供應(yīng)商開發(fā)流程

1、文件會簽單表號：生效日期：編號：文件編號文件名稱供應(yīng)商開發(fā)流程閱文留言（亦可寫在原稿上或另附頁留言）信息記錄-簽名交出日期起 草 人審 核 人起草部門會簽部門閱后簽名會簽部門姓名日期批準(zhǔn)批準(zhǔn)時間： 2011 年月日發(fā)放時間：2011 年月日1供應(yīng)商開發(fā)流程流程名稱 : 供應(yīng)商開發(fā)流程文件編號：流 程 鏈：管理支持流程模塊：供應(yīng)商管理涉及業(yè)務(wù)：供應(yīng)商體系建設(shè)發(fā)布日期 :流程管理部門：采購管理部流程管理責(zé)任崗位：采購管理部供應(yīng)商發(fā)展科項目兼職管理員供應(yīng)商開發(fā)流程版本組織設(shè)計內(nèi)容日期擬制人審核人批準(zhǔn)人V1.021目的通過制定本流程以規(guī)范供應(yīng)商的選擇，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量和成本的降低，以及確保貨源供應(yīng)的穩(wěn)

2、定，選擇可靠的供應(yīng)商伙伴。2適用范圍本流程適用于為蕪湖農(nóng)業(yè)裝備制造基地提供生產(chǎn)物料的所有供應(yīng)商的選擇。3概念定義無4角色定義角色名稱對應(yīng)角色采購管理部供應(yīng)商發(fā)展科體系管理員技術(shù)研究院技術(shù)研究院產(chǎn)品管理員質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員財務(wù)部財務(wù)部價格核算員評審組質(zhì)量管理部、技術(shù)研究院及采購管理部部門一把手主管領(lǐng)導(dǎo)主管采購副總5驅(qū)動因素5.1 驅(qū)動因素一：產(chǎn)品開發(fā)需求5.2 驅(qū)動因素二：成本控制需求5.3 驅(qū)動因素三：質(zhì)量提升需求6輸入和輸出6.1 輸入：供應(yīng)商開發(fā)需求6.2 輸出：供應(yīng)商名單7流程范圍7.1 起點：產(chǎn)品發(fā)方案7.2 終點：合格供應(yīng)商名單8接口關(guān)系8.1 上游流程：無8.2 下游流

3、程：零部件開發(fā)流程8.3 其它接口：產(chǎn)品開發(fā)流程9關(guān)鍵 KPI3來料合格率、準(zhǔn)時化供貨率、交貨周期、成本控制等10角色職責(zé)角色名稱職責(zé)列表采購管理部負(fù)責(zé)布點原則、標(biāo)桿供應(yīng)商資源分析、供應(yīng)商開發(fā)方案的制定及組織各部門對供應(yīng)商進行評審，公布合格供應(yīng)商名單技術(shù)研究院負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)方案的制定并下發(fā)到采購部質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量定位，參與供應(yīng)商名單和制造能力評審財務(wù)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品開發(fā)成本定位評審組負(fù)責(zé)供應(yīng)商擬定名單的評審和供應(yīng)商能力的評審主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)方案的批準(zhǔn)411流程圖輸入輸出采購管理部技術(shù)研究院質(zhì)量管理部財務(wù)部評審組主編號：采購談判流程第 頁，共頁生效日期：供應(yīng)商開發(fā)需求合格供應(yīng)商名

4、單R1R2R4R3R502-010306對標(biāo)分析擬定供應(yīng)商名單編制評審報告01產(chǎn)品開發(fā)方案02-02質(zhì)量定位02-03成本定位注：評審供應(yīng)商達不到制造基地要求返回擬定供應(yīng)商名單否040507R2R3R1是否評審供應(yīng)商能力評審會簽注：采購管理部根據(jù)評審組提出的意見，采納后重新編制評審報告管R4R5否08領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)512流程活動說明活動活動名稱活動負(fù)責(zé)角色活動輸入活動操作活動模板 / 標(biāo)準(zhǔn)編號輸出/ 工具01產(chǎn)品開發(fā)方案編制技術(shù)研究院產(chǎn)品開發(fā)需求負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研，制定新產(chǎn)品開發(fā)需求產(chǎn)品開發(fā)方案02-01對標(biāo)分析采購管理部產(chǎn)品開發(fā)需求負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)需求或供應(yīng)商開發(fā)需求進行對表分析表供應(yīng)商開發(fā)需求標(biāo)桿

