管理評審材料(樣本)

1、 年度管理評審計劃 編號：評審日期評審目的：總經(jīng)理定期對本公司質(zhì)量體系的適宜性和有效性、充分性進行評審，確保質(zhì)量體系持久滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，確保本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)，促進質(zhì)量體系的持續(xù)改進。評審組織：總經(jīng)理兼綜合管理辦公室、生產(chǎn)供應(yīng)科科長、技術(shù)質(zhì)量科科長、內(nèi)審員(李XX、童XX、滕生田)評審內(nèi)容：對本公司體系的適宜性和有效性、充分性進行評審，主要包括以下內(nèi)容：1、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評價； 2、組織機構(gòu)、程序過程和資源的適宜性； 3、最終服務(wù)質(zhì)量符合要求的程度； 4、顧客反饋、內(nèi)部反饋(內(nèi)審)過程狀況和服務(wù)質(zhì)量的有關(guān)信息； 5、糾正和預(yù)防措施情況； 6、有關(guān)的改進情況。評審準(zhǔn)備工作要求：管理者

2、對評審內(nèi)容進行實際情況的調(diào)查了解，指定各相關(guān)的職能部門準(zhǔn)備專題的文件和資料，由技術(shù)質(zhì)管科將所審內(nèi)容所涉及的有關(guān)資料分發(fā)到各參加評審的人員手中，各參加人員準(zhǔn)備意見，并作出書面報告。所需提供資料：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實施情況匯報體系體系運行情況匯報服務(wù)質(zhì)量情況匯報顧客退貨投訴情況匯報內(nèi)審情況匯報擬制： 審核： 批準(zhǔn)：管 理 評 審 申 請 表 編號：申請部門申請人申請日期評審原因： 1、按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn) 5.6的要求，定期進行管理評審； 2、本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)確立，質(zhì)量體系已經(jīng)運行； 3、已經(jīng)通過了內(nèi)部質(zhì)量體系的審核。 從而對公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其適宜性和有效性進行

3、評審批準(zhǔn)日期管理評審會議記錄 編號：日 期主持人總經(jīng)理會議地點公司會議室記錄人參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人各部門匯報內(nèi)容摘要：1、 管理者代表作質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實施情況的匯報報告，在報告中從質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的確定與實施等方面闡述了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)日常管理中的作用與意義；2、 綜合管理辦公室對質(zhì)量運行情況作具體分析，并對運行作初步評價，同時對顧客投訴及處理做出總結(jié)；3、 技術(shù)質(zhì)管科對服務(wù)質(zhì)量進行匯報，從檢驗機構(gòu)、質(zhì)量管理實施情況等方面情況作出匯報，并作出了初步總結(jié)，我公司的質(zhì)量體系文件基本上能夠滿足質(zhì)量管理的要求，并在持續(xù)有效的運行，且現(xiàn)階段的服務(wù)質(zhì)量狀況已達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)

4、。各部門討論發(fā)言情況記錄： 綜合管理辦公室對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實施做出具體分析，對各部門的職責(zé)進行具體分工，同時對人、機、環(huán)、料、法五個方面闡述了對服務(wù)原材料的質(zhì)量控制的可行性措施。 (見附頁NO.1)總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言記錄：通過各部門的匯報以及討論發(fā)言，說明了本公司按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)所建立的質(zhì)量體系，具有了有效性和適宜性，但不可避免有一些問題存在，對于這些問題，已經(jīng)提出了預(yù)防與糾正措施，并且開始執(zhí)行，因而，更說明了我們在ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求下，使公司的質(zhì)量體系可以持續(xù)改進。 相信ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)一定會在本公司生根、發(fā)芽、開花、結(jié)果。內(nèi)容較多，面幅有限，可附

