾正與預(yù)防措施記錄；（5）文件管制記錄；（6）培訓(xùn)記錄；（7）審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；（8）事故報(bào)告和應(yīng)急與響應(yīng)訊息（9）客訴、客戶及相關(guān)方的滿意度調(diào)查記錄；（10）重大環(huán)境因素（11）適應(yīng)的法律、法規(guī)及其它要求訊息；（12）環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案（13）來(lái)自供應(yīng)商的記錄等。參考文件文件控制程序QEP02記錄控制程序QEP0350管理職責(zé)51管理承諾依ISO90012008/IECQQC0800002012/ISO140012004版條文和精神要求，承諾達(dá)成管理方針與管理目標(biāo)，最高管理者提供對(duì)管理體系及后續(xù)有效性的改善的發(fā)展與改善承諾的證據(jù)，例如東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第10頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)A組織內(nèi)傳達(dá)符合客戶及法令、規(guī)章要求的重要性；B建立管理方針；C確保管理目標(biāo)的達(dá)成；D實(shí)施管理評(píng)審；E確保資源的可用性；F確保有害物質(zhì)清單、環(huán)保信息等在組織內(nèi)傳達(dá)；G確定管理要求。52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司須確保客戶要求得以確定并定期調(diào)查客戶需求作為公司努力改善方向以提升客戶滿意的目標(biāo)。53管理方針531管理方針由最高管理者核定公布，并確保管理方針A適用于顧客的需求和要求，適合于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)保影響；B包括對(duì)持續(xù)改善、污染預(yù)防、遵守法令和其它要求，滿足顧客規(guī)定要求的承諾；C依照方針建立和評(píng)審品質(zhì)目標(biāo)、HSF環(huán)保目標(biāo)；D對(duì)內(nèi)、外公開(kāi)發(fā)行,使全體員工理解和執(zhí)行；E在每次管理會(huì)議時(shí),對(duì)其進(jìn)行評(píng)審以保證其適用性與有效性。532本公司品質(zhì)方針為全員參與精益求精顧客滿意永續(xù)經(jīng)營(yíng)本公司HSF環(huán)保方針為遵守環(huán)保法規(guī)、使用環(huán)保材料、制造綠色產(chǎn)品。本公司環(huán)境方針為嚴(yán)守環(huán)保法律法規(guī)，合理利用能源資源；致力創(chuàng)造綠色產(chǎn)品；持續(xù)開(kāi)展清潔生產(chǎn)。533管理方針透過(guò)各種倡導(dǎo)（如卡片、海報(bào)、廣告牌）及教育訓(xùn)練使公司各階層了解及實(shí)施與維持。東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第11頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)54管理規(guī)劃541目標(biāo)指標(biāo)本公司最高管理者確保管理體系目標(biāo)指標(biāo)及符合產(chǎn)品要求所需，并在組織相關(guān)功能與階層予以制定相關(guān)目標(biāo)指標(biāo)；管理體系目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)被量測(cè)，且符合管理方針，經(jīng)最高管理者核準(zhǔn)公告之。1管理者代表應(yīng)與有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人建立文件化且可測(cè)量的管理目標(biāo)指標(biāo)，其內(nèi)容應(yīng)符合管理方針，并滿足各項(xiàng)產(chǎn)品和法律法規(guī)的要求；2管理者代表負(fù)責(zé)將管理目標(biāo)指標(biāo)形成文件，向相關(guān)部門(mén)傳達(dá)并保持其有效性；3HSF目標(biāo)，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包含消除所識(shí)別和過(guò)程/產(chǎn)品/物料中使用的有害物質(zhì)的時(shí)間期限。4管理體系目標(biāo)祥見(jiàn)附件年度管理體系目標(biāo)一覽表。542管理體系規(guī)劃本公司最高管理者確保管理體系規(guī)劃被執(zhí)行，以達(dá)成管理體系的要求A管理者代表負(fù)責(zé)組織為確定實(shí)現(xiàn)管理方針與管理目標(biāo)所需的活動(dòng)和資源；B管理體系規(guī)劃和實(shí)施變更時(shí)，管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，維持管理體系的完整性；C管理體系規(guī)劃管理體系規(guī)劃時(shí)應(yīng)考慮41的內(nèi)容，必要時(shí)須加以文件化管理；543環(huán)境因素A環(huán)境因素的調(diào)查必須考慮到公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)環(huán)境的影響；B環(huán)境因素的調(diào)查必須考慮到正常、異常、緊急、過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)等各方面情況；C根據(jù)各環(huán)境因素對(duì)環(huán)境的影響程序評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素作為公司制定環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)；D環(huán)境因素對(duì)環(huán)境的影響程度應(yīng)盡可能量化；E重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)和優(yōu)先等級(jí)的評(píng)估應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序執(zhí)行；F環(huán)境因素及其重要程度應(yīng)依據(jù)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)的變更，應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估，確保其有效性和適用性。544法律法規(guī)及其他要求東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第12頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)A管理部應(yīng)建立管道以便于了解、收集國(guó)家及地方的相關(guān)環(huán)保法規(guī)及環(huán)保要求，以確保其最新版及有效性。B法規(guī)鑒定人員應(yīng)定期對(duì)公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)是否符合環(huán)保法及其它要求進(jìn)鑒定，按照法律法規(guī)與其它要求控制程序。對(duì)于不符合處，應(yīng)按照糾正和預(yù)防措施控制程序加以修改。法規(guī)鑒定人員應(yīng)得到相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。545管理方案公司應(yīng)制定并保持環(huán)境管理方案，以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)和指標(biāo)。