第三方檢測機構(gòu)評審常見問題

1、,第三方檢測機構(gòu)評審常見問題,一、機構(gòu)與人員,1. 細(xì)則“第3條”規(guī)定：“有組織機構(gòu)框圖。標(biāo)明各組成部門主要職責(zé)及相互關(guān)系、負(fù)責(zé)人姓名和職稱。” 存在問題：組織機構(gòu)框圖中未標(biāo)明各組成部門主要職責(zé)、負(fù)責(zé)人姓名和職稱。,一、機構(gòu)與人員,2. 細(xì)則“第6條”規(guī)定：“配備與檢驗工作相適應(yīng)的管理人員和技術(shù)人員。技術(shù)人員應(yīng)具有相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，人數(shù)不少于5人，其中中級職稱以上人員比例不低于40%?！?存在問題：管理體系文件未規(guī)定各類人員的任職要求（只有崗位職責(zé)）。,一、機構(gòu)與人員,注意：檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)與其人員建立勞動或錄用關(guān)系。 勞動關(guān)系：勞動者與用人單位具有行政隸屬關(guān)系，是用人單位的正式員工，享有勞

2、動法律法規(guī)的各項待遇，如工資、社會保險等。 錄用關(guān)系：對于檢驗檢測機構(gòu)正式錄取的、在其試用、實習(xí)期間尚未簽署勞動合同及辦理勞動保險的，應(yīng)有正式的錄用合同。 檢驗檢測機構(gòu)使用勞務(wù)派遣人員時，應(yīng)滿足以下要求： （1）對勞務(wù)派遣單位進(jìn)行評價，勞務(wù)派遣單位應(yīng)是依法設(shè)立的承擔(dān)法律責(zé)任的獨立法人。 （2）勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)與檢驗檢測機構(gòu)訂立勞務(wù)派遣協(xié)議。明確權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任（含勞務(wù)派遣人員引發(fā)的民事賠償責(zé)任）。 （3）檢驗檢測機構(gòu)可以約定勞務(wù)派遣人員試用期，并對勞務(wù)派遣人員進(jìn)行工作培訓(xùn)和保密教育等。,一、機構(gòu)與人員,3. 細(xì)則“第12條”規(guī)定：“質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)具有中級以上職稱，了解檢驗工作目的、熟悉檢驗方法和

3、程序，以及懂得如何評定檢驗結(jié)果。每個部門至少配備一名質(zhì)量監(jiān)督員。” 存在問題：（1）業(yè)務(wù)部門缺質(zhì)量監(jiān)督員。 （2）檢測部門監(jiān)督員的檢測能力覆蓋不了申請的項目范圍。,一、機構(gòu)與人員,4. 細(xì)則“第14條”規(guī)定：“人員崗位設(shè)置合理，并在質(zhì)量手冊中明確崗位職責(zé)。應(yīng)包括正副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、各部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)管理部門工作人員、檢測人員、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員、儀器設(shè)備管理員、檔案管理員、樣品管理員、試劑及耗材管理員、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理員等。 存在問題：質(zhì)量手冊中對以上人員的崗位職責(zé)規(guī)定不全面或缺少某些人員的崗位職責(zé)規(guī)定。（按照檢驗檢測機構(gòu)評審準(zhǔn)則正式版規(guī)定，還應(yīng)包括做出意見和解釋的人員）

4、,一、機構(gòu)與人員,5. 細(xì)則“第15條”規(guī)定：“ 所有人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化、計量、質(zhì)量監(jiān)督與管理以及相關(guān)法規(guī)知識培訓(xùn)，考核合格，持證上崗。上崗證或合格證應(yīng)標(biāo)明準(zhǔn)許操作的儀器設(shè)備和檢測項目?！?存在問題：（1）機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人缺少上崗證。 （2）未進(jìn)行相關(guān)法規(guī)知識培訓(xùn)，如農(nóng)安法、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測管理辦法等的培訓(xùn)。 （3）新上崗人員缺上崗考核檢測原始記錄（證明能準(zhǔn)確檢測的原始記錄）； （4）上崗證只標(biāo)明準(zhǔn)許操作的大型儀器，未標(biāo)明準(zhǔn)許操作的天平和輔助設(shè)備。 （5）未在上崗證中注明抽樣人員和授權(quán)簽字人崗位。,一、機構(gòu)與人員,6. 細(xì)則“第16條”規(guī)定：“有各類人員的短期和中長期培訓(xùn)計劃，并有實施記錄。

