哈爾濱化妝品生產線建設項目年度總結報告

1、哈爾濱化妝品生產線建設項目年度總結報告一、化妝品宏觀環(huán)境分析二、2018年度經營情況總結三、存在的問題及改進措施四、2019主要經營目標五、重點工作安排六、總結及展望尊敬的xxx公司領導：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質量和效益為中心，加快形成引領經濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設行業(yè)領先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx公司實現(xiàn)營業(yè)收入6279.33萬元，同比增長13.83%。其中，主營業(yè)業(yè)務化妝品生產及銷售收入為5054.98萬元，占營業(yè)總收入的80.50%。一、化妝品宏

2、觀環(huán)境分析（一）產業(yè)背景分析化妝品是指以涂抹、噴灑或者其他類似方法，散布于人體表面的任何部位，如皮膚、毛發(fā)、指趾甲、唇齒等，以達到清潔、保養(yǎng)、美容、修飾和改變外觀，或者修正人體氣味，保持良好狀態(tài)為目的的化學工業(yè)品或精細化工產品。2019年我國化妝品限額以上單位零售額為2992億元，同比增長14.24%，化妝品產量為124噸，同比增長5.98%。我國化妝品主要以護膚品為主，2018年我國護膚品市場規(guī)模達2122億元，占化妝品比重為51.70%。2014-2019年期間我國化妝品限額以上單位零售額總體呈逐年增長態(tài)勢，增速波動較大。2019年我國化妝品限額以上單位零售額為2992億元，同比增長14.

3、24%。2014-2019年期間我國化妝品產量逐年攀升，增速波動較大。2019年我國化妝品產量為124噸，同比增長5.98%，我國化妝品產量從2017年開始增速逐年放緩。中國化妝品主要以護膚品為主，2018年我國護膚品市場規(guī)模達2122億元，占化妝品比重為51.70%2014-2018年我國化妝品主要以護膚品為主，其次為大日化。2018年我國護膚品市場規(guī)模達2122億元，占化妝品比重為51.70%；大日化市場規(guī)模達1477億元，占化妝品比重為36%。隨著我國電商渠道的不斷發(fā)展，電商渠道在化妝品市場渠道比重越來愈大。據(jù)統(tǒng)計，2019年淘寶天貓全網(wǎng)范圍內，化妝品兩大一級類目總成交額達2049億元，

4、同比增長35.4%。2019年我國護膚品類成交額較突出的產品主要為面部護理套裝、面膜、面部精華和乳液/面霜類，成交額分別為312.39億元、193.25億元、189.08億元、150.24億元。彩妝類成交額較突出的產品主要為口紅/唇膏、美容工具、香水、粉底液/膏類，成交額分別為126.48億元、94.9億元、59.61億元、58.27億元。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃到2020年，重點區(qū)域、重點流域清潔生產水平大幅提升，重點行業(yè)主要污染物排放強度累計下降20%。污染物排放強度是指單位產品排放污染物的量。針對不同行業(yè)選擇不同污染物，例如：鋼鐵行業(yè)是二氧化硫的排放強度，水泥行業(yè)是氮氧化物的排放強度等。綠

5、色示范園區(qū)創(chuàng)建，選擇一批基礎條件好、代表性強的工業(yè)園區(qū)，開展綠色園區(qū)創(chuàng)建示范工程。到2020年，創(chuàng)建百家示范意義強、綜合水平高的綠色園區(qū)。綠色供應鏈示范。以供應鏈核心企業(yè)為抓手，開展試點示范，實施綠色采購，推行生產者責任延伸制度，在信息通信、汽車、家電、紡織等行業(yè)培育百家綠色供應鏈示范企業(yè)。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略性新興產業(yè)是引領經濟社會發(fā)展的重要力量，當前，加快戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展，搶占發(fā)展機遇，已成為各地推動經濟發(fā)展的必然選擇。我省要實現(xiàn)高質量發(fā)展，必須把發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)擺在更加重要地位，積極培育發(fā)展新動能。大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)，將吸引大量投資進入高科技產業(yè)，優(yōu)化我省產業(yè)結構，并通

