XX有限公司良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理手冊(cè)

1、良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理手冊(cè)第A版編 制: 審 核:*有限公司2007年07月15日發(fā)布2007年08月01日實(shí)施0. 1目錄章節(jié)號(hào)：內(nèi)容0. 1目錄0. 2頒布令0. 3手冊(cè)的管理0. 4質(zhì)量方針和目標(biāo)1. 0范圍2. 0引用標(biāo)準(zhǔn)3. 0術(shù)語(yǔ)和定義4. 1管理和組織機(jī)構(gòu)4. 1. 1合法4.1.2組織機(jī)構(gòu)4.1.3合同4.1.4備案注冊(cè)4.2組織和管理4.2.1結(jié)構(gòu)4.2.2職責(zé)和義務(wù)4.3人員的能力和培訓(xùn)4.4質(zhì)量手冊(cè)4.5文件控制4.5.1質(zhì)量管理體系文件4.5.2文件控制要求章節(jié)號(hào)：內(nèi)容4.6記錄4.7抱怨的處理4.8內(nèi)部審核/檢查4.8.1質(zhì)量體系的審核4.8.2農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主檢杳4.8

2、.3內(nèi)部檢查員要求4.8.4不符合和糾正措施4.9產(chǎn)品的可追溯性和區(qū)分4.10罰則4.11認(rèn)證產(chǎn)品的召回4.12認(rèn)證標(biāo)志的使用4.13修改頁(yè)分包方0. 2頒布令頒布令本良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理手冊(cè)是依據(jù)GB/T20014-2005標(biāo)準(zhǔn)制定的，它闡述了公司作為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)并對(duì)種植基地的質(zhì)量管理體系提出了具體的要求，本手冊(cè)適 用于公司基地（農(nóng)場(chǎng)）果蔬菜種植生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程的控制管 理，是公司良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)是公司基地果蔬菜種植質(zhì)量管理的基本法規(guī)， 是質(zhì)量 管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有顧客的承諾， 經(jīng)審核任命 標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)予以發(fā)布，望全體員工和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者認(rèn)真

3、遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：2007年07月15日0. 3手冊(cè)的管理0.3.1良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理手冊(cè)應(yīng)在封面加蓋“受控”標(biāo)識(shí)，無(wú) 受控章的文件視為無(wú)效文件。033良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理手冊(cè) 由管理者代表組織起草，各職能 部門(mén)主管質(zhì)量的負(fù)責(zé)人參與編制，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。0.3.4良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理手冊(cè)的發(fā)放控制：a) 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理手冊(cè)的發(fā)放對(duì)象為：總經(jīng)理、管理者 代表、副總經(jīng)理及與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)；b) 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理手冊(cè)按照管理者代表批準(zhǔn)的范圍發(fā)放，由基 地科統(tǒng)一編號(hào)，發(fā)放時(shí)要建帳登記。持有者負(fù)責(zé)接收與保管，不得丟失，出借、 轉(zhuǎn)讓、復(fù)制。0.3.5良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)容的更改應(yīng)

4、有審批手續(xù)，更改采取換 頁(yè)辦法，并在修改控制頁(yè)上登記；0.3.6下列情況之一時(shí)，須對(duì)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理手冊(cè)換版：(a) 編寫(xiě)手冊(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)已修改；(b) 企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)作出重大調(diào)整和質(zhì)量職能分配變動(dòng)；(c) 一次性更改過(guò)多影響使用。0.6.7良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理手冊(cè)各章節(jié)的更改換頁(yè)現(xiàn)行版本號(hào)修改碼為A/0； 以后修改依次為“ A/1 , A/2A/n，版次順序?yàn)锳, B, C0. 3質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針：不斷健全完善農(nóng)場(chǎng)果蔬菜種植規(guī)范管理體系，全面實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)， 確保出口產(chǎn)品的安全衛(wèi)生質(zhì)量；牢固樹(shù)立以人為本的管理思想，農(nóng)場(chǎng)管理工廠化，注重以改良土壤、 優(yōu)化環(huán)境、規(guī)范操作和提高品質(zhì)為

