綜合管理手冊

1、中國船舶燃料大連有限公司綜合管理體系綜合管理手冊文件編號：ZRDL-SC版 本 號：1審 核：利亞進(jìn)批準(zhǔn)發(fā)布：賈 波發(fā)布日期：2014年12月31日生效日期：2015年1月1日持有部門：受控受控狀態(tài)： 綜合管理手冊修改記錄（第1頁）序號修改文件編號主要修改內(nèi)容審批人生效日期目錄A 總經(jīng)理聲明.1B 要素對照表.2C NSM規(guī)則所涉及的程序文件和須知文件清單.4D GB/T 19001-2008所涉及的程序文件和須知文件清單.61 范圍.82 引用文件.93 術(shù)語和定義.104 綜合管理管理體系.125 管理職責(zé).146 資源管理.207 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).228 測量、分析和改進(jìn).26附錄A 船舶清單

2、.28附錄B 有效文件清單.29 A 總經(jīng)理聲明為了保障船舶海上安全、防止人身傷亡，避免對海洋環(huán)境造成危害、增強(qiáng)顧客滿意，中國船舶燃料大連有限公司（以下簡稱公司）以中華人民共和國船舶安全營運(yùn)和防止污染管理規(guī)則（以下簡稱NSM規(guī)則）和GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系 要求（以下簡稱GB/T 19001-2008）為基礎(chǔ)，部分導(dǎo)入GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求和油輪管理與自評估（以下簡稱TMSA），建立了文件化的綜合管理體系，編制了本綜合管理手冊

3、（以下簡稱本手冊）。本手冊是闡明公司的綜合管理體系方針和目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以頒布，并于2015年1月1日起正式實(shí)施。公司全體船岸員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本手冊的各項(xiàng)規(guī)定，確保綜合管理體系在公司持續(xù)有效地運(yùn)行和改進(jìn)，保證各項(xiàng)工作的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。為了保證各船舶安全營運(yùn)，給各船舶提供與公司之間的溝通和聯(lián)系的渠道，我任命 利亞進(jìn) 同志為指定人員兼管理者代表（聯(lián)系方式：0411-、0411-、），授權(quán)其全面負(fù)責(zé)綜合管理體系的建立、運(yùn)行、監(jiān)控、協(xié)調(diào)和持續(xù)改進(jìn)等工作。必要時，他可以與公司最高管理層直接聯(lián)系，并有權(quán)直接為船舶提供足夠的資源和岸基支持。同時，為確保他能夠充分履行職責(zé)，公司相關(guān)部門和人員必須竭力為其提

4、供足夠的資源和支持。為確保船長在安全、質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康等方面有效地行使職權(quán)，我授權(quán)船長：1.按有關(guān)規(guī)定和法規(guī)采取一切必要的措施，保證船舶航行安全、防止船員受到傷害，并防止船舶污染海洋環(huán)境；2.為防止發(fā)生安全或環(huán)境污染事故的發(fā)生，船長有權(quán)要求公司岸基給予充分的資源支持和協(xié)助； 3.在緊急情況下，為保護(hù)人員、船舶和海洋環(huán)境，船長有權(quán)背離公司綜合管理體系文件所做的各項(xiàng)規(guī)定，以其職業(yè)判斷采取任何其認(rèn)為必要的措施?？偨?jīng)理（最高管理者）： 2014年12月31日B 要素對照表手冊章節(jié)NSM規(guī)則GB/T 19001-2008GB/T 24001-2004GB/T 28001-2011TMSAA 總經(jīng)理聲

5、明3.3 ，4.1 ，5.25.5.21.1B 要素對照表1 范圍1.31112 引用文件2223 術(shù)語、定義和縮寫1.13334 綜合管理體系4444.1 總要求1.44.14.14.2.3 文件控制114.4.44.4.41A25 管理職責(zé)54.4.13.4.11,1A5.3 綜合管理體系方針24.24.21.1，1A15.4.1 綜合管理體系目標(biāo)1.24.3.34.3.31.15.5.1 職責(zé)和權(quán)限3.1 ，3.24.14.4.115.5.2 指定人員4.24.14.4.115.5.3 船長的責(zé)任和權(quán)力5.115.5.4 內(nèi)部溝通6.6 ，6.74.4.34.4.31.2,1.4，1A3

6、5.6 管理評審12.2 ，12.3 ，12.4 ，12.512A6 資源管理64.4.14.4.12，3,4,6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識6.1 ，6.2 ，6.3 ，6.4 ，6.54.4.24.4.22.1,2.2，2.3；3,3A；6.3 基礎(chǔ)設(shè)施104,4A,5.3、5.4；7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)74.4.64.4.67.5.2 服務(wù)提供過程的確認(rèn)7 ，851，5.2；6,6A；7,7A；9,9A；10，10A；118 測量、分析和改進(jìn)84.54.58.2.2 內(nèi)部審核12.1 ，12.3 ，12.4 ，12.54.5.54.5.41.1；12，12A8.5.2 糾正措施和預(yù)防措施94.5.3

