重慶新建數(shù)控銑床項目立項申請

1、重慶新建數(shù)控銑床項目立項申請一、項目基本情況（一）項目名稱重慶新建數(shù)控銑床項目數(shù)控機床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，從而使機床動作并加工零件。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的2017年國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼，中國把數(shù)控機床歸入通用設(shè)備制造業(yè)(國統(tǒng)局代碼34)中的金屬加工機械制造(342)。數(shù)控機床可以按照工藝用途、運動方式、控制方式進行分類。數(shù)控機床行業(yè)屬于技術(shù)密集、資金密集、人才密集的產(chǎn)業(yè)，數(shù)控機床的上游行業(yè)主要為數(shù)控系統(tǒng)、鋼鐵鑄造、機械配件制造、電子元器件等行業(yè)，上游材料價格的波動對行業(yè)具有較強的關(guān)聯(lián)性，若上游材料價格上漲

2、，則將相應(yīng)提高機床行業(yè)的生產(chǎn)成本，但由于下游需求行業(yè)廣泛，本行業(yè)具有較強的定價能力，轉(zhuǎn)移價格上漲的能力較強。在國家政策的支持以及國內(nèi)企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，中國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴大，在國際市場中的地位也逐漸提升。2015-2018年，我國數(shù)控機床行業(yè)逐漸增大，2018年，我國數(shù)控機床市場規(guī)模達3389億元，較2017年增長10.73%。隨著我國航空航天行業(yè)、工程機械行業(yè)等的快速發(fā)展，2014年，我國數(shù)控機床行業(yè)產(chǎn)成品規(guī)模迅速擴大。2014-2017年，我國數(shù)控機床行業(yè)產(chǎn)成品逐漸增多，2018年，我國數(shù)控機床產(chǎn)成品規(guī)模達254億元，較2017年增長6.00%。從2018年我國

3、數(shù)控機床銷售收入的分布來看，遼寧、江蘇、陜西、浙江、廣東位于前列，分別占我國前十?dāng)?shù)控機床銷售收入的26%、21%、14%、9%、7%。中國數(shù)控機床行業(yè)CR3為61%，CR5為77%，CR10為95%，我國數(shù)控機床行業(yè)集中度較高。數(shù)控機床是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備，數(shù)控機床的下游行業(yè)主要為汽車產(chǎn)業(yè)、電力工業(yè)、航天航空、電子信息等行業(yè)，由于制造工藝有所差別，下游行業(yè)對于數(shù)控機床的需求類型也有所差別。2018年，數(shù)控機床行業(yè)下游行業(yè)消費占比中，汽車行業(yè)比重最大占比約為40%，航空航天位居第二，占比約17%，二者約占我國下游行業(yè)總消費的50%左右。從出口結(jié)構(gòu)上來看，我國其他彎曲、折疊或矯平機床占我國總出口

4、的90%;從進口結(jié)構(gòu)上來看，我國立式加工中心占我國總進口的80%。未來我國數(shù)控機床市場規(guī)模將持續(xù)增長，預(yù)計到2024年，我國數(shù)控機床市場規(guī)模將超過5700億元。（二）項目建設(shè)單位xxx有限責(zé)任公司（三）法定代表人于xx（四）公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強團隊能力

5、建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。公司將“以運營服務(wù)業(yè)帶動制造業(yè)，以制造業(yè)支持運營服務(wù)業(yè)”經(jīng)營模式，樹立起雙向融合的新格局，全面系統(tǒng)化擴展經(jīng)營領(lǐng)域。公司為以適應(yīng)本土化需求為導(dǎo)向，高度整合全球供應(yīng)鏈。公司的能源管理系統(tǒng)經(jīng)過多年的探索，已經(jīng)建立了比較完善的能源管理體系，形成了行之有效的公司、車間和班組級能源管理體系，全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作；項目承辦單位成立了由公司董事長及總經(jīng)理為主要領(lǐng)導(dǎo)的能源管理委員會，能源管理工作小組為公司的常設(shè)能源管理機構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作，下設(shè)的能源管理工作室代表管理部門，負(fù)責(zé)具體開展項目承辦單

