黃金地下采選企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南（征求意見(jiàn)稿）

1、ICS點(diǎn)擊此處添加ICS號(hào)點(diǎn)擊此處添加中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)分類(lèi)號(hào)DB山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB 37/ XXXXXXXXX黃金地下采選企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南Implementation guides for underground gold mining enterprise Production safety accident hidden governance system點(diǎn)擊此處添加與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的標(biāo)識(shí)XXXX - XX - XX發(fā)布XXXX - XX - XX實(shí)施發(fā)布DBXX/ XXXXXXXXX目次前言2引言31 范圍42 規(guī)范性引用文件43 術(shù)語(yǔ)和定義44 基本要求44.1

2、 全員落實(shí)44.2 安全管理一體化54.3 激勵(lì)約束54.3 完善制度55 隱患分級(jí)與分類(lèi)55.1 隱患分級(jí)55.2 隱患分類(lèi)66 工作程序和內(nèi)容56.1 工作步驟76.2 編制排查項(xiàng)目清單76.3 制定排查計(jì)劃96.4 隱患排查96.5 隱患治理107 文件管理118 隱患排查治理效果128.1 效果128.2 績(jī)效考核129 持續(xù)改進(jìn)129.1 評(píng)審129.2 更新129.3 溝通13附錄A （資料性附錄） 現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單14附錄B （資料性附錄） 基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單15附錄C （資料性附錄） 現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬16附錄D （資料性附錄） 基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)帳17

3、前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位： 招金礦業(yè)股份有限公司大尹格莊金礦本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：孫寧 孫杰 江國(guó)建 溫龍江 引言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和黃金地下采選企業(yè)隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省黃金地下采選企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省黃金地下采選企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)展事故隱患排查治理工作，保證各類(lèi)安全措施有效全面的實(shí)施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能

4、性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。 黃金地下采選企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了黃金地下采選企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、基本要求、隱患分級(jí)和分類(lèi)、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)黃金地下采選企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實(shí)施。2 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T 2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T 非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)

5、安全事故隱患排查治理體系細(xì)則3 術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T 2883-2016、DB37/T*-2017界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。4 基本要求4.1 全員落實(shí)黃金地下采選企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患排查治理體系組織機(jī)構(gòu)并確保全員參與隱患排查治理工作。機(jī)構(gòu)應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人以及包括安全、采礦、機(jī)電、選礦、尾礦庫(kù)等各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和相關(guān)崗位人員組成，并明確職責(zé)。企業(yè)應(yīng)分管理層、專(zhuān)業(yè)層、基層三個(gè)層次對(duì)隱患排查治理體系的策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)等階段進(jìn)行全員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。要求各個(gè)層級(jí)人員均應(yīng)掌握相應(yīng)的排查標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、排查方法。企業(yè)應(yīng)制定事故隱患排查治理培訓(xùn)計(jì)劃，確保按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)并保留培

6、訓(xùn)記錄。4.1.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)（1）對(duì)本企業(yè)事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，是本企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；（2）組織制定并落實(shí)從安全生產(chǎn)管理人員到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任，在企業(yè)內(nèi)形成全員查隱患的排查治理機(jī)制；（3）督促檢查本企業(yè)安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；（4）保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施。4.1.2企業(yè)分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人（安全總監(jiān)）（1）組織落實(shí)公司級(jí)隱患排查工作計(jì)劃或?qū)嵤┓桨?，推?dòng)隱患排查工作順利開(kāi)展；（2）根據(jù)各級(jí)安監(jiān)部門(mén)提出的安全檢查整改意見(jiàn)，組織制定并落實(shí)整改方案；（3）參與治理項(xiàng)目的驗(yàn)收；（4）負(fù)責(zé)事故隱患排查治理體系工作的有效運(yùn)行。 4.1.3企業(yè)安全管理部

7、門(mén)（1）負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，協(xié)調(diào)和調(diào)度各專(zhuān)業(yè)工作組分工開(kāi)展情況；（2）負(fù)責(zé)本指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；（3）負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)系統(tǒng)作業(yè)的安全檢查與考核；（4）協(xié)調(diào)和督促有關(guān)部門(mén)、車(chē)間對(duì)查出的隱患制定防范措施和整改方案，簽發(fā)隱患整改通知單，監(jiān)督檢查隱患整改工作的實(shí)施過(guò)程，組織隱患整改的驗(yàn)收，簽批驗(yàn)收單；（5）負(fù)責(zé)事故隱患的統(tǒng)計(jì)和報(bào)告；（6）負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督落實(shí)事故隱患排查治理專(zhuān)項(xiàng)資金使用計(jì)劃。4.1.4各專(zhuān)業(yè)部門(mén)（1）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查、治理措施的確定、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；（2）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理監(jiān)督管理。4.1.5各生產(chǎn)單位（1）負(fù)責(zé)車(chē)間隱患自查工作，負(fù)責(zé)進(jìn)行