7、4.5.28,8AC NSM規(guī)則所涉及的程序文件和須知文件清單序號文件層級文件名稱文件編號1程序文件體系文件控制程序ZRDL-CX012程序文件記錄控制程序ZRDL-CX023程序文件綜合管理體系信息控制程序ZRDL-CX034程序文件管理評審（有效性評價）和管理復(fù)查程序ZRDL-CX045程序文件人力資源管理程序ZRDL-CX056程序文件綜合管理體系熟悉程序ZRDL-CX067程序文件綜合管理體系培訓(xùn)程序ZRDL-CX078程序文件船舶關(guān)鍵性操作方案和須知的制訂程序ZRDL-CX089程序文件關(guān)于制訂船舶關(guān)鍵性設(shè)備和技術(shù)系統(tǒng)的標(biāo)識程序ZRDL-CX0910程序文件船舶和設(shè)備的維護(hù)程序ZRD

8、L-CX1011程序文件公司應(yīng)急反應(yīng)程序ZRDL-CX1312程序文件應(yīng)急行動的訓(xùn)練和演習(xí)程序ZRDL-CX1413程序文件安全監(jiān)督檢查程序ZRDL-CX1514程序文件備件和物料管理程序ZRDL-CX1615程序文件綜合管理體系內(nèi)部審核程序ZRDL-CX2316程序文件不符合規(guī)定情況、事故、險情的報告、分析、糾正和預(yù)防程序ZRDL-CX2517須知文件崗位職責(zé)、適任條件和相互關(guān)系須知ZRDL-XZ0118須知文件船員崗位須知ZRDL-XZ0219須知文件船舶設(shè)備使用維護(hù)須知ZRDL-XZ0320須知文件船舶關(guān)鍵性操作須知ZRDL-XZ0421須知文件船舶應(yīng)急反應(yīng)須知ZRDL-XZ0522須知

9、文件船舶輪駕人員工作業(yè)績考核須知ZRDL-XZ0623須知文件船舶燃潤滑油料管理須知ZRDL-XZ0724須知文件船岸通訊聯(lián)系須知ZRDL-XZ0825須知文件調(diào)運(yùn)船舶安全須知ZRDL-XZ0926須知文件航海技術(shù)資料須知ZRDL-XZ1027須知文件船舶技術(shù)資料管理須知ZRDL-XZ1128須知文件船舶證書管理須知ZRDL-XZ1229須知文件事故統(tǒng)計和報告須知ZRDL-XZ1330須知文件防臺防汛指揮須知ZRDL-XZ1431須知文件船舶修船管理須知ZRDL-XZ15D GB/T 19001-2008所涉及的程序文件和須知文件清單序號文件層級文件名稱文件編號1程序文件體系文件控制程序ZRD

10、L-CX012程序文件記錄控制程序ZRDL-CX023程序文件綜合管理體系信息控制程序ZRDL-CX034程序文件管理評審（有效性評價）和管理復(fù)查程序ZRDL-CX045程序文件人力資源管理程序ZRDL-CX056程序文件綜合管理體系熟悉程序ZRDL-CX067程序文件綜合管理體系培訓(xùn)程序ZRDL-CX078程序文件船舶和設(shè)備的維護(hù)程序ZRDL-CX109程序文件油庫設(shè)備設(shè)施維修程序ZRDL-CX1110程序文件危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制程序ZRDL-CX1211程序文件公司應(yīng)急反應(yīng)程序ZRDL-CX1312程序文件應(yīng)急行動訓(xùn)練和演練程序ZRDL-CX1413程序文件安全監(jiān)督檢查程序ZRD

11、L-CX1514程序文件油品采購管理程序ZRDL-CX1715程序文件內(nèi)貿(mào)油品銷售定價管理程序ZRDL-CX1816程序文件油品質(zhì)量控制程序ZRDL-CX1917程序文件潤滑油儲存程序ZRDL-CX2018程序文件油品檢測工作程序ZRDL-CX2119程序文件油品供應(yīng)質(zhì)量控制程序ZRDL-CX2220程序文件綜合管理體系內(nèi)部審核程序ZRDL-CX2321程序文件不合格品控制程序ZRDL-CX2422程序文件不符合規(guī)定情況、事故、險情的報告、分析、糾正和預(yù)防程序ZRDL-CX2523須知文件崗位職責(zé)、適任條件和相互關(guān)系須知ZRDL-XZ0124須知文件船員崗位須知ZRDL-XZ0225須知文件船

12、舶設(shè)備使用維護(hù)須知ZRDL-XZ0326須知文件船舶關(guān)鍵性操作須知ZRDL-XZ0427須知文件船舶應(yīng)急反應(yīng)須知ZRDL-XZ0528須知文件防臺防汛指揮須知ZRDL-XZ1429須知文件船舶修船管理須知ZRDL-XZ1530須知文件油庫崗位職責(zé)和規(guī)章制度匯編ZRDL-XZ1631須知文件合同管理辦法須知ZRDL-XZ1732須知文件供應(yīng)商管理評價須知ZRDL-XZ181 范圍1.1 總則本手冊適用于公司最高管理層、指定人員、各相關(guān)部門及其提供的服務(wù)，并用以：a）證實(shí)公司的綜合管理體系符合國家強(qiáng)制性規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)及海事主管機(jī)關(guān)、船舶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和行業(yè)組織所建議的規(guī)則、規(guī)范、指南和標(biāo)準(zhǔn)，并有能力穩(wěn)定地提