5、” 存在問題：（1）缺少人員中長期培訓(xùn)計劃。 （2）缺少人員培訓(xùn)效果評價。,一、機構(gòu)與人員,7. 細(xì)則“第17條”規(guī)定：“所有人員應(yīng)建立獨立技術(shù)檔案，內(nèi)容包含相關(guān)授權(quán)、教育、專業(yè)資格、培訓(xùn)、能力考核、獎懲等記錄。” 存在問題：人員技術(shù)檔案記錄不全，缺少以上規(guī)定的若干內(nèi)容。 注意：評審準(zhǔn)則正式版要求將監(jiān)督記錄存入人員技術(shù)檔案。,二、質(zhì)量體系,3. 細(xì)則“第23條”規(guī)定：“質(zhì)量監(jiān)督員對檢測進(jìn)行有效的監(jiān)督，對監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況有記錄?！?存在問題：（1）未制定質(zhì)量監(jiān)督計劃。 （2）監(jiān)督記錄信息不全，如檢測部門對檢測人員的監(jiān)督記錄缺被監(jiān)督人員所做樣品的樣品編號、檢測項目、檢測依據(jù)等其他重要

6、信息。,二、質(zhì)量體系,注意： 1.監(jiān)督對象（對人）：實習(xí)人員、在培人員、新上崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、能力驗證或?qū)嶒炇议g比對結(jié)果出現(xiàn)可疑或不滿意的操作人員、發(fā)生被客戶投訴的人員、操作新標(biāo)準(zhǔn)或新方法和允許方法偏離的人員、操作檢測對環(huán)境條件有嚴(yán)酷要求項目的人員。 2.監(jiān)督內(nèi)容：針對檢測人員的檢測資源滿足檢測活動的判別能力和實際操作能力，至少包括：方法選擇能力、環(huán)境監(jiān)控能力、設(shè)備操作能力、樣品制備能力、檢測操作能力等，以及出具的檢驗報告的正確性、可靠性。 3.監(jiān)督有效性：表現(xiàn)在（1）監(jiān)督員滿足資格條件（熟悉檢驗檢測方法、程序、目的和能夠評價檢驗檢測結(jié)果）；（2）監(jiān)督員覆蓋不同專業(yè)、不同領(lǐng)域，滿足人員監(jiān)督工作

7、需要；（3）制定監(jiān)督計劃；（4）有完整的監(jiān)督活動和效果評價記錄，并進(jìn)入人員技術(shù)檔案；（5）監(jiān)督結(jié)果作為培訓(xùn)需求，監(jiān)督報告作為管理評審輸入。,二、質(zhì)量體系,4. 細(xì)則“第24條”規(guī)定：“有文件控制和維護(hù)程序，規(guī)定文件的分類編號、控制辦法、審查、修訂或更新、作廢收回、批準(zhǔn)發(fā)布，并實施?！?存在問題：（1）未制定受控文件清單。注意：應(yīng)包括管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)性文件三方面的清單，應(yīng)能識別文件的更改和當(dāng)前的修訂狀態(tài)，證明其現(xiàn)行有效）。 （2）標(biāo)準(zhǔn)文本發(fā)放、作廢收回沒有記錄。 （3）多份相同的標(biāo)準(zhǔn)文本發(fā)放沒有分發(fā)編號（不便識別和控制）。 （4）使用中的部分記錄表格無文件編號。 （5）對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)匯編本中

