程序文件控制程序

1、程序文件控制程序程序文件控制程序 版本：1第3頁，共10頁 程序文件控制程序1、目的 控制質量體系程序文件的編制、審核、簽發(fā)、修改、作廢和實施，保證程序文件及時有效地使用，失效文件不被誤用，保密文件不失密。2、適用范圍 本程序適用于公司地產口程序文件的控制。3、引用文件 無。4、定義 無。5、職責5、1管理者代表負責簽發(fā)程序文件。5、2 ISO9000工作組負責人負責評審程序文件，確定文件發(fā)放范圍，編定程序文件的文件號及版本。5、3 ISO9000工作組質管人員負責程序文件的復印、分發(fā)，失效文件的回收和銷毀，負責保存程序文件原件。5、4各部門負責人負責審閱本部門員工提出的程序文件修改建議。5、

2、5各部門兼職資料員負責接收、保管程序文件及文件傳閱單（見GFP5-1-F5）。6、培訓或任職資格 執(zhí)行本程序人員不需特別資格或培訓。7、程序7、1程序文件的起草、評審與簽發(fā)7、1、1各部門負責人指定人員起草本部門主要負責的程序文件。7、1、2各部門負責人審閱本部門人員起草的程序文件，修改后提交給ISO9000工作組負責人。7、1、3 ISO9000工作組負責人對各部門提交的程序文件進行審核和修改，如認為需要評審，則組織相關部門人員評審。必要時，通知管理者代表參加評審。評審通過后，交管理者代表審批簽發(fā)。7、1、4程序文件標準格式 每份程序文件正文均須遵守下列標準格式： (1)目的; (2)適用范

3、圍; (3)引用文件; (4)定義; (5)職責； (6)資格和培訓； (7)程序； (8)記錄保存； (9)附件。7、1、5簽發(fā)后的文件由ISO9000工作組負責人編排文件號及版本號。程序文件正文中所出現的引用文件和附件均不注明版本號，僅在正文后的附件上編排附件的版本號，程序文件的文件號和程序文件附件號、附件版本號樣式如下： GFPXX-XX； GFPXX-XX-FXXX； 其中： GFP 質量體系程序文件； XX-XX 對應質量體系要素號文件序號 XX-XX-FXXX 對應質量體系要素號文件序號附件號附件版本號。7、1、6 ISO9000工作組負責人編排好程序文件的文件號及版本號后，確定文

4、件發(fā)放范圍（見GFP5-1-F2），并填寫程序文件封面（見GFP5-1-F6），然后將文件發(fā)放范圍交給ISO9000工作組質管人員復印、分發(fā)。7、1、7 ISO9000工作組質管人員在分發(fā)文件前需將每本文件的封面加蓋“文件控制專用章”，然后再根據文件發(fā)放范圍分發(fā)。7、1、8文件接收人接收后須在程序文件分發(fā)及回收清單（見GFP5-1-F3）上簽收，文件接收人一般由各部門兼職資料員擔任。7、1、9管理層、ISO9000工作組以外的程序文件接收人接收到文件后，交本部門相關員工傳閱，并要求員工在文件傳閱單上簽字。7、1、10程序文件原件不蓋“文件控制專用章”，程序文件正文不得擅自復印、外傳。7、2程序

5、文件的存檔 ISO9000工作組質管人員保存程序文件原件，并填寫程序文件目錄及狀況清單（見GFP5-1-F4）。7、3程序文件的修改7、3、1已頒布的程序文件實施過程中需要修改時,由各部門負責人初審本部門員工提出的程序文件修改建議，并簽署程序文件修改建議書（見GFP5-1-F1），提交給ISO9000工作組負責人。7、3、2 ISO9000工作組負責人認為需要評審時，組織相關部門人員評審程序文件修改建議書并確定修改意見，最后由ISO9000工作組負責人負責修改稿的定稿。定稿后交管理者代表審批簽發(fā)。7、3、3 ISO9000工作組負責人在程序文件封面上填寫修訂情況及生效日期，并在程序文件修改建議