6、過高科技產業(yè)化提高投資效率，提升我省經濟發(fā)展的質量效益。同時，戰(zhàn)略性新興產業(yè)通過技術溢出，會有效提升產品的技術含量，引導我省傳統(tǒng)企業(yè)實現(xiàn)技術升級，從而有力促進產業(yè)轉型升級，實現(xiàn)經濟持續(xù)健康發(fā)展。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，民營經濟如今已成為中國經濟的中堅力量。截至2017年年底，我國實有個體工商戶6579.4萬戶，私營企業(yè)2726.3萬戶，廣義民營企業(yè)合計占全部市場主體的94.8%。而且，民營經濟解決了絕大部分就業(yè)，是技術進步和創(chuàng)新的巨大驅動力：創(chuàng)造了60%以上GDP，貢獻了70%以上的技術創(chuàng)新和新產品開發(fā)，提供了80%以上的就業(yè)崗位。十九大報告提出，毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經濟，毫不

7、動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發(fā)展。（五）產業(yè)環(huán)境分析被稱為“美麗經濟”的中國化妝品市場，經過20多年的迅猛發(fā)展，現(xiàn)今已經取得了前所未有的成就。中國的化妝品市場是全世界最大的新興市場，在短短的20多年里，中國化妝品行業(yè)從小到大，由弱到強，從簡單粗放到科技領先、集團化經營，全行業(yè)形成了一個初具規(guī)模、極富生機活力的產業(yè)大軍。化妝品企業(yè)如雨后春筍般越來越多，名目繁多的化妝品品牌層出不窮，市場競爭愈演愈烈?；瘖y品既是一個產業(yè)也是一種文化，在如今的金融環(huán)境下，化妝品是市場上的朝陽產品定位不可撼動。借用猶太人的一句話：女人和孩子的生意是最好的商機，化妝品正是包含了該項。如今，化妝品品牌競爭的焦點是在化妝

8、品的產品文化、企業(yè)形象、產品質量，只有把握好未來化妝品市場的機會，在國內各路稱雄的化妝品企業(yè)中，成為世界500強是遲早的事情?；瘖y品生產單位主要集中在少數(shù)的幾個省份，其他省份則相對很少?；瘖y品的經營和使用環(huán)節(jié)主要集中在商場、超市、便利店、小商品批發(fā)市場、藥店、化妝品專賣店以及美容院、美發(fā)店、賓館、洗浴中心、足療保健店等場所，其他經營環(huán)節(jié)還有網(wǎng)上銷售、電視直銷、直銷等。中國的化妝品產業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，已經成為新的消費熱點。由于中國已經放開對進口化妝品的限制，國際化妝品巨頭正在加速拓展中國市場，本土品牌經受著來自外部的巨大沖擊。在中國美容化妝品市場中，外資或合資企業(yè)所占的市場份額已接近80%，而國內

9、化妝品生產只有通過中外合資，推出中低檔產品才能迎合中國消費者的需求。這實在是一個令人憂心的現(xiàn)實。中國本土企業(yè)應該制定整體發(fā)展戰(zhàn)略，如此才能從容應對挑戰(zhàn)并不斷保持競爭力。二、2018年度經營情況總結2018年xxx公司實現(xiàn)營業(yè)收入6279.33萬元，同比增長13.83%（762.88萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務化妝品生產及銷售收入為5054.98萬元，占營業(yè)總收入的80.50%。2018年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1318.661758.211632.631569.836279.332主營業(yè)務收入1061.551415.391314.291263.74505

10、4.982.1化妝品(A)350.31467.08433.72417.041668.142.2化妝品(B)244.16325.54302.29290.661162.652.3化妝品(C)180.46240.62223.43214.84859.352.4化妝品(D)127.39169.85157.72151.65606.602.5化妝品(E)84.92113.23105.14101.10404.402.6化妝品(F)53.0870.7765.7163.19252.752.7化妝品(.)21.2328.3126.2925.27101.103其他業(yè)務收入257.11342.82318.33306.0

