KTV 庫管、采購工作

1、KTV 庫管、采購工作一、庫管的工作范圍及職責(zé)1 、做好公司的固定資產(chǎn)、設(shè)備及所有公司購進材料、各項物品的管理、入庫、出庫的工作。2 、建立并登記所有物品的分類明細賬，做到賬物相符。3 、做好庫房所有物品的清點、分類、存放，并做到合理歸類，不混淆。4 、定期做好庫房的防潮、防蟲、防火、防盜工作。5 、為了保證儲存商品的質(zhì)量和數(shù)量安全，必須制定嚴格的儲存商品的定期檢查制度。6 、庫管出庫一定要秉乘 “先進先出 ”“易壞先出 ”“已壞不出 ”的原則。7 、庫管員要認真檢閱和熟悉入庫貨物。8 、入庫商品必須具備下列憑證：入庫通知單和訂貨合同副本。9 、 庫管員實物驗收包括內(nèi)在質(zhì)量，外觀質(zhì)量、數(shù)量、重

2、量、生產(chǎn)日期。10 、驗收中如發(fā)現(xiàn)證件不齊，數(shù)量短缺，質(zhì)量不符合問題，應(yīng)單獨存放，妥善保管，防止混雜。11 、商品檢驗合格后，即可辦理入庫手續(xù)進行登帳，立卡，建檔。12 、為保證貨物存儲安全，應(yīng)對貨物進行分區(qū)存放。13 、庫房盤點時間應(yīng)選擇在財務(wù)決算前或在銷售淡季。14 、嚴禁無憑證，電話口授發(fā)貨，任何白條都不能作為發(fā)貨憑證，任何人都不能強制保管員將商品借用，試用。15 、應(yīng)加強倉庫的消防安全管理，增強員工的消防意識，是每一位倉庫管理者的責(zé)任。16 、公司采用誰主管、誰負責(zé)的原則，給予更好的加強管理。17 、做好日清月結(jié)的工作，與公司各部門工作人員核對賬目。按時做每周物料支出情況匯報，做到平時

3、有檢查，年終有核對。18 、做好庫存物品的清點工作，設(shè)定庫存安全量，配合各部門工作人員及時做好物品購買計劃，并嚴把質(zhì)量關(guān) 。二、物品申領(lǐng)具體流程：1 、庫房管理人員應(yīng)對庫房日常用品的數(shù)量保持充足，如發(fā)現(xiàn)缺貨現(xiàn)象應(yīng)及時開出申購單交于采購人員進行采購。2 、所有營運部門每天開申領(lǐng)單并由當(dāng)班負責(zé)人簽字生效。3 、由申領(lǐng)部門交于庫房管理人員并簽字確認。4 、物品出庫應(yīng)在出庫單據(jù)上注明實際出庫數(shù)量。5 、如營運部門須要非日常用品時必須提前一天開申領(lǐng)單交于庫房管理人員。三、采購的工作范圍及職責(zé)1 、采購負責(zé)公司所有日常用品的采購工作。2 、對于特殊物品的采購由所須部門開申購單并經(jīng)董事會簽字同意后方可進行采

4、購。3 、必須保證所購物品的價格合理及質(zhì)量過關(guān)。4 、必須保證申購物品購買及時。5 、保證營運日常所須物品充足。6 、須購買特殊物品得到執(zhí)行總經(jīng)理批準后方可購買。7 、采購人員應(yīng)保證購買物品帳目清楚。四、物品采購流程1 、營運部開出申領(lǐng)單的當(dāng)天由庫房管理員開申購單交于采購人員。12 、采購人員接到申購單簽字確認后應(yīng)及時進行物品采購。3 、采購人員采購日常用品必須在接到申購單后一日內(nèi)完成采購工作。4 、采購物品后應(yīng)先入庫并由庫房管理員開入庫單簽字后交于財務(wù)入帳。KTV 庫管、采購工作一、庫管的工作范圍及職責(zé)1 、做好公司的固定資產(chǎn)、設(shè)備及所有公司購進材料、各項物品的管理、入庫、出庫的工作。2 、