方案應(yīng)包含形成文件的A為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所賦予公司有關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)和權(quán)限；B實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表。應(yīng)定期并且在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)針對(duì)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。參考文件有害物質(zhì)識(shí)別程序QEP01法律法規(guī)識(shí)別和評(píng)價(jià)程序QEP10HSF環(huán)保目標(biāo)管理程序QEP27環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序QEP2955職責(zé)、溝通和權(quán)限551確定公司的組織架構(gòu)圖，由最高管理者評(píng)審、核準(zhǔn)；552公司組織權(quán)責(zé)5521最高管理者55211全面負(fù)責(zé)公司的日常工作，確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量管理等各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行；55212負(fù)責(zé)組織制訂公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和遠(yuǎn)景發(fā)展規(guī)劃；55213負(fù)責(zé)制訂公司的管理方針和管理目標(biāo)，督促建立管理體系，督促保證其有效運(yùn)行并不斷完善；55214批準(zhǔn)管理手冊(cè)和其它相關(guān)的文件；55215任命管理者代表，并授以相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限；55216明確各職能部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)并督促其嚴(yán)格履行；55217任命管理人員，并授以相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，組織對(duì)其工作給予東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第13頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)定期考核；55218批準(zhǔn)經(jīng)評(píng)審后的合同；55219主持管理評(píng)審；552110審批各種費(fèi)用開(kāi)支和投資計(jì)劃，處理公司重大問(wèn)題。552111定期審核公司的運(yùn)作情況，確保管理體系所需的資源及時(shí)、充分的提供。5522管理者代表55221確保按照國(guó)際管理體系的要求建立、實(shí)施和保持管理體系（1）協(xié)調(diào)和監(jiān)督體系中各過(guò)程的實(shí)施。（2）組織和領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展內(nèi)部管理體系審核活動(dòng)。（3）組織和解決產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的主要不合格項(xiàng)。（4）負(fù)責(zé)審核質(zhì)量成本報(bào)告，監(jiān)督各責(zé)任部門(mén)的糾正/預(yù)防措施的改善工作。（5）監(jiān)督相應(yīng)部門(mén)采取有效的糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其效果，確保質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)現(xiàn)。（6）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司文件控制工作。55222向最高管理者報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；55223負(fù)責(zé)滿足顧客要求意識(shí)在公司內(nèi)部的形成及對(duì)外聯(lián)絡(luò)等事務(wù)。5523業(yè)務(wù)課55231努力開(kāi)拓市場(chǎng)，掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)，及組織顧客滿意度調(diào)查；55232對(duì)外宣傳公司產(chǎn)品，為公司爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)；55233負(fù)責(zé)與客戶接洽合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況；55234負(fù)責(zé)產(chǎn)品的報(bào)價(jià)、訂單的接收和組織相關(guān)人員對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審；55235收集了解客戶HSF管理的要求，并傳達(dá)到公司相關(guān)部門(mén)。5524工程課55241與客戶溝通并確認(rèn)新產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及可行性、HSF要求；55242制定常規(guī)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造規(guī)范并在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中針對(duì)產(chǎn)品的HSF要求進(jìn)行綜合考慮；55243負(fù)責(zé)對(duì)公司工藝文件的制作及對(duì)外來(lái)的技術(shù)資料進(jìn)行審查；東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第14頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)55244提高公司之工藝技術(shù)水平并促進(jìn)生產(chǎn)效益；55245對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工藝技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)察；55246控制制作成本、致力提高產(chǎn)品質(zhì)量水平；55247負(fù)責(zé)對(duì)體系文件進(jìn)行控制；55248負(fù)責(zé)組織客戶新產(chǎn)品及工程更改的工作。5525品保課55251全公司品質(zhì)與HSF意識(shí)教育、活動(dòng)之開(kāi)展與實(shí)施；55252建立品質(zhì)規(guī)范，并負(fù)責(zé)全公司實(shí)驗(yàn)室管理、計(jì)量?jī)x器管理、測(cè)量系統(tǒng)分析等工作；55253負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，及進(jìn)行各項(xiàng)與產(chǎn)品有關(guān)檢驗(yàn)（含HSF檢驗(yàn)）工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；55254參與產(chǎn)品生產(chǎn)各階段的標(biāo)準(zhǔn)確立與驗(yàn)證工作；55255負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)與HSF異常的調(diào)查、分析等糾正措施、預(yù)防措施、改進(jìn)措施活動(dòng)；55256負(fù)責(zé)客戶投訴處理工作和計(jì)量管理；55257配合管理者代表進(jìn)行內(nèi)部體系審核；55258負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，定期報(bào)告公司的品質(zhì)與HSF狀況；55259負(fù)責(zé)公司質(zhì)量成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和組織檢討分析跟蹤改進(jìn)結(jié)果；552510管理公司的管理體系文件。