附錄C：冶金行業(yè)基礎(chǔ)管理類隱患排查治理清單

1、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管管理理類類隱隱患患排排查查治治理理臺(tái)臺(tái)賬賬舉舉例例 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)劃過程排查過程 名稱 所屬單 位 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) 排查 類型 排查 周期 責(zé)任 單位 責(zé)任 人 排查 結(jié)果 1 整改過程驗(yàn)收過程 隱患 描述 隱患 級(jí)別 排查 人 排查 時(shí)間 形成原 因分析 整改 措施 整改責(zé) 任單位 整改 責(zé)任 人 整改 期限 資金 額 驗(yàn)收時(shí) 間 驗(yàn)收 人 驗(yàn)收 情況 現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管管理理類類隱隱患患排排查查治治理理臺(tái)臺(tái)賬賬舉舉例例 排查過程 冶冶金金行行業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)管管理理類類隱隱患患排排查查治治理理清清單單 序序號(hào)號(hào)排排查查項(xiàng)項(xiàng)目目排排查查內(nèi)內(nèi)容容標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 1 職業(yè)病防 治責(zé)任制

2、 用人單位職業(yè)病防治責(zé)任制度建立情況和存檔 情況； 以書面文件形式建立職業(yè)病防治責(zé)任制度并將其存 入職業(yè)衛(wèi)生管理檔案。經(jīng)過單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的 正式文件；涵蓋從主要負(fù)責(zé)人到普通員工的所有崗 位職責(zé)和相關(guān)管理部門責(zé)任體系：責(zé)任清晰，符合 崗位實(shí)際；與單位實(shí)際存在的崗位相符合。 人員責(zé)任體系：主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、職 業(yè)衛(wèi)生管理人員、車間（班組）管理人員以及 勞動(dòng)者等各類人員的職業(yè)病防治職責(zé)和義務(wù)。 管理部門責(zé)任體系：職業(yè)衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、職業(yè) 衛(wèi)生管理部門以及其他相關(guān)管理部門在職業(yè)衛(wèi) 生管理方面的職責(zé)和要求。 2 職業(yè)衛(wèi)生 管理機(jī)構(gòu) 及人員 設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)情況； 職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單

3、位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或指定職業(yè) 衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，配備專職管理人員。其他存在職業(yè) 危害用人單位，勞動(dòng)者超過100人，設(shè)置或指定職業(yè) 衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動(dòng) 者在100人以下，配備專（兼）職職業(yè)衛(wèi)生管理人員 ；應(yīng)有經(jīng)過單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)成立正式文 件；人員任命文件。 配備專職或兼職職業(yè)衛(wèi)生管理人員情況。 3 職業(yè)衛(wèi)生 管理制度 建立、健全下列職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程 ： 制度應(yīng)針對(duì)本單位實(shí)際和現(xiàn)場(chǎng)存在的主要職業(yè)病危 害因素進(jìn)行制定，并在運(yùn)行中體現(xiàn)職業(yè)病危害因素 控制的有效性。 （一）職業(yè)病危害防治責(zé)任制度； （二）職業(yè)病危害警示與告知制度； （三）職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)制度； （四

4、）職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度； （五）職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度； （六）職業(yè)病防護(hù)用品管理制度； （七）職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)管理制度； （八）建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”管理制度 ； （九）勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度 ； （十）職業(yè)病危害事故處置與報(bào)告制度； （十一）職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度； （十二）崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程； （十三）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)病 防治制度。 4 職業(yè)衛(wèi)生 操作規(guī)程 制定針對(duì)存在的主要職業(yè)病危害因素重點(diǎn)崗位 （工種）的操作規(guī)程。 內(nèi)容要符合崗位實(shí)際，具有可操作性。 5 職業(yè)衛(wèi)生 教育培訓(xùn) 用人單位的主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員接 受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)情

