中山新建地板項目行業(yè)調研市場分析報告

1、中山新建地板項目行業(yè)調研市場分析報告規(guī)劃設計/投資方案/產業(yè)運營中山新建地板項目行業(yè)調研市場分析報告目錄第一章 宏觀環(huán)境分析第二章 區(qū)域內行業(yè)發(fā)展形勢分析第三章 重點企業(yè)調研分析第四章 重點投資項目分析第五章 總結及展望第一章 宏觀環(huán)境分析一、產業(yè)背景分析目前，全國性的地板大品牌還不多，眾多品牌為地域性品牌，行業(yè)還不成熟。在這種情況下，中小地板企業(yè)集中優(yōu)勢力量，打造區(qū)域高端品牌，在某些區(qū)域有的地板能夠占領當?shù)氐匕迨袌?0%甚至更多的份額，但在全國地板市場的占有份額很少，在穩(wěn)定了區(qū)域市場占有率的同時，應該積極向其他區(qū)域拓展，滲透。全國性地板大品牌，盡量擴大市場份額，擠占小廠、小作坊生產的地板及“

2、山寨”地板的份額，通過搶占市場，對地板行業(yè)進行不斷洗牌，使地板行業(yè)逐漸成熟。除在國內市場保持領先外，同時可以逐漸進軍國際市場，積極與其他企業(yè)合作，強強聯(lián)合，企業(yè)不斷國際化、多元化發(fā)展，力圖控制產業(yè)鏈，在全球布點，形成國際性的大企業(yè)?？傊瑥妱萜放颇艽龠M企業(yè)不斷發(fā)展，提高產品的美譽度，帶動企業(yè)產品銷量增長，增強消費者忠誠度。地板企業(yè)想要發(fā)展，想要做成百年企業(yè)，就必須實施品牌建設，品牌建設是企業(yè)長久發(fā)展的支撐點。強化木地板：市場銷售的中流砥柱，2008年占市場銷售總量的57.55%，今年上半年，市場的疲軟，人們更加謹慎地選購地板，房屋裝修費用的“縮水”，導致原本計劃購買實木地板的消費者，現(xiàn)在也都考

3、慮購買強化木地板。隨著經濟逐漸復蘇，各種費用逐漸增加，強化木地板雖說同質化競爭激烈，銷量依舊可觀。強化木地板的利潤日趨透明，價格戰(zhàn)愈演愈烈，使得強化木地板在特定時間段的價格下降到每平方米30元，利潤趨薄。曾經的高利潤已難再顯現(xiàn)，經銷商也就只能在銷售量上下功夫。如果購買者只有10-20平方米的需求，經銷商除去其他費用，利潤基本為零，這是經銷商不會做的?；叵胧昵懊科椒矫讕装僭牡匕鍍r格，高額的利潤讓經銷商掘到了第一桶金，隨著地板價格的下降，利潤大幅縮水，不少經銷商退出了地板行業(yè)。強化木地板生產企業(yè)良莠不齊，品質高低不一，消費者也只能通過各種渠道搜集信息，希望買到價廉質優(yōu)的產品。企業(yè)創(chuàng)新也缺乏動力

4、，只好用E0、耐磨、容易打理作為強化木地板的營銷噱頭，產品已經高度同質化，產品只有按照國家標準生產，品質一般都沒有什么大問題，銷量好不好就要看代理商的水平以及企業(yè)如何建設渠道了。實木地板：一如既往保持高姿態(tài)，屬于高端產品，但由于實木地板尤其對原材料要求比較高，屬于精英階層的消費品。在日益強調保護森林資源、大力推廣綠色產品的時代，實木復合地板、竹地板對實木地板是一種沖擊，實木地板如何突出自身優(yōu)勢，與價格低廉的強化木地板、資源節(jié)約的復合木地板和竹地板搶市場，企業(yè)和經銷商應該及時進行市場調研，制定適宜的策略。實木復合地板：在三層實木復合地板聯(lián)盟的大力推廣下，贏得了不少注意力，但市場反映不盡人意。在深

5、圳，部分代理商雖然看好三層實木地板的未來，但目前，代理商還沒有計劃代理這類產品，三層還沒有深入人心，大家都還處于觀望狀態(tài)，代理商仍然看好強化木地板和實木地板。竹地板：從筆者在市場采訪的情況看，每個建材超市、建材城，總有1-2個竹地板品牌，約占4%-6%。雖然這兩年來，竹地板企業(yè)加緊國內市場的布局，但由于以前的基礎較弱，還需進一步加大宣傳力度，加強渠道建設，控制銷售終端。軟木地板：這還是一個空白市場，在一般的建材超市及建材城少有軟木地板，這只能作為身份的象征，單獨的專賣店也不多。綜觀整個地板市場，產品的銷售情況不能以偏概全、以點帶面，對于經銷商而言，代理地板產品需要考慮代理產品的質量、品牌影響力