8、的作廢標(biāo)準(zhǔn)未作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 （6）檔案室無檔案分類目錄；無每卷檔案的卷內(nèi)目錄；或有檔案卷內(nèi)目錄但不編頁次（文件控制和維護(hù)還應(yīng)包括歸檔和存放）。,二、質(zhì)量體系,5. 細(xì)則“第25條”規(guī)定：“有專人負(fù)責(zé)對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查詢、收集，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有效性確認(rèn)。” 存在問題：（1）標(biāo)準(zhǔn)查新記錄或受控文件清單（標(biāo)準(zhǔn)類）未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)確認(rèn)。 （2）缺資質(zhì)認(rèn)定范圍內(nèi)檢測標(biāo)準(zhǔn)一般變更/較小變更/重大變更確認(rèn)評審記錄（技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有效性確認(rèn)）。 注意：機構(gòu)應(yīng)對資質(zhì)認(rèn)定范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)變化進(jìn)行確認(rèn)評審，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有效性確認(rèn)。a）一般變更：標(biāo)準(zhǔn)只是代號變更，其檢測方法或參數(shù)沒有變化的（只需將標(biāo)準(zhǔn)名稱和代號用文字說

9、明，統(tǒng)一匯總后省質(zhì)監(jiān)局辦理標(biāo)準(zhǔn)變更手續(xù)）。b）較小變更：標(biāo)準(zhǔn)的變化對環(huán)境條件和檢測設(shè)備影響較小的（可由省質(zhì)監(jiān)局組織有關(guān)專家論證，經(jīng)專家文審確認(rèn)具有檢測能力的，由發(fā)證機關(guān)直接發(fā)放變化部分的證書附表）。c）重大變更：標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化，使現(xiàn)有環(huán)境條件或檢測設(shè)備達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的（應(yīng)按擴項處理）。,二、質(zhì)量體系,6. 細(xì)則“第26條”規(guī)定：“有檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序，確保檢測結(jié)果質(zhì)量。可采用以下方法：用統(tǒng)計技術(shù)對結(jié)果進(jìn)行審查、參加能力驗證、進(jìn)行實驗室間比對、定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或在內(nèi)部質(zhì)量控制中使用副標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢驗和保留樣的再檢驗等?！?存在問題：（1）無檢測結(jié)果內(nèi)部質(zhì)量控制計劃或

10、有檢測結(jié)果內(nèi)部質(zhì)量控制計劃，但計劃中無判定標(biāo)準(zhǔn)。 （2）無任務(wù)單及結(jié)果評價記錄。,二、質(zhì)量體系,7. 細(xì)則“第28條”規(guī)定：“制定質(zhì)量體系審核計劃，并組織實施。每年至少開展一次包括質(zhì)量體系全部要素的審核，必要時進(jìn)行附加審核。” 存在問題：（1）不編制內(nèi)審檢查記錄表，直接用評審準(zhǔn)則表當(dāng)內(nèi)審檢查記錄表。 （2）內(nèi)審依據(jù)缺少細(xì)則，且未按照細(xì)則要求編制內(nèi)審檢查記錄表，也就是未對細(xì)則98條的要求進(jìn)行內(nèi)審。 （3）內(nèi)審活動未覆蓋管理層。 （4）發(fā)現(xiàn)的不符合項很少且問題很小，內(nèi)審有效性做得及其不夠。,二、質(zhì)量體系,8.細(xì)則“第29條”規(guī)定：“審核人員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。” 存在問題：內(nèi)審檢查記錄表

11、看不出“審核人員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系” 的要求，內(nèi)審的所有部門都在一份內(nèi)審檢查記錄表表中，有的，還沒有內(nèi)審員簽字。,二、質(zhì)量體系,9.細(xì)則“第30條”規(guī)定：“審核發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)立即采取糾正措施，對檢驗結(jié)果的正確性和有效性可疑的，應(yīng)書面通知受影響的委托方。審核人員應(yīng)跟蹤糾正措施的實施情況及有效性，并記錄?！?存在問題：內(nèi)審員先跟蹤糾正措施的實施情況，再寫內(nèi)審報告，與內(nèi)審程序規(guī)定不一致（應(yīng)先編寫內(nèi)審報告，將內(nèi)審報告分發(fā)至相關(guān)部門實施糾正措施，再進(jìn)行跟蹤驗證）。,二、質(zhì)量體系,10.細(xì)則“第31條”規(guī)定：“有管理評審程序。機構(gòu)主任應(yīng)每年至少對質(zhì)量體系進(jìn)行一次管理評審?！?存在問題：（1）管理評