6、位能源管理工作；各車間的能源管理機構(gòu)設(shè)在本車間內(nèi)，由設(shè)備管理副總經(jīng)理、各車間主管及設(shè)備管理人為本部門的第一責(zé)任人，各部門設(shè)立專（兼）職能源管理員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場能源的具體管理工作。公司是強調(diào)項目開發(fā)、設(shè)計和經(jīng)營服務(wù)的科技型企業(yè)，嚴(yán)格按照高新技術(shù)企業(yè)規(guī)范財務(wù)制度。截止2017年底，公司經(jīng)濟狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴(yán)格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負(fù)債率。同時，為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證，公司對研究開發(fā)經(jīng)費的投入和使用制定了相應(yīng)制度，每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費支出情況，適時平衡各開發(fā)項目經(jīng)費使用，最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。公司自成立以來，在整合產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源的基礎(chǔ)上，積累用戶需求實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，專注為客戶

7、創(chuàng)造價值。公司將加強人才的引進和培養(yǎng)，尤其是研發(fā)及業(yè)務(wù)方面的高級人才，健全研發(fā)、管理和銷售等各級人員的薪酬考核體系，完善激勵制度，提高公司員工創(chuàng)造力，為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強大保障。上一年度，xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入12359.60萬元，同比增長30.59%（2895.36萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)控銑床生產(chǎn)及銷售收入為10853.89萬元，占營業(yè)總收入的87.82%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額2852.96萬元，較去年同期相比增長278.33萬元，增長率10.81%；實現(xiàn)凈利潤2139.72萬元，較去年同期相比增長399.31萬元，增長率22.94%。（五）項目選址某某經(jīng)開區(qū)（六

8、）項目用地規(guī)模項目總用地面積24505.58平方米（折合約36.74畝）。（七）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)71.34%，建筑容積率1.59，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.74%，固定資產(chǎn)投資強度189.52萬元/畝。項目凈用地面積24505.58平方米，建筑物基底占地面積17482.28平方米，總建筑面積38963.87平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程26648.57平方米，項目規(guī)劃綠化面積3015.97平方米。（八）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計98臺（套），設(shè)備購置費2688.81萬元。（九）節(jié)能分析1、項目年用電量679080.64千瓦時，折合83.46噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量131

9、91.99立方米，折合1.13噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“重慶新建數(shù)控銑床項目投資建設(shè)項目”，年用電量679080.64千瓦時，年總用水量13191.99立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）84.59噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量31.29噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率26.49%，能源利用效果良好。（十）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資9742.30萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6962.96萬元，占項目總投資的71.47%；流動資金2779.34萬元，占項目總投資的28.53%。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入19947.00萬元，總成本費用15164.40萬元，稅金及附加177.18萬元，

10、利潤總額4782.60萬元，利稅總額5619.45萬元，稅后凈利潤3586.95萬元，達產(chǎn)年納稅總額2032.50萬元；達產(chǎn)年投資利潤率49.09%，投資利稅率57.68%，投資回報率36.82%，全部投資回收期4.22年，提供就業(yè)職位331個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（十三）項目評價1、項目達產(chǎn)年投資利潤率49.09%，投資利稅率57.68%，全部投資回報率36.82%，全部投資回收期4.22年，固定資產(chǎn)投資回收期4.22年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。2、民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視

11、民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務(wù)院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國制造2025，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強國建設(shè)。二、背景和必要性研究(一)項目建設(shè)背景數(shù)控機床是數(shù)字控制機床，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。根據(jù)數(shù)控機床的性能、檔次的不同，數(shù)控機床產(chǎn)品可分為高檔數(shù)控機床、中檔數(shù)控機床、低檔數(shù)控機床。高檔數(shù)控機床是指具有高速、精密、智能、復(fù)合、多

12、軸聯(lián)動、網(wǎng)絡(luò)通信等功能的數(shù)控機床。機床作為“工業(yè)之母”，是一個國家制造業(yè)水平高低的象征。數(shù)控機床是由美國發(fā)明家約翰帕森斯上個世紀(jì)發(fā)明的。隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展，世界機床業(yè)已進入了以數(shù)字化制造技術(shù)為核心的機電一體化時代，其中數(shù)控機床就是代表產(chǎn)品之一。數(shù)控機床是一種高效能的，裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床，能較好地解決復(fù)雜、精密、小批量、多品種的零件加工問題，代表著現(xiàn)代機床控制技術(shù)的發(fā)展方向。歐、美、日等工業(yè)化國家已先后完成了數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)化進程，而中國從20世紀(jì)80年代開始起步，現(xiàn)在處于發(fā)展階段。雖然我國的鑄造機床產(chǎn)業(yè)取得了一定的成績，但仍然面臨著許多制約性問題，與國外產(chǎn)品相比，中國數(shù)控機床的差距主