5、頁。附頁NO.1 編號：(接上) 如何進行進貨檢驗，以及合同評審；在設(shè)計和開發(fā)方面，辦公室對技術(shù)質(zhì)管科要求做到輸入與輸出必須相聯(lián)系，輸入為輸出服務(wù)，輸出為輸入的結(jié)論與驗證在服務(wù)質(zhì)量方面，以科技為基礎(chǔ)，以市場為動力，以顧客為中心，充分利用各種可能利用的檢測設(shè)施及工程設(shè)備，以推動服務(wù)質(zhì)量，力保顧客滿意，對于顧客所提出的要求，在我們力所能及的情況下，應(yīng)給予滿意的答復(fù)，各種外購件直接影響到本公司的服務(wù)質(zhì)量，因此技術(shù)質(zhì)管科建議：1、 對本公司來說，嚴(yán)格把好進貨檢驗關(guān)，充分利用各種檢測工具，結(jié)合統(tǒng)計技術(shù)進行抽樣，必要時對進貨進行全檢，力求把不合格零部件拒絕在生產(chǎn)之外；2、 對各外協(xié)件加工單位來說，要求加工

6、單位負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照圖紙、工藝文件進行加工生產(chǎn)，必要時公司將派技術(shù)人員到各加工單位進行實地檢測分析，提出合理的預(yù)防和糾正措施，并以書面形式傳送到各相關(guān)加工單位，以求達(dá)到相應(yīng)的要求。抄送：綜合管理辦公室、生產(chǎn)供應(yīng)科、技術(shù)質(zhì)管科、總經(jīng)理、管理者代表、總裝車間、電機車間、財務(wù)科 年度管理評審報告 編號：評審日期評審目的：總經(jīng)理對本公司質(zhì)量體系的適宜性和有效性進行評審，確保質(zhì)量體系保持滿足ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求，確保公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，促進質(zhì)量體系的持續(xù)改進。參加人員：李XX、趙XX、孫XX、滕生田、錢XX評審內(nèi)容：對本公司質(zhì)量體系的適宜性、有效性、符合性進行評審，主要內(nèi)容如

7、下：a、 對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評價；b、 組織機構(gòu)、程序和資源的適宜性；c、 最終服務(wù)質(zhì)量符合要求(質(zhì)量目標(biāo))的程度；d、 顧客反饋、內(nèi)部反饋(內(nèi)審)過程狀況和質(zhì)量的有關(guān)信息。評審結(jié)論及改進意見：(可附頁)經(jīng)各部門的討論、發(fā)言說明本公司按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)所建立的質(zhì)量體系是符合的，有效的，適宜的。a、 從技術(shù)質(zhì)管科1-4月份的最終服務(wù)質(zhì)量情況分析，最終一次交驗合格率已經(jīng)達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)，通過宣傳貫徹本公司的方針目標(biāo)，已使每個部門的每位員工基本理解，因而說明本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是合理的。b、從質(zhì)量體系建立以來各部門人員的任命，同時給予了相應(yīng)的職權(quán)，配置了相應(yīng)的資源，(見附頁NO

8、.2)報告發(fā)送部門及人員：綜合管理辦公室、生產(chǎn)供應(yīng)科、技術(shù)質(zhì)管科、總經(jīng)理、管理者代表、總裝車間、電機車間、財務(wù)科擬制： 日期： 審批： 日期：附頁NO.2 編號：(接上)從質(zhì)量體系運行情況看，組織機構(gòu)制定嚴(yán)謹(jǐn)合理的過程，并得到相應(yīng)的控制和資源配置。管理評審報告能夠滿足生產(chǎn)和質(zhì)量要求，做到人盡其職，物盡其用是符合適宜性的。C、通過內(nèi)審，對一些不合格項的發(fā)生部門提出了定期糾正整改。，并且得到 了有效的改正，并為質(zhì)量體系持續(xù)不斷的改進提供依據(jù)，因而，公司的質(zhì)量體系是有效的。D、 簽予本公司質(zhì)量體系運行時間不長，所以，還要組織各鄉(xiāng)管理人員和全體員工進行學(xué)習(xí)、領(lǐng)會、理解ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的真正