6、、產品銷售區(qū)的經濟狀況、風俗等，只有確切地把握了核心消費群體，洞悉消費者的心理需求，這樣的話，實木地板、實木復合地板、強化木地板、竹地板都會適銷對路。二、產業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃（一）中國制造2025在經濟運行層面，我們面臨新老矛盾交織，周期性、結構性問題疊加的雙重風險。在當前經濟下行壓力加大的情況下，在宏觀調控上，推出調結構、防風險的政策措施要把握好節(jié)奏和力度。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃環(huán)保是社會共同的事業(yè)，也需要共識來推動。近年來，不少行業(yè)都在自發(fā)地尋求綠色轉型。向綠色產業(yè)轉型，從整體上講對生產者和消費者都是有益的。然而，具體到某一個行業(yè)、某一種產品，要把環(huán)保放在重要位置來考慮，其實并不容易。比如說

7、外賣行業(yè)，在激烈的市場競爭中，餐具是不是環(huán)保產品、包裝有沒有浪費等，常常是排在次要位置的加分項。只有那些看到未來長遠趨勢和社會潛在需求的人，才會主動占位，把更多心思放到生產和流通過程的環(huán)保上，去拉動這方面的需求。到2020年，綠色制造水平明顯提升，綠色制造體系初步建立。制造業(yè)發(fā)展對資源環(huán)境的影響初步緩解。發(fā)展循環(huán)經濟將以資源綠色循環(huán)利用為核心，以科技創(chuàng)新和機制創(chuàng)新為動力，以典型模式推廣和示范工程建設為抓手，實施循環(huán)發(fā)展引領行動，著力推進礦產資源與終端制造業(yè)、生物資源與終端消費品、“城市礦產”與再生產品以及生產系統(tǒng)與生活系統(tǒng)的循環(huán)鏈接，加快構建循環(huán)型生產方式和綠色生活方式。到2020年，主要資源

8、產出率、能源產出率、主要品種再生資源回收率分別比2015年提高15%、18.5%、10%，工業(yè)固體廢棄物綜合利用率、尾礦綜合利用率達分別提高到80%、35%，農作物秸稈綜合利用率提高到90%，城市建筑垃圾資源化率、餐廚垃圾資源化率、生活垃圾資源化率和城市再生水利用率分別提高到70%、30%和20%?！笆濉睍r期，工業(yè)領域堅持把發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型工業(yè)作為轉型升級的重要著力點，把節(jié)能減排作為轉方式、調結構的重要抓手，大力推進技術改造，推廣節(jié)能環(huán)保新技術、新裝備和新產品，逐步完善節(jié)能減排工作體系，圓滿完成“十二五”目標任務。工業(yè)能效和水效大幅提升，規(guī)模以上企業(yè)單位工業(yè)增加值能耗累計下降28

9、%，實現(xiàn)節(jié)能量6.9億噸標準煤，單位工業(yè)增加值用水量累計下降35%，提前一年完成“十二五”淘汰落后產能任務。工業(yè)清潔生產先進適用工藝技術大范圍示范推廣，開展有毒有害原料替代，工業(yè)產品綠色設計推進機制初步建立。工業(yè)資源綜合利用產業(yè)規(guī)模穩(wěn)步壯大，技術裝備水平不斷提高，五年利用大宗工業(yè)固體廢物約70億噸、再生資源12億噸。節(jié)能環(huán)保產業(yè)快速增長，2015年節(jié)能環(huán)保裝備、資源綜合利用、節(jié)能服務等節(jié)能環(huán)保產業(yè)產值約4萬億元。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃我國經濟已經由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段。推動高質量發(fā)展是做好經濟工作的根本要求。高質量發(fā)展是體現(xiàn)新發(fā)展理念的發(fā)展，突出高質量發(fā)展導向，就是要堅持穩(wěn)中求進