5、況；主要負(fù)責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員和職業(yè)病危害嚴(yán)重 的崗位的勞動(dòng)者的培訓(xùn)，應(yīng)考核合格；勞動(dòng)者上崗 前和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，應(yīng)有相關(guān)記錄 資料，包括培訓(xùn)通知、培訓(xùn)教材或資料、培訓(xùn)記錄 、考試試卷、培訓(xùn)圖片資料等；勞動(dòng)者接觸的職業(yè) 病危害因素發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)重新對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行上 崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。 勞動(dòng)者上崗前職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)情況； 勞動(dòng)者在崗期間定期職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)情況； 職業(yè)病危害嚴(yán)重的崗位的勞動(dòng)者，進(jìn)行專門的 職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。 6 職業(yè)衛(wèi)生 管理檔案 用人單位應(yīng)建立健全以下職業(yè)衛(wèi)生檔案： 檔案分類和內(nèi)容符合職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范要 求，檔案有電子版和紙質(zhì)版，檔案有專人管理；有 專門的檔案櫥

6、或檔案盒；按年度或建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行案 卷歸檔并編號(hào)登記。 （一）建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”檔案 （二）職業(yè)衛(wèi)生管理檔案 （三）職業(yè)衛(wèi)生宣傳培訓(xùn)檔案 （四）職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)與檢測(cè)評(píng)價(jià)檔案 （五）用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理檔案 （六）勞動(dòng)者個(gè)人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案 （七）法律、行政法規(guī)、規(guī)章要求的其他資料 文件。 7 職業(yè)病危 害申報(bào) 用人單位工作場(chǎng)所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病 的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)、如實(shí)向所在地安全 生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)危害項(xiàng)目，并接受安全 生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的監(jiān)督管理；職業(yè)病危害申 報(bào)的時(shí)間、內(nèi)容及回執(zhí)情況。 將識(shí)別出的職業(yè)病危害因素及時(shí)全面進(jìn)行申報(bào)；申 報(bào)內(nèi)容正確并取得安監(jiān)局的申報(bào)回執(zhí)

7、單；新建、改 建、擴(kuò)建、技術(shù)改造或者技術(shù)引進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目的職業(yè) 病危害應(yīng)在建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之日起30日內(nèi)進(jìn)行申 報(bào)；因技術(shù)、工藝、設(shè)備或者材料等發(fā)生變化導(dǎo)致 原申報(bào)的職業(yè)病危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變 化的，自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報(bào)；工作場(chǎng) 所、名稱、法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化的 ，自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報(bào)；經(jīng)過職業(yè)病 危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)原申報(bào)內(nèi)容發(fā)生變化的 ，自收到有關(guān)檢測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果之日起15日內(nèi)進(jìn)行申 報(bào)；終止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)終 止之日起15日內(nèi)向原申報(bào)機(jī)關(guān)報(bào)告并辦理注銷手續(xù) 。 8 職業(yè)衛(wèi)生 “三同時(shí) ” 建設(shè)單位對(duì)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項(xiàng)目

8、， 進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì) 、職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)及相應(yīng)的評(píng)審，組 織職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收情況；建立健全建設(shè)項(xiàng) 目職業(yè)衛(wèi)生三同時(shí)管理制度與檔案情況。 建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)應(yīng)符合職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同 時(shí)”監(jiān)督管理辦法的要求；建設(shè)項(xiàng)目可行性論證 階段編制預(yù)評(píng)報(bào)告，竣工驗(yàn)收前或試運(yùn)行期間編制 控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告；存在職業(yè)病危害的建設(shè)項(xiàng)目， 應(yīng)當(dāng)在施工前進(jìn)行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)；職業(yè)病危 害一般或者較重的建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)組織職 業(yè)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員對(duì)報(bào)告和設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審及對(duì)職 業(yè)病防護(hù)設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收；職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng) 目，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)組織外單位職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人 員參加評(píng)審和驗(yàn)收工作；