5、理念，以追求良好規(guī)范控制下的優(yōu)良果 蔬菜品質(zhì)。質(zhì)量目標(biāo)：1、控制點(diǎn)符合率達(dá)98%以上。2、產(chǎn)品農(nóng)藥殘留檢測(cè)合格率達(dá)100%3、與農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主合同履約率達(dá)100%1. 0范圍1.1本手冊(cè)是依據(jù)GB/T20014-2005標(biāo)準(zhǔn)的要求制定的。1.2本手冊(cè)闡明了公司農(nóng)場(chǎng)管理的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求作出闡述和規(guī)定。1.3本良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理手冊(cè)適用于公司與農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主實(shí)現(xiàn)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的全過(guò)程。2. 0引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)農(nóng)場(chǎng)基礎(chǔ)控制點(diǎn)與符合性規(guī)范本良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T20014.1-2005出口蔬菜農(nóng)藥殘留監(jiān)督管理規(guī)范GB/T20014.2-2005GB/T200

6、14.3-2005作物基礎(chǔ)控制點(diǎn)與符合性規(guī)范GB/T20014.5-2005水果和蔬菜控制點(diǎn)與符合性規(guī)范GB/T18407.1-2001農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量無(wú)公害蔬采產(chǎn)地環(huán)境要求DB37/T370-20039/213. 0術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)全部采用GB/T20014-2005中的術(shù)語(yǔ)和定義4質(zhì)量管理體系總要求公司農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主按照GB/T20014-2005標(biāo)準(zhǔn)要求與公司實(shí)際情況， 制訂了質(zhì)量管理體系文件并加以實(shí)施和保持，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。公司農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主按照 GB/T20014-2005標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)過(guò)程進(jìn)行 管理，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)農(nóng)場(chǎng) /農(nóng)場(chǎng)業(yè)主的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)。對(duì)過(guò)程實(shí)施

7、管理的方法是：（a）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程，本質(zhì)量管理具體體系過(guò)程包 括：管理活動(dòng)、資源提供和改進(jìn)的全過(guò)程；（b）確定過(guò)程順序和接口關(guān)系；（c）確定有效控制過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法；（d）明確所需的資源和信息；（e）對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；（f）采取必要改進(jìn)措施，確保過(guò)程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；（g）公司沒(méi)有外包的過(guò)程。4.1.1合法公司農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主有合同證明是一個(gè)合法的實(shí)體。4.1.2組織機(jī)構(gòu)公司農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主組織機(jī)構(gòu)形成文件，并規(guī)定了組織的相互關(guān)系。 （組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附件）4.1.3合同4.1.3.1農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主名稱(chēng)；4.1.3.2聯(lián)系地址；4.1.3.3農(nóng)場(chǎng)具體位置；4.1.3.4遵守良

8、好農(nóng)業(yè)規(guī)范規(guī)定要求的承諾；4.1.3.5同意遵守組織的文件化程序、方針、規(guī)定和技術(shù)性要求；4.1.3.6 罰則4.1.4農(nóng)場(chǎng)業(yè)主注冊(cè)所有的農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主、所有使用模塊的場(chǎng)所均應(yīng)注冊(cè)。注冊(cè)的內(nèi)容 包括下列信息：4.141農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主及模塊場(chǎng)所的名稱(chēng)；4.142聯(lián)系地址；4.1.4.3各農(nóng)場(chǎng)及其場(chǎng)所具體位置；4.1.4.4認(rèn)證的產(chǎn)品（種源/亞種）及其生長(zhǎng)/生產(chǎn)的場(chǎng)所；4.1.4.5每一種認(rèn)證的產(chǎn)品的生產(chǎn)面積；4.1.4.6內(nèi)部審核日期；4.1.4.7良好農(nóng)業(yè)操作規(guī)范運(yùn)行的現(xiàn)行狀況；4. 2組織和管理4.2.1 結(jié)構(gòu)公司應(yīng)有自己的管理機(jī)構(gòu)和充分適宜的培訓(xùn)資源，從而使注冊(cè)的農(nóng)場(chǎng) 能有效確保滿(mǎn)足良好農(nóng)