10、，在穩(wěn)的前提下，有所進取、以進求穩(wěn)，更好滿足人民群眾多樣化、多層次、多方面的需求。新興產業(yè)繼續(xù)保持全球產業(yè)的增長極優(yōu)勢，增速保持在7.5%以上。發(fā)達國家新興產業(yè)間的競爭由傳統(tǒng)的主導行業(yè)及其產品的規(guī)模與市場競爭，轉變?yōu)榧毞诸I域的技術突破挖掘與掌控發(fā)展主導權的爭奪，世界各國選擇符合本國產業(yè)基礎條件且具有全球產業(yè)引領效應的新興產業(yè)細分領域重點培育。美國聚焦于掌握機器人和人工智能領域的全球技術話語權，日本發(fā)力商業(yè)模式創(chuàng)新與全球瓶頸技術和先導產品的研發(fā)，德國以工業(yè)4.0集成系統(tǒng)為抓手，確立全球數(shù)字化工業(yè)生產模式和標準，英國突破生物和新材料領域核心技術，韓國調整成長動力產業(yè)并培育新增長點。總體來看，201

11、6年全球新興產業(yè)規(guī)?？傮w平穩(wěn)，細分市場分化，技術創(chuàng)新由通用共性技術向細分領域聚焦，扶持戰(zhàn)略政策更加精準。展望2017年，全球新興產業(yè)中的人工智能等產品將集中發(fā)力，全球生產網(wǎng)絡趨于穩(wěn)定，內部融合發(fā)展將大力提升價值鏈延伸能力。（四）xx高質量發(fā)展規(guī)劃推進新型工業(yè)化必須踐行新發(fā)展理念，積極對接中國制造2025，深入實施工業(yè)供給側結構性改革，突出綠色發(fā)展、兩型引領，堅持“一強化”“兩轉變”“四結合”，大力實施“151”計劃，解決好量質同步提升、新舊動力轉換、內外聯(lián)動發(fā)力、擴大投資取向等四個方面的問題，把產業(yè)的長板做優(yōu)、短板補齊，在更高層次調整優(yōu)化三次產業(yè)結構。要突出結構調整，推動工業(yè)發(fā)展供給大優(yōu)化。要

12、突出創(chuàng)新驅動，推動工業(yè)發(fā)展活力大釋放。要突出服務保障，推動工業(yè)發(fā)展環(huán)境大改善。新常態(tài)下全面深化改革，首先要精心謀劃好和利用好我國經濟的巨大韌性、潛力和回旋余地，依靠促改革調結構，推動經濟發(fā)展提質增效升級。要堅持用改革的辦法不斷改善經濟運行的微觀基礎和產業(yè)基礎，努力保持穩(wěn)增長和調結構平衡，有針對性地加大民生保障力度，為推動經濟轉型升級創(chuàng)造更為有利的條件，為改革持續(xù)推進創(chuàng)造更加穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。按照頂層設計，我國到建國100周年的時候要成為制造強國。為了實現(xiàn)這一夢想，國務院提出了制造強國建設三個十年、“三步走”的戰(zhàn)略。作為第一個十年行動綱領，2015年5月印發(fā)的中國制造2025，提出了包括國家制造業(yè)

13、創(chuàng)新中心建設、智能制造、工業(yè)強基、綠色制造、高端裝備創(chuàng)新在內的5項重點工程，以期解決長期制約重點領域發(fā)展的關鍵共性技術，突破一批標志性產品和技術，提升中國制造業(yè)的整體競爭力。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展在我國國民經濟和社會發(fā)展中，制造業(yè)領域民營企業(yè)數(shù)量占比已達90%以上，民間投資的比重超過85%，成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來，受多重因素影響，制造業(yè)民間投資增速明顯放緩，2015年首次低于10%，2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務院高度重視民間投資工作，近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查，民間投資增速企穩(wěn)回升，今年1-10月，制造業(yè)民間投資增長4.1%，高于去年同期

14、1.5個百分點。近年來，從中央到地方加快了經濟體制改革和經濟發(fā)展方式的轉變，相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導民營經濟加快發(fā)展。民營經濟已成為我省國民經濟的重要支撐，財政收入的重要來源，擴大投資的重要主體，吸納勞動力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機制創(chuàng)新的重要推動力，為我省經濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻。四、項目必要性分析地板主要分為實木地板、強化復合地板、實木復合地板、竹地板、軟木地板等五類，其中前四類為主要消費品。在地板主要產品品類當中，強化復合地板因價格低廉、款式多、耐磨等優(yōu)點，產量占木板行業(yè)產量的50%左右；實木復合地板占木地板總產量的30%左右；實木地板因價格較高的原因而占

15、比不高；竹地板產量占比一直較小。實木地板近兩年來銷量增長迅速。房地產市場的增長帶動近兩年地板銷量出現(xiàn)回升。2017年總銷量再創(chuàng)新高，達到41520萬平方米，同比增速達到4.64%。分品類來看，2016年和2017年，實木復合地板銷量增速分別為9.42%與9.95%；實木地板的增速為10.03%與9.11%；相較于強化復合地板2%左右的年增速，增長較快。實木地板的銷量增長一方面受益于消費升級，部分高端需求開始釋放，另一方面，隨著地暖產品不斷受到消費者青睞，實木地板不含甲醛的優(yōu)點使其成為消費者的首選。預計未來，隨著居民生活水平的不斷提高，消費者對地板健康、美觀等方面的需求不斷提升，實木地板與實木復