5526生管課55261物料計(jì)劃與生產(chǎn)計(jì)劃的策劃（包括對(duì)HSF產(chǎn)品所需HSF要求的傳達(dá)）；55262公司所有資源（包括人力需求、設(shè)備、產(chǎn)能等）的合理評(píng)估與策劃；55263所有生產(chǎn)單位日生產(chǎn)計(jì)劃的編排、生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤；55264對(duì)公司各單位的計(jì)劃達(dá)成率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及公布；55265負(fù)責(zé)生產(chǎn)及物料完成情況的跟蹤工作；55266保證各生產(chǎn)用料及時(shí)到位；55267負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃安排和完成進(jìn)度跟蹤，保證如期交貨。5527制造課55271負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂及實(shí)施，確保如期、保質(zhì)、按量完成生產(chǎn)東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第15頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)任務(wù)；55272合理調(diào)配、利用、管理生產(chǎn)設(shè)備、工裝的各項(xiàng)生產(chǎn)資源，努力提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本；55273協(xié)助、配合各項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)措施，努力提高加工技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量；55274對(duì)操作步驟、操作技術(shù)，按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求進(jìn)行，減少安全事故的發(fā)生；55275改善生產(chǎn)環(huán)境，消除危險(xiǎn)隱患，確保安全生產(chǎn)；55276負(fù)責(zé)全廠設(shè)施的安裝、維修及預(yù)防性和預(yù)測(cè)性維護(hù)、保養(yǎng)工作；55277對(duì)全廠內(nèi)供電、供水及供氣系統(tǒng)的保養(yǎng)及維修；55278對(duì)電器及易燃品的安全檢查，排除火災(zāi)隱患；55279對(duì)工作環(huán)境的控制；552710生產(chǎn)過(guò)程中物料標(biāo)識(shí)明確，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生HSF污染事項(xiàng)。5528管理部55281負(fù)責(zé)人力資源開(kāi)發(fā)、日常員工出勤核對(duì)、員工福利、宿舍管理、飯?zhí)霉芾?、保安管理、清潔管理等工作?5282新員工入廠培訓(xùn)及根據(jù)公司實(shí)際情況需要組織員工在職、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，企業(yè)文化建設(shè)；55283建立并組織實(shí)施員工激勵(lì)系統(tǒng)，提高員工對(duì)質(zhì)量HSFHSF環(huán)保符合法律法規(guī)；C資源的需求；D各管理體系之有關(guān)于方針、目標(biāo)及其它要項(xiàng)的任何決定及措施。參考文件管理評(píng)審控制程序QEP0560資源管理61資源供應(yīng)611決定提供所需的資源，以執(zhí)行和維持管理體系及持續(xù)改善的有效性，致力于客戶的滿意。612資源包括人力資源、訊息資源、設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源、專(zhuān)業(yè)技能、技術(shù)等。62人力資源621人力資源配置將管理體系相關(guān)人員應(yīng)具備的必要知識(shí)、工作能力等特定指定為資格，通過(guò)教育、培訓(xùn)使相關(guān)人員取得資格，建立并驗(yàn)證對(duì)這些資格的認(rèn)定，制定文件、持續(xù)管理，并保存實(shí)施記錄。622訓(xùn)練、資格、認(rèn)知A對(duì)員工提供有關(guān)訓(xùn)練或其它措施，使相關(guān)人員具備管理體系規(guī)定所必需的意識(shí)、資格和能力；對(duì)采取其它措施有效性需加以評(píng)估。B各部門(mén)負(fù)責(zé)人制定本部門(mén)的年度訓(xùn)練計(jì)劃；C管理部根據(jù)公司發(fā)展需要及各部門(mén)提出的訓(xùn)練計(jì)劃，確定公司實(shí)施、保持管理體系所需要的訓(xùn)練，編制公司年度訓(xùn)練計(jì)劃，由部門(mén)主管或管理者代表核準(zhǔn)；D新進(jìn)員工的職前訓(xùn)練由人事負(fù)責(zé)，員工的崗位訓(xùn)練由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)；E職前訓(xùn)練及崗位訓(xùn)練包括，但不限于東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第19頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)1管理方針、目標(biāo)；2產(chǎn)品特性與相關(guān)管理程序文件；3崗位職責(zé)和權(quán)限；4品質(zhì)、環(huán)保與HSF意識(shí)；5偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果；6為達(dá)成管理目標(biāo)的執(zhí)行方案；7崗位技能；8有害物質(zhì)清單；9有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求。F管理部負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)方案，并保存適當(dāng)?shù)慕逃?、?xùn)練、技能與經(jīng)驗(yàn)記錄。參考文件人力資源管理程序QEP0663基礎(chǔ)設(shè)施631識(shí)別、提供及維持達(dá)成產(chǎn)品合格所需設(shè)施，這些設(shè)施可含1樓房、工作空間及相關(guān)設(shè)施A有工廠布局圖，顯示工廠有將物料傳輸和搬運(yùn)減至最低以利同步物流,并且最大限度地增值利用廠房空間。B相關(guān)設(shè)施設(shè)備能夠充分滿足生產(chǎn)客戶的需要。C有可靠的資源如電水化學(xué)品氣體等,并且對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備有不間斷電源和備用發(fā)電機(jī)或電池以保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。