13、供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。b）將質(zhì)量管理要素有機(jī)地貫穿于公司管理中，并通過綜合管理體系的有效運(yùn)作和持續(xù)的改進(jìn)，使所提供的產(chǎn)品充分滿足并力爭超越顧客與有關(guān)的法律法規(guī)的要求，從而增強(qiáng)顧客的滿意。c）為公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)活動提供有效控制，在充分滿足顧客期望目標(biāo)的同時，實(shí)現(xiàn)公司安全、質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康等目標(biāo)，不斷提高公司整體素質(zhì)和管理水平。1.2 應(yīng)用本手冊對GB/T 19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中的“7.3設(shè)計和開發(fā)”進(jìn)行了刪減。這一刪減不影響公司提供滿足顧客要求和適用相關(guān)法律法規(guī)要求的服務(wù)。2 引用文件下列文件中的條款通過本手冊的引用或部分引用而成為本手冊的條款，其最新版本適用于本手冊

14、。中華人民共和國船舶安全營運(yùn)和防止污染管理規(guī)則（試行）GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系 要求GB/T 19000-2008/ISO 9000:2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求油輪管理與自評估3 術(shù)語和定義NSM規(guī)則和GB/T 19000-2008/ISO 9000:2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中列明的術(shù)語、定義和縮寫適用于本手冊。為便于理解，特對下列術(shù)語和定義進(jìn)行明確：綜合管理體系：以中華人民共和國船舶安全營運(yùn)

15、和防止污染管理規(guī)則（以下簡稱NSM規(guī)則）和GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系 要求（以下簡稱GB/T 19001-2008）為基礎(chǔ)，部分導(dǎo)入GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求和油輪管理與自評估（以下簡稱TMSA），建立的綜合管理體系。公司：中國船舶燃料大連有限公司。最高管理者：公司總經(jīng)理。最高管理層：由公司領(lǐng)導(dǎo)組成的集體，包括公司總經(jīng)理、各副總經(jīng)理等。指定人員：等同于GB/T 19001-2008中的管理者代表。管理評審：等同于NSM規(guī)則中的有效性

16、評價。新聘人員：未曾在綜合管理體系內(nèi)某崗位任職，新到體系內(nèi)某崗位任職的人員。包括在公司，但未曾在體系內(nèi)任職的人員。轉(zhuǎn)崗人員：原在或曾在綜合管理體系內(nèi)的某崗位任職，調(diào)至體系內(nèi)的另一崗位任職的人員。轉(zhuǎn)崗人員包括：原在或曾在體系內(nèi)某崗位任職，再次回到該崗位任職，但離開該崗位的時間已達(dá)6個月以上，或離開期間綜合管理體系發(fā)生了較大變化（體系換版或機(jī)構(gòu)變化等）的人員。轉(zhuǎn)崗的船員包括：本船內(nèi)職務(wù)調(diào)動的船員；船舶之間相同崗位調(diào)動的船員。綜合管理體系信息：綜合管理體系內(nèi)的所有人員能夠獲得的由他們懂得的語言編寫的有關(guān)安全、質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康方面的信息和資料。關(guān)鍵性操作：分為特殊操作和臨界操作。特殊操作：其錯誤僅

17、在已造成危險情況或事故已發(fā)生時才會明顯看出的操作。臨界操作：其錯誤會立刻導(dǎo)致危及人員、環(huán)境或船舶的事故或情況的操作。標(biāo)識：用顏色、圖形、文字或它們的組合等方式正確、清晰地反映設(shè)備或產(chǎn)品狀態(tài)、特點(diǎn)、屬性、處置或使用要求等讓人能夠識別、了解或引起注意的信息。產(chǎn)品：油品和淡水的供應(yīng)服務(wù)。顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。不合格品：不滿足要求的產(chǎn)品。包括不滿足要求的油品、淡水和服務(wù)。油品合格率：（全年供油總量 不合格油品總量）/全年供油總量。 顧客投訴率：顧客投訴次數(shù)/作業(yè)總次數(shù)；其中包括船舶供油次數(shù)、油庫供卸油次數(shù)、車隊(duì)供油次數(shù)。 各部門：包括總經(jīng)辦、安技部、人力資源部、經(jīng)營管理部、外貿(mào)部、內(nèi)貿(mào)部、油庫、

18、船舶等部門。4 綜合管理體系4.1 總要求公司按照NSM規(guī)則和GB/T 19001-2008建立了文件化的綜合管理體系加以實(shí)施、保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下列要求：a）確立公司的綜合管理體系方針和目標(biāo)。b）識別綜合管理體系所需的過程，明確這些過程的順序和相互作用，編制相應(yīng)的符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康管理活動的程序和須知，并確?？梢垣@得必要的資源和信息予以運(yùn)作。c）明確船、岸人員的職責(zé)、權(quán)力、相互關(guān)系和聯(lián)系渠道。d）確保事故、險情、不符合規(guī)定情況和不合格品得到報告，并采取糾正和預(yù)防措施，使之得到控制的程序。e）確保船舶、油庫在緊急情況下，能夠及時與公司

19、及相關(guān)方取得聯(lián)系，實(shí)施應(yīng)急反應(yīng)的程序。f）建立和實(shí)施內(nèi)部審核、管理評審和管理復(fù)查程序，對安全、質(zhì)量過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，以實(shí)現(xiàn)綜合管理體系方針和目標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系。4.2 文件要求4.2.1 總則公司綜合管理體系文件分為三個層次，即綜合管理手冊（第一層文件）、程序文件（第二層文件）、須知文件（第三層文件）。4.2.2 綜合管理手冊綜合管理手冊是根據(jù)NSM規(guī)則和GB/T 19001-2008編制，主要描述了綜合管理體系的范圍、過程和程序性文件的引用。4.2.3 文件控制公司建立并實(shí)施體系文件控制程序（ZRDL-CX01)，對文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改、作廢進(jìn)行有效控制，確保各部門