9、業(yè)規(guī)范的要求。農(nóng)場(chǎng)業(yè)主的組織機(jī)構(gòu)以書(shū)面文件予 以規(guī)定，且應(yīng)包含以下內(nèi)容：4.2.1.1管理者代表（見(jiàn)附件）4.2.1.2內(nèi)部檢查為公司質(zhì)檢部及監(jiān)測(cè)中心人員4.2.1.3農(nóng)業(yè)技術(shù)人員為公司基地部植保員4.2.1.4質(zhì)量管理體系的管理人員為公司質(zhì)檢部4.2.2職責(zé)和義務(wù)所有涉及質(zhì)量管理體系人員的職責(zé)和義務(wù)應(yīng)加以規(guī)定并形成文件， 并且應(yīng)指定一名經(jīng)驗(yàn)豐富、資歷深厚的管理者代表全面負(fù)責(zé)該體系。職 責(zé)如下：4. 2. 2. 1總經(jīng)理1）負(fù)責(zé)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理體系所需方針目標(biāo)的制定，任命管理者代 表，確定組織機(jī)構(gòu)并進(jìn)行職能分配，為體系運(yùn)行配備資源；2）對(duì)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理體系的適宜性和有效性主持評(píng)價(jià)；3）負(fù)責(zé)因

10、管理體系運(yùn)行缺陷所帶來(lái)后果。4. 2. 2. 2副總經(jīng)理1 ）協(xié)助總經(jīng)理對(duì)本公司基地實(shí)施全面管理。2）根據(jù)產(chǎn)品訂單組織制定基地發(fā)展計(jì)劃，確?；卦瞎?yīng)。3）組織對(duì)基地的考察選擇，確定公司基地。4）組織對(duì)公司基地進(jìn)行登記備案。5）委派管理基地植保員，加強(qiáng)基地大田管理，確?；厥卟税踩?長(zhǎng)。6）負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品的原料采購(gòu)計(jì)劃及供方評(píng)定。7）負(fù)責(zé)制定完善基地管理制度，組織實(shí)施基地管理體系，確保公司 產(chǎn)品原料質(zhì)量。8）組織在收獲前對(duì)基地原料進(jìn)行農(nóng)殘檢測(cè)，確定收購(gòu)范圍。9）負(fù)責(zé)基地原料的采購(gòu)管理，確保基地原料的收購(gòu)加工。10）負(fù)責(zé)辦理合同變更和供方違反合同事宜的處理，組織不合格品 的復(fù)驗(yàn)、退貨、索賠工作

11、。4. 2. 2. 3質(zhì)檢科長(zhǎng)1）協(xié)助對(duì)基地進(jìn)行考察，確認(rèn)基地土壤、水質(zhì)是否符合出口果蔬菜 種植要求。2）負(fù)責(zé)對(duì)基地采購(gòu)的物資進(jìn)行進(jìn)行貨檢驗(yàn)或或驗(yàn)證，確?；匚镔Y 的有效成份和安全性。3）負(fù)責(zé)對(duì)基地農(nóng)殘監(jiān)控的抽樣檢測(cè)。4）負(fù)責(zé)組織對(duì)檢測(cè)有關(guān)人員的培訓(xùn)，確保檢測(cè)質(zhì)量。5）負(fù)責(zé)按照檢驗(yàn)流程對(duì)基地收獲 3-5天前原料、進(jìn)廠原料、半成品、 成品的農(nóng)殘檢測(cè)。6）負(fù)責(zé)組織對(duì)各類(lèi)檢測(cè)結(jié)果的數(shù)據(jù)分析，及時(shí)匯總上報(bào)。7）負(fù)責(zé)組織對(duì)基地原料質(zhì)量事故的調(diào)查、分析。8）及時(shí)根據(jù)加工需求調(diào)整基地農(nóng)殘檢測(cè)程序。4. 2. 2. 4基地科長(zhǎng)1）負(fù)責(zé)基地的全面管理，與農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主簽訂合同，并實(shí)施合同的管理；2）組織良好農(nóng)業(yè)