2流程設(shè)備（含硬件、軟件）3支持服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）632當(dāng)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施須進(jìn)行保養(yǎng)與維修時(shí)，除另有規(guī)定外，皆由制造課進(jìn)行處理。參考文件設(shè)備和儀器管理程序QEP07、模具制作控制程序QEP1664工作環(huán)境對(duì)為達(dá)到符合產(chǎn)品及環(huán)保要求所需工作環(huán)境，須加以考慮并呈報(bào)最高管理者核準(zhǔn)后建立。東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第20頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)70產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃711管理者代表負(fù)責(zé)會(huì)同各部門(mén)主管規(guī)劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的運(yùn)作流程。712產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程的規(guī)劃應(yīng)符合公司管理體系要求，且規(guī)劃的輸出應(yīng)適合公司的運(yùn)作方式。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃（包括HSF計(jì)劃）可考慮以下所述A產(chǎn)品的管理目標(biāo)及要求；B訂定產(chǎn)品明確的品質(zhì)及HSF管控過(guò)程、文件及提供資源；C產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，HSF產(chǎn)品符合性準(zhǔn)則；D對(duì)過(guò)程及產(chǎn)品及環(huán)保符合要求的結(jié)果提供所必要的品質(zhì)記錄、HSF績(jī)效記錄和環(huán)保管理記錄；E環(huán)保的規(guī)劃、實(shí)施、檢查和改進(jìn)的過(guò)程；F產(chǎn)品質(zhì)量特性HSF特性變更時(shí)，應(yīng)按照體系文件要求對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性HSF特性進(jìn)行管控，以確保相關(guān)特性能夠得到有效實(shí)施。72與客戶相關(guān)的過(guò)程721業(yè)務(wù)課接受客戶訂單或訊息，須考慮下列幾點(diǎn)，并將其訊息通知有關(guān)單位A客戶特定的品質(zhì)要求與HSF要求,包括客戶訂單的要求；B非客戶特定，但對(duì)特定或已知的意圖使用卻是必須的品質(zhì)、HSF或相關(guān)要求；C相關(guān)產(chǎn)品法律法規(guī)要求，環(huán)保要求；D公司任何附加要求，包括組織決定任何附加的品質(zhì)與HSF要求等。722應(yīng)評(píng)審產(chǎn)品相關(guān)要求，諸如接受每一份合約或訂單及其變更之前，應(yīng)對(duì)該合約或訂單加以確認(rèn)，以確保A品質(zhì)、交期、單價(jià)與HSF要求條件經(jīng)適切之明文規(guī)定，若以口頭方式接單，要求條件應(yīng)經(jīng)明文記載，應(yīng)確保在接受之前，訂單上的相關(guān)要求之條件均已同意；B任何合約或訂單中之要求，有異于先前者，均已解決；C有能力達(dá)成合約或訂單之要求；D任何可能使用禁用物質(zhì)或含有禁用物質(zhì)的過(guò)程或產(chǎn)品的污染或混合，均須東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第21頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)向客戶報(bào)告。723當(dāng)產(chǎn)品相關(guān)要求被變更時(shí)，應(yīng)確保相關(guān)文件已被修正，并使相關(guān)人員所了解。相關(guān)評(píng)審結(jié)果與評(píng)審后續(xù)措施記錄應(yīng)予保存；724應(yīng)識(shí)別及實(shí)施與客戶有效溝通之相關(guān)安排，諸如A產(chǎn)品信息；B詢價(jià)、合約或訂單處理包含其修改；C客戶回饋（含客戶抱怨）。參考文件訂單管理程序QEP09信息交流控制程序QEP04法律法規(guī)識(shí)別和評(píng)價(jià)程序QEP10有害物質(zhì)識(shí)別程序QEP01新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序QEP0873設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)731（HSF）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃7311本公司應(yīng)建立設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的形成文件的程序，見(jiàn)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序。7312本公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制。7313在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃時(shí)，組織應(yīng)確定A設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的階段；B適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；C設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限；D設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所使工具、軟件都有相關(guān)方的授權(quán)或確認(rèn)。7314本公司應(yīng)規(guī)劃并管制HSF產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)。7315在規(guī)劃設(shè)計(jì)時(shí)，任何限制性物質(zhì)的識(shí)別應(yīng)形成文件；并形成計(jì)劃以控制和最終取代或消除這類(lèi)部件。7316本公司應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。7317根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予以更新。注設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的。根據(jù)產(chǎn)品和組織的具東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第22頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)體情況，可以單獨(dú)或任意組合的形式進(jìn)行并記錄。732（HSF）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入7321應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄（見(jiàn)424），這些輸入應(yīng)包括A功能和性能要求；B適用的法律法規(guī)要求；C適用時(shí)，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息；D設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。