5、建立并登記所有物品的分類明細賬，做到賬物相符。3 、做好庫房所有物品的清點、分類、存放，并做到合理歸類，不混淆。4 、定期做好庫房的防潮、防蟲、防火、防盜工作。5 、為了保證儲存商品的質(zhì)量和數(shù)量安全，必須制定嚴格的儲存商品的定期檢查制度。6 、庫管出庫一定要秉乘 “先進先出 ”“易壞先出 ”“已壞不出 ”的原則。7 、庫管員要認真檢閱和熟悉入庫貨物。8 、入庫商品必須具備下列憑證：入庫通知單和訂貨合同副本。9 、 庫管員實物驗收包括內(nèi)在質(zhì)量，外觀質(zhì)量、數(shù)量、重量、生產(chǎn)日期。10 、驗收中如發(fā)現(xiàn)證件不齊，數(shù)量短缺，質(zhì)量不符合問題，應(yīng)單獨存放，妥善保管，防止混雜。11 、商品檢驗合格后，即可辦理入

6、庫手續(xù)進行登帳，立卡，建檔。12 、為保證貨物存儲安全，應(yīng)對貨物進行分區(qū)存放。13 、庫房盤點時間應(yīng)選擇在財務(wù)決算前或在銷售淡季。14 、嚴禁無憑證，電話口授發(fā)貨，任何白條都不能作為發(fā)貨憑證，任何人都不能強制保管員將商品借用，試用。15 、應(yīng)加強倉庫的消防安全管理，增強員工的消防意識，是每一位倉庫管理者的責(zé)任。16 、公司采用誰主管、誰負責(zé)的原則，給予更好的加強管理。17 、做好日清月結(jié)的工作，與公司各部門工作人員核對賬目。按時做每周物料支出情況匯報，做到平時有檢查，年終有核對。18 、做好庫存物品的清點工作，設(shè)定庫存安全量，配合各部門工作人員及時做好物品購買計劃，并嚴把質(zhì)量關(guān) 。二、物品申領(lǐng)

7、具體流程：1 、庫房管理人員應(yīng)對庫房日常用品的數(shù)量保持充足，如發(fā)現(xiàn)缺貨現(xiàn)象應(yīng)及時開出申購單交于采購人員進行采購。2 、所有營運部門每天開申領(lǐng)單并由當(dāng)班負責(zé)人簽字生效。3 、由申領(lǐng)部門交于庫房管理人員并簽字確認。4 、物品出庫應(yīng)在出庫單據(jù)上注明實際出庫數(shù)量。5 、如營運部門須要非日常用品時必須提前一天開申領(lǐng)單交于庫房管理人員。三、采購的工作范圍及職責(zé)1 、采購負責(zé)公司所有日常用品的采購工作。2 、對于特殊物品的采購由所須部門開申購單并經(jīng)董事會簽字同意后方可進行采購。3 、必須保證所購物品的價格合理及質(zhì)量過關(guān)。4 、必須保證申購物品購買及時。5 、保證營運日常所須物品充足。26 、須購買特殊物品得

8、到執(zhí)行總經(jīng)理批準后方可購買。7 、采購人員應(yīng)保證購買物品帳目清楚。四、物品采購流程1 、營運部開出申領(lǐng)單的當(dāng)天由庫房管理員開申購單交于采購人員。2 、采購人員接到申購單簽字確認后應(yīng)及時進行物品采購。3 、采購人員采購日常用品必須在接到申購單后一日內(nèi)完成采購工作。4 、采購物品后應(yīng)先入庫并由庫房管理員開入庫單簽字后交于財務(wù)入帳。采購部工作程序作者：信息來源： 互連網(wǎng)發(fā)布時間： 2006-12-71 所有的采購申請應(yīng)盡量通過庫房來提出。所有的采購任務(wù)都由采購部完成。2所有采購的物品( 包括服務(wù)合同 ) 要由 3 個競價中選出，如果沒有3 個競價，采購部必需說明原因。3 采購部要對所購物品的質(zhì)量及價