20、能夠在相關(guān)場所獲得與綜合管理體系運(yùn)行有關(guān)的全部有效文件。4.2.4 記錄控制公司建立并實(shí)施記錄控制程序（ZRDL-CX02)，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存、處置進(jìn)行控制。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾a）在各種場合向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求、法律、行政法規(guī)要求的重要性，不斷強(qiáng)化員工的安全、質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康意識。b）制定綜合管理體系方針，確保安全、質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康目標(biāo)的制定。c）實(shí)施管理評審或管理復(fù)查。d）確保必要的資源配備，向船舶、油庫等部門提供足夠資源和岸基支持，賦予船長緊急情況的絕對處置權(quán)。e）確定各級人員的職責(zé)和權(quán)限并確保在公司內(nèi)得到溝通。f）任命指定人員并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限

21、。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。公司對外向客戶公開承諾業(yè)務(wù)、油品、淡水、計量承諾標(biāo)準(zhǔn)。5.3 綜合管理體系方針安全環(huán)保，誠信經(jīng)營，科學(xué)管理，持續(xù)發(fā)展。公司通過建立、實(shí)施和保持綜合管理體系，不斷提高船、岸人員的安全質(zhì)量管理技能和應(yīng)急反應(yīng)能力，為各部門，尤其是船舶的營運(yùn)提供安全做法和安全工作環(huán)境，保障船舶、油庫、財產(chǎn)安全和員工健康；公司針對已認(rèn)定的風(fēng)險制定安全防范措施，確保船舶、油庫的安全、防污染、質(zhì)量操作符合強(qiáng)制性的法律、行政法規(guī)、規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)等并符合適用的建議性的規(guī)則、規(guī)范、指南和標(biāo)準(zhǔn)；公司堅(jiān)持以顧客滿意為核心，不斷滿足顧客要求和法律法規(guī)要求

22、；公司堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，利用方針目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施、管理評審，不斷尋求改進(jìn)機(jī)會，努力提高管理水平，達(dá)到保證水上交通安全、防止人員傷亡，避免對環(huán)境，特別是對水域環(huán)境造成危害，對財產(chǎn)造成損失的目的。最高管理者應(yīng)通過會議、內(nèi)部溝通、教育培訓(xùn)等方式宣傳公司的方針，確保全體員工理解其內(nèi)涵并認(rèn)識到所從事活動的重要性、相關(guān)性以及為實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。5.4 策劃5.4.1 安全、質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康目標(biāo)公司每年結(jié)合行業(yè)水平、市場情況、顧客要求以及中國船舶燃料有限責(zé)任公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)等因素，根據(jù)各部門的職責(zé)將安全、質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康目標(biāo)進(jìn)行分解，形成定量或定性的指標(biāo)，下達(dá)至各部門

23、，并通過綜合管理體系的有效運(yùn)行來實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，各部門每半年以工作總結(jié)的形式將半年來的目標(biāo)完成、生產(chǎn)經(jīng)營等情況報送總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一進(jìn)行匯總、確認(rèn)后提交公司領(lǐng)導(dǎo)，作為考核、獎懲和改進(jìn)的依據(jù)。公司的安全、質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康目標(biāo)是： 無較大船舶交通、污染、機(jī)損、海損以及人員傷亡事故。 船旗國檢查滯留率為零。 主管機(jī)關(guān)及上級安全檢查無重大缺陷。 全年顧客投訴次率低于5%。 油品合格率達(dá)到99%以上。 在崗員工體檢率達(dá)到98%以上，保障健康。5.4.2 綜合管理體系的策劃為確保綜合管理體系方針的有效貫徹和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)綜合管理體系的策劃，指定人員組織各部門和相關(guān)人員對綜合管理體系進(jìn)

24、行具體策劃工作。識別綜合管理體系所需的過程，明確這些過程的順序和相互作用，根據(jù)過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度策劃過程控制的準(zhǔn)則和方法，編制相應(yīng)的綜合管理體系文件，并根據(jù)需要配備資源，對過程進(jìn)行監(jiān)控，確保過程在受控狀態(tài)下有效運(yùn)作，通過檢驗(yàn)、測量、監(jiān)督檢查、評定和審核等活動對過程實(shí)施測量、控制和分析，當(dāng)出現(xiàn)不符合時，采取必要的措施，保證實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，做到持續(xù)改進(jìn)。通過策劃形成文件化的綜合管理體系文件，包括綜合管理手冊、程序文件、須知文件、記錄等。公司開發(fā)新的服務(wù)或業(yè)務(wù)活動時，要針對合同要求、顧客要求、法律和行政法規(guī)要求，以及公司的安全、質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康目標(biāo)進(jìn)行策劃，包括確定組織機(jī)構(gòu)、配備資源、對