11、91224.35根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額1447.27萬元，較去年同期相比增長249.06萬元，增長率20.79%；實現(xiàn)凈利潤1085.45萬元，較去年同期相比增長168.39萬元，增長率18.36%。2018年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元6279.33完成主營業(yè)務收入萬元5054.98主營業(yè)務收入占比80.50%營業(yè)收入增長率（同比）13.83%營業(yè)收入增長量（同比）萬元762.88利潤總額萬元1447.27利潤總額增長率20.79%利潤總額增長量萬元249.06凈利潤萬元1085.45凈利潤增長率18.36%凈利潤增長量萬元168.39投資利潤率26.27

12、%投資回報率19.70%財務內部收益率25.14%企業(yè)總資產萬元13274.46流動資產總額占比萬元25.60%流動資產總額萬元3398.52資產負債率36.75%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析化妝品作為非生活必需品，用以提升居民生活質量而非賴以生存之根本，化妝品行業(yè)的發(fā)展與國民經濟整體狀況息息相關。受我國經濟發(fā)展起步階段較多數(shù)歐美發(fā)達國家稍晚的影響，目前我國化妝品市場國外品牌仍占據(jù)主導地位。2018年中國美妝個護市場份額排名前十的品牌中只有3個是國產品牌(百雀羚、自然堂、韓束)，其余均為外國品牌。整體來看，國產化妝品牌在全國美妝個護市場份額中占比不足50%。2019年“雙十一”淘寶天貓彩妝

13、預售銷售額排名前十位的品牌中僅有完美日記一個國產品牌，其預售額在全國“雙十一”彩妝預售額中的占比為4.69%，低于雅詩蘭黛(10.2%)、蘭蔻(8.3%)、MAC(6.37%)等外國知名品牌，國外美妝個護品牌較國產品牌更受主流客戶群體的青睞。2013-2018年，我國化妝品市場整體發(fā)展較好，業(yè)內大部分品類商品銷售額均有所增長，但高端化妝品銷售額增速明顯高于大眾化妝品增速。2018年，我國高端化妝品銷售額增速為28.1%，較大眾化妝品銷售額增速高21.1個百分點。由于我國多數(shù)國產化妝品牌成立時間較短，知名度以及技術發(fā)展均較為不成熟，多以中端定位為主，而目前我國較受歡迎的國際品牌定位均為中高端，這

14、也是導致我國化妝品市場中國貨品牌占據(jù)份額較小的原因之一。由于我國化妝品市場發(fā)展起步較晚，目前我國化妝品市場中國產化妝品牌占據(jù)份額較少，但隨著現(xiàn)階段我國人均可支配收入的提高以及國產品牌營銷戰(zhàn)略的創(chuàng)新，國產化妝品牌迅速崛起。2012年，中國化妝品市場份額排名前20的品牌中國產品牌累計市場份額僅為7.6%，2018年迅速增長至14.1%，漲勢明顯。2019年，589個國貨美妝品牌在天貓618當日成交額同比增長超過100%，183個國貨美妝品牌成交額同比增長超過1000%。其中，國產品牌花西子618當日成交額同比增長高達7580%，漲幅巨大。現(xiàn)階段，我國國產化妝品牌正以強勁態(tài)勢迅速崛起，勢必將對外國品

15、牌的領先地位造成沖擊。2016-2018年，我國化妝品市場中護膚品牌與彩妝品牌個數(shù)增幅均超過20%，截止2018年，我國化妝品市場中護膚品牌個數(shù)共有9907個，彩妝品牌個數(shù)共有2762個。業(yè)內企業(yè)數(shù)量眾多且保持較快速增長勢必使市場中原有品牌所占份額受到擠壓，外加消費者年均購買品牌數(shù)量的增加(2019年我國化妝品消費者年均購買品牌數(shù)量為5.8個，較2018年增加0.1個)，未來我國化妝品行業(yè)競爭將進一步加劇。（一）市場預測本土化妝品企業(yè)布局電商渠道已有十年時間，分為兩個階段：第一階段，2008年至今的淘品牌時期。2008年借助電商渠道紅利，涌現(xiàn)出了一大批的淘品牌公司，包括目前仍活躍一線的御泥坊、