16、合地板仍將是地板行業(yè)中增速最快的兩個子品類。地板行業(yè)較為零散，行業(yè)集中度出現(xiàn)提升跡象。我國木地板企業(yè)達2,300多家，但普遍規(guī)模較小，產品同質化程度較高。近年來，國內市場上逐漸形成了包括圣象、大自然、德爾等在內的有一定影響力的品牌，但中小型企業(yè)數(shù)量仍占全行業(yè)企業(yè)家數(shù)的90%以上。2016年，銷售收入2000萬元以上的地板制造企業(yè)數(shù)量為431家，相較于2015年的437家略有下降，是2012年以來的首次下降。意味著我國地板行業(yè)集中度已出現(xiàn)提升跡象。三四線城市渠道建設或成為地板制造企業(yè)競爭的關鍵。地板行業(yè)的銷售渠道主要包括經銷商、直營店、電子商務、出口等渠道，其中，主要銷售渠道依然為經銷商渠道。經

17、銷商及銷售網(wǎng)點的布局反映企業(yè)市場建設和產品推廣能力，最終影響企業(yè)的銷售量。2016年，一/二/三線城市中，來自于經銷商門店的銷量占據(jù)整體銷量的比重分別為25%、50%和67%左右，二三線城市地板的銷售對于經銷商門店的依賴程度較大。在未來，地板制造企業(yè)在一二線城市市場的整合將繼續(xù)，市場規(guī)模的擴展則主要依靠三四線城市市場經銷商門店的數(shù)量提升。第二章 行業(yè)發(fā)展形勢分析大型商場擴張?zhí)崴?，高端渠道喜歡一線品牌。國內家居連鎖運營商無論在商場規(guī)模、品牌知名度還是運營能力上都是頭部渠道，能夠何這樣的渠道合作，是所有企業(yè)牢據(jù)一線地位的主要手段。之前實木地板的價值因價格戰(zhàn)被嚴重低估。近期隨著原木出口國加速收緊出口

18、政策、以及人們生活水平的持續(xù)提高。作為資源性的高端產品，實木地板漲價成為必然。18年實木地板價格的漲高成為常態(tài)，并攀上高新。行業(yè)資源加速傾斜，助推實木地板向實木地熱地板升級。實木地熱地板自開創(chuàng)以來，就擁有巨大的產品力和成熟度，地暖普及增速、健康環(huán)保消費理念等諸多正向因素，也都在推動行業(yè)資源向地熱品類集中，地板行業(yè)的轉型成為必然。第三章 重點企業(yè)調研分析實木地板價格上漲的原因主要源于木材價格的上漲，實木地板的諸多木材資源屬于進口，受國際木材價格影響較大。進口的木材原料運輸成本上調，歐洲、北美洲等低貨柜運輸費上漲，平均每個立方米的木材增加了30元人民幣。各國的木材出口禁令助推了國內企業(yè)的成本高漲，

19、莫桑比克于今年的1月1日開始全面禁止原木出口，4月4日宣布未來的三個月內禁止砍伐和出口一切木材。2017年5月1日，緬甸開始停止木材和木制品的出口。加上運費和人工成本的上升，企業(yè)生存壓力越來越大，如何在保證產品質量的前提下壓縮成本成為了企業(yè)需要面對的最大問題。今年，京津冀及周邊城市將開展為期一年的大氣污染防治強化督查，包括濟南、淄博、聊城、德州、濱州、濟寧、菏澤等7個城市。督查過程中，其中生產板材、膠合板的小型企業(yè)中103家涉嫌違規(guī)、企業(yè)集群14個。環(huán)保督查組檢查超過3.2萬家企業(yè)，截止今年六月底，散亂污企業(yè)有17.6萬家，對無法升級改造達標排放的企業(yè)，今年九月底前將一律關閉。目前地板行業(yè)產品

20、同質化嚴重，實木地板和強化地板的市場占有率高達87.6%。木地板與瓷磚、衛(wèi)浴行業(yè)很相似，只注重突出品牌，對產品不進行創(chuàng)新，讓市場處于緩慢發(fā)展的狀態(tài)。產品的同質化也讓市場競爭激烈，導致木地板行業(yè)的利潤空間大幅下降。行業(yè)內人士表示，木地板代理商的凈利潤不到8%，但經營成本很高。某品牌鄭州代理商近年的年收益均維持在五六十萬上下，但投入成本卻高達上千萬元。隨著中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟和人均消費能力的增長，加上政策性住房、二手房改造、樓盤開發(fā)，地板的總體需求量仍然在不斷增加。一、二線城市房地產緊縮政策不斷出臺，未來三、四線城市將成為家居板材業(yè)增長的另一個市場。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，我國2016年城鎮(zhèn)化率已達到57.3