25、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施控制等。當(dāng)公司的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化，諸如方針、組織機(jī)構(gòu)、市場、顧客要求、法律法規(guī)要求或其他原因可能導(dǎo)致綜合管理體系變更時，需對綜合管理體系重新策劃，在策劃和實(shí)施變更時，公司應(yīng)對變更的內(nèi)容進(jìn)行評審，必要時確定過渡期，以確保原綜合管理體系運(yùn)行的有效性和完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限公司建立并實(shí)施崗位職責(zé)、適任條件和相互關(guān)系須知（ZRDL-XZ01)，對管理、執(zhí)行以及審核監(jiān)控安全、質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康工作的所有人員，明確職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系、適任條件等，并采取會議、培訓(xùn)等方式進(jìn)行宣傳貫徹，使全體員工能夠理解自己的職責(zé)、權(quán)限以及與自己相關(guān)的部門、崗位、人員的

26、職責(zé)、權(quán)限，以確保綜合管理體系的有效運(yùn)行。公司應(yīng)提供足夠的資源和岸基支持，以便使指定人員能夠履行職責(zé)。組織機(jī)構(gòu)圖（為便于第三方審核，特針對NSM規(guī)則和GB/T 19001-2008分別繪制組織構(gòu)圖，詳見圖1、圖2）圖1（表述公司在船舶安全和環(huán)保管理方面的組織結(jié)構(gòu)）： 表示管理關(guān)系 表示監(jiān)控關(guān)系總經(jīng)理安技副總經(jīng)理指定人員人事副總經(jīng)理業(yè)務(wù)副總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室安 技 部調(diào) 度 室體 系 辦人力資源部各船舶圖2（表述公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方面的質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)）表示管理關(guān)系表示監(jiān)控關(guān)系總經(jīng)理業(yè)務(wù)副總經(jīng)理安技副總經(jīng)理管理者代表人事副總經(jīng)理內(nèi)貿(mào)部貿(mào)部經(jīng)營管理部外貿(mào)部人力資源部體 系 辦安 技 部總經(jīng)理辦公室綜合服

27、務(wù)部供油船、供水船油庫檢測中心5.5.2 指定人員（管理者代表）為提供公司與船舶及其他基層部門之間的聯(lián)系渠道，公司設(shè)置一名指定人員（管理者代表）直接與最高管理層聯(lián)系，規(guī)定了其對公司船岸安全、質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康等工作方面進(jìn)行監(jiān)控的職責(zé)和權(quán)力，確保公司向船舶及其他基層部門提供足夠的資源和岸基支持。指定人員的職責(zé)、權(quán)利以及其無法履行自身職責(zé)時的替代關(guān)系詳見公司崗位職責(zé)、適任條件和相互關(guān)系須知。5.5.3 船長的責(zé)任和權(quán)力詳見船員崗位職責(zé)須知（ZRDL-XZ02)，其中特別強(qiáng)調(diào)如下方面：a）執(zhí)行公司的綜合管理體系方針；b）激勵船員遵守該方針；通過教育、培訓(xùn)、考核和獎懲等辦法，以及生活上的關(guān)照和思想上

28、的關(guān)心，激勵、調(diào)動船員遵守綜合管理體系方針的積極性，提高船員的安全管理技能；c）以簡明方式向船員發(fā)布命令和指令，保證綜合管理體系在船上持續(xù)有效運(yùn)行；d）核查綜合管理體系各項(xiàng)要求的遵守情況，主動發(fā)現(xiàn)不符合并按規(guī)定程序處理；e）復(fù)查綜合管理體系在船上的運(yùn)行情況，并向職能部門報告其存在的缺陷。5.5.4 內(nèi)部溝通 公司建立并實(shí)施綜合管理體系信息控制程序（ZRDL-CX03)，規(guī)定了與綜合管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的信息的收集、交流溝通和傳遞，并通過總經(jīng)理辦公會、周例會、月度例會、管理評審等會議及文件、學(xué)習(xí)、討論等形式，使員工能夠及時獲得由他們懂得的語言書寫的有關(guān)綜合管理體系的信息，并確保與綜合管理體系有關(guān)

29、的信息在各層次、各部門之間、船岸及船員之間得到有效的溝通、交流和傳遞。為確保綜合管理體系信息能夠被有效的溝通、交流和傳遞。特明確如下內(nèi)容：a）公司以漢語作為標(biāo)準(zhǔn)工作語言、以普通話作為標(biāo)準(zhǔn)口語形式；b）公司以漢字作為書寫綜合管理體系信息的的標(biāo)準(zhǔn)文字，相關(guān)文件可配有英文譯本，但以漢字版本為準(zhǔn)。 c）當(dāng)相關(guān)崗位對語言和文字有特殊要求時，人力資源部應(yīng)在適任條件中明確語言能力和文字能力方面的規(guī)定，并進(jìn)行相關(guān)考核。5.6 管理評審5.6.1 總則公司建立并實(shí)施管理評審（有效性評價）和管理復(fù)查程序（ZRDL-CX04)，規(guī)定了對綜合管理體系進(jìn)行管理評審（有效性評價）或管理復(fù)查的時機(jī)、方法和要求，確保綜合管理

30、體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.2 管理評審（有效性評價）內(nèi)容a）公司內(nèi)、外審的結(jié)果。b）顧客的反饋信息，包括顧客滿意度的測量結(jié)果及顧客期望、意見和投訴等。c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，如安全、質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，組織結(jié)構(gòu)、資源配置是否合理。d）船舶、油庫等安全檢查、安全生產(chǎn)隱患排查等。e）不符合規(guī)定情況、事故、險情及不合格品的糾正或預(yù)防措施的制定、實(shí)施情況及其效果。f）以往管理評審的跟蹤措施。g）可能影響綜合管理體系變更的情況，如公司內(nèi)外部環(huán)境、條件、法律法規(guī)及其他要求的發(fā)展變化等。h）對綜合管理體系的改進(jìn)建議。i）船長在船核查具體要求的遵守情況和綜合管理體系的運(yùn)行