16、阿芙、膜法世家等。第二階段，2014年移動互聯(lián)網(wǎng)的興起，社交+電商模式成為電商渠道發(fā)展大趨勢。以小紅書、微博為首的社交平臺在年輕消費者中影響力度越來越大。社交媒體的興盛、美妝KOL的帶貨能力為新品牌、新產品的崛起提供新機遇。線上渠道的發(fā)展趨于成熟期，傳統(tǒng)電商平臺的增長基本穩(wěn)定，新興渠道不斷崛起成為增量流量紅利。由于電商渠道從發(fā)展之初就以平價、優(yōu)惠為賣點，所定位的客群也大多數(shù)以價格敏感性較高的客群為主，因此在發(fā)展之初與定位大眾平價的本土品牌有著較高的契合度。2010年后，電商渠道迅速崛起，2018年超越KA成為第一大銷售渠道。據(jù)騰訊2019年5月6日發(fā)布的2019年國貨美妝洞察報告顯示，從市場份

17、額來看，國妝品牌已占56%的市場份額;從消費者購買意愿來看，42%的消費者更愿意選擇國貨美妝品牌，九成消費者表示未來會再次購買國貨美妝。國貨美妝的崛起少不了電商渠道的助力，如百雀羚連續(xù)三年在淘寶“雙11”促銷中獲得美妝類銷量冠軍，2018年其“雙11”銷售額高達2.94億元。四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質量發(fā)展當前，我國經濟發(fā)展步入新常態(tài)。一方面，經濟韌性好、潛力足、回旋空間大，為轉方式、調結構，促進經濟持續(xù)健康發(fā)展提供了有利條件；另一方面，新常態(tài)下出現(xiàn)的一些趨勢性變化，也使得經濟社會發(fā)展面臨不少困難和挑戰(zhàn)。解決這些前進道路上的現(xiàn)實矛盾，關鍵的一招就是全面深化改革。過去一年，國際環(huán)

18、境撲朔迷離，復雜多變，國內發(fā)展任務繁重，異常艱巨。我們能夠確保經濟運行處于合理區(qū)間，經濟結構調整出現(xiàn)積極變化，實現(xiàn)經濟社會持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，說到底，與全面深化改革取得重大進展密不可分。一年來，行政體制改革、財稅體制改革、戶籍制度改革、國有企業(yè)混合所有制改革、央企負責人薪酬制度改革、考試招生制度改革、司法體制改革等亮點頻頻；一批與經濟社會密切相關的商品和服務價格有序放開，進一步激發(fā)了市場活力；持續(xù)推進的簡政放權措施和“負面清單”管理，極大地激發(fā)了全民創(chuàng)業(yè)興業(yè)和帶動就業(yè)的內在動力。我國正處在轉型升級、動能轉換的關鍵階段，結構調整陣痛仍在持續(xù)，穩(wěn)增長的基礎尚不牢固，新動能成長之勢仍顯不足。一方面，面臨錯

19、綜復雜的國際形勢，低迷的國際貿易對我國進出口負面影響加大，并伴生諸多不確定性因素，我們必須增強風險防范意識，牢牢把握對外開放的主動權；另一方面，國內去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板任務艱巨，面臨諸多現(xiàn)實挑戰(zhàn)，我們必須加大供給側結構性改革力度，繼續(xù)擴大有效需求，以加強新經濟創(chuàng)新人才培養(yǎng)和高新技術企業(yè)創(chuàng)新能力儲備為重點，加快培育新動能。歸根結底一句話，就要堅持以創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念為引領，努力把經濟向好之勢轉化為推動經濟增長之能，確保實現(xiàn)“十三五”經濟社會發(fā)展良好開局。哈爾濱，簡稱哈，古稱會寧府、阿勒錦，別稱冰城，是黑龍江省省會、副省級市、哈爾濱都市圈核心城市，國務院批復