13、要是在機床的高速高效化和精密化上。從我國數(shù)控機床市場看，受益于我國汽車、航空航天、船舶、電力設(shè)備、工程機械等行業(yè)快速發(fā)展，對機床市場尤其是數(shù)控機床產(chǎn)生了巨大需求，數(shù)控機床行業(yè)成長迅猛。據(jù)統(tǒng)計，2014-2016年，我國數(shù)控機床銷售收入均超過2400億元；2016年，我國數(shù)控機床銷售額為2732.3億元，同比增長7.69%。2017年銷售額約為3060.3億元，首次超過3000億元。從數(shù)控機床行業(yè)下游消費需求比重來看，汽車是主要的下游需求領(lǐng)域，消費占比約為42%；其次是航空航天，消費比重約為18%；模具和工程機械分別為數(shù)控機械第三和第四消費領(lǐng)域，占比分別在15%和10%左右。未來，隨著智能手機的

14、逐步普及、更新?lián)Q代速度的加快，平板電腦、可穿戴設(shè)備等消費電子產(chǎn)品、通信等3C產(chǎn)業(yè)終端設(shè)備的推廣及發(fā)展，3C行業(yè)將迎來發(fā)展的春天，消費電子行業(yè)產(chǎn)品并將成為行業(yè)的新增長點，并有力推動應(yīng)用于該領(lǐng)域的輕型切削數(shù)控機床的發(fā)展。(二)必要性分析智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃將智能制造裝備定義為：具有感知、決策、執(zhí)行功能的各類制造裝備的統(tǒng)稱。它是先進制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)的集成和深度融合。智能制造裝備主要包括智能控制系統(tǒng)、自動化成套生產(chǎn)線、智能儀器儀表、高檔數(shù)控機床、工業(yè)機器人等。近幾年，智能制造在全球蓬勃興起，歐美掀起以智能制造為重要發(fā)展方向的“再工業(yè)化”浪潮。相應(yīng)地我國近年在智能制造裝備產(chǎn)業(yè)上

15、也給予了高度的重視，先后發(fā)布了智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃、智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年），以及號稱“中國工業(yè)4.0”的中國制造2025等有力政策。隨著信息科技和先進制造技術(shù)的發(fā)展，我國智能制造裝備的發(fā)展深度與廣度日益提升，業(yè)已形成以新型傳感器、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人、自動化成套生產(chǎn)線為代表的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系的雛形。2010年我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷售收入超過3,000億。工信部頒布的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃明確提出智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)和重點發(fā)展方向。規(guī)劃指出，到2020年，我國智能制造裝備將被培育成具有國際競爭力的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，建立完善的智能制造裝備

16、產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷售收入超過30,000億元，實現(xiàn)裝備的智能化及制造過程的自動化。雖然我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但是與發(fā)達國家相比，我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對較晚，在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展上都還落后于發(fā)達國家，仍存在突出問題。主要包括：技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱，新型傳感、先進控制等核心技術(shù)受制于人；產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)小、散、弱，缺乏具有國際競爭力的骨干企業(yè)；產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，自動控制系統(tǒng)、高檔數(shù)控系統(tǒng)、機器人市場份額較小。數(shù)控機床是數(shù)字控制機床，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。根據(jù)數(shù)控機床的性能、檔次的不同，數(shù)控機床產(chǎn)品可分為高檔數(shù)控機床、中檔數(shù)控機床、低檔數(shù)控機床。高檔數(shù)控機床是指具有高速、精密、