31、情況。j）內(nèi)部文件的評審結(jié)果。k）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況符合性評價。5.6.3 管理評審結(jié)果a）對綜合管理體系及其過程有效性的改進(jìn)要求或措施。b）與顧客有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)要求。c）確定資源（包括人力資源、設(shè)施設(shè)備和工作環(huán)境等）提供。d）對文件修改/作廢的決定。e）對評審內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證評價的其他意見等。6 資源管理6.1 資源提供為實(shí)施、保持綜合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，增強(qiáng)顧客滿意，公司確定并保證提供適宜的人員、基礎(chǔ)設(shè)施（船舶、油庫、通訊設(shè)備、計算機(jī)、辦公用品等）、工作環(huán)境、信息資源及財務(wù)資源等。6.2 人力資源6.2.1 總則公司基于員工所受到的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合安全、質(zhì)

32、量和環(huán)?；顒拥奶攸c(diǎn)、工作崗位規(guī)定的任務(wù)、要求、程序、職責(zé)和權(quán)限等對能力的要求，確定與安全、質(zhì)量和環(huán)保工作有關(guān)人員所需的能力，規(guī)定各部門、各崗位的職責(zé)權(quán)限和適任條件，并選擇勝任的人員，以確保從事與安全、質(zhì)量、環(huán)保工作有關(guān)的人員具有相應(yīng)能力并勝任工作。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識公司建立并實(shí)施人力資源管理程序（ZRDL-CX05)，其中規(guī)定了船長任命的方法和要求，以確保船長：a）具有適當(dāng)?shù)闹笓]資格；b）完全熟悉公司的綜合管理體系；c）得到必要的支持，以便可靠地履行其職責(zé)。公司依據(jù)人力資源管理程序開展船員的調(diào)配和職務(wù)晉升工作，保證按照相關(guān)要求為每艘船舶配備符合法律、行政法規(guī)要求的合格、持證、健康的船

33、員。公司建立并實(shí)施綜合管理體系熟悉程序（ZRDL-CX06)，以確保涉及安全、質(zhì)量、環(huán)保工作的新聘和轉(zhuǎn)崗人員在開展工作前熟悉其職責(zé)及其他要求。公司建立并實(shí)施綜合管理體系培訓(xùn)程序（ZRDL-CX07)，標(biāo)識為支持綜合管理體系可能所需的培訓(xùn)，適用時，向所有相關(guān)人員提供這些培訓(xùn)，以確保綜合管理體系內(nèi)的所有人員充分理解有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)則、規(guī)范、指南，并認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司提供的基礎(chǔ)設(shè)施主要有船舶、油庫、碼頭、電腦、辦公場所、檢測設(shè)備、通訊設(shè)備、辦公設(shè)施及相關(guān)的輔助設(shè)施。公司建立并實(shí)施船舶和設(shè)備的維護(hù)程序（ZRDL-CX10)，對船舶

34、和設(shè)備的維護(hù)工作提供規(guī)范和指導(dǎo)，以保證船舶按照有關(guān)規(guī)定、規(guī)則及公司可能制定的任何附加要求進(jìn)行維護(hù)。公司建立并實(shí)施油庫設(shè)備設(shè)施維護(hù)程序（ZRDL-CX11)，對油庫設(shè)備設(shè)施的維護(hù)工作提出規(guī)范和指導(dǎo)，以保證油庫按照有關(guān)規(guī)定、規(guī)則及公司可能制定的任何附加要求進(jìn)行維護(hù)。公司建立并實(shí)施關(guān)于制訂船舶關(guān)鍵性設(shè)備和技術(shù)系統(tǒng)的標(biāo)識程序（ZRDL-CX09)，對因突發(fā)性運(yùn)行故障而導(dǎo)致險情的設(shè)備和技術(shù)系統(tǒng)做出了標(biāo)識，并按規(guī)定對這些設(shè)備和技術(shù)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，包括對備用裝置及設(shè)備或非連續(xù)使用的技術(shù)系統(tǒng)進(jìn)行定期測試，以提高這些設(shè)備和系統(tǒng)的可靠性。公司建立并實(shí)施船舶設(shè)備使用維護(hù)須知（ZRDL-XZ03)，以使船舶和設(shè)備的技術(shù)

35、狀態(tài)滿足法定的規(guī)則和建議的要求，以保證按照適當(dāng)?shù)拈g隔進(jìn)行檢查，不合格及可能的原因得到報告并采取適當(dāng)?shù)募m正措施。6.4 工作環(huán)境公司根據(jù)管理活動、服務(wù)過程的特點(diǎn)和要求，對管理、生產(chǎn)、服務(wù)的安全因素、人的因素、自然因素、環(huán)境因素予以充分的識別和管理，并提供相應(yīng)的工作流程，制定崗位職責(zé)，建立并保持相關(guān)的程序和須知，為服務(wù)的實(shí)現(xiàn)提供良好的工作環(huán)境。6.5 信息資源 公司建立并實(shí)施綜合管理體系信息控制程序（ZRDL-CX03)，以確保與公司綜合管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的信息得到收集、交流溝通、傳遞和保存。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 公司的產(chǎn)品是“油品和淡水的供應(yīng)服務(wù)”。在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