21、5%，世界平均城鎮(zhèn)化率為55%，發(fā)達國家的城鎮(zhèn)化率在80%以上。隨著二胎政策放開，兒童房的裝修也是家居板材行業(yè)的一個潛在增長點。地板行業(yè)的出路在于產品創(chuàng)新。國內一、二線地板品牌帶頭加速了產品的技術創(chuàng)新，天格地熱地板、柏爾地熱地板等企業(yè)的市場前景與盈利狀況都在地板企業(yè)中居于前列，并且地熱地板可以使室內更持久的保溫，但需要處理好膠黏劑可能會有甲醛揮發(fā)的問題。就地板市場而言，不能過度依賴線下的建材商場。木材價格本身在增長，線下門店租金、導購人員的成本讓產品盈利的空間越來越小。線上銷售的發(fā)展模式將為地板企業(yè)提供新的渠道，網(wǎng)購模式代表了消費群體的升級，企業(yè)要去迎合這種升級。線上網(wǎng)購群體是個很大的群體，在

22、各種網(wǎng)購節(jié)中將品牌的宣傳最大化是互聯(lián)網(wǎng)營銷中是至關重要的一步。消費者會逐漸接受地板網(wǎng)購模式，所以地板企業(yè)在電子商務上會很快的實現(xiàn)盈利。雖然地板行業(yè)前方仍然迷霧重重，但是地板企業(yè)仍然要積極地追求轉型，在經濟不景氣的時期，地板企業(yè)的出路就是跟隨消費群體的變化，做出超出消費群體預期的產品，才能突破外界影響的瓶頸。一、xxx有限責任公司公司致力于一個符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求，具有全球化、市場化競爭力的新型一流企業(yè)。公司是跨文化的組織，尊重不同文化和信仰，將誠信、平等、公平、和諧理念普及于企業(yè)并延伸至價值鏈；公司致力于制造和采購在技術、質量和按時交貨上均能滿足客戶高標準要求的產品，并使用現(xiàn)代倉儲和物流技術為

23、客戶提供配送及售后服務。本公司奉行“客戶至上，質量保障”的服務宗旨，樹立“一切為客戶著想” 的經營理念，以高效、優(yōu)質、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務于新老客戶。 2018年，xxx有限責任公司實現(xiàn)營業(yè)收入21816.11萬元，同比增長16.17%（3036.87萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務地板生產及銷售收入為19934.51萬元，占營業(yè)總收入的91.38%。2018年營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4581.386108.515672.195454.0321816.112主營業(yè)務收入4186.255581.665182.974983.6319934.512.1地板(A)13

24、81.461841.951710.381644.606578.392.2地板(B)962.841283.781192.081146.234584.942.3地板(C)711.66948.88881.11847.223388.872.4地板(D)502.35669.80621.96598.042392.142.5地板(E)334.90446.53414.64398.691594.762.6地板(F)209.31279.08259.15249.18996.732.7地板(.)83.72111.63103.6699.67398.693其他業(yè)務收入395.14526.85489.22470.40188

25、1.60根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司2018年實現(xiàn)利潤總額5976.35萬元，較去年同期相比增長1430.13萬元，增長率31.46%；實現(xiàn)凈利潤4482.26萬元，較去年同期相比增長662.14萬元，增長率17.33%。2018年主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元21816.11完成主營業(yè)務收入萬元19934.51主營業(yè)務收入占比91.38%營業(yè)收入增長率（同比）16.17%營業(yè)收入增長量（同比）萬元3036.87利潤總額萬元5976.35利潤總額增長率31.46%利潤總額增長量萬元1430.13凈利潤萬元4482.26凈利潤增長率17.33%凈利潤增長量萬元662.14投資利潤率58.26

26、%投資回報率43.69%財務內部收益率21.58%企業(yè)總資產萬元28171.88流動資產總額占比萬元27.23%流動資產總額萬元7670.58資產負債率47.92%二、xxx投資公司公司基于業(yè)務優(yōu)化提升客戶體驗與滿意度，通過關鍵業(yè)務優(yōu)化改善產業(yè)相關流程；并結合大數(shù)據(jù)等技術實現(xiàn)智能化管理，推動業(yè)務體系提升。貫徹落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未來發(fā)展，服務公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關鍵技術攻關，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創(chuàng)新管理機制。xxx投資公司2018年產值12650.38萬元，較上年度10697.09萬元增長18.