20、確定的中國東北地區(qū)重要的中心城市、國家重要的制造業(yè)基地。截至2018年，全市下轄9個區(qū)、7個縣、代管2個縣級市，總面積53100平方千米，建成區(qū)面積435.28平方千米，常住人口1085.8萬人，城鎮(zhèn)人口709.0萬人，城鎮(zhèn)化率65.3%。哈爾濱地處中國東北地區(qū)、東北亞中心地帶，是中國東北北部政治、經濟、文化中心，被譽為歐亞大陸橋的明珠，是第一條歐亞大陸橋和空中走廊的重要樞紐，哈大齊工業(yè)走廊的起點，國家戰(zhàn)略定位的沿邊開發(fā)開放中心城市、東北亞區(qū)域中心城市及對俄合作中心城市。哈爾濱是國家歷史文化名城，是一國兩朝發(fā)祥地，即金、清兩代王朝發(fā)祥地，金朝第一座都城就坐落在哈爾濱阿城，清朝肇祖猛哥帖木兒出生

21、在哈爾濱依蘭，金源文化由此遍布東北，發(fā)揚全國，是熱點旅游城市和國際冰雪文化名城，素有冰城、東方莫斯科、東方小巴黎之稱。2017年11月復查確認繼續(xù)保留全國文明城市榮譽稱號，中國百強城市排行榜排第23位；2017年12月獲得廁所革命優(yōu)秀城市獎，當選中國十佳冰雪旅游城市；2018年10月獲全球首批國際濕地城市稱號。本土化妝品企業(yè)布局電商渠道已有十年時間，分為兩個階段：第一階段，2008年至今的淘品牌時期。2008年借助電商渠道紅利，涌現(xiàn)出了一大批的淘品牌公司，包括目前仍活躍一線的御泥坊、阿芙、膜法世家等。第二階段，2014年移動互聯(lián)網(wǎng)的興起，社交+電商模式成為電商渠道發(fā)展大趨勢。以小紅書、微博為首

22、的社交平臺在年輕消費者中影響力度越來越大。社交媒體的興盛、美妝KOL的帶貨能力為新品牌、新產品的崛起提供新機遇。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展當前和今后一個時期，我國仍然處在大力推進節(jié)能減排的關鍵時期。要全面完成“十三五”規(guī)劃提出的節(jié)能減排目標，企業(yè)還需要在未來幾年中繼續(xù)努力，做好節(jié)能減排的大文章。值得注意的是，節(jié)能減排是一個循序漸進的過程。企業(yè)節(jié)能減排應當在原有的工作與成績的基礎上繼續(xù)深入推進，把企業(yè)的短期利益與長遠發(fā)展相結合，在加強技術創(chuàng)新和改造、提升管理能力與完善長效機制等方面下功夫，積極履行社會責任，有效開展節(jié)能減排，從而實現(xiàn)企業(yè)經濟效益與節(jié)能減排之間的良性循環(huán)。到2020年，重點區(qū)域、

23、重點流域清潔生產水平大幅提升，重點行業(yè)主要污染物排放強度累計下降20%。污染物排放強度是指單位產品排放污染物的量。針對不同行業(yè)選擇不同污染物，例如：鋼鐵行業(yè)是二氧化硫的排放強度，水泥行業(yè)是氮氧化物的排放強度等。綠色示范園區(qū)創(chuàng)建，選擇一批基礎條件好、代表性強的工業(yè)園區(qū)，開展綠色園區(qū)創(chuàng)建示范工程。到2020年，創(chuàng)建百家示范意義強、綜合水平高的綠色園區(qū)。綠色供應鏈示范。以供應鏈核心企業(yè)為抓手，開展試點示范，實施綠色采購，推行生產者責任延伸制度，在信息通信、汽車、家電、紡織等行業(yè)培育百家綠色供應鏈示范企業(yè)。（三）抓住機遇實現(xiàn)產業(yè)轉型升級我市是中國工商業(yè)的發(fā)源地之一，經過百年的發(fā)展，制造業(yè)已經成為我市的