9、評(píng)價(jià)和設(shè)計(jì)工作過程應(yīng)當(dāng) 形成書面報(bào)告?zhèn)洳?；檔案符合職業(yè)衛(wèi)生檔案管理 規(guī)范要求。 9 職業(yè)健康 監(jiān)護(hù) 上崗前的職業(yè)健康檢查及建檔情況； 委托有資質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)健康查體；查 體率達(dá)到100%；查體項(xiàng)目和查體周期必須符合職業(yè) 健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范要求；查體結(jié)果必須及時(shí)處理， 包括復(fù)查、診斷、治療、調(diào)離原有害作業(yè)崗位等， 有處理記錄；檔案符合職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范 要求。 在崗期間的職業(yè)健康檢查及建檔情況； 離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查及建檔情況； 職業(yè)禁忌證和職業(yè)健康損害的勞動(dòng)者處理情況 ； 離崗職業(yè)健康檢查的處理情況； 遭受急性職業(yè)病危害的勞動(dòng)者進(jìn)行健康檢查和 醫(yī)學(xué)觀察情況； 對(duì)未成年工、孕期、哺乳期

10、的女職工的安排情 況； 從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)勞動(dòng)者崗位補(bǔ)貼發(fā) 放情況。 10 職業(yè)病危 害因素定 期檢測(cè) 委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)， 每年一次的職業(yè)病危害因素檢測(cè)情況； 檢測(cè)項(xiàng)目和因素覆蓋率要與實(shí)際情況一致；檢測(cè)點(diǎn) 覆蓋率要達(dá)到100%； 職業(yè)病危害嚴(yán)重的行業(yè)，每三年一次的職業(yè)病 危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)情況； 用人單位專人負(fù)責(zé)的工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素 日常監(jiān)測(cè)情況。 11 職業(yè)衛(wèi)生 投入 職業(yè)衛(wèi)生投資制度建立情況； 建立制度確保投入到位；每年年初要有職業(yè)衛(wèi)生投 入概算；職業(yè)衛(wèi)生投入至少包括職業(yè)病防護(hù)設(shè)施費(fèi) 用、應(yīng)急防護(hù)設(shè)施費(fèi)用、應(yīng)急防護(hù)用品費(fèi)用、個(gè)人 防護(hù)用品費(fèi)用、職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)費(fèi)用

11、、職業(yè)健康 監(jiān)護(hù)及診斷治療費(fèi)用、職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)與檢測(cè) 費(fèi)用、職業(yè)病危害評(píng)價(jià)費(fèi)用、職業(yè)病危害告知費(fèi)用 、職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)和中文警示說明設(shè)置費(fèi)用、 職業(yè)衛(wèi)生辦公經(jīng)費(fèi)、職工保健費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)等。 6 職業(yè)衛(wèi)生 管理檔案 檔案分類和內(nèi)容符合職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范要 求，檔案有電子版和紙質(zhì)版，檔案有專人管理；有 專門的檔案櫥或檔案盒；按年度或建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行案 卷歸檔并編號(hào)登記。 職業(yè)衛(wèi)生投入概算和項(xiàng)內(nèi)容設(shè)置情況。 12 職業(yè)衛(wèi)生 應(yīng)急救援 預(yù)案及演 練 用人單位應(yīng)急救援制度、指揮、組織機(jī)構(gòu)建立 情況； 建立符合單位實(shí)際的應(yīng)急救援制度；成立應(yīng)急救援 指揮機(jī)構(gòu)；有符合單位實(shí)際的職業(yè)病危害事故預(yù)案 、專項(xiàng)預(yù)

12、案、應(yīng)急處置方案；每年組織1-2次針對(duì)性 的應(yīng)急演練。 職業(yè)病危害事故預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案、應(yīng)急處置方 案建立情況； 職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援預(yù)案演練及總結(jié)情況。 13 職業(yè)病危 害告知 職業(yè)病危害合同告知情況； 告知應(yīng)符合用人單位職業(yè)病危害告知與警示標(biāo)識(shí) 管理規(guī)范；合同告知的內(nèi)容和樣式符合告知范本 的要求；職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)告知內(nèi)容符合崗位實(shí)際；職 業(yè)衛(wèi)生公告欄告知內(nèi)容符合告知規(guī)范；職業(yè)病危害 因素監(jiān)測(cè)與檢測(cè)結(jié)果告知符合告知規(guī)范；職業(yè)健康 檢查結(jié)果有書面告知記錄。 職業(yè)衛(wèi)生公告欄告知情況； 職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)與檢測(cè)結(jié)果告知情況； 職業(yè)健康檢查結(jié)果書面告知情況。 14 外委作業(yè) 管理 承包商職業(yè)衛(wèi)生管理制度建立情