5、資源分析02-02質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量管理部產(chǎn)品開發(fā)需求負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)需求或供應(yīng)商開發(fā)需求制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商開發(fā)需求標(biāo)量控制標(biāo)準(zhǔn)02-03成本標(biāo)準(zhǔn)制定財務(wù)部產(chǎn)品開發(fā)需求負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)需求或供應(yīng)商開發(fā)需求制定成本控制標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商開發(fā)需求成本控制標(biāo)準(zhǔn)對表分析、表質(zhì)量負(fù)責(zé)按照對表分析、 表質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及成本控制標(biāo)準(zhǔn)擬定的供應(yīng)商名03擬定供應(yīng)商名單采購管理部標(biāo)準(zhǔn)及成本控制標(biāo)擬定初選供應(yīng)商名單單準(zhǔn)04評審評審組擬定的供應(yīng)商名單對采購管理部擬定的供應(yīng)商名單進行評審，如不供應(yīng)商名單通過返回 R105供應(yīng)商能力評審評審組供應(yīng)商名單根據(jù)供應(yīng)商名單對供應(yīng)商進行現(xiàn)場能力評審評審記錄06編制評審報告采購管理部評審記錄負(fù)責(zé)根

6、據(jù)評審記錄編制評審報告評審報告07會簽評審組評審報告負(fù)責(zé)評審報告的會簽對不能滿足開發(fā)要求的供評審報告應(yīng)商返回 R2，對評審報告有意見的返回R308批準(zhǔn)主管副總評審報告負(fù)責(zé)對評審報告的審批對供應(yīng)商能力有異議的評審報告供應(yīng)商返回 R4，對評審報告有意見的返回R5613.流程記錄附件 1、供應(yīng)商體系分析附件 2：對標(biāo)分析附件 3：供應(yīng)商名單附件 4、供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評定報告14流程附件無15相關(guān)文件質(zhì)量保證能力評審管理辦法7附件 1、供 商體系分析當(dāng)前供 商體系 要 價 桿 源序系國內(nèi)行 零部件名稱 桿 桿號統(tǒng)可 源供 商 量 價價格 價供 價（一）（二）動力 機1系統(tǒng)傳動驅(qū)動橋2系統(tǒng)附件 2：

7、分析序號系 分 零部件奇瑞供 桿供 商 桿供 商商（一）（二） 比情況 機1 力系 驅(qū)動橋2 系 附件 3：供 商名 國內(nèi)當(dāng)前供 商體系 要 價 桿 源零部 劃序行 供 劃第選擇備系 件名 量價格供 桿 桿第二 號可 應(yīng)一 源理由注稱 價 價 價（一）（二）源 源商 力發(fā)動1系 機8國內(nèi)當(dāng)前供 商體系 要 價 桿 源零部 劃序行 供 劃第選擇備系 件名 量價格供 桿 桿第二 號可 應(yīng)一 源理由注稱 價 價 價（一）（二）源 源商驅(qū)動傳動2橋系 附件 4、供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評定報告9供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評定報告供應(yīng)商名稱 ：供應(yīng)商類別 ：類件供應(yīng)商:類件供應(yīng)商:配套產(chǎn)品：評定人員：評定日期：年月日