12、規(guī)范的具體實(shí)施；3）負(fù)責(zé)基地選擇、標(biāo)識(shí)和地界管理，協(xié)助農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主改善環(huán)境；4）負(fù)責(zé)組織控制點(diǎn)的內(nèi)部檢查，并組織做出評(píng)價(jià)結(jié)論；5）組織相關(guān)基地的化驗(yàn)、測(cè)試等工作，反饋基地的相關(guān)信息。4. 2. 2. 5供應(yīng)（收購(gòu)）科長(zhǎng)1）協(xié)助貨源部經(jīng)理對(duì)本公司原料的供應(yīng)實(shí)行全面管理。2）負(fù)責(zé)按車(chē)間原料申請(qǐng)單制定進(jìn)貨計(jì)劃。3）組織對(duì)基地原料在收獲前 3-5天扦樣檢測(cè)農(nóng)殘，確定收購(gòu)基地。4）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品外購(gòu)原料的米購(gòu)供應(yīng)。5）負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)原料的標(biāo)識(shí)工作，確保不同基地原料的區(qū)別，保 證追溯系統(tǒng)的順利進(jìn)行。6）負(fù)責(zé)辦理不合格原料的退貨工作。7）負(fù)責(zé)制定原料收購(gòu)管理辦法，監(jiān)督收購(gòu)人員執(zhí)行。4. 2. 2. 6植?？?/p>

13、1）做好基地考察記錄，負(fù)責(zé)對(duì)基地土壤、水質(zhì)進(jìn)行采樣。2）協(xié)議制定基地種植計(jì)劃，包括種植作物、種植日期、預(yù)計(jì)收獲期 等，做好基地原料產(chǎn)量的估算。3）根據(jù)基地調(diào)查情況、作物生長(zhǎng)特點(diǎn)及病蟲(chóng)害發(fā)生規(guī)律提前制定農(nóng) 殘監(jiān)控計(jì)劃。4）負(fù)責(zé)基地指導(dǎo)日常田間管理，做好田間管理記錄。5）負(fù)責(zé)基地的日常巡查監(jiān)管管理，做好基地病蟲(chóng)害的預(yù)防預(yù)報(bào)，并 根據(jù)病蟲(chóng)害實(shí)際情況開(kāi)具用藥處方，做好所有農(nóng)藥種類(lèi)、數(shù)量的采購(gòu)計(jì) 劃，填寫(xiě)米購(gòu)計(jì)劃表。6）負(fù)責(zé)基地農(nóng)藥的配置工作，嚴(yán)格配比濃度、允許使用劑量，確保 安全間隔期使用，并填寫(xiě)農(nóng)藥使用記錄。7）負(fù)責(zé)基地剩余農(nóng)藥回收工作，對(duì)剩余農(nóng)藥重新入庫(kù)保管，對(duì)農(nóng)藥 空瓶回收確認(rèn)8）監(jiān)督基地農(nóng)殘監(jiān)

14、控計(jì)劃執(zhí)行情況，并結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行有效調(diào)整。9）負(fù)責(zé)基地原料的產(chǎn)量估算和監(jiān)督基地原料收獲，確保原料來(lái)自于 基地。4. 2. 2. 7農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主1）負(fù)責(zé)按公司要求組織好農(nóng)場(chǎng)的種植和管理，做好規(guī)定的農(nóng)事活動(dòng)的記錄；2）認(rèn)真執(zhí)行良好農(nóng)業(yè)規(guī)范，履行合同的約定條款，確保蔬菜質(zhì)量；3）主動(dòng)配合公司的內(nèi)部檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合積極采取糾正措施；4）對(duì)違反相關(guān)約束條款的行為負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。4. 2. 2. 8管理者代表1）負(fù)責(zé)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持；2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3）確保在整個(gè)組織內(nèi)遵從良好農(nóng)業(yè)規(guī)范和提高蔬菜質(zhì)量重要性的意識(shí)；4）負(fù)責(zé)與