8、整改并且對(duì)隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控；（2）督促檢查所轄班組、各崗位從業(yè)人員的班組安全活動(dòng)和崗位自查工作；（3）組織制定一般安全隱患的治理方案并組織實(shí)施、消除；（4）負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。4.2 安全管理一體化企業(yè)應(yīng)將隱患排查治理工作納入總體安全管理工作當(dāng)中。需明確隱患排查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的持續(xù)有效性進(jìn)行排查確認(rèn)的重要方法。此項(xiàng)工作和企業(yè)目前運(yùn)行的職業(yè)健康安全管理體系中的“績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量”工作及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化中的“隱患排查”工作結(jié)合運(yùn)作。4.3 激勵(lì)約束企業(yè)應(yīng)將此項(xiàng)工作與安全生產(chǎn)責(zé)任制制定及考核掛鉤，確保以激勵(lì)約束手

9、段推動(dòng)隱患排查治理工作以期建立長(zhǎng)效機(jī)制。4.4 完善制度企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查治理制度，明確排查目的、范圍、對(duì)象、方法、工作流程、分級(jí)治理要求、整改驗(yàn)收要求及相關(guān)檔案管理。設(shè)計(jì)所需工具性表格，編制隱患排查清單（包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)和基礎(chǔ)管理類(lèi)）、隱患通知整改驗(yàn)收單、重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批表等。5 隱患分級(jí)與分類(lèi)5.1 隱患分級(jí)按DB37/T *-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則5.1條款執(zhí)行。黃金地下采選企業(yè)典型的重大事故隱患包括但不僅限于以下： 采礦方法不合理、頂板管理不善、支護(hù)不及時(shí)； 通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理，廢棄巷道未及時(shí)封閉； 主巷道電纜非阻燃、動(dòng)火作業(yè)未審批、油

10、品管理不到位； 采空區(qū)未及時(shí)密閉，專(zhuān)用的通風(fēng)巷堵塞； 提升裝置缺陷、制動(dòng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)缺陷，保護(hù)裝置失靈； 尾礦庫(kù)泄洪道泄洪能力不足，干灘長(zhǎng)度不符合設(shè)計(jì)，調(diào)洪高度不能滿(mǎn)足需要，安全超高不夠； 頂板出現(xiàn)“冒汗”、滴水增大等異常情況。5.2 隱患分類(lèi)按DB37/T *-2017 非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則5.2條款執(zhí)行。6 工作程序和內(nèi)容6.1 編制排查項(xiàng)目清單6.1.1 基本要求按DB37/T *-2017 非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則6.2.1條款執(zhí)行。6.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單黃金地下采選企業(yè)應(yīng)編制隱患排查治理內(nèi)容清單的“編制與使用說(shuō)明”，排查方

11、法、排查周期應(yīng)在企業(yè)隱患排查治理制度中明確，并將隱患排查治理體系運(yùn)行過(guò)程及結(jié)果納入本單位獎(jiǎng)懲考核制度中，確保落實(shí)到位。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查治理重點(diǎn)檢查企業(yè)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施的完整性和有效性。清單編制內(nèi)容應(yīng)至少包括：排查范圍（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）、隱患排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、排查周期、隱患級(jí)別判定等。參見(jiàn)附錄A。6.1.2.1 分級(jí)隱患排查的內(nèi)容“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”和“危險(xiǎn)源”即為隱患排查的對(duì)象。根據(jù)黃金地下開(kāi)采企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南的要求，企業(yè)組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、典型措施制定和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，形成了風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。表中所列“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”、“危險(xiǎn)源”為隱患排查的對(duì)象，即“排查點(diǎn)”，該“排查點(diǎn)”

12、是企業(yè)內(nèi)隱患分級(jí)排查和日常安全檢查的關(guān)注點(diǎn)。安監(jiān)部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督檢查時(shí)，也可參照企業(yè)上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，重點(diǎn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的I、II級(jí)危險(xiǎn)源的控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。公司（礦）級(jí)：風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為I級(jí)和II級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源。I級(jí)和II級(jí)危險(xiǎn)源通常涉及重大危險(xiǎn)源或一旦發(fā)生事故所產(chǎn)生的后果嚴(yán)重或較重。專(zhuān)業(yè)級(jí)：專(zhuān)業(yè)直接管理或管理相關(guān)的活動(dòng)、過(guò)程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源。黃金地下采選企業(yè)的專(zhuān)業(yè)級(jí)主要可分為通風(fēng)、消防、機(jī)電、提升、尾礦庫(kù)等。車(chē)間級(jí)：基層單位管轄范圍內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過(guò)程、人員（含外來(lái)人員）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源應(yīng)設(shè)為排查點(diǎn)，包含公司（礦）級(jí)排查點(diǎn)，除專(zhuān)業(yè)能力或設(shè)備能力不