8、10序號項目分類評審項目數(shù)標(biāo)準(zhǔn)分實得分1質(zhì)量保證體系2202過程質(zhì)量控制6703工藝技術(shù)保證能力5854生產(chǎn)現(xiàn)場管理2155服務(wù)管理210合 計15200現(xiàn)場評定結(jié)論：評定組成員：評定組長：日期：11質(zhì)量管理部部長：簽字：日期：主管質(zhì)量副經(jīng)理：簽字：日期：供應(yīng)商質(zhì)量保證能力現(xiàn)場評定結(jié)果供應(yīng)商質(zhì)量保證能力現(xiàn)場評定項目內(nèi)容及記錄序號項目 評 定 項 目 要 求標(biāo)準(zhǔn)分評定記錄得分1.ISO9000 或其它嚴(yán)貫 標(biāo)10認(rèn)證格的質(zhì)量體系貫標(biāo)、認(rèn)證一、1. 有分管質(zhì)量的主要負(fù)責(zé)人及各級管質(zhì)量保5理機構(gòu)和人員職責(zé)證體系2.質(zhì) 量 和權(quán)限規(guī)定。(20 分 )管理2. 有質(zhì)量體系文件或較規(guī)范的質(zhì)量管5理制度及質(zhì)

9、量信息處理記錄。12序號項目 評 定 項 目 要 求標(biāo)準(zhǔn)分評定記錄得分1、質(zhì)量控 制 機 有質(zhì)量控制機構(gòu)和5構(gòu) 及 人 足夠的檢驗人員。員1. 有原材料及協(xié)作配套件入廠檢驗規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)及控制辦122.采購法（手段），并有相關(guān)控制記錄；2. 使用制造基地指8定的二級配套件。1. 有自制件或過程控制檢驗規(guī)程、 檢驗5手段及準(zhǔn)確的檢驗3. 檢 驗 確認(rèn)記錄。二、試驗2.成品入庫 (出廠 )有過程質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程10量控制及檢驗合格確認(rèn)記(70 分 )錄。4. 不 合 1. 有不合格品、返格 品 的 工、返修品的處理及5管理復(fù)檢記錄。2.不合格品有標(biāo)識并5隔離存放。5. 產(chǎn) 品標(biāo) 識 及 是否按要求

10、進行永5可 追 溯久性標(biāo)識。性1. 檢測手段和試驗設(shè)備能對主要、 關(guān)鍵106. 檢 測項目進行檢測。設(shè)備2.在用量檢具、 檢測設(shè)備完好、并定期檢5定。13序號項目 評 定 項 目 要 求標(biāo)準(zhǔn)分評定記錄得分1. 工 藝有技術(shù)工藝管理機管 理 機構(gòu)和足夠的技術(shù)工5構(gòu) 和 人藝人員。員1. 產(chǎn)品及零部件圖紙齊全，保存、管理52. 產(chǎn) 品 較好。圖紙三、工藝技術(shù)保證能力 (85 分 )2.圖紙更改及時、 有5依據(jù) , 更改規(guī)范。1. 有能夠指導(dǎo)生產(chǎn)操作的完整、正確、10有效的工藝技術(shù)文件；3. 工 藝文件2. 生產(chǎn)操作人員嚴(yán)格按工藝要求進行10操作；1. 具有保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的主要生產(chǎn)設(shè)備，能夠完成所供204. 設(shè) 備 產(chǎn)品的主要生產(chǎn)工能 力 及 序；管理2. 在用設(shè)備定期維護、保養(yǎng)并有實施記5錄，設(shè)備狀態(tài)良好。5.工裝1.工裝模具齊全，設(shè)及其計制作精度滿足產(chǎn)20管理品質(zhì)量要求；14序號項目 評 定 項 目 要 求標(biāo)準(zhǔn)分評定記錄得分2.在用工裝管理、 使用規(guī)范，擺放整齊，5定期檢修并有記錄。生產(chǎn)現(xiàn)場干凈、整1. 生 產(chǎn) 潔、布局合理， 物流5環(huán)境通暢，有利于實施準(zhǔn)四、現(xiàn)場時化生產(chǎn)。管理1. 過程搬運及產(chǎn)品2. 物 品及