9、含義，把公司的質(zhì)量體系運行情況提升到一個新的水平。E、對于我們對質(zhì)量的改進，留住了老客戶、引進新顧客，生產(chǎn)日益擴大，到現(xiàn)今為止場地已經(jīng)顯得很緊張，通過公司領(lǐng)導(dǎo)的努力，已得到有關(guān)部門的批準(zhǔn)，相信在不久的將來，場地緊張的問題會成為歷史。 抄送：綜合管理辦公室、生產(chǎn)供應(yīng)科、技術(shù)質(zhì)管科、總經(jīng)理、管理者代表、總裝車間、電機車間、財務(wù)科簽到表 編號：評審內(nèi)容日 期序號姓 名部 門職 務(wù)簽到時間備注1234567891011121314151617管理評審匯報材料之一質(zhì)量方針、目標(biāo)的實施情況一、 質(zhì)量方針、目標(biāo)的確定 經(jīng)過公司科長、主任級以上管理人員的集體研究，并報李XX總經(jīng)理批準(zhǔn)，在2002年4月1日頒布

10、實施了公司第A版的，通過三年時間的實際運行，說明公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是可行、有效的。質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、科技先導(dǎo)、創(chuàng)一流服務(wù)、保顧客滿意。質(zhì)量目標(biāo)：、通過 GB/T19001-2000idt ISO9001:2000質(zhì)量體系注冊認(rèn)證，并不斷完善質(zhì)量體系，使其保持適宜性和有效性；、成品一次性合格率98%；、服務(wù)售后在質(zhì)保期內(nèi)的返修率2%；、顧客投訴處理率達(dá)100%。十八字方針是我公司的憲法，是我公司一切生產(chǎn)經(jīng)營活動的核心，是體現(xiàn)了“以顧客為中心”的思想，企業(yè)經(jīng)營的最終目的是獲得最大的經(jīng)濟效益和社會效益，而實現(xiàn)這一目的的唯一途徑是通過服務(wù)流通到顧客手中才得以實現(xiàn)。只有優(yōu)質(zhì)的服務(wù)才能贏得市場，贏

11、得顧客，完善的售后服務(wù)維護顧客利益，能鞏固老客戶，開拓新市場。如何得以生產(chǎn)出物美價廉的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，全憑先進的技術(shù)和科學(xué)的管理。98%、2%、100%叁個具體數(shù)字是公司全體員工都領(lǐng)悟到、看得見、摸得著、量得出的目標(biāo)，隨時比較分析、找出差距、查出原因、著重落實糾正和預(yù)防措施。二、 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)公司方針、目標(biāo)確定后，采取多方面措施予以落實：1、 宣傳、學(xué)習(xí)和考核并舉，確保全公司人員正確理解和貫徹實施。運用墻報、標(biāo)語、會議、網(wǎng)絡(luò)等手段，大張旗鼓宣傳，其中墻報刊出叁期，會議兩次專題宣講。組織學(xué)習(xí)，同時結(jié)合相應(yīng)內(nèi)容進行考核，使得我公司員工受教育面達(dá)100%。現(xiàn)在絕大部份員工都已熟悉和正確理解公司質(zhì)量

12、方針和質(zhì)量目標(biāo)。2、 編制程序文件和有關(guān)質(zhì)量管理文件，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 根據(jù)公司“憲法”，我公司組織人員編制了，該程序文件明確地規(guī)定了各部門執(zhí)行ISO9001:2000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的職責(zé)范圍和應(yīng)遵循的工作程序，使全體員工在工作中都能有標(biāo)準(zhǔn)的職責(zé)范圍和應(yīng)遵循的工作程序，使全體員工在工作中都能有章可依、有章必依；明白該做什么、何時做、怎么做、由誰負(fù)責(zé)的問題。3、 對質(zhì)量方針、目標(biāo)進行分解，用各部門的具體目標(biāo)來確保公司目標(biāo)的實現(xiàn)。 我們根據(jù)各部門的工作內(nèi)容及其職責(zé)，制訂了技術(shù)質(zhì)管科，生產(chǎn)供應(yīng)科，綜合管理辦公室等部門的質(zhì)量工作目標(biāo)。其中包括合同評審率，售后返修率及漏檢錯檢直接經(jīng)濟損失，公