17、智能、復(fù)合、多軸聯(lián)動、網(wǎng)絡(luò)通信等功能的數(shù)控機床。近年來，我國數(shù)控機床行業(yè)出現(xiàn)了明顯的供需矛盾，主要體現(xiàn)在低檔數(shù)控機床的產(chǎn)能過剩和高檔數(shù)控機床的供應(yīng)不足而導(dǎo)致供給側(cè)結(jié)構(gòu)性失衡。由于低檔數(shù)控機床行業(yè)門檻低，進入企業(yè)多，且近幾年低檔數(shù)控機床市場有效需求不足，該領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象；另一方面，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，高檔數(shù)控機床的應(yīng)用越加普及，產(chǎn)品需求越來越大，供給卻難以滿足需求。由于我國高檔數(shù)控機床起步較晚，目前國產(chǎn)產(chǎn)能不能滿足國內(nèi)需求，國內(nèi)大多數(shù)高檔數(shù)控機床依賴進口。國產(chǎn)數(shù)控機床國內(nèi)市場占有率相對較低，其中附加值較低的簡單經(jīng)濟型數(shù)控機床占比較大。當(dāng)前我國制造業(yè)亟需從“制造大國”

18、向“制造強國”轉(zhuǎn)變。我國數(shù)控機床行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，成為了全球最大的產(chǎn)銷國，技術(shù)和產(chǎn)能發(fā)展迅速，已經(jīng)具備響應(yīng)國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，未來我國數(shù)控機床需求將由中低檔向高檔轉(zhuǎn)變，換言之高檔數(shù)控機床將具有較大的進口替代空間。傳統(tǒng)中國工業(yè)企業(yè)是數(shù)控機床最大的需求和增長市場，如今我國鋼鐵、機械等傳統(tǒng)重工業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，對數(shù)控機床的需求開始萎縮，進而導(dǎo)致重型機床供過于求。隨著智能手機的逐步普及、更新?lián)Q代速度的加快，平板電腦、可穿戴設(shè)備等消費電子產(chǎn)品、通信等3C產(chǎn)業(yè)終端設(shè)備的推廣及發(fā)展，3C行業(yè)將迎來發(fā)展的春天，消費電子行業(yè)產(chǎn)品并將成為行業(yè)的新增長點，并有力推動應(yīng)用于該領(lǐng)域的輕型切削數(shù)控機床的發(fā)展。中國作為

19、制造業(yè)大國，市場需求巨大，吸引了大批國際品牌數(shù)控機床企業(yè)入駐搶占中國市場。FANUC、Brother品牌的國際數(shù)控機床品牌具備先發(fā)優(yōu)勢，其技術(shù)水平較高、更具品牌知名度，在全球數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)高端市場、中高端市場均有較高的市場份額。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，不斷自主研發(fā)和汲取國外經(jīng)驗，我國國產(chǎn)數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)從無到有，市場不斷壯大。高檔數(shù)控機床的上游主要有光機、數(shù)控系統(tǒng)、鈑金、電子元器件、設(shè)備輔件等。受到技術(shù)的限制，目前國內(nèi)高檔數(shù)控機床所需的數(shù)控系統(tǒng)、光機的部分零部件（如：主軸、絲桿、軸承）等主要從國外進口，而光機、鈑金等機床部件的生產(chǎn)在國內(nèi)發(fā)展已經(jīng)較為成熟，主要從國內(nèi)采購?？傮w上，上游市場較為成熟，供應(yīng)穩(wěn)定。

20、數(shù)控機床作為工業(yè)母機，下游涉及各行各業(yè)，而行業(yè)的下游有消費電子、通信、汽車及精密模具等行業(yè)，其中消費電子為行業(yè)的主要下游行業(yè)。受下游市場需求的影響相對較大，目前消費電子行業(yè)處于一個快速發(fā)展的階段，且產(chǎn)品更新?lián)Q代較快，每年新增產(chǎn)能較大，相應(yīng)的數(shù)控機床產(chǎn)品需求旺盛。模具是指工業(yè)生產(chǎn)上用于注塑、吹塑、擠出、壓鑄或鍛壓成型、冶煉、沖壓等方法得到所需產(chǎn)品的各種模子和工具。中國模具工業(yè)“十三五”規(guī)劃明確指出，“十二五”期間，國內(nèi)市場國產(chǎn)模具自配率達到85%以上，中高檔模具的比例達到40%以上，至2015年產(chǎn)值達到1,740億元。三、項目建設(shè)內(nèi)容分析（一）產(chǎn)品規(guī)劃項目主要產(chǎn)品為數(shù)控銑床，根據(jù)市場情況，預(yù)計年