27、26%，其中主營業(yè)務收入11937.16萬元。2018年實現(xiàn)利潤總額3237.54萬元，同比增長14.09%；實現(xiàn)凈利潤1039.95萬元，同比增長29.41%；納稅總額113.70萬元，同比增長12.25%。2018年底，xxx投資公司資產總額28528.31萬元，資產負債率32.59%。第四章 重點投資項目分析一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx（集團）有限公司二、項目建設符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團）有限公司承辦的“中山新建地板項目”主要從事地板項目開發(fā)投資，符合產業(yè)政策要求。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性中山新建地板項目選址于xx工業(yè)園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用

28、地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx工業(yè)園環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：中山新建地板項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相

29、對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。三、項目概況（一）項目名稱中山新建地板項目地板主要分為實木地板、強化復合地板、實木復合地板、竹地板、軟木地板等五類，其中前四類為主要消費品。在地板主要產品品類當中，強化復合地板因價格低廉、款式多、耐磨等優(yōu)點，產量占木板行業(yè)產量的50%左右；實木復合地板占木地板總產量的30%左右；實木地板因價格較高的原因而占比不高；竹地板產量占比一直較小。目前，全國性的地板大品牌還不多，眾多品牌為地域性品牌，行業(yè)還

30、不成熟。在這種情況下，中小地板企業(yè)集中優(yōu)勢力量，打造區(qū)域高端品牌，在某些區(qū)域有的地板能夠占領當?shù)氐匕迨袌?0%甚至更多的份額，但在全國地板市場的占有份額很少，在穩(wěn)定了區(qū)域市場占有率的同時，應該積極向其他區(qū)域拓展，滲透。（二）項目選址xx工業(yè)園中山，古稱香山，人杰地靈，名人輩出，是一代偉人孫中山先生的故鄉(xiāng)。廣東省地級市，全國4個不設區(qū)的地級市之一，珠三角中心城市之一、粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點城市、廣東地區(qū)性中心城市之一、連續(xù)多年保持廣東省第5的經濟總量，并與順德、南海、東莞一起被稱為廣東四小虎。前身為1152年設立的香山縣；1925年，為紀念孫中山而改名為中山縣，位于珠江三角洲中部偏南的西、北江下游

31、出海處，北接廣州市番禺區(qū)和佛山市順德區(qū)，西鄰江門市區(qū)、新會區(qū)和珠海市斗門區(qū)，東南連珠海市，東隔珠江口伶仃洋與深圳市和香港特別行政區(qū)相望。中山是國家歷史文化名城，是廣府文化的代表城市之一，發(fā)祥于中山的香山文化是中國近代文化的重要源頭，享有廣東省曲藝之鄉(xiāng)（粵?。⑷A僑之鄉(xiāng)的美譽。有旅居世界五大洲87個國家和地區(qū)的海外僑胞、港澳臺同胞80多萬人。2019年8月，中國海關總署主辦的中國海關雜志公布了2018年中國外貿百強城市排名，中山排名第29。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積38739.36平方米（折合約58.08畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)52.98%，建筑容積率1.17，建設區(qū)

32、域綠化覆蓋率6.22%，固定資產投資強度191.77萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積38739.36平方米，建筑物基底占地面積20524.11平方米，總建筑面積45325.05平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程34830.59平方米，項目規(guī)劃綠化面積2821.41平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計134臺（套），設備購置費4261.91萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量766955.92千瓦時，折合94.26噸標準煤。2、項目年總用水量28335.45立方米，折合2.42噸標準煤。3、“中山新建地板項目投資建設項目”，年用電量766955.92千瓦時，年總用水量28335.

33、45立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）96.68噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量25.70噸標準煤/年，項目總節(jié)能率24.82%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xx工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合xx工業(yè)園產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資14405.99萬元，其中：固定資產投資11138.00萬元，占項目總投資的77.32%；流動資金3267.99萬元，占項目總投資的22.68%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）

34、項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入30881.00萬元，總成本費用23251.37萬元，稅金及附加281.24萬元，利潤總額7629.63萬元，利稅總額8963.23萬元，稅后凈利潤5722.22萬元，達產年納稅總額3241.01萬元；達產年投資利潤率52.96%，投資利稅率62.22%，投資回報率39.72%，全部投資回收期4.02年，提供就業(yè)職位523個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。undefined四、報告說明項目報告從系統(tǒng)總體出發(fā)，對技術、經濟、財務