6、書上填寫生效日期后，交ISO9000工作組質管人員按第 7、1、67、1、10分發(fā)。7、3、4程序文件滿5次修訂的，由ISO9000工作組負責人更換版本號。7、4失效文件的回收7、4、1 ISO9000工作組質管人員根據程序文件分發(fā)及回收清單中該失效文件的實際發(fā)放范圍，先將失效文件回收，然后才發(fā)放新版程序文件，并同時填寫程序文件分發(fā)及回收清單中有關回收欄目。7、4、2失效文件由ISO9000工作組質管人員回收后在其封面加蓋“失效”印章，原件存檔。復印件保存半年后，ISO9000工作組質管人員填寫文件銷毀清單（見GFP5-1-F7）并銷毀。8、記錄保存8、1程序文件原件、文件發(fā)放范圍、程序文件目

7、錄及狀況清單、程序文件分發(fā)及回收清單、文件銷毀清單由ISO9000工作組質管人員永久保存。8、2所有程序文件修改建議書由ISO9000工作組負責人保存至文件頒布實施一年后銷毀。8、3最新版的完整的一套程序文件復印件由ISO9000工作組負責人保存。8、4發(fā)到部門的程序文件和文件傳閱單由部門兼職資料員保管。8、5文件傳閱單由兼職資料員保存一年后銷毀。9、附件9、1 GFP5-1-F1程序文件修改建議書9、2 GFP5-1-F2文件發(fā)放范圍9、3 GFP5-1-F3程序文件分發(fā)及回收清單9、4 GFP5-1-F4程序文件目錄及狀況清單9、5 GFP5-1-F5文件傳閱單9、6 GFP5-1-F6程

8、序文件封面9、7 GFP5-1-F7文件銷毀清單 C:ISOGFPGFP5-1 GFP5-1-F5、1 文 件 傳 閱 單 文 件 號 文件名 版本 修改條目 頁數 傳 閱 人 簽 名 說 明1、如屬文件的修改版但未換版本號，則由部門負責人在“修改條目”欄填寫本次修改的條目序號。2、如屬初版文件或換版文件的，修改條目填寫“初版”或“換版”。3、傳閱人簽名時應同時注明時間。4、兼職資料員最后簽名并保管此單。G FP5-1-F4、2 程序文件目錄及狀況清單 序 號 文件號 文 件 名 稱 生 效 時 間 版 本 狀 態(tài) 在用()失效()印制及發(fā)放數量 發(fā)放范圍 記 錄 時 間 記錄人 備 注 GF

9、P5-1-F2、1 文件發(fā)放范圍 序號 文件名 頒布 時間 董事長 總經理 管理者代表 副總經理 副總經理 總會 計師 計劃 財務 部 ISO9000工作組 總師室 工程技術室 預決算室 工程計劃 調度室 工程部設計組 工程部施工組 項目開發(fā)部 建材供應部 銷售部 文化傳播公司 現場辦公室 注：“”表示發(fā)放 管理者代表： 時間： GFP5-1-F3、1 程序文件分發(fā)及回收清單 序號 文件號 頒布時間 接收部門 接收人 發(fā)放數量 接收時間 發(fā)放人 回收時間 回收數量 回收人 GFP5-1-F1、1 程序文件修改建議書 文件號 文 件 名 版 本 原內容 修改建議 修改建議人： 日期： 部門負責人： 日期： 評 審 意 見 ISO9000工作組組長： 日期： 管理者代表簽發(fā) 簽發(fā)日期 生效日期 GFP5-1-F6、1 地產口質量體系程序文件 文件編號 版 本 號 生效日期 程序文件名稱 (蓋控制專用章處)修改狀態(tài) 修 訂 情 況 生 效 日 期