13、司內(nèi)批量廢品直接經(jīng)濟損失，糾正和預(yù)防措施，內(nèi)審?fù)瓿陕始奥毠づ嘤?xùn)完成率等具體目標(biāo)。這些具體目標(biāo)直接與相應(yīng)的部門目標(biāo)掛鉤，這樣的分解結(jié)果，產(chǎn)生了整體緊縮效果，公司目標(biāo)分解成若干具體目標(biāo)，每個人都有相應(yīng)的具體目標(biāo)，以具體目標(biāo)確保公司目標(biāo)。4、 制定了質(zhì)量管理與獎罰辦法，充分發(fā)揮激勵和制約機制。 第三層次文件中就包括了設(shè)備、工裝管理制度，工藝紀(jì)律檢查制度及獎罰辦法等，讓大家明白把自己的事情辦好就有獎，辦不好就受罰，把責(zé)、權(quán)、利有機地統(tǒng)一起來，從而，收到了“令行禁止”的效果。從2002年4月1日頒布實施以來，由于方針、目標(biāo)明確，宣傳有力，獎罰分明，使全體公司員工在質(zhì)量體系運行一年多以來都有一個從接觸理解

14、付之行動的質(zhì)的變化。 匯報完畢!謝謝!管理者代表2005年5月5日管理評審匯報材料之二質(zhì)量體系運行情況報告一、 質(zhì)量體系的構(gòu)成 自2002年3月份以來，管理者代表根據(jù)公司決定和ISO9001:2000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求，組織有關(guān)人員培訓(xùn)、學(xué)習(xí)和討論活動，并著手編寫有關(guān)質(zhì)量文件。經(jīng)過近1個月的努力，完成了以下各種文件，初步建立了公司質(zhì)量保證體系。質(zhì)量手冊程序文件統(tǒng)計技術(shù)指導(dǎo)書工藝紀(jì)律檢查表與考核辦法質(zhì)量記錄一覽表以上幾部份質(zhì)量文件，較完善地構(gòu)成了本公司的質(zhì)量體系，有效的指導(dǎo)所有質(zhì)量活動。并且經(jīng)過兩年的運行，這些質(zhì)量文件都到了證實，基本上能有效指導(dǎo)公司質(zhì)量活動。二、 質(zhì)量體系的初步運行質(zhì)量文件以至整

15、個質(zhì)量體系是否正確、完善、有效和持續(xù)，將有待于所有質(zhì)量活動給予驗證。具體運行的內(nèi)容有：1、 組織各級人員進行廣泛宣傳、培訓(xùn)學(xué)習(xí)和討論，以為主的各類質(zhì)量文件。內(nèi)審小組人員對公司各部門負(fù)責(zé)人、車間主任、檢驗員及相關(guān)人員進行講解、培訓(xùn)，以加深認(rèn)識和理解，對普通員工著重品質(zhì)觀念教育，拋棄舊思想、舊觀念，吸取“認(rèn)真、負(fù)責(zé)和規(guī)范”的思想。2、 認(rèn)真進行整改活動為了使各部門的工作符合文件的要求，我們對生產(chǎn)、庫房現(xiàn)場、過程控制和記錄表格等方面進行了檢查，對不符合規(guī)范的進行定期整改。在生產(chǎn)現(xiàn)場方面，主要對待檢服務(wù)、合格服務(wù)、返修品和報廢品進行管制，分類堆放，并按規(guī)定標(biāo)上相應(yīng)的標(biāo)識，基本上克服了過去的服務(wù)質(zhì)量狀態(tài)

16、不清，檢驗狀態(tài)混雜的現(xiàn)象。在過程控制方面，強調(diào)和堅持“三檢”制度，努力提高操作人員和檢驗人員的專業(yè)水平和質(zhì)量意識，以及配備與生產(chǎn)相適應(yīng)的檢驗檢測設(shè)施。 在設(shè)備方面，加強了設(shè)備、工裝管理，制定了設(shè)備修理計劃和故障檢修制度，確保了設(shè)備和工裝的完好性和有效性。各種質(zhì)量記錄表格的填寫和傳遞是容易發(fā)生差錯的一個環(huán)節(jié)，應(yīng)加強檢驗人員的素質(zhì)教育和責(zé)任心教育。3、 認(rèn)真做好內(nèi)審工作為了能及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系在運行過程中所發(fā)生各種問題，內(nèi)審小組每年定期組織了一次內(nèi)審，對各部門執(zhí)行各類質(zhì)量文件的狀態(tài)，進行了全面和詳盡檢查。檢驗結(jié)果發(fā)現(xiàn)檢驗部門和生產(chǎn)車間是服務(wù)制造過程中的主要環(huán)節(jié)。從內(nèi)審報告來看，技術(shù)質(zhì)管科、生產(chǎn)供應(yīng)科