35、、商業(yè)以至環(huán)境保護、法律等多個方面進行分析和論證，通過對的市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查，在專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。五、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx工業(yè)園及xx工業(yè)園地板行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進xx工業(yè)園地板產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限責任公司為適應國內外市場需求，擬建“中山新建地板項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進

36、xx工業(yè)園經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位523個，達產年納稅總額3241.01萬元，可以促進xx工業(yè)園區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率52.96%，投資利稅率62.22%，全部投資回報率39.72%，全部投資回收期4.02年，固定資產投資回收期4.02年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、在我國國民經濟和社會發(fā)展中，制造業(yè)領域民營企業(yè)數(shù)量占比已達90%以上，民間投資的比重超過85%，成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來，受多重因素影響，制造業(yè)民間投資增速明顯放緩，2015年首次低于10%，2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、

37、國務院高度重視民間投資工作，近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查，民間投資增速企穩(wěn)回升，今年1-10月，制造業(yè)民間投資增長4.1%，高于去年同期1.5個百分點。近年來，從中央到地方加快了經濟體制改革和經濟發(fā)展方式的轉變，相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導民營經濟加快發(fā)展。民營經濟已成為我省國民經濟的重要支撐，財政收入的重要來源，擴大投資的重要主體，吸納勞動力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機制創(chuàng)新的重要推動力，為我省經濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。六、主要經濟指標主要經濟指標一覽

38、表序號項目單位指標備注1占地面積平方米38739.3658.08畝1.1容積率1.171.2建筑系數(shù)52.98%1.3投資強度萬元/畝191.771.4基底面積平方米20524.111.5總建筑面積平方米45325.051.6綠化面積平方米2821.41綠化率6.22%2總投資萬元14405.992.1固定資產投資萬元11138.002.1.1土建工程投資萬元3379.522.1.1.1土建工程投資占比萬元23.46%2.1.2設備投資萬元4261.912.1.2.1設備投資占比29.58%2.1.3其它投資萬元3496.572.1.3.1其它投資占比24.27%2.1.4固定資產投資占比77

39、.32%2.2流動資金萬元3267.992.2.1流動資金占比22.68%3收入萬元30881.004總成本萬元23251.375利潤總額萬元7629.636凈利潤萬元5722.227所得稅萬元1.178增值稅萬元1052.369稅金及附加萬元281.2410納稅總額萬元3241.0111利稅總額萬元8963.2312投資利潤率52.96%13投資利稅率62.22%14投資回報率39.72%15回收期年4.0216設備數(shù)量臺（套）13417年用電量千瓦時766955.9218年用水量立方米28335.4519總能耗噸標準煤96.6820節(jié)能率24.82%21節(jié)能量噸標準煤25.7022員工數(shù)量

40、人523第五章 總結及展望1、大型商場擴張?zhí)崴?，高端渠道喜歡一線品牌。國內家居連鎖運營商無論在商場規(guī)模、品牌知名度還是運營能力上都是頭部渠道，能夠何這樣的渠道合作，是所有企業(yè)牢據(jù)一線地位的主要手段。2、項目配套條件成熟。投資項目在項目建設地內組織實施，實施地周邊道路四通八達，原料及產品運輸方便，項目建設區(qū)域內配套建有完善的水、電、氣、通訊工程設施等有利條件。3、以更大力度推進新興產業(yè)集聚發(fā)展，進一步提升創(chuàng)新能力。創(chuàng)新能力是戰(zhàn)略性新興產業(yè)集聚發(fā)展的關鍵支撐。要充分發(fā)揮現(xiàn)有各類創(chuàng)新平臺作用，加快面向戰(zhàn)略性新興產業(yè)集聚發(fā)展的公共服務平臺建設，實現(xiàn)大中型工業(yè)企業(yè)研發(fā)機構全覆蓋、省級基地國家級創(chuàng)新平臺全

41、覆蓋、市級集聚區(qū)省級創(chuàng)新平臺全覆蓋。要用好獎勵補助、稅收返還等政策，調動企業(yè)推進科技創(chuàng)新積極性，打造一批引領產業(yè)高端發(fā)展的創(chuàng)新型企業(yè)。4、實木地板價格上漲的原因主要源于木材價格的上漲，實木地板的諸多木材資源屬于進口，受國際木材價格影響較大。進口的木材原料運輸成本上調，歐洲、北美洲等低貨柜運輸費上漲，平均每個立方米的木材增加了30元人民幣。附表：附表1：主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米38739.3658.08畝1.1容積率1.171.2建筑系數(shù)52.98%1.3投資強度萬元/畝191.771.4基底面積平方米20524.111.5總建筑面積平方米45325.051.6綠化