13、足導(dǎo)致無(wú)法實(shí)施排查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)外（如設(shè)備接地是否良好需接地電阻檢測(cè)儀測(cè)試，可以由專(zhuān)業(yè)實(shí)施排查）。班組級(jí)：除專(zhuān)業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無(wú)法實(shí)施排查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將本班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過(guò)程、人員（含外來(lái)人員）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源可設(shè)為排查點(diǎn)。崗位級(jí)：除專(zhuān)業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無(wú)法實(shí)施排查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將本崗位內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過(guò)程、人員（含外來(lái)人員）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源應(yīng)設(shè)為排查點(diǎn)。如企業(yè)無(wú)能力實(shí)施，或法規(guī)規(guī)定由專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)實(shí)施的檢驗(yàn)檢測(cè)手段實(shí)施隱患排查，企業(yè)可委托外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施，如避雷系統(tǒng)檢測(cè)、特種設(shè)備檢測(cè)、有害氣體檢測(cè)報(bào)警儀檢定等。6.1.2.2 隱患排查點(diǎn)分配的操作如何將識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危

14、險(xiǎn)源分配至公司級(jí)、專(zhuān)業(yè)級(jí)、車(chē)間、班組和崗位，形成各級(jí)別隱患排查對(duì)象，建議推薦使用附錄F所列格式，使用Excel表格的篩選功能進(jìn)行篩選后匯總，形成各級(jí)別隱患排查表。具體步驟如下：（1）將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信息復(fù)制到Excel表中，增加“基層組織排查”、“專(zhuān)業(yè)組織排查”、“礦級(jí)排查”等欄，形成帶有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息的附錄F格式的Excel表。（2）由體系建設(shè)工作小組成員組織相關(guān)層次人員實(shí)施，對(duì)各危險(xiǎn)源逐條確定，所在列對(duì)應(yīng)的危險(xiǎn)源選出來(lái)（即：勾劃“”），根據(jù)相應(yīng)的周期判定準(zhǔn)則確定排查周期。企業(yè)也可采用其他手段，實(shí)施隱患排查點(diǎn)的分配。6.1.2.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及所涉及的危險(xiǎn)源隱患排查分配

15、說(shuō)明（1）專(zhuān)業(yè)排查中各專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及排查范圍，由企業(yè)根據(jù)自身情況確定。（2）同一條風(fēng)險(xiǎn)較高的危險(xiǎn)源，可能涉及礦級(jí)、專(zhuān)業(yè)、基層組織多級(jí)排查。（3）有法律法規(guī)規(guī)定時(shí)，所確定排查周期，其時(shí)間間隔不能超過(guò)法律法規(guī)規(guī)定的要求。（4）上一級(jí)組織的排查，可增加隱患排查的范圍和內(nèi)容，以驗(yàn)證下級(jí)組織排查實(shí)施的有效性，如公司（礦）級(jí)組織排查可通過(guò)抽查專(zhuān)業(yè)組織排查的內(nèi)容，驗(yàn)證專(zhuān)業(yè)排查的效果，以進(jìn)行隱患排查效果的考核。6.1.2.4 隱患排查表 根據(jù)隱患排查分配表，篩分各級(jí)需排查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源后，形成各級(jí)、各崗位隱患排查清單，樣式參見(jiàn)附錄A。 當(dāng)發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控的要求，及時(shí)編制隱患排查表，實(shí)施隱患排查。

16、6.1.3 基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單按DB37/T *-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則6.2.3條款執(zhí)行，參見(jiàn)附錄B。6.2 制定排查計(jì)劃實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類(lèi)型、分級(jí)分配說(shuō)明、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對(duì)性的具體排查項(xiàng)目，作為此次隱患排查的內(nèi)容。隱患排查分為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查或基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查，兩類(lèi)隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。隱患排查計(jì)劃實(shí)例，參見(jiàn)附錄A和附錄B.6.3 隱患排查6.3.1 排查類(lèi)型 按DB37/T *-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則6.4.1條款執(zhí)行。6.3.2 排查要求各排查主體按照確定的排查