15、良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。4. 3人員的能力和培訓(xùn)4.3.1農(nóng)場(chǎng)業(yè)主應(yīng)確保對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)的人員得到充分培訓(xùn)且滿(mǎn)足規(guī)定的能 力要求。4.3.2主要人員的能力、培訓(xùn)、資歷應(yīng)在文件中加以規(guī)定，且應(yīng)滿(mǎn)足在本 規(guī)則中規(guī)定的能力要求。4.3.3主要人員資歷即培訓(xùn)記錄應(yīng)作為證明材料予以保存。4.3.4內(nèi)部檢查員應(yīng)有一個(gè)培訓(xùn)和評(píng)價(jià)的過(guò)程。4.3.5制定文件控制程序，確保人員及時(shí)了解良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的版本更新和 法律法規(guī)的變更情況。4.4.1與良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)的操作和質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并包含在 質(zhì)量手冊(cè)中。4.4.2方針和程序應(yīng)充分表明農(nóng)場(chǎng)業(yè)主對(duì)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的要求得到控制。4.4.3注冊(cè)成員及其

16、主要員工應(yīng)確保能獲得相關(guān)方針和程序。444定期評(píng)審質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容，以確保持續(xù)符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范、本規(guī)則和 公司的要求。4. 5文件控制4.5.1質(zhì)量管理體系文件應(yīng)充分控制所有質(zhì)量體系程序文件，包括：4.5.1.1質(zhì)量手冊(cè)4.5.1.2程序文件4.5.1.3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4.5.1.4記錄表格4.5.1.5外來(lái)文件，如良好農(nóng)業(yè)規(guī)范綜合農(nóng)業(yè)保證相關(guān)技術(shù)規(guī)范。4.5.2質(zhì)量管理體系文件控制要求4.5.2.1建立文件控制程序，并形成文件。4.522所有文件在發(fā)布及分發(fā)前應(yīng)經(jīng)經(jīng)理或管理者代表的同意和審批。4.523所有受控文件應(yīng)用分發(fā)號(hào)、發(fā)行日期/審批日期及編碼的形式予以識(shí)別和控制。4.5.2.4文件的任何更改

17、應(yīng)在分發(fā)前得到授權(quán)人的審批。如有可能，文件更改的原因及性質(zhì)應(yīng)被識(shí)別。4.5.2.5確保各部門(mén)得到現(xiàn)行有效版本的受控文件。4.526 應(yīng)在文件控制程序中對(duì)文件的審查、新文件的發(fā)行和作廢文件的銷(xiāo)毀做出規(guī)定。4. 6記錄4.6.1農(nóng)場(chǎng)業(yè)主應(yīng)保持記錄以證實(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系的有效控制并滿(mǎn)足良好 農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求。4.6.2質(zhì)量管理體系的記錄應(yīng)至少保持 2年。4.6.3記錄應(yīng)真實(shí)、清晰，存放在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所且易于檢索。4.6.4記錄在檢查期間應(yīng)保持有效且具有可追溯性。4. 7抱怨的處理4.7.1公司應(yīng)建立和保持有效處理客戶(hù)抱怨的程序。4.7.2應(yīng)建立并保持形成文件的程序，對(duì)抱怨的接受、登記、確認(rèn)、調(diào)查

18、、 跟蹤、反饋?zhàn)龀鲆?guī)定。4.7.3應(yīng)在客戶(hù)要求時(shí)間向其提供抱怨的處理程序。4.7.4抱怨處理程序應(yīng)涵蓋對(duì)公司的抱怨，并適用于對(duì)農(nóng)場(chǎng)業(yè)主和農(nóng)場(chǎng)的 抱怨。4. 8內(nèi)部審核/檢查建立并保持內(nèi)部審核/檢查程序，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、符合 性并按良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范對(duì)公司或農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主實(shí)施檢查。4.8.1質(zhì)量管理體系的審核4.8.1.1每12個(gè)月至少進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系審核。4.8.1.2內(nèi)部檢查員應(yīng)經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，且獨(dú)立于被審核的部門(mén)、區(qū)域。4.8.1.3內(nèi)部審核計(jì)劃、審核發(fā)現(xiàn)、糾正措施及其跟蹤驗(yàn)證記錄均應(yīng)保持 且易于查找。4.8.2農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主檢查4.8.2.1每一個(gè)注冊(cè)農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主