7322應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分性與適宜性。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。7323應(yīng)確定與HSF產(chǎn)品要求相關(guān)之輸入，并保持記錄。7324HSF輸入的充分性應(yīng)予以評(píng)審。HSF要求應(yīng)完整，清晰且彼此不自相矛盾。733（HSF）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出7331設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證,并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。7332設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)A滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求；B給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；C包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；D規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。7333設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的HSF輸出應(yīng)以能夠驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的方式提供，并在發(fā)放前得到批準(zhǔn)。7334當(dāng)設(shè)計(jì)需要使用受限物質(zhì)時(shí)，應(yīng)建立文件化的程序以控制、識(shí)別、監(jiān)視和測(cè)量該過(guò)程和產(chǎn)品，包括分包的產(chǎn)品。注生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)。734（HSF）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7341在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見(jiàn)731）對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便A評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；B識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第23頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)7342評(píng)審的參加者包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。7343評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持（見(jiàn)424）。7344在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)HSF策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審。735（HSF）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求。應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見(jiàn)731）對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持（見(jiàn)424）736（HSF）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見(jiàn)731）對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞４_認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見(jiàn)424）。737（HSF）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，并保持記錄。在適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。738變更之管理7381變更以下事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)向客戶提出申請(qǐng)（也適用于對(duì)供應(yīng)商的管理）1材料變更；2新規(guī)設(shè)備的導(dǎo)入與重新改造；3供應(yīng)商變更；4管理變更；5設(shè)計(jì)工程變更。7382實(shí)施變更有關(guān)以上的變更必須取得客戶的同意后方可實(shí)施變更。應(yīng)向客戶提供下列文件（具體依客戶要求，也適用于對(duì)供應(yīng)商的管理）1變更申請(qǐng)書(shū)；2禁用物質(zhì)保證契約書(shū)；3均質(zhì)成份表；4第三方檢測(cè)報(bào)告（如SGS報(bào)告）；5MSDS資料；東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第24頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)6材質(zhì)證明，材料宣告表等資料；7承認(rèn)書(shū)。參考文件工程變更管理程序QEP11、HSF變更管理程序QEP12、HSF產(chǎn)品宣告程序QEP17新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序QEP0874采購(gòu)741采購(gòu)信息A采購(gòu)信息應(yīng)明確說(shuō)明所訂購(gòu)產(chǎn)品之型式、類(lèi)別、式樣、等級(jí)、HSF要求及其它明確之識(shí)別，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求；B訂單應(yīng)依規(guī)定審核、核準(zhǔn)后方可發(fā)出；應(yīng)使供應(yīng)商充份了解訂單品質(zhì)、HSF環(huán)保要求事項(xiàng)，訂單內(nèi)容描述，可考慮各系統(tǒng)之要求，人員資格之要求，產(chǎn)品、程序核準(zhǔn)之要求；C如為禁用物質(zhì)或品質(zhì)等要求采購(gòu)應(yīng)在采購(gòu)文件和材料收據(jù)中清楚標(biāo)識(shí)；D公司建立符合HSF要求的供應(yīng)商清單，并明確所采購(gòu)的產(chǎn)品。742供應(yīng)商評(píng)鑒、考核A為確保采購(gòu)產(chǎn)品品質(zhì)、HSF環(huán)保符合最終產(chǎn)品需求，供應(yīng)商均應(yīng)評(píng)鑒及登錄，評(píng)鑒認(rèn)可并設(shè)立其標(biāo)準(zhǔn)；B供應(yīng)商應(yīng)定期考核并加以評(píng)估，是否合適本公司相關(guān)要求；C對(duì)可接受之供應(yīng)商，應(yīng)建立并維持其品質(zhì)、HSF環(huán)保記錄；D應(yīng)完全了解采購(gòu)物料的途徑及完全識(shí)別任何可能造成的HSF環(huán)保污染，并制定文件描述HSF物料采購(gòu)的過(guò)程，確保任何HSF物料不會(huì)被禁用物料污染。743訂購(gòu)單應(yīng)依規(guī)定審核、核準(zhǔn)后方可發(fā)出；應(yīng)使供應(yīng)商充份了解訂單要求事項(xiàng)，訂單內(nèi)容描述，可考慮管理體系之要求，人員資格之要求，產(chǎn)品、程序、儀器核準(zhǔn)等要求。