17、點(diǎn)、排查周期，可以通過(guò)訪(fǎng)談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察、儀器測(cè)量的方式獲取信息，并判斷是否存在隱患。每次排查可以針對(duì)排查計(jì)劃規(guī)定的排查點(diǎn)進(jìn)行，也可以隨時(shí)增加相關(guān)的內(nèi)容。在排查過(guò)程中，無(wú)論是否列于本次排查計(jì)劃，是否在職責(zé)范圍內(nèi)，如果發(fā)現(xiàn)隱患，均應(yīng)提出整改要求，并進(jìn)行有效溝通。6.3.3 組織級(jí)別按DB37/T *-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則6.4.3條款執(zhí)行，分級(jí)在“6.2.2.1 分級(jí)隱患排查的內(nèi)容”體現(xiàn)。6.3.4 排查周期按DB37/T *-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則6.4.2條款執(zhí)行，排查周期在“6.2.2.1 分級(jí)隱患排查的內(nèi)容”體現(xiàn)，

18、參見(jiàn)附錄A和附錄B。6.3.5 確定排查項(xiàng)目按DB37/T *-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則6.3條款執(zhí)行。6.3.6 排查結(jié)果記錄根據(jù)排查計(jì)劃對(duì)排查項(xiàng)目進(jìn)行排查，依據(jù)隱患判定標(biāo)準(zhǔn)將隱患記錄并分級(jí)，填寫(xiě)隱患排查治理臺(tái)賬參見(jiàn)附錄C和附錄D。6.4隱患治理6.4.1隱患治理建議按DB37/T *-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則6.4.4條款執(zhí)行。6.4.2隱患治理要求按DB37/T *-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則6.5.1條款執(zhí)行。6.4.3隱患治理流程按DB37/T *-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則6

19、.5.2條款執(zhí)行。6.4.4一般隱患治理64.4.1 對(duì)于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級(jí)，由企業(yè)各級(jí)（公司、車(chē)間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專(zhuān)人進(jìn)行確認(rèn)，隱患排查組織部門(mén)要負(fù)責(zé)復(fù)查閉環(huán)。6.4.4.2 立即整改 一般隱患中有些隱患如明顯的違反操作規(guī)程和勞動(dòng)紀(jì)律的行為，這屬于人的不安全行為式的一般隱患，排查人員一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)要求立即整改，并如實(shí)記錄，以備對(duì)此類(lèi)行為統(tǒng)計(jì)分析，確定是否為習(xí)慣性或群體性隱患。有些設(shè)備設(shè)施方面的簡(jiǎn)單的不安全狀態(tài)如安全裝置沒(méi)有啟用、現(xiàn)場(chǎng)混亂等物的不安全狀態(tài)等一般隱患，也應(yīng)要求現(xiàn)場(chǎng)立即整改。 6.4.4.3 限期整改 一般隱患難以做到立即整改的

20、，則應(yīng)限期整改。由排查人員立即上報(bào)至班組、車(chē)間（部門(mén)）或公司，匯總到安全生產(chǎn)管理部門(mén)。根據(jù)隱患難度大小，由安全生產(chǎn)管理部門(mén)發(fā)出隱患整改通知書(shū)。內(nèi)容中需要明確列出如隱患情況的排查發(fā)現(xiàn)時(shí)間和地點(diǎn)、隱患情況的詳細(xì)描述、隱患發(fā)生原因的分析、隱患整改責(zé)任的認(rèn)定、隱患整改負(fù)責(zé)人、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的時(shí)間要求等。限期整改需要全過(guò)程監(jiān)督管理，除對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行“閉環(huán)”確認(rèn)外，也要在整改工作實(shí)施期間進(jìn)行監(jiān)督，以發(fā)現(xiàn)和解決可能臨時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題，保證按期整改完成。6.4.5重大隱患治理6.4.5.1 隱患評(píng)估按照本實(shí)施指南或企業(yè)自身要求的重大隱患評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織

21、評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)。評(píng)估報(bào)告書(shū)應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類(lèi)別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。6.4.5.2 治理方案重大事故隱患由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：a) 治理的目標(biāo)和任務(wù)；b) 采取的方法和措施；c) 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；d) 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；e) 治理的時(shí)限和要求；f) 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施和應(yīng)急預(yù)案。6.4.5.3 治理實(shí)施企業(yè)應(yīng)按照治理方案的方法、措施、資源、職責(zé)分配及治理時(shí)限及要求進(jìn)行治理。 治理過(guò)程中確保臨時(shí)性安全措施有效，防止次生災(zāi)害或新的危險(xiǎn)源產(chǎn)生或失控，必要時(shí)進(jìn)行新的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。6.4.6隱患治理驗(yàn)收按DB37/T *-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則6.6條款執(zhí)行。7 文件管理按DB37/T *-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則第7章的規(guī)定執(zhí)行。8 隱患排查治理效果8.1 效果按DB37/T *-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則第8章的規(guī)定執(zhí)行。9 持續(xù)改進(jìn)按DB37/T *-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則第9章的規(guī)