36、時，公司根據(jù)船舶供油供水服務(wù)的特點(diǎn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的特點(diǎn)，將綜合管理體系通用的過程要求轉(zhuǎn)化為具體可操作的計劃和要求，并與綜合管理體系的其他過程要求（如管理職責(zé)，資源管理，測量、分析和改進(jìn)等）相統(tǒng)一，以便有效控制對安全、環(huán)保和質(zhì)量有直接影響的操作過程。7.1.2 在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時，應(yīng)在適當(dāng)時確定以下方面的內(nèi)容：a）服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）針對服務(wù)確定過程、文件和資源的需求；c）服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及油品的接收準(zhǔn)則；d）為實(shí)現(xiàn)過程及其服務(wù)滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.3 當(dāng)遇有開發(fā)新的經(jīng)營項(xiàng)目和顧客有特殊要求時，由管理者代表組織相關(guān)部門進(jìn)行策劃，策劃過

37、程的控制依據(jù)GB/T 19001-2008之7.3條款。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定a）港口信息的統(tǒng)計分析（按中燃系統(tǒng)服務(wù)保障指南第一章供油前的服務(wù)及保障1.3條款執(zhí)行）；b）銷售油品的種類及數(shù)量；c）公司對外公布的承諾服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及確認(rèn)的有關(guān)法律法規(guī)；d）公司認(rèn)為必要的附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審公司應(yīng)評審與供油、供水服務(wù)有關(guān)的要求，評審應(yīng)在公司向顧客做出提供服務(wù)的承諾之前進(jìn)行。本條款按中燃系統(tǒng)服務(wù)保障指南第二章供油保障第2.2.3-2.2.6條款執(zhí)行。評審過程應(yīng)形成記錄并妥善保存。當(dāng)情況發(fā)生變化時應(yīng)通知相關(guān)部門。a）接受客戶服務(wù)申請（傳真、書面、

38、電話、口頭）；b）確認(rèn)接受服務(wù)的公司及船名等；c）確認(rèn)供應(yīng)服務(wù)、價格及數(shù)量；d）確認(rèn)船務(wù)公司及代理公司的付款能力及付款方式；e）確認(rèn)受油水船抵港及開航時間；f）確認(rèn)供應(yīng)船舶的能力；g）確定具體實(shí)施供應(yīng)作業(yè)計劃時間。7.2.3 顧客溝通公司確定內(nèi)貿(mào)部、外貿(mào)部實(shí)施與顧客有關(guān)下述內(nèi)容的溝通：（本條款按中燃系統(tǒng)服務(wù)保障指南第一章供油前的服務(wù)及保障第1.1、1.2、1.4條款及第二章供油保障第2.2.2、2.2.7條款執(zhí)行）a）公司提供的服務(wù)信息；b）油種、油價信息和水價信息；c）客戶詢價、報價，解答顧客詢問，處理合同和其他有關(guān)服務(wù)事宜；d）油品使用指導(dǎo)服務(wù)；e）交流服務(wù)過程中的有關(guān)事宜；f）接受顧客評

39、價，處理顧客的反饋，包括顧客抱怨。7.3 設(shè)計和開發(fā)本手冊對GB/T 19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中的“7.3設(shè)計和開發(fā)”進(jìn)行了刪減。這一刪減不影響公司提供滿足顧客要求和適用相關(guān)法律法規(guī)要求的服務(wù)。當(dāng)遇有開發(fā)新的經(jīng)營項(xiàng)目和顧客有特殊要求時，由管理者代表組織相關(guān)部門進(jìn)行策劃，策劃過程的控制依據(jù)GB/T 19001-2008之7.3條款。7.4 采購7.4.1 采購過程公司建立并實(shí)施油品采購管理程序（ZRDL-CX17)，確保采購油品符合要求，并對供方應(yīng)進(jìn)行能力評價和選擇，制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。評價的結(jié)果應(yīng)形成合格供方名錄，對評價所引起的任何必要的措施也應(yīng)形成記錄并予以保持。7.4.2 采購

40、信息公司依據(jù)油品采購管理程序，確保油品采購上報申請計劃及自行采購計劃應(yīng)經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并選擇熟悉油品并具有經(jīng)營能力的人員實(shí)施采購。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司建立并實(shí)施油品質(zhì)量控制程序（ZRDL-CX19)，對采購的油品質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)；淡水質(zhì)量必須符合國家衛(wèi)生檢疫部門的檢驗(yàn)要求。7.5 服務(wù)提供7.5.1 服務(wù)提供的控制公司通過以下方面對供油、供水服務(wù)實(shí)施控制，以滿足顧客要求；a）業(yè)務(wù)人員在對客戶供油、供水需求評審后，編制中燃大連公司內(nèi)貿(mào)供應(yīng)作業(yè)計劃單/中燃大連公司保稅供應(yīng)作業(yè)計劃單，下達(dá)給調(diào)度室；b）值班調(diào)度員根據(jù)中燃大連公司內(nèi)貿(mào)供應(yīng)作業(yè)計劃單/中燃大連公司保稅供應(yīng)作業(yè)計劃單，向船