744國(guó)際HSF、政府的安全法規(guī)和環(huán)保規(guī)定A所使用于零組件制造的物料，凡涉及管制的、有毒性的危險(xiǎn)的物料，應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)際、政府和安全法規(guī)的規(guī)定；東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第25頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)B應(yīng)考慮在制造地區(qū)及銷(xiāo)售地區(qū)對(duì)環(huán)保電力及電磁場(chǎng)限制的適應(yīng)性。745采購(gòu)產(chǎn)品之驗(yàn)證A公司于采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，須建立檢驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)或其它驗(yàn)證方法，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合品質(zhì)、HSF環(huán)保要求；B制定文件對(duì)采購(gòu)物料之品質(zhì)、HSF環(huán)保實(shí)施檢查和識(shí)別，并按其要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)；C對(duì)過(guò)程中彼此結(jié)合之物料區(qū)分及異常與不符合的處理流程形成文件；D當(dāng)公司或客戶至供應(yīng)商處驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，由采購(gòu)會(huì)同品保課制定驗(yàn)證及放行方法。參考文件采購(gòu)管理程序QEP13、供應(yīng)商管理程序QEP14、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序QEP2375生產(chǎn)和服務(wù)作業(yè)751生產(chǎn)與服務(wù)準(zhǔn)備的管制A各制程管制站應(yīng)建立工作技藝標(biāo)準(zhǔn)、HSF要求以及適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境，諸如工作操作及設(shè)備操作手冊(cè)、書(shū)面標(biāo)準(zhǔn)、代表樣品或圖面等，并保持最新版本及易可取閱；B各管制站須依相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行管制作業(yè)；C品質(zhì)、HSF要求變異時(shí)須建立相關(guān)程序并加以改善；D制程之操作或查證人員之予以訓(xùn)練，參閱本手冊(cè)“資源管理”章節(jié)；E制程使用之設(shè)備及監(jiān)控、測(cè)量設(shè)備應(yīng)確保不會(huì)對(duì)所生產(chǎn)之HSF產(chǎn)品造成污染，并制定文件對(duì)可能造成交叉污染的過(guò)程進(jìn)行控制，以確保其正確性；F可使用建立適當(dāng)?shù)闹瞥虆⑴c產(chǎn)品特性之監(jiān)測(cè)及管制，有關(guān)制程中之檢驗(yàn)參閱本手冊(cè)“量測(cè)與監(jiān)控”章節(jié)；G監(jiān)控與量測(cè)儀器必須加以管理以確保其正確性及可使用；H界定與實(shí)施放行、交付和交付后過(guò)程的控制；運(yùn)行控制過(guò)程須采取預(yù)防措施以預(yù)防發(fā)生。752生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí),組織應(yīng)對(duì)東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第26頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。本公司需確認(rèn)的過(guò)程有焊錫。參考文件生產(chǎn)過(guò)程控制程序QEP15753標(biāo)識(shí)與追溯性A產(chǎn)品識(shí)別1各種產(chǎn)品于各階段以適當(dāng)方式來(lái)識(shí)別產(chǎn)品或記錄履歷，必要時(shí)標(biāo)示客戶之要求。并須對(duì)HSF的過(guò)程管制進(jìn)行唯一的識(shí)別和完全隔離，防止產(chǎn)品污染；2識(shí)別產(chǎn)品有關(guān)監(jiān)控與量測(cè)要求之狀態(tài)（包括HSF狀態(tài)）必須予以明確規(guī)定。B產(chǎn)品追溯（最終產(chǎn)品）依每批物料、產(chǎn)品進(jìn)行LOTNO或制令號(hào)之管控，對(duì)于有追溯需求時(shí)可藉由產(chǎn)品識(shí)別系統(tǒng)予以追回；產(chǎn)品之追溯可由管控LOTNO或制令號(hào)記錄履歷或標(biāo)示，追溯該生產(chǎn)訂單數(shù)據(jù)批別之制程及入庫(kù)與交貨狀況，而作適當(dāng)之處理。C記錄產(chǎn)品按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并保留以利追溯。參考文件標(biāo)識(shí)與追溯控制程序QEP18754客戶財(cái)產(chǎn)A建立并維持各項(xiàng)書(shū)面程序，以管制驗(yàn)證、儲(chǔ)存及維護(hù)由客戶提供使用生產(chǎn)中的財(cái)產(chǎn)；B客戶財(cái)產(chǎn)一旦有所遺失，損壞或不適用時(shí)，均應(yīng)加以記錄并由業(yè)務(wù)課通知客戶；C應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)及維護(hù)客戶提供以使用或組成的財(cái)產(chǎn)；D客戶財(cái)產(chǎn)包括智慧財(cái)產(chǎn)和個(gè)人信息,如專(zhuān)利、商標(biāo)等。755產(chǎn)品防護(hù)A搬運(yùn)1依指示進(jìn)行搬運(yùn)工作，于使用搬運(yùn)工具搬運(yùn)時(shí)，其重量、高度及搬運(yùn)方式，須按安全規(guī)定作業(yè)；2為防止工作碰撞損傷，應(yīng)設(shè)計(jì)適合不同工件之專(zhuān)用容器或防護(hù)繩等輔助東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第27頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)用具。B儲(chǔ)存1分類(lèi)、標(biāo)示、定位、盤(pán)點(diǎn)、儲(chǔ)存環(huán)境等須依實(shí)際狀況加以適當(dāng)規(guī)定；2入出庫(kù)應(yīng)依規(guī)定憑證辦理；3若倉(cāng)儲(chǔ)、原材料或成品超過(guò)保存期限時(shí)應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)人員向品保課提出再驗(yàn)申請(qǐng)；4不同料號(hào)或同一料號(hào)、不同批號(hào)之HSF物料、產(chǎn)品須進(jìn)行分類(lèi)、標(biāo)示、定位區(qū)分管理，以防止交叉污染，并應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則。C包裝1成品包裝按相關(guān)規(guī)定處理，若合約有規(guī)定時(shí)依合約規(guī)定含HSF相關(guān)要求；2客戶合約特別規(guī)定品，應(yīng)對(duì)其加以識(shí)別、儲(chǔ)藏或隔離，以防止與正常品混淆。