21、產(chǎn)值19947.00萬元。通過對國內(nèi)外市場需求預(yù)測可以看出，我國項目產(chǎn)品將以內(nèi)銷為主并擴大外銷，隨著產(chǎn)品宣傳力度的加大，產(chǎn)品價格的降低，產(chǎn)品質(zhì)量的提高和產(chǎn)品的多樣化，項目產(chǎn)品必將更受歡迎；通過對市場需求預(yù)測分析，國內(nèi)外市場對項目產(chǎn)品的需求量均呈逐年增加的趨勢，市場銷售前景非常看好。通過以上分析表明，項目承辦單位所生產(chǎn)的項目產(chǎn)品市場風(fēng)險較低，具有較強的市場競爭力和廣闊的市場發(fā)展空間，因此，項目產(chǎn)品市場前景良好，投資項目建設(shè)具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，其市場可拓展的空間巨大，倍增效應(yīng)顯著，具有較強的市場競爭力和廣闊的市場空間。（二）用地規(guī)模該項目總征地面積24505.58平方米（折合約36.74

22、畝），其中：凈用地面積24505.58平方米（紅線范圍折合約36.74畝）。項目規(guī)劃總建筑面積38963.87平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程26648.57平方米，計容建筑面積38963.87平方米；預(yù)計建筑工程投資3324.54萬元。重慶，簡稱渝，別稱山城，是中華人民共和國省級行政區(qū)、中西部唯一直轄市、國家中心城市、超大城市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國重要的中心城市之一、長江上游地區(qū)經(jīng)濟中心、國家重要的現(xiàn)代制造業(yè)基地、西南地區(qū)綜合交通樞紐?？偯娣e8.24萬平方千米，轄26個區(qū)、8個縣、4個自治縣，2019年建成區(qū)面積1379平方千米，常住人口3124.32萬人，城鎮(zhèn)人口2086.99萬人。重慶地處

23、中國內(nèi)陸西南部，是長江上游地區(qū)的經(jīng)濟、金融、科創(chuàng)、航運和商貿(mào)物流中心，國家物流樞紐，西部大開發(fā)重要的戰(zhàn)略支點、一帶一路和長江經(jīng)濟帶重要聯(lián)結(jié)點以及內(nèi)陸開放高地、山清水秀美麗之地；既以江城、霧都、橋都著稱，又以山城揚名。重慶以漢族為主，少數(shù)民族主要有土家族、苗族等。旅游資源豐富，有長江三峽、世界文化遺產(chǎn)大足石刻、世界自然遺產(chǎn)武隆喀斯特和南川金佛山等壯麗景觀。重慶是國家歷史文化名城。1189年，宋光宗趙惇先封恭王再即帝位，自詡雙重喜慶，重慶由此得名。重慶是紅巖精神起源地，巴渝文化發(fā)祥地，火鍋、吊腳樓等影響深遠(yuǎn)；在文字記載的3000余年中，曾三為國都，四次筑城，史稱巴渝；抗戰(zhàn)時期為國民政府陪都。重慶是

24、西南地區(qū)最大的工商業(yè)城市，國家重要的現(xiàn)代制造業(yè)基地。有國家級重點實驗室10個、國家級工程技術(shù)研究中心10個、高校67所，中國（重慶）自由貿(mào)易試驗區(qū)、中新（重慶）戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項目、兩江新區(qū)、渝新歐國際鐵路等戰(zhàn)略項目。（三）用地總體要求本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)71.34%，建筑容積率1.59，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.74%，固定資產(chǎn)投資強度189.52萬元/畝。項目預(yù)計總建筑面積38963.87平方米，其中：計容建筑面積38963.87平方米，計劃建筑工程投資3324.54萬元，占項目總投資的34.12%。（四）選址綜合評價投資項目建設(shè)地址及周邊地區(qū)具有較強的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，項目建設(shè)地

25、工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達，技術(shù)人員與高等級工程技術(shù)人力資源充足，項目配套及輔助材料均能找到合適的服務(wù)廠家，供應(yīng)商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，供貨運輸時間約在2.00小時之內(nèi)，而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。項目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選最終選定的項目最佳建設(shè)地點項目建設(shè)地，投資項目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設(shè)和正