42、面積平方米2821.41綠化率6.22%2總投資萬元14405.992.1固定資產投資萬元11138.002.1.1土建工程投資萬元3379.522.1.1.1土建工程投資占比萬元23.46%2.1.2設備投資萬元4261.912.1.2.1設備投資占比29.58%2.1.3其它投資萬元3496.572.1.3.1其它投資占比24.27%2.1.4固定資產投資占比77.32%2.2流動資金萬元3267.992.2.1流動資金占比22.68%3收入萬元30881.004總成本萬元23251.375利潤總額萬元7629.636凈利潤萬元5722.227所得稅萬元1.178增值稅萬元1052.369

43、稅金及附加萬元281.2410納稅總額萬元3241.0111利稅總額萬元8963.2312投資利潤率52.96%13投資利稅率62.22%14投資回報率39.72%15回收期年4.0216設備數(shù)量臺（套）13417年用電量千瓦時766955.9218年用水量立方米28335.4519總能耗噸標準煤96.6820節(jié)能率24.82%21節(jié)能量噸標準煤25.7022員工數(shù)量人523附表2：土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程14510.5514510.5534830.5934830.592856.741.1主要生產車間8706.3387

44、06.3320898.3520898.351771.181.2輔助生產車間4643.384643.3811145.7911145.79914.161.3其他生產車間1160.841160.842020.172020.17171.402倉儲工程3078.623078.626821.406821.40406.892.1成品貯存769.65769.651705.351705.35101.722.2原料倉儲1600.881600.883547.133547.13211.582.3輔助材料倉庫708.08708.081568.921568.9293.583供配電工程164.19164.19164.191

45、64.1911.023.1供配電室164.19164.19164.19164.1911.024給排水工程188.82188.82188.82188.829.864.1給排水188.82188.82188.82188.829.865服務性工程1949.791949.791949.791949.79116.305.1辦公用房1048.411048.411048.411048.4157.025.2生活服務901.38901.38901.38901.3847.926消防及環(huán)保工程550.05550.05550.05550.0536.916.1消防環(huán)保工程550.05550.05550.05550.05

46、36.917項目總圖工程82.1082.1082.1082.10-123.317.1場地及道路硬化5502.241047.831047.837.2場區(qū)圍墻1047.835502.245502.247.3安全保衛(wèi)室82.1082.1082.1082.108綠化工程1860.3065.11合計20524.1145325.0545325.053379.52附表3：節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤96.681.1年用電量千瓦時766955.921.2年用電量噸標準煤94.261.3年用水量立方米28335.451.4年用水量噸標準煤2.422年節(jié)能量噸標準煤25.703節(jié)能率24.8

47、2%附表4：項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元10258.481.1完成比例71.21%2完成固定資產投資萬元7179.182.1完成比例69.98%3完成流動資金投資萬元3079.303.1完成比例30.02%附表5：人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3561.2人均年工資萬元5.211.3年工資額萬元2048.252工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人782.2人均年工資萬元6.582.3年工資額萬元523.213企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人213.2人均年工資萬元7.293.3年工資額萬元140.354品質管理人員工資4.1平均人數(shù)人424

48、.2人均年工資萬元5.534.3年工資額萬元212.595其他人員工資5.1平均人數(shù)人265.2人均年工資萬元6.615.3年工資額萬元104.366職工工資總額萬元3028.76附表6：固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元3379.524261.91191.7711138.001.1工程費用萬元3379.524261.9122578.761.1.1建筑工程費用萬元3379.523379.5223.46%1.1.2設備購置及安裝費萬元4261.914261.9129.58%1.2工程建設其他費用萬元3496.573496.5724.

49、27%1.2.1無形資產萬元1711.411711.411.3預備費萬元1785.161785.161.3.1基本預備費萬元1060.441060.441.3.2漲價預備費萬元724.72724.722建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元11138.0011138.00附表7：流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元22578.7611475.0813781.0822578.7622578.7622578.761.1應收賬款萬元6773.634064.184741.546773.636773.636773.631.2存貨萬元10160.446096.

50、277112.3110160.4410160.4410160.441.2.1原輔材料萬元3048.131828.882133.693048.133048.133048.131.2.2燃料動力萬元152.4191.44106.68152.41152.41152.411.2.3在產品萬元4673.802804.283271.664673.804673.804673.801.2.4產成品萬元2286.101371.661600.272286.102286.102286.101.3現(xiàn)金萬元5644.693386.813951.285644.695644.695644.692流動負債萬元19310.7711586.4613517.5419310.7719310.7719310.772.1應付賬款萬元19310.771158