D防護(hù)1為了防止碰撞或損傷，設(shè)計(jì)各種不同之防護(hù)容器或隔板以減少各種原物料、半成品與成品之損害，達(dá)到防護(hù)之效果（含組成零件）；2不同料號(hào)或同一料號(hào)、不同批號(hào)之HSF物料、產(chǎn)品須進(jìn)行分類(lèi)、標(biāo)示、定位區(qū)分管理，以防止交叉污染。并應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則；3制定文件對(duì)HS的處理和儲(chǔ)存控制，其記錄須證明HS的處理與儲(chǔ)存過(guò)程是被隔離和分開(kāi)管控。E交貨1依規(guī)定運(yùn)交產(chǎn)品，并確保在最終檢驗(yàn)及測(cè)試后的品質(zhì)能妥善防護(hù)；2為了確保安全裝運(yùn)，應(yīng)監(jiān)督交貨情形；3應(yīng)確保產(chǎn)品安全運(yùn)交至客戶手中并經(jīng)常主動(dòng)去了解與改善。F不合格品的處置制定文件對(duì)HS與品質(zhì)不合格品的處理和儲(chǔ)存控制，其記錄須證明HS與不合格品的處理與儲(chǔ)存過(guò)程是被隔離和分開(kāi)管控。參考文件產(chǎn)品防護(hù)控制程序QEP19模具制作控制程序QEP16東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第28頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)756環(huán)保管理因素運(yùn)行管制A管理者代表組織編制、修訂、運(yùn)行管制、規(guī)定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。1與HFS管理有關(guān)的日常管理活動(dòng)須嚴(yán)格執(zhí)行。2對(duì)所有使用的產(chǎn)品及服務(wù)中的有害物質(zhì)污染源的管制要求，由相關(guān)部門(mén)通報(bào)供應(yīng)商和服務(wù)供應(yīng)商執(zhí)行。76監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制761依需求選用適宜的檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備。762本公司需實(shí)施之檢測(cè)和測(cè)量分為委外檢測(cè)與自行監(jiān)測(cè)，以提供產(chǎn)品對(duì)既定要求的符合性之證據(jù)。A委外檢測(cè)為委托由第三方之檢測(cè)機(jī)構(gòu)須具國(guó)家認(rèn)可之資格；B自行監(jiān)測(cè)由本公司依需求選用適宜的檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備。763購(gòu)入之檢驗(yàn)與量測(cè)設(shè)備驗(yàn)收后使用前時(shí)應(yīng)進(jìn)行初校，并納入儀器設(shè)備管制系統(tǒng)，始得發(fā)放使用，并作成記錄，以確保校正之實(shí)施。764各單位所使用之檢驗(yàn)與量測(cè)設(shè)備應(yīng)建立明細(xì)表，注明有關(guān)內(nèi)容（如精密度、規(guī)格、校正頻率等等），并確保搬運(yùn)、防護(hù)及儲(chǔ)存之有效性。765使用者應(yīng)依規(guī)定程序使用檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備，并應(yīng)確認(rèn)系經(jīng)校正合格且在有效期限內(nèi)，其校正記錄予保存；使用適當(dāng)之標(biāo)示或已校對(duì)之識(shí)別記錄，以顯示其校正狀況。766應(yīng)針對(duì)檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校正工作，校正分免校、內(nèi)校、外校，內(nèi)外校并可追溯至國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，若無(wú)法追溯或外校，由公司內(nèi)部保持校正或驗(yàn)證使用之基準(zhǔn)應(yīng)以書(shū)面數(shù)據(jù)記錄供參考。767發(fā)現(xiàn)量測(cè)過(guò)程失控或量測(cè)設(shè)備超出所要求之校正界限時(shí)，必需采取糾正措施，并對(duì)過(guò)去檢驗(yàn)及測(cè)試結(jié)果之有效性，加以評(píng)估此設(shè)備及其影響之產(chǎn)品，采取適當(dāng)措施并書(shū)面記錄之；需要時(shí)可被調(diào)整。768確保檢驗(yàn)、量測(cè)與測(cè)試設(shè)備之搬運(yùn)、保存與儲(chǔ)藏等，均可維持其準(zhǔn)確度與適用性；保護(hù)檢驗(yàn)、量測(cè)與測(cè)試設(shè)施、免于不當(dāng)之調(diào)整而使原校正設(shè)定失效。769使用以監(jiān)控與量測(cè)特定要求之計(jì)算機(jī)軟件，初使用前及需再確認(rèn)時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其能力滿足其適用性。參考文件設(shè)備和儀器管理程序QEP07東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第29頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)77環(huán)境管理的運(yùn)行控制771策劃確定運(yùn)行控制的重要環(huán)境因素應(yīng)根據(jù)公司對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別和重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)重要環(huán)境因素的運(yùn)行策劃運(yùn)行控制條件做要求。為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量環(huán)境方針中環(huán)境管理應(yīng)“節(jié)能降廢，預(yù)防污染”的總要求，公司確定重點(diǎn)控制的方面1）對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用等活動(dòng)編制運(yùn)行控制的文件，以確保各項(xiàng)操作活動(dòng)在策劃的規(guī)定條件下進(jìn)行，防止泄漏，污染大氣、污染土地；2）對(duì)各種設(shè)備設(shè)施的檢修、清洗進(jìn)行控制，防止污水、廢油對(duì)地面和水體的污染；3）控制污染氣體的排放，減少對(duì)大氣的污染；4）對(duì)水、電資源的節(jié)約。772策劃運(yùn)行控制的準(zhǔn)則在上述重要環(huán)境因素的運(yùn)行控制文件中，應(yīng)規(guī)定以下方面的運(yùn)行準(zhǔn)則內(nèi)容1）引用必須遵守的法律法規(guī)要求內(nèi)容；2）必要的設(shè)備設(shè)施，監(jiān)測(cè)設(shè)備，工具等資源配置；3）操作程序，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要有程序，定量或定性的規(guī)定；4）人員培訓(xùn)及資格、能力的要求。773對(duì)相關(guān)方提出要求對(duì)于供方產(chǎn)品、外包方服務(wù)中識(shí)別存在的重大環(huán)境因素，采購(gòu)部應(yīng)通過(guò)合同將公司的有關(guān)要求予以通報(bào)；適當(dāng)內(nèi)容包括1）危險(xiǎn)化學(xué)品材料的“物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表”、包裝物的“化學(xué)品標(biāo)簽”；2）包裝物的回收；3）運(yùn)輸車(chē)輛的要求，運(yùn)輸要求。