19、每12個(gè)月至少進(jìn)行一次針對(duì)良好農(nóng)業(yè) 規(guī)范綜合相關(guān)技術(shù)規(guī)范的檢查，該檢查包括申請(qǐng)等級(jí)內(nèi)（該等級(jí)及其以下） 的全部控制點(diǎn)。4.8.2.2應(yīng)對(duì)檢查報(bào)告和農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主的狀況進(jìn)行驗(yàn)證。4.8.2.3新成員在正式加入農(nóng)場(chǎng)業(yè)主組織前應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部檢查。4.8.2.4應(yīng)保持原始檢查報(bào)告和記錄，并確保在檢查需要時(shí)隨時(shí)提供。4.8.2.5檢查報(bào)告將包括以下信息：4.8.2.5.1 公司名稱(chēng)4.8.2.5.2 受審核方（注冊(cè)成員）簽字；4.8.2.5.3 日期；4.8.2.5.4 檢查員；4.8.2.5.5 認(rèn)證的產(chǎn)品；4.825.6 針對(duì)控制點(diǎn)的評(píng)價(jià)結(jié)果；4.825.7 不符合項(xiàng)描述；4.8.2.5.8良好農(nóng)業(yè)規(guī)范

20、運(yùn)行狀態(tài)；4.8.3內(nèi)部檢查員要求4.8.3.1內(nèi)部檢查員應(yīng)具備國(guó)家承認(rèn)的相應(yīng)專(zhuān)業(yè)的中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校以上（含 中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校）學(xué)歷或同等學(xué)歷。內(nèi)部檢查員需具有至少3年與農(nóng)業(yè)的相關(guān)的工作經(jīng)歷。4.832內(nèi)部檢查員能夠在內(nèi)部檢查過(guò)程中對(duì)被檢查方與良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相 關(guān)技術(shù)規(guī)范的符合性作出獨(dú)立評(píng)價(jià)，檢查員不能檢查自己的工作。4.8.4不符合和糾正措施4.8.4.1 建立并保持處理不符合及糾正措施的程序。不符合來(lái)源于內(nèi)部檢 查、外部審核/檢查、消費(fèi)者抱怨或質(zhì)量體系的缺陷。4.8.4.2 建立不符合控制程序，以識(shí)別和評(píng)價(jià)質(zhì)量體系及運(yùn)行中出現(xiàn)的不 符合。4.8.4.3 應(yīng)對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在規(guī)定的時(shí)間

21、內(nèi)完成糾正 措施。4.8.4.4應(yīng)明確實(shí)施和完成糾正措施的職責(zé)。4. 9產(chǎn)品的可追溯性和區(qū)分4.9.1符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范綜合保證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品及其銷(xiāo)售應(yīng)具有可追溯性， 并用防止與非良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證的產(chǎn)品混淆的方式進(jìn)行處置。4.9.2建立編碼規(guī)則對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行有效標(biāo)識(shí)并確保所有產(chǎn)品是可追溯的， 包括對(duì)所有適用的綜合農(nóng)場(chǎng)保證模塊場(chǎng)所的符合/不符合；應(yīng)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的產(chǎn)量進(jìn)行計(jì)算，以表明其符合性。4.9.3建立追溯程序及流程圖，保證果蔬類(lèi)認(rèn)證產(chǎn)品經(jīng)過(guò)采摘、貯藏、運(yùn) 輸及可追溯性。4.9.4建立有效追溯程序以降低已認(rèn)證的產(chǎn)品與未認(rèn)證產(chǎn)品發(fā)生標(biāo)志誤用 或產(chǎn)品混淆的風(fēng)險(xiǎn)。4.9.5支持性文件HH GA B 4.9 01產(chǎn)品追溯系統(tǒng)管理程序。HH GAF B 4.9 02產(chǎn)品追溯系統(tǒng)流程圖。4. 10罰則4.10.1公司應(yīng)建立實(shí)施與農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主進(jìn)行制裁的制度，該制度應(yīng)符合本規(guī)則的相應(yīng)要求。4.10.2與農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主簽訂的合同中應(yīng)規(guī)定制裁的程序，包括告誡、暫停、撤銷(xiāo)的規(guī)定條件。4.10.3公司建立信息快速的反饋機(jī)制，以便能夠立即將對(duì)注冊(cè)農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主的暫?；虺蜂N(xiāo)告