12、審程序?qū)υu審準(zhǔn)則規(guī)定的輸入與輸出內(nèi)容描述不完整（導(dǎo)致管評做得不到位）。 （2）沒有管理評審會議簽到記錄和會議紀(jì)要。 （3）沒有相關(guān)部門和相關(guān)人員對管評輸入完成情況的書面工作總結(jié)。 （4）3年的管理評審報告有雷同重復(fù)現(xiàn)象。,二、質(zhì)量體系,11.細(xì)則“第32條”規(guī)定：“管理評審提出對質(zhì)量體系進(jìn)行更改或改進(jìn)的內(nèi)容，應(yīng)得到落實。” 存在問題：無改進(jìn)落實記錄或改進(jìn)落實記錄不全。,三、儀器設(shè)備,1.細(xì)則“第36條”規(guī)定：“儀器設(shè)備應(yīng)有惟一性標(biāo)識，并貼有計量狀態(tài)標(biāo)識?！?存在問題：輔助設(shè)備未加貼綠色標(biāo)簽（表明其經(jīng)功能檢查后處于完好狀態(tài)。應(yīng)制定每類輔助設(shè)備的功能檢查作業(yè)指導(dǎo)書，按期進(jìn)行功能檢查并記錄）。,三、

13、儀器設(shè)備,2.細(xì)則“第37條”規(guī)定：“有儀器設(shè)備一覽表，內(nèi)容包括：名稱、惟一性標(biāo)識、型號規(guī)格、出廠號、制造商名稱、技術(shù)指標(biāo)、購置時間、單價、檢定（校準(zhǔn)）周期、用途、管理人、使用人等。” 存在問題：儀器設(shè)備一覽表中缺少以上規(guī)定的若干內(nèi)容。,三、儀器設(shè)備,3.細(xì)則“第39條”規(guī)定：“儀器設(shè)備獨立建檔，內(nèi)容包括：儀器名稱、惟一性標(biāo)識、型號規(guī)格、出廠號、制造商名稱、儀器購置、驗收、調(diào)試記錄，接收日期、啟用時間、使用說明書（外文說明書需有其操作部分的中文翻譯）、放置地點、歷次檢定（校準(zhǔn)）情況、自校規(guī)程，運行檢查、使用、維護(hù)（包括計劃）、損壞、故障、改裝或修理記錄?！?存在問題：（1）儀器設(shè)備檔案缺以上規(guī)

14、定的若干內(nèi)容。 （2）儀器設(shè)備檔案無卷內(nèi)目錄；或有卷內(nèi)目錄但不編頁次。,三、儀器設(shè)備,4.細(xì)則“第40條”規(guī)定：“儀器設(shè)備使用記錄應(yīng)能滿足試驗再現(xiàn)性和溯源要求，內(nèi)容包括：開機時間、關(guān)機時間、樣品編號（或試劑、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）、開機（關(guān)機）狀態(tài)、環(huán)境因素（如果需要）、使用人等?！?存在問題：儀器設(shè)備使用記錄缺以上規(guī)定的若干內(nèi)容。,三、儀器設(shè)備,5.細(xì)則“第42條”規(guī)定：“計量器具應(yīng)有有效的計量檢定或校驗合格證書和檢定或校驗周期表，并有專人負(fù)責(zé)檢定（校準(zhǔn)）或送檢?！?存在問題：（1）個別儀器設(shè)備未進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。 （2）無對檢定或校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)的記錄。 注意：對檢定或校準(zhǔn)的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)的內(nèi)容應(yīng)包括：

15、a)檢定結(jié)果是否合格，是否滿足檢驗檢測方法的要求； b)校準(zhǔn)獲得的設(shè)備的準(zhǔn)確度信息是否滿足檢驗檢測項目、參數(shù)的要求，是否有修正信息，儀器是否滿足檢驗檢測方法的要求； c)適用時，應(yīng)確認(rèn)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識。,三、儀器設(shè)備,6.細(xì)則“第43條”規(guī)定：“對使用頻次較高的、穩(wěn)定性較差的或脫離了質(zhì)檢機構(gòu)直接控制等的儀器應(yīng)進(jìn)行運行檢查，并有相應(yīng)的計劃和程序。” 存在問題：（1）未制定運行檢查（期間核查）計劃（需列出當(dāng)年進(jìn)行運行檢查的儀器、檢查時間、檢查人等。注意：應(yīng)根據(jù)檢定/校準(zhǔn)儀器的穩(wěn)定性和使用情況來判斷是否需要進(jìn)行期間核查，判斷依據(jù)包括但不限于： a)設(shè)備檢定或校準(zhǔn)周期； b)歷次檢定或校準(zhǔn)結(jié)果； c)質(zhì)量