參考文件環(huán)境運(yùn)行控制程序QEP30化學(xué)品管理控制程序QEP31相關(guān)方環(huán)境控制程序QEP3280測(cè)量、分析和改進(jìn)81概述東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第30頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)811本公司規(guī)劃及實(shí)施持續(xù)改善流程所需之監(jiān)控、測(cè)量與分析，利用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法達(dá)到下述目的A展示產(chǎn)品符合性；B確保管理體系符合性；C達(dá)成管理體系有效性之改善。82監(jiān)視和測(cè)量821顧客滿意度A在合約規(guī)定范圍之有關(guān)要求，應(yīng)予完成合約之要求，包括品質(zhì)、HSF環(huán)保要求；B公司應(yīng)充分協(xié)助客戶解決任何使用上之疑問(wèn)及技術(shù)上之困難；C接獲客戶之抱怨應(yīng)盡速處理，并予以回復(fù)；D不論是否符合客戶要求，應(yīng)監(jiān)控客戶相關(guān)認(rèn)知的信息，作為管理體系績(jī)效的測(cè)量，并決定獲得此信息的方法。E有關(guān)處理數(shù)據(jù)應(yīng)予記錄。參考文件顧客滿意度調(diào)查程序QEP21822內(nèi)部審核A審核必須定期依作業(yè)狀況、審核區(qū)域、前次審核結(jié)果及重要性規(guī)劃排定審核計(jì)劃，以決定品質(zhì)和環(huán)保系統(tǒng)是否符合ISO9001、QC080000、ISO14001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定；及公司管理體系有效實(shí)施及維持之要求；除計(jì)劃性審核外，必要時(shí)（如組織較大異動(dòng)、重大缺陷發(fā)生時(shí)等），可臨時(shí)增加審核；BISO9001、QC080000、ISO14001體系可進(jìn)行綜合審核，也可分別進(jìn)行審核；C審核小組成員由各部門(mén)選派合格人員擔(dān)任之；D執(zhí)行管理體系要項(xiàng)之審核人員，應(yīng)具備客觀與公平性，并不涉及應(yīng)獨(dú)立于所審核之特定活動(dòng)或范圍；E審核針對(duì)管理體系各項(xiàng)運(yùn)用情形進(jìn)行審核（含過(guò)去執(zhí)行不理想之項(xiàng)目）；審核的目標(biāo)、范圍、頻率、方法應(yīng)予界定；F審核完成后應(yīng)提出審核報(bào)告，具體記載不符合規(guī)定或有缺陷之原因及評(píng)定以前審核中，有關(guān)糾正措施之執(zhí)行情況與效果，并確定責(zé)任及要求；G審核后受審核區(qū)域之管理者，應(yīng)采取及時(shí)的糾正措施以清除發(fā)現(xiàn)不符合及東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第31頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)其原因，有關(guān)改正行動(dòng)檢討及糾正措施確認(rèn)必須呈報(bào)，并列入追蹤及提報(bào)管理評(píng)審；H審核之后續(xù)活動(dòng)應(yīng)含驗(yàn)證所采取措施及驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告；I有關(guān)審核報(bào)告應(yīng)予記錄保存之，保存管理參閱記錄控制程序。參考文件內(nèi)部審核控制程序QEP22823過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量本公司采用設(shè)立目標(biāo)等方法對(duì)管理體系適當(dāng)?shù)倪^(guò)程進(jìn)行監(jiān)控與測(cè)量。當(dāng)無(wú)法達(dá)成時(shí)，必須采取改正用糾正措施，適當(dāng)時(shí)，確保產(chǎn)品的符合性。本公司采取適當(dāng)?shù)姆椒▉?lái)監(jiān)控受限物質(zhì)過(guò)程，可行時(shí)進(jìn)行測(cè)量。對(duì)可能使用禁用物質(zhì)的過(guò)程包括供應(yīng)商的過(guò)程時(shí)，必須對(duì)如何控制、監(jiān)視和測(cè)量這些過(guò)程文件化。824產(chǎn)品及環(huán)保監(jiān)視和測(cè)量A對(duì)公司進(jìn)料、制程及成品各階段中，必須明定適當(dāng)檢驗(yàn)及抽樣規(guī)范，必要時(shí)采取適當(dāng)監(jiān)控方法。對(duì)公司進(jìn)料、制程、成品及出貨各階段中，必須明定適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量方法驗(yàn)證產(chǎn)品中的受限物質(zhì)，以確定產(chǎn)品的品質(zhì)及HSF符合性；B各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄必須加以適當(dāng)保存,包括證明符合受限物質(zhì)接受標(biāo)準(zhǔn)的記錄；C除非經(jīng)客戶同意（可行時(shí)）或相關(guān)授權(quán)人員同意，產(chǎn)品的放行及交貨必須符合產(chǎn)品規(guī)范；D環(huán)保監(jiān)測(cè)與測(cè)量1對(duì)環(huán)?？刂脐P(guān)鍵點(diǎn)要依監(jiān)控方式進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)與測(cè)量，如環(huán)保目標(biāo)指標(biāo)、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求遵守狀況等；2管理者代表組織環(huán)保監(jiān)測(cè)、測(cè)量工作；3管理部組織編制環(huán)保監(jiān)測(cè)與測(cè)量評(píng)價(jià)報(bào)告，呈管理者代表核準(zhǔn)后提交管理評(píng)審。E合規(guī)性評(píng)價(jià)1每年至少就環(huán)境法律法規(guī)及其他要求之合規(guī)性進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，由管代負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行。2評(píng)價(jià)時(shí)存在的問(wèn)題，由管理部發(fā)出書(shū)面的通知，由相關(guān)人員制定糾正和東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號(hào)HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第32頁(yè)，共35頁(yè)管理手冊(cè)預(yù)防措施。3評(píng)估監(jiān)測(cè)結(jié)果和相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等要求的一致性，發(fā)現(xiàn)不符合及時(shí)組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。825應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)A對(duì)緊急狀態(tài)采取應(yīng)對(duì)措施，降低、預(yù)防其伴隨的品質(zhì)影響；B應(yīng)急準(zhǔn)備1管理者代表組織確定可能的緊急狀態(tài)；2管理者代表制定應(yīng)急計(jì)劃；3各部門(mén)主管任命本部門(mén)對(duì)應(yīng)對(duì)緊急狀態(tài)的負(fù)責(zé)人。C管理者代表應(yīng)組織應(yīng)急訓(xùn)練。D對(duì)緊急狀況