17、、綜合管理辦公室是發(fā)生不合格項較多的部門，其中生產(chǎn)供應(yīng)科四個一般不合格項，占不合格比例的44.4%，綜合管理辦公室三個，占33.3%，技術(shù)質(zhì)管科二個，占22.2%。內(nèi)審工作最主要的內(nèi)容是發(fā)現(xiàn)問題，認(rèn)真分析尋找原因，從而制定糾正和預(yù)防措施，避免今后再發(fā)生類似的問題。內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的九項不合格項全部責(zé)成責(zé)任部門定人定時整改，并已完成。三、 質(zhì)量體系的初步評價1、 質(zhì)量文件文字簡練，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，覆蓋面廣，能有效地指導(dǎo)全公司的生產(chǎn)、質(zhì)量活動。2、 各部門人員的質(zhì)量職責(zé)比較完善，資源程序配置基本合理；3、 糾正和預(yù)防措施被充分重視；4、 質(zhì)量管理及獎罰辦法有待于一步完善；5、 質(zhì)量體系仍存在一些缺陷。 諸如各

18、類人員對質(zhì)量文件領(lǐng)會不夠深刻，執(zhí)行過程中有松馳現(xiàn)象，對供方的控制還需進一步加強等。 總之，經(jīng)過三年的運行，本公司質(zhì)量體系基本完善、有效、符合公司生產(chǎn)質(zhì)量活動的實際情況，滿足GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求。只要持之以恒，十八字方針必定在日豐公司生根、開花、結(jié)果。 匯報完畢，謝謝! 管理者代表 2005年5月5日管理評審匯報材料之三：內(nèi)部質(zhì)量審核匯報 我公司依據(jù)GB/T9001-2000 idt ISO9001:2000建立的質(zhì)量體系已經(jīng)運行了兩年，現(xiàn)在我代表技術(shù)質(zhì)管科就這段時間的內(nèi)部質(zhì)量審核情況和糾正、措施驗證情況向總經(jīng)理匯報，請審議。一、 內(nèi)審準(zhǔn)

19、備情況為確保內(nèi)部質(zhì)量審核的進行，我公司在3月份先后委派趙XX、孫XX、滕生田等三人參加了內(nèi)部審核員培訓(xùn)，經(jīng)考試合格獲得江蘇理工大學(xué)流體系機械質(zhì)量技術(shù)檢驗中心頒發(fā)的質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核員的資格證書，組成了一支代表性強、較有實力的內(nèi)審員隊伍，為驗證質(zhì)量體系運行和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行，并為質(zhì)量體系的改進提供依靠。內(nèi)部質(zhì)量審核程序是內(nèi)審活動的指南。二、 內(nèi)審結(jié)果根據(jù)2004年度內(nèi)審計劃，我們在8月下旬進行了內(nèi)部質(zhì)量審核，此次內(nèi)部質(zhì)量審核一共發(fā)現(xiàn)了九項不合格項，均屬一般不合格項。本次內(nèi)審暴露了七個比較突出的問題：1、 培訓(xùn)已進行，未作記錄；2、 未在合格供方名單內(nèi)采；3、

20、 有設(shè)備臺帳，部份設(shè)備保養(yǎng)計劃未記錄；4、 外來文件未編號，無“受控”章；5、 進貨檢驗記錄不規(guī)范購；6、 倉庫物資標(biāo)識不完整；7、 計量器具未按周期檢定。 針對以上問題，各責(zé)任部門采取了切實可行有效的措施，組織本部人員學(xué)習(xí)程序文件，嚴(yán)格按文件操作。技術(shù)質(zhì)管科對新添和未檢定的計量器具，邀請溫嶺市計量局派計量人員來我公司進行檢定，檢定后作好填寫檢定檔案等工作。對不合格項逐步改正補充，使其達(dá)到GB/T9001-2000 idt ISO9001:2000的標(biāo)準(zhǔn)要求。三、 糾正、預(yù)防措施的驗證從內(nèi)審情況來看，各職能部門都非常重視和積極配合，在兩年運行以來做了大量細(xì)致的工作，為進一步完善公司的質(zhì)量體系，