16、控制結(jié)果； d)儀器使用頻率； e)儀器維護(hù)情況； f)儀器操作人員及環(huán)境的變化； g)儀器使用范圍的變化。 （2）期間核查作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的核查項目不當(dāng)，如，檢測農(nóng)殘的GC，只規(guī)定做定量重復(fù)性。 （3）運行檢查（期間核查）記錄信息不全，如，GC期間核查原始記錄缺色譜柱、儀器條件、標(biāo)準(zhǔn)溶液、峰面積、計算公式等信息。,三、儀器設(shè)備,7.細(xì)則“第44條”規(guī)定：“計量標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（含標(biāo)準(zhǔn)樣品、標(biāo)準(zhǔn)溶液）有專人管理，并有使用記錄；標(biāo)準(zhǔn)溶液配制、標(biāo)定、校驗和定期復(fù)驗應(yīng)有記錄，并有符合要求的貯存場所?！?存在問題：（1）標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液管理不受控（應(yīng)上鎖專人保管，有存入和領(lǐng)用記錄）。 （2）農(nóng)殘標(biāo)準(zhǔn)儲備液和/

17、中間液無保管(存入和領(lǐng)用)記錄（只是上鎖專人保管）；個別還存在管理不受控。 （3）標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液、配制的各濃度水平的標(biāo)準(zhǔn)溶液（包括上機液）無唯一性編號。注意：應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序中規(guī)定編號規(guī)則并實施，以使可追溯。 （4）個別還存在標(biāo)準(zhǔn)溶液無配制記錄。,四、檢測工作,1.細(xì)則“第49條”規(guī)定：“有檢驗工作流程圖，包括從抽樣、檢測、檢驗報告到抱怨等各環(huán)節(jié)，并能有效運行。” 存在問題：檢驗工作流程圖不完整或與實際運行有出入。,四、檢測工作,2.細(xì)則“第50條”規(guī)定：“對政府下達(dá)的指令性檢驗任務(wù)，應(yīng)編制實施方案?！?存在問題：個別存在未制定實施方案。,四、檢測工作,3.細(xì)則“第51條”規(guī)定：“委托檢驗要

18、填寫樣品委托單，除記錄委托方和樣品信息還應(yīng)包括檢驗依據(jù)、檢測方法、樣品狀態(tài)，以及雙方商定的其他內(nèi)容，并有適合的確認(rèn)方式?！?存在問題：（1）個別樣品委托單中未標(biāo)明檢驗依據(jù)，缺少異議復(fù)議期的內(nèi)容。 （2）樣品委托單中的“樣品狀態(tài)”由委托方填寫，不妥（評審準(zhǔn)則4.5.18規(guī)定：在接收樣品時，應(yīng)記錄樣品的異常情況或記錄對檢驗檢測方法的偏離。其目的是驗收樣品，劃清責(zé)任，以免產(chǎn)生糾紛，是保護(hù)檢驗檢測機構(gòu)的有效記錄）。,四、檢測工作,4.細(xì)則“第53條”規(guī)定：“ 樣品有專人保管，有惟一性和檢測狀態(tài)標(biāo)識，有措施保證樣品在檢測和保存期間不混淆、丟失和損壞。有樣品的處理記錄?！睒悠窐?biāo)簽.docx 存在問題：（1