24、城市名片，也是我市的核心競爭力。改革開放三十多年來，我市制造業(yè)發(fā)展取得了顯著成就，基本形成了產業(yè)體系完善、產品門類齊全、技術基礎較好，國有、民營和外資企業(yè)優(yōu)勢互補，新興產業(yè)與傳統(tǒng)產業(yè)協(xié)調共進的制造業(yè)發(fā)展格局。化妝品作為非生活必需品，用以提升居民生活質量而非賴以生存之根本，化妝品行業(yè)的發(fā)展與國民經濟整體狀況息息相關。受我國經濟發(fā)展起步階段較多數(shù)歐美發(fā)達國家稍晚的影響，目前我國化妝品市場國外品牌仍占據(jù)主導地位。2018年中國美妝個護市場份額排名前十的品牌中只有3個是國產品牌(百雀羚、自然堂、韓束)，其余均為外國品牌。整體來看，國產化妝品牌在全國美妝個護市場份額中占比不足50%。五、2019主要經營

25、目標2019年xxx公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入1255.866萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx公司將重點推進哈爾濱化妝品生產線建設項目實施。（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“哈爾濱化妝品生產線建設項目”主要從事化妝品項目開發(fā)投資，符合產業(yè)政策要求。被稱為“美麗經濟”的中國化妝品市場，經過20多年的迅猛發(fā)展，現(xiàn)今已經取得了前所未有的成就。中國的化妝品市場是全世界最大的新興市場，在短短的20多年里，中國化妝品行業(yè)從小到大，由弱到強，從簡單粗放到科技領先、集團化經營，全行業(yè)形成了一個初具規(guī)模、極富生機活力的產業(yè)大軍?；瘖y品企業(yè)如雨后春筍般越來越多，名目繁多的化妝品品牌層出不

26、窮，市場競爭愈演愈烈。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性哈爾濱化妝品生產線建設項目選址于某開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：哈爾濱化妝品生產線建設項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目

27、所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。（三）項目選址某開發(fā)區(qū)哈爾濱，簡稱哈，古稱會寧府、阿勒錦，別稱冰城，是黑龍江省省會、副省級市、哈爾濱都市圈核心城市，國務院批復確定的中國東北地區(qū)重要的中心城市、國家重要的制造業(yè)基地。截至2018年，全市下轄9個區(qū)、7個縣、代管2個縣級市，總面積53100平方千米，建成區(qū)面積

28、435.28平方千米，常住人口1085.8萬人，城鎮(zhèn)人口709.0萬人，城鎮(zhèn)化率65.3%。哈爾濱地處中國東北地區(qū)、東北亞中心地帶，是中國東北北部政治、經濟、文化中心，被譽為歐亞大陸橋的明珠，是第一條歐亞大陸橋和空中走廊的重要樞紐，哈大齊工業(yè)走廊的起點，國家戰(zhàn)略定位的沿邊開發(fā)開放中心城市、東北亞區(qū)域中心城市及對俄合作中心城市。哈爾濱是國家歷史文化名城，是一國兩朝發(fā)祥地，即金、清兩代王朝發(fā)祥地，金朝第一座都城就坐落在哈爾濱阿城，清朝肇祖猛哥帖木兒出生在哈爾濱依蘭，金源文化由此遍布東北，發(fā)揚全國，是熱點旅游城市和國際冰雪文化名城，素有冰城、東方莫斯科、東方小巴黎之稱。2017年11月復查確認繼續(xù)保