13、況； 建立健全承包商職業(yè)衛(wèi)生管理制度；承包商資質(zhì)； 承包商職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)及管理人員配備文件；承 包商人員查體明細(xì)；承包商個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放一覽 表；入廠教育合格記錄；安全和職業(yè)衛(wèi)生管理協(xié)議 。 承包商資質(zhì)、職業(yè)病防治責(zé)任書簽訂情況； 承包商職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)及管理人員配備情況 ； 承包商人員查體情況； 承包商個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放情況； 承包商工人培訓(xùn)情況。 注：此表內(nèi)容要填全，以上14項(xiàng)為基礎(chǔ)內(nèi)容，可根據(jù)實(shí)際情況添加。 11 職業(yè)衛(wèi)生 投入 建立制度確保投入到位；每年年初要有職業(yè)衛(wèi)生投 入概算；職業(yè)衛(wèi)生投入至少包括職業(yè)病防護(hù)設(shè)施費(fèi) 用、應(yīng)急防護(hù)設(shè)施費(fèi)用、應(yīng)急防護(hù)用品費(fèi)用、個(gè)人 防護(hù)用品費(fèi)用、職業(yè)衛(wèi)生

14、教育培訓(xùn)費(fèi)用、職業(yè)健康 監(jiān)護(hù)及診斷治療費(fèi)用、職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)與檢測(cè) 費(fèi)用、職業(yè)病危害評(píng)價(jià)費(fèi)用、職業(yè)病危害告知費(fèi)用 、職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)和中文警示說明設(shè)置費(fèi)用、 職業(yè)衛(wèi)生辦公經(jīng)費(fèi)、職工保健費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)等。 排排查查周周期期排排查查類類型型組組織織級(jí)級(jí)別別責(zé)責(zé)任任單單位位責(zé)責(zé)任任人人 年綜合廠廠安委會(huì) 年綜合廠廠安委會(huì) 年綜合廠廠安委會(huì) 年綜合廠廠安委會(huì) 年/季綜合/專業(yè) 廠 、 專 業(yè) 科室 廠安委會(huì)/ 安環(huán)科 年綜合廠廠安委會(huì) 冶冶金金行行業(yè)業(yè)基基礎(chǔ)礎(chǔ)管管理理類類隱隱患患排排查查治治理理清清單單 年綜合廠廠安委會(huì) 年綜合廠廠安委會(huì) 年/季綜合/專業(yè) 廠/專業(yè)科 室 廠安委會(huì)/ 安環(huán)科 年綜合廠廠安委會(huì) 年綜合廠廠安委會(huì) 年綜合廠廠安委會(huì) 半年綜合廠廠安委會(huì) 年綜合檢查廠廠安委會(huì) 年/季度 綜 合 、 專 業(yè) 廠 、 專 業(yè) 科室 廠安委會(huì)/ 安環(huán)科 注：此表內(nèi)容要填全，以上14項(xiàng)為基礎(chǔ)內(nèi)容，可根據(jù)實(shí)際情況添加。 年綜合廠廠安委會(huì) 基基礎(chǔ)礎(chǔ)管管理理類類隱隱患患排排查查治治理理臺(tái)臺(tái)賬賬 計(jì)計(jì)劃劃過過程程排排查查過過程程整整改改過過程程 序序號(hào)號(hào) 排排查查項(xiàng)項(xiàng) 目目 排排查查內(nèi)內(nèi)容容與與排排查查標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 排排查查 周周期期 排排查查類類 型型 責(zé)責(zé)任任單單 位位 責(zé)責(zé)