26、常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。四、建設(shè)及運營風(fēng)險分析投資項目社會影響評價范圍是以項目建設(shè)地為重點，分析項目對節(jié)約能源、減少排放、當(dāng)?shù)厣鐣蜆I(yè)、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛(wèi)生、弱勢群體、社會服務(wù)容量等方面的影響。本報告社會影響評價分析是從“以人為本”的原則出發(fā)，研究項目的社會影響、項目與所在地區(qū)的適應(yīng)性和社會風(fēng)險等；項目承辦單位的項目建設(shè)必然影響著當(dāng)?shù)厣鐣c經(jīng)濟的發(fā)展和附近城鎮(zhèn)居民的生活，對國民經(jīng)濟中各產(chǎn)業(yè)有較強的推動和帶動作用，但社會效益很難用貨幣價值來衡量，需要復(fù)雜的技術(shù)方法和分析工具，故本章節(jié)只是定性說明建設(shè)項目對當(dāng)?shù)厣鐣挠绊憽⒇暙I

27、和適應(yīng)性，國民經(jīng)濟分析部分只是作為評價項目經(jīng)濟合理性的參考和依據(jù)。項目建設(shè)區(qū)域為項目建設(shè)地，無特殊環(huán)境功能區(qū)，也不屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)種植區(qū)，在該區(qū)域?qū)嵤╉椖拷ㄔO(shè)，不僅不會影響當(dāng)?shù)剞r(nóng)民正常種植生產(chǎn)，還能夠充分利用當(dāng)?shù)厥Ｓ嗟呢S富勞動力資源，項目實施后能夠提供就業(yè)機會，吸收當(dāng)?shù)鼐用駞⑴c第二產(chǎn)業(yè)，帶動和發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，在一定程度上緩解當(dāng)?shù)鼐用竦木蜆I(yè)問題，因此，可以改變當(dāng)?shù)剞r(nóng)民僅靠種植獲得收入的狀況，因此，可以明顯地提高當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖搿Ｍ顿Y項目的實施，將全面顯現(xiàn)項目承辦單位在項目產(chǎn)品技術(shù)方面的自主創(chuàng)新能力，從而帶動全國相關(guān)行業(yè)在項目產(chǎn)品研究向前發(fā)展，擴大和增強xx省在全國相關(guān)業(yè)的影響力和在項目產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化方

28、面的領(lǐng)先地位，加快實現(xiàn)項目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的總目標(biāo)，項目的建設(shè)適應(yīng)我國經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的要求。經(jīng)社會風(fēng)險評價，項目承辦單位承辦的建設(shè)項目面臨的社會風(fēng)險很小，不會對國家和當(dāng)?shù)厣鐣a(chǎn)生不良影響。五、項目投資方案（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資6962.96(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金2779.34萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資9742.30萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6962.96萬元，占項目總投資的71.47%；流動資金2779.34萬元，占項目總投資的28.53%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投

29、資3324.54萬元，占項目總投資的34.12%；設(shè)備購置費2688.81萬元，占項目總投資的27.60%；其它投資949.61萬元，占項目總投資的9.75%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=6962.96+2779.34=9742.30（萬元）。（四）資金籌措全部自籌。六、項目經(jīng)濟評價分析（一）營業(yè)收入估算該“重慶新建數(shù)控銑床項目”經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮數(shù)控銑床行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當(dāng)年數(shù)控銑床設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項目達產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入19947.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=659

30、.67萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用15164.40萬元，其中：可變成本13243.95萬元，固定成本1920.45萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=4782.60（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4782.6025.00%=1195.65（萬元）。（五）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=4782.60（萬元）。2

31、、達產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4782.6025.00%=1195.65（萬元）。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額4782.60萬元，繳納企業(yè)所得稅1195.65萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=4782.60-1195.65=3586.95（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標(biāo)。（1）達產(chǎn)年投資利潤率=49.09%。（2）達產(chǎn)年投資利稅率=57.68%。（3）達產(chǎn)年投資回報率=36.82%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入19947.00萬元，總成本費用15164.40萬元，稅金及附加177.1