29、留全國文明城市榮譽稱號，中國百強城市排行榜排第23位；2017年12月獲得廁所革命優(yōu)秀城市獎，當選中國十佳冰雪旅游城市；2018年10月獲全球首批國際濕地城市稱號。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積21450.72平方米（折合約32.16畝）。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)59.99%，建筑容積率1.00，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.91%，固定資產投資強度178.65萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積21450.72平方米，建筑物基底占地面積12868.29平方米，總建筑面積21450.72平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程16162.54平方米，項目規(guī)劃綠化面積1483.00平方米。

30、（七）節(jié)能分析1、項目年用電量972160.97千瓦時，折合119.48噸標準煤。2、項目年總用水量6516.82立方米，折合0.56噸標準煤。3、“哈爾濱化妝品生產線建設項目投資建設項目”，年用電量972160.97千瓦時，年總用水量6516.82立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）120.04噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量30.01噸標準煤/年，項目總節(jié)能率27.09%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某開發(fā)區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的

31、影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資6552.17萬元，其中：固定資產投資5745.38萬元，占項目總投資的87.69%；流動資金806.79萬元，占項目總投資的12.31%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入6511.00萬元，總成本費用4946.06萬元，稅金及附加111.70萬元，利潤總額1564.94萬元，利稅總額1892.49萬元，稅后凈利潤1173.70萬元，達產年納稅總額718.79萬元；達產年投資利潤率23.88%，投資利稅率28.88%，投資回報率17.91%，全部投資回收期7.08年，提供就業(yè)職位134個

32、。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米21450.7232.16畝1.1容積率1.001.2建筑系數(shù)59.99%1.3投資強度萬元/畝178.651.4基底面積平方米12868.291.5總建筑面積平方米21450.721.6綠化面積平方米1483.00綠化率6.91%2總投資萬元6552.172.1固定資產投資萬元5745.382.1.1土建工程投資萬元1506.212.1.1.1土建工程投資占比萬元22.99%2.1.2設備投資萬元2158.902.1.2.1設備投資占比32.95%2.1.3其它投資萬

33、元2080.272.1.3.1其它投資占比31.75%2.1.4固定資產投資占比87.69%2.2流動資金萬元806.792.2.1流動資金占比12.31%3收入萬元6511.004總成本萬元4946.065利潤總額萬元1564.946凈利潤萬元1173.707所得稅萬元1.008增值稅萬元215.859稅金及附加萬元111.7010納稅總額萬元718.7911利稅總額萬元1892.4912投資利潤率23.88%13投資利稅率28.88%14投資回報率17.91%15回收期年7.0816設備數(shù)量臺（套）6217年用電量千瓦時972160.9718年用水量立方米6516.8219總能耗噸標準煤1

34、20.0420節(jié)能率27.09%21節(jié)能量噸標準煤30.0122員工數(shù)量人134七、總結及展望1、實踐表明，促進中小企業(yè)產業(yè)集群發(fā)展，有利于集約使用土地，集中治理環(huán)境，有利于統(tǒng)籌區(qū)域和城鄉(xiāng)發(fā)展，加速工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農業(yè)現(xiàn)代化進程，有利于轉變中小企業(yè)發(fā)展方式，提高產業(yè)競爭力。在當前形勢下，要充分認識到促進產業(yè)集群發(fā)展，對于當前緩解中小企業(yè)運行的下行壓力，拉動經濟、穩(wěn)定就業(yè)形勢和擴大出口的重要意義。要切實加強對產業(yè)集群發(fā)展的宏觀管理、規(guī)劃引導和協(xié)調服務，優(yōu)化產業(yè)集聚環(huán)境，提高專業(yè)化協(xié)作水平，積極培育龍頭骨干企業(yè)，加強區(qū)域品牌建設，鼓勵創(chuàng)新資源向集群集聚。利用現(xiàn)代信息技術建設智慧集群，提升中小企業(yè)產業(yè)集群核心競爭力。要進一步提升專業(yè)化協(xié)作，鼓勵和引導大企業(yè)與中小企業(yè)通過專業(yè)分工、服務外包、訂單生產等多種方式，建立協(xié)同創(chuàng)新、合作共贏的協(xié)作關系