9、格負責(zé)，并保證物品按采購申請單上的日期供貨。4 如果提交采購申請單或訂貨單后，價格上漲，采購部要查看其他供貨商的價格并報知成控經(jīng)理，最后由財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理決定、批準。程序：3除工程、固定資產(chǎn)和維修等服務(wù)項目以外，所有部門申請購買的食品或物品都必須得到大廚或庫房保管員的審批和確認，大廚和庫房保管員要保存各部門申購物品的有關(guān)單據(jù)，如果庫存不足或缺貨，只有大廚和庫房保管員可以直接向采購部提交采購申請單，并在單上注明日前庫存量和千均消費量。不同物品采購程序如下a) 食品的采購、市場單日需食品的采購，由食品庫保管員提單( 市場單 ) ，式三聯(lián)，必須填寫庫存量和所需訂購數(shù)量，然后送交大廚，由大廚檢查訂購數(shù)

10、量， 必要時做刪減或增補，采購部門根據(jù)此單尋找最合理的價格并填在市場單上，市場單聯(lián)送到收貨部以確認所購食品，當(dāng)收到所購食品后，收貨員將票和市場單起送到計財部。b) 干貨采購、食品單干貨的采購 ( 食品單 ) 和食品采購程序一樣，每周采購一次， 食品單的份由食品庫保存，其他兩份分別送到采購部和收貨部。c) 飲品的采購、飲品單飲品單由酒水庫保管員填寫目前庫存量和需要訂購的數(shù)量，然后將此單送到成控經(jīng)理處審查，由餐飲部經(jīng)理批準，一份由酒水庫保管員保存，另外一份送到采購部下訂單，酒水庫保管應(yīng)根據(jù)庫存量和營業(yè)消費情況，每有計劃地進行一次訂購。d) 物品采購、采購申請單為了統(tǒng)一管理和發(fā)放，除庫里沒有的東西以

11、外，各種物品的采購都必須通過物品庫。當(dāng)庫存量低于正常標(biāo)準時，物品庫保管員要填寫物品采購申請單，并由庫房經(jīng)理簽字，如果是廚房用品，訂購數(shù)量需大廚審定，采購部根據(jù)物品的數(shù)量、質(zhì)量、價格、發(fā)貨期等因素，推薦合適的供貨商，填好的表格送到財務(wù)監(jiān)和總經(jīng)理處認可批準，根據(jù)批準后的申請單，采購部填寫購單，訂購單按號碼順序發(fā)放，并記錄備案，訂購單一式5 份，并按如下順序分發(fā)：4( 白色 )( 粉色 )( 藍色 )( 綠色 )( 黃色 )定購單和批準了的申請單一起送到財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理處作最后審定。e) 工程用品的采購工程部要在采購申請單上注明所購零配件，電線和燈泡等需訂購物品的品名采購部要提供3 個不同供貨商的報

12、價，并填寫在申請單上，其中一個價格來自代理商，另外兩個來自經(jīng)銷商，然后送到總經(jīng)理處批準。申請單批準后，采購部要填寫定購單，并與申請單一起送到財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理處報批。f) 固定資產(chǎn)的采購所有固定資產(chǎn)項目的申購表先由部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字然后送到計財部檢查，申請部門必須寫出購置理由，申購表由財務(wù)總監(jiān)審后送到總經(jīng)理處審批，如果某些項目金額超過人民幣2，000 元，還要送董事會財務(wù)審批。g) 服務(wù)合同服務(wù)項目 ( 修理和維修 ) ，先由工程部寫出報告( 備忘錄 ) ，在報告中應(yīng)寫明服務(wù)的性質(zhì)，原因以及服務(wù)的規(guī)格，申請服務(wù)的備忘錄送到采購部以獲取3 個不同的報價，并填寫在備忘錄上，然后再送到總經(jīng)理處報批，批準后，采購部要填寫采購單，和申請備忘錄一起送到計財部和總經(jīng)理