21、提高服務(wù)質(zhì)量，確保公司GB/T9001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證按時進行，提供了大量的依據(jù)，企業(yè)各管理層和公司員工通過質(zhì)量體系運行以來質(zhì)量意識得到很大提高。充分認(rèn)識到進行質(zhì)量體系認(rèn)證工作在社會主義商品經(jīng)濟時代的重要意義，特別是在我國加入WTO后，適應(yīng)國際市場需要有不可估量的意義，但在這期間存在著各種各樣的問題，為此提請各管理層和全體員工在搞好正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動的同時，一定要認(rèn)真對待質(zhì)量體系的認(rèn)證工作，特別是在當(dāng)前市場競爭十分激烈的形勢下，對質(zhì)量體系認(rèn)證要高度的重視，而且要持之以恒，為我公司的發(fā)展做出貢獻。內(nèi)審七項不合格項，都由責(zé)任部門制定了整改措施，赴之實施，

22、全部通過驗證。另外根據(jù)程序文件“糾正和預(yù)防措施程序”的規(guī)定，在服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格、顧客投訴較多時，都要采取糾正和預(yù)防措施。在運行兩年以來，一共開了六次分析會，采取了四個糾正措施，并且全部得到驗證。通過一年時間的運行，可以得出以下結(jié)論，我公司的質(zhì)量體系基本上滿足GB/T9001-2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求，運行正常，糾正和預(yù)防措施驗證機制已基本建立并得到實施。匯報完畢，謝謝！管理者代表2005年5月5日管理評審匯報材料之四服務(wù)質(zhì)量匯報我公司自2002年4月份開始開展認(rèn)證工作以來，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)和實施運行，使全體員工的質(zhì)量意識有較大的提高，服務(wù)質(zhì)量也有很大的進展，取得了一定成

23、績，但有不足之處，就這段時間的服務(wù)質(zhì)量情況向總經(jīng)理作如下匯報。一、 質(zhì)量管理準(zhǔn)備情況 完善了檢驗機構(gòu)，明確了公司檢驗組是在總經(jīng)理和技術(shù)質(zhì)管科直接領(lǐng)導(dǎo)下的檢驗機構(gòu)。通過檢驗員的培訓(xùn)考試，淘汰了個別不合格的檢驗員。聘任并確認(rèn)了一批合格的檢驗員，在進貨檢驗1名，過程檢驗1名，最終檢驗1名，做到分工明確，各負(fù)其責(zé)。二、 質(zhì)量管理實施情況1、 執(zhí)行了“三檢程序”從原材料進貨到服務(wù)出廠，都處于受控狀態(tài)。加強了對原材料、外購?fù)鈪f(xié)件的檢驗，對不合格的服務(wù)及時反饋信息，限期整改，對于經(jīng)常發(fā)生質(zhì)量問題，整改不力的供方，從合格供方名單中除名。通過一個年努力，原材料、外購?fù)鈪f(xié)件的進貨質(zhì)量了明顯的提高。2、 在工序檢驗

24、中嚴(yán)格按照程序文件和檢驗文件要求執(zhí)行，堅持不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序或入庫，對異常情況及時處置，這樣有效地控制了服務(wù)質(zhì)量，避免了成批報廢。3、 在成品檢驗中嚴(yán)格按圖樣、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。對耐電壓、耐氣壓試驗等項目實行全檢，發(fā)現(xiàn)問題及時，并及時反饋信息，嚴(yán)把服務(wù)出廠質(zhì)量關(guān)。通過全體中工的共同努力，服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提高，其質(zhì)量目標(biāo)實施結(jié)果如下表：名稱月份目標(biāo)值零件合格率%目標(biāo)值成品一次交驗合格率%59999.139898.769999.259898.879999.39898.9從5、6、7三個月質(zhì)量目標(biāo)值的統(tǒng)計可以看出，我公司服務(wù)質(zhì)量實際完成指標(biāo)已達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)，并比去年同期有所提高。4、 對供