41、舶、車隊(duì)下達(dá)作業(yè)指令，并在調(diào)度日志上標(biāo)識，同時向油庫下達(dá)作業(yè)中燃大連公司油庫進(jìn)出油計劃單；c）船舶接到作業(yè)指令后，應(yīng)將作業(yè)指令登記在船舶作業(yè)調(diào)度指令登記簿上；車隊(duì)接到作業(yè)指令后，應(yīng)將作業(yè)指令登記在車隊(duì)作業(yè)調(diào)度指令登記薄上；油庫接到中燃大連公司油庫進(jìn)出油計劃單后，應(yīng)進(jìn)行存檔。d）供應(yīng)船舶在供應(yīng)服務(wù)過程中，應(yīng)按中燃系統(tǒng)船舶供油現(xiàn)場操作規(guī)范（試行）、中燃系統(tǒng)船舶供油爭議處理程序指導(dǎo)通則（試行）、中燃船舶安全技術(shù)管理制度匯編第三部分船舶停泊管理中的裝卸油（水）規(guī)則執(zhí)行。7.5.2 服務(wù)提供過程的確認(rèn)服務(wù)過程中，供油供水船舶在海上可能遇到不安全狀況（如火災(zāi)、碰撞、擱淺、污染等等），公司考慮為安全控制過程

42、做出的評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則、設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定、對可以預(yù)見的不安全狀況預(yù)防程序與須知、規(guī)定的記錄等方面，制定了船舶關(guān)鍵性操作方案和須知的制訂程序（ZRDL-CX08)、船舶關(guān)鍵性操作須知（ZRDL-XZ04)、公司應(yīng)急反應(yīng)程序（ZRDL-CX13)、應(yīng)急行動的訓(xùn)練和演習(xí)程序（ZRDL-CX14)、船舶應(yīng)急反應(yīng)須知（ZRDL-XZ05)等程序和須知，并將其作為特殊過程予以控制。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性公司建立并實(shí)施油品供應(yīng)質(zhì)量控制程序（ZRDL-CX22)、潤滑油儲存、供應(yīng)控制程序（ZRDL-CX20)油品檢測工作程序（ZRDL-CX21)，對船舶供油、供水服務(wù)和油品入庫、儲存、交付等服務(wù)

43、全過程及狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，以滿足可追溯性的要求。7.5.4 顧客財產(chǎn)公司為顧客提供的油品代儲、代供服務(wù)的過程予以標(biāo)識、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，以確保顧客財產(chǎn)不受損失；為顧客提供油品的代儲、代供服務(wù)若發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異議，應(yīng)立即通知顧客，并按雙方簽署的協(xié)議處理。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 公司建立并實(shí)施油品供應(yīng)質(zhì)量控制程序、潤滑油儲存、供應(yīng)控制程序，對油品、淡水的裝運(yùn)、儲存、防護(hù)和交付的過程作出明確規(guī)定，以達(dá)到顧客的滿意。7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.6.1 監(jiān)視設(shè)備對液位監(jiān)視裝置、報警器等進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保正常使用。7.6.2 測量設(shè)備對量油尺、溫度計、密度計、流量計、供水船水表、油庫地衡、船舶艙容、涉及油品

44、檢測的各類設(shè)備、儀器等：a）按規(guī)定的檢定周期表送檢，取得檢定合格證，并在相應(yīng)的檢測設(shè)備上貼上檢定標(biāo)識；b）報廢的、暫停使用的均應(yīng)作出相應(yīng)的標(biāo)識，應(yīng)與正常使用的檢測設(shè)備隔離存放；c）防止可能使測量結(jié)果失敗的調(diào)整；d）在搬運(yùn)、維護(hù)、儲存期間，防止損壞或失效；e）當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄，并對該設(shè)備和任何受影響的供油、供水服務(wù)采取適當(dāng)措施，校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記錄，便于保存。8 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則為證實(shí)服務(wù)質(zhì)量的符合性、確保綜合管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系的有效性，公司策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其

45、應(yīng)用程度的確定，通過分析、評價以識別存在的問題并加以解決，改善和改進(jìn)生產(chǎn)、安全、經(jīng)營和管理中存在的問題，以使安全生產(chǎn)得到保障，各類服務(wù)能夠滿足顧客和相關(guān)方的要求。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意作為對綜合管理體系績效的一種測量，公司應(yīng)監(jiān)視顧客關(guān)于公司是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。a）經(jīng)營管理部、內(nèi)貿(mào)部、外貿(mào)部通過走訪、召開客戶座談會等形式，征求顧客意見；b）顧客的投訴和抱怨及索賠，按中燃系統(tǒng)服務(wù)保障指南第三章售后服務(wù)第3.2條款執(zhí)行；c）經(jīng)營管理部綜合a）、b）兩項(xiàng)，每半年對供油、供水服務(wù)作業(yè)次數(shù)等進(jìn)行統(tǒng)計分析并形成記錄，予以保持。8.2.2 內(nèi)部審核公司建立并實(shí)施綜合管理體系內(nèi)部審核程序（ZRDL-CX23)，規(guī)定了內(nèi)部審核的方法和程序，以驗(yàn)證安全、防污染、質(zhì)量活動是否符合綜合管理體系的要求及綜合管理體系是否得到有效實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量公司對過程的監(jiān)視及測量采取以下的方法：a）對分解到各部門的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行定期考核；b）對于供油、供水服務(wù)過程，各相關(guān)部