32、8萬元，利潤總額4782.60萬元，企業(yè)所得稅1195.65萬元，稅后凈利潤3586.95萬元，年納稅總額2032.50萬元。七、綜合評價說明1、中小企業(yè)占我國企業(yè)總數(shù)的99；創(chuàng)造的最終產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)值約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的60；提供了75以上的城鎮(zhèn)就業(yè)崗位。中小企業(yè)已成為推動我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要力量，在發(fā)展經(jīng)濟、增加就業(yè)、推動創(chuàng)新、改善民生、維護社會穩(wěn)定等方面發(fā)揮著越來越重要的作用。我國高度重視中小企業(yè)的發(fā)展，近年來，先后就促進中小企業(yè)發(fā)展作出一系列決策部署，對改善中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境、促進中小企業(yè)健康發(fā)展起到了重要作用。各地區(qū)、各部門也積極采取有效措施，改善發(fā)展環(huán)境，強化服務(wù)職能，使我國廣大

33、中小企業(yè)經(jīng)受住了國際金融危機的沖擊，呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。設(shè)立包括中央、地方財政出資和企業(yè)聯(lián)合組建的多層次中小企業(yè)融資擔(dān)?；鸷蛽?dān)保機構(gòu)。各級財政要加大支持力度，綜合運用資本注入、風(fēng)險補償和獎勵補助等多種方式，提高擔(dān)保機構(gòu)對中小企業(yè)的融資擔(dān)保能力。落實好對符合條件的中小企業(yè)信用擔(dān)保機構(gòu)免征營業(yè)稅、準(zhǔn)備金提取和代償損失稅前扣除的政策。國土資源、住房城鄉(xiāng)建設(shè)、金融、工商等部門要為中小企業(yè)和擔(dān)保機構(gòu)開展抵押物和出質(zhì)的登記、確權(quán)、轉(zhuǎn)讓等提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。加強對融資性擔(dān)保機構(gòu)的監(jiān)管，引導(dǎo)其規(guī)范發(fā)展。鼓勵保險機構(gòu)積極開發(fā)為中小企業(yè)服務(wù)的保險產(chǎn)品。2、投資項目工藝技術(shù)成熟，并且符合產(chǎn)品制造行業(yè)技術(shù)工藝發(fā)展的方向；

34、項目在技術(shù)上是可行的；產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)水平具有較強的競爭性，生產(chǎn)過程具有環(huán)境保護和安全的特點；另外，項目擬選的生產(chǎn)及配套設(shè)備技術(shù)先進，完全確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率；設(shè)備選型符合產(chǎn)品品種和質(zhì)量需要，能夠適應(yīng)項目生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品規(guī)劃及工藝技術(shù)方案的要求，生產(chǎn)技術(shù)裝備自動化程度高，能夠大幅度提高勞動生產(chǎn)率。投資項目建設(shè)條件是有利的；項目選址于項目建設(shè)地，交通便利且工商業(yè)發(fā)達，人才資源匯集，地理位置優(yōu)越，公用輔助設(shè)施有保證，完全能夠滿足項目的建設(shè)與發(fā)展要求，而且，建設(shè)內(nèi)容符合項目建設(shè)地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和總體規(guī)劃。該項目屬于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）鼓勵類發(fā)展項目，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展

35、政策導(dǎo)向；項目的實施有利于加速我國產(chǎn)品的國產(chǎn)化進程，推動產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)調(diào)整和行業(yè)振興；有助于提高項目承辦單位自主創(chuàng)新能力，增強企業(yè)的核心競爭力；因此，投資項目的實施是必要的。3、本期工程項目投資效益是顯著的，達產(chǎn)年投資利潤率49.09%，投資利稅率57.68%，全部投資回報率36.82%，全部投資回收期4.22年（含建設(shè)期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風(fēng)險能力。隨著時代的進步與社會發(fā)展速度越來越快，那么現(xiàn)代的數(shù)控設(shè)備制造技術(shù)、計算機技術(shù)、成組技術(shù)與現(xiàn)代控制技術(shù)、傳感檢測技術(shù)、信息處理技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、液壓氣動技術(shù)、光機電技術(shù)于一體，是現(xiàn)代制造技術(shù)的基礎(chǔ)，它的發(fā)展和應(yīng)用，開創(chuàng)了制造業(yè)的新時代，使世界的格局發(fā)生了巨大的變化。數(shù)控技術(shù)是衡量著一個國家的制造業(yè)現(xiàn)代化程度的一個核心標(biāo)志，實現(xiàn)加工機床及生產(chǎn)過程數(shù)控化是當(dāng)今制造業(yè)的發(fā)展方向，機械制造的競爭其實就是數(shù)控行業(yè)的競爭。國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）將“高檔數(shù)控機床與機床制造裝備”確定