19、）樣品的標(biāo)識系統(tǒng)不完整，如委托樣品缺“正樣（分析樣）”的信息（應(yīng)同時有“正樣（分析樣）”和“副樣（復(fù)檢樣）”的信息）；農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽查樣品缺 “備樣（異議復(fù)檢樣）”的信息，且在樣品管理程序中未對“正樣”、 “副樣”、 “備樣”的定義予以規(guī)定；對如何在未檢、 在檢、已檢的內(nèi)打鉤也未予以規(guī)定。,四、檢測工作,（2）承擔(dān)例行監(jiān)測或監(jiān)督抽查的單位，在抽查現(xiàn)場制樣的樣品，無樣品制備記錄。 （3）委托樣品保管記錄表無存入和領(lǐng)用的“正樣”、“副樣”的信息；監(jiān)督抽查樣品保管記錄表無存入和領(lǐng)用的“正樣”、“副樣”、“備樣”的信息。 （4）個別單位將“正樣（分析樣）”領(lǐng)到檢測室的樣品庫后，未實行專人管理，也無保管記

20、錄。,四、檢測工作,5.細(xì)則“第54條”規(guī)定：“ 樣品在流轉(zhuǎn)過程中，交接時應(yīng)檢查樣品狀況，避免發(fā)生變質(zhì)、丟失或損壞。如遇損壞和丟失，應(yīng)及時采取應(yīng)急措施?！?存在問題：（1）樣品登記臺賬缺收樣人信息。 （2）樣品流轉(zhuǎn)過程中無交接檢查記錄。,四、檢測工作,6.細(xì)則“第56條”規(guī)定：“ 原始記錄有固定格式，信息齊全、內(nèi)容真實，填寫符合規(guī)定?！?存在問題：（1）原始記錄信息不全（原始記錄分為質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄兩類）。 （2）實際使用中的原始記錄表格與受控文件清單（記錄表式）中的原始記錄表格不一致（違反了文件控制程序規(guī)定，沒履行文件修訂程序就直接使用了）。 （3）原始記錄填寫未按程序文件規(guī)定執(zhí)行，如，不

21、需填寫的信息未用“/”填寫；應(yīng)予填寫的信息不填寫，空著等。,四、檢測工作,7.細(xì)則“第58條”規(guī)定：“開展新項目應(yīng)按開展檢測新項目工作程序?qū)嵤??！?存在問題：（1）申請擴項的項目只有練兵原始記錄和報告（按照標(biāo)準(zhǔn)做一遍），沒有方法驗證/確認(rèn)的原始記錄。 注意：應(yīng)確保新開展項目的可靠性：標(biāo)準(zhǔn)方法應(yīng)提供方法驗證的原始記錄；自制方法應(yīng)按方法學(xué)評價要求提供方法確認(rèn)的原始記錄）。 （2）開展檢測新項目工作程序未將資質(zhì)認(rèn)定范圍內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)方法變更的確認(rèn)予以規(guī)定。 （3）缺（資質(zhì)認(rèn)定范圍內(nèi)）檢測標(biāo)準(zhǔn)一般變更/較小變更/重大變更確認(rèn)的原始記錄。,四、檢測工作,8.細(xì)則“第60條”規(guī)定：“所購買的、影響檢測質(zhì)量的試劑和

22、消耗材料，必要時應(yīng)經(jīng)過檢查或證實符合有關(guān)檢測方法中規(guī)定的要求后，投入使用?！?存在問題：（1）無農(nóng)殘試劑驗收檢測（試劑空白）原始記錄；其他試劑驗收記錄信息不全。 （2）影響檢測質(zhì)量的消耗材料，如，色譜柱無驗收記錄。,四、檢測工作,9.細(xì)則“第62條”規(guī)定：“對檢測質(zhì)量有影響的重要服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行評價,并保存這些評價的記錄和合格供應(yīng)商名單?！?存在問題：（1）無對檢定/校準(zhǔn)單位、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)供應(yīng)商進(jìn)行評價的記錄。 （2）檢定單位的計量授權(quán)證書已不在有效期。,五、記錄與報告,1.細(xì)則“第72條”規(guī)定：“有為委托方保密的規(guī)定。檢驗報告應(yīng)按規(guī)定發(fā)送并登記。當(dāng)用電話、傳真或其它電子等方式傳送檢驗結(jié)果時，應(yīng)有適當(dāng)方式確定記錄委托方的身份?！?存在