25、方的服務(wù)質(zhì)量進行了有效控制首選，召開了供方質(zhì)量座談會，講述了質(zhì)量的重要性，要求每批次進行都有質(zhì)保書，合格證及檢測報告等。5、 增添檢測設(shè)備，滿足工藝要求水泵生產(chǎn)中葉輪進水口與渦殼口環(huán)的同軸度，轉(zhuǎn)子軸承檔的同軸度，是影響水泵裝配質(zhì)量的重要因素，這個問題特別在多級電泵尤其明顯突出。我們將一臺閑置的儀表車床改作為檢查同軸度的器具，以達(dá)到工藝要求。三、 質(zhì)量管理中存在的幾個問題雖然經(jīng)過公司全體員工的共同努力，取得了一定的成績，但存在一些不足，如：1、 供方的質(zhì)量保證體系部份尚未健全，檢測能力有待于提高。因此，繼續(xù)對供方進行整改，派員工去協(xié)助和指導(dǎo)他們完善質(zhì)量保證體系工作。2、 員工素質(zhì)參差不齊，需繼續(xù)

26、進行技術(shù)培訓(xùn)，新工人進廠必須先培訓(xùn)后上崗。3、 質(zhì)量檢驗員的素質(zhì)有待進一步提高，增強責(zé)任心，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不合格品零部件絕不允許流入下一道工序。4、 倉庫管理有些混亂，表現(xiàn)為包裝物與零件混放,標(biāo)識不完整。對于以上存在的問題均以定人，定時進行整改，且及時有效。綜上所述，通過了兩年時間運行，可以得出如下結(jié)論：我們公司的質(zhì)量體系文件基本上能滿足質(zhì)量管理的需求，并在持續(xù)有效運行，我公司現(xiàn)階段的服務(wù)質(zhì)量狀況已基本達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。匯報完畢，謝謝！技術(shù)質(zhì)管科2005年5月5日管理評審匯報材料之五綜合管理辦公室工作匯報自2002年4月份我公司引進GB/T9001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)

27、量體系以來，綜合管理辦公室已經(jīng)嚴(yán)格按照GB/T9001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量體系的要求去做，對于綜合管理辦公室的職責(zé)加以確定，并對所應(yīng)做的事情編制程序形成文件，徹底摒棄以前那種責(zé)任不明確，職能不分明的辦事作風(fēng)。為了共同實現(xiàn)公司“質(zhì)量第一、科技先導(dǎo)、創(chuàng)一流服務(wù)、保顧客滿意”的質(zhì)量方針，綜合管理辦公室在合同評審及售后服務(wù)上下功夫，明確綜合管理辦公室的主要職責(zé)，把文件管理、人員培訓(xùn)、服務(wù)銷售、財務(wù)工作落到實處。使得這些工作的每個環(huán)節(jié)都有記錄可查證。在文件管理與人員培訓(xùn)方面，有了很明顯的改善，建立了文件發(fā)放制度，做好文件發(fā)放登記，并委托技術(shù)質(zhì)管科長負(fù)責(zé)技術(shù)資料的管理，雖然有所改進，也存在一些不足之處，如人員培訓(xùn)雖已進行，履歷表未作記錄，文件發(fā)放無編號和“受控”章。在服務(wù)銷售上，由于今年受到國內(nèi)物資材料價格猛漲,且價格極不穩(wěn)定的的前提下,但我們?nèi)匀唤拥讲簧儆唵?，大多?shù)是老客戶的口頭訂單或傳真要貨，屬常規(guī)合同。按照GB/T9001-2000 idt ISO9001:2000的要求，我們對每位客戶的要貨數(shù)量、付款方式、交貨日期及其它要求，認(rèn)真做好記錄，報副總經(jīng)理結(jié)合以往的信譽、資金狀況進行評審，簽訂了合同，再根據(jù)有效合同填寫“生產(chǎn)計劃表”交生產(chǎn)供應(yīng)科備貨。我公司的目標(biāo)之一就是顧客投訴處理率達(dá)100%，實現(xiàn)這一目標(biāo)最直接的影響部門是綜合管理辦公室，因而，我們深感責(zé)任