建筑行業(yè)文件控制程序

1、文件控制程序WDCX 1 04A1、目的對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關的文件進行控制，確保對質量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系運行起重要作用的各個場所使用文件的有效版本。2、適用范圍公司、項目部及與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的場所。3、術語和定義引用 GB T190012000idtIS09001 ：2000質量管理體系 基礎和術語 、GBT24001 1996 idt IS014001 ： 1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和 GB T28001 2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊中相關術語及定義。4、職責4.1 辦公室主控本程序，并負責制定

2、和組織實施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編制 受控文件總清單。4.2 總經理負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標，整合型管理體系管理手冊 的批準與發(fā)布。4.3 管理者代表組織質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標方案的制定，負責組織 管理手冊、程序文件的編寫，負責管理手冊的審核、程序文件的批準發(fā)布。4.4 公司質量技術處負責質量技術文件的控制和管理，編制技術文件清單。4.5 公司其它責任部門和項目部設專職或兼職文件管理人員負責本部門文件的控制和管理。5、工作程序5.1 文件的分類 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針目標； 整合型管理體系管理手冊； 管理體系程序文件；、 公司

3、管理標準、公司技術標準； 其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術性作業(yè)文件、記錄樣表等； 外來文件。5.1.1 技術性作業(yè)文件包括：圖紙標準規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導書、施工組織設計、施工措施、方案及顧客提供的圖樣資料等。5.1.2 管理性作業(yè)文件包括：與質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關的行政文 件、質 量計劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設備管理資料、質量記錄等。5.1.3 外來文件包括：法律法規(guī)、國家、行業(yè)管理與技術標準，上級下發(fā)的與管理體系有關 的文件、顧客提供的文件等。5.2 文件的狀態(tài) 文件分為受控和非受控文件。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā) 號。過期和失

4、效文件加蓋“作廢”印章。5.3 文件的編號公司管理體系方針目標的編號按公文編號的形式編號，發(fā)文編號為單位代號、年份、 序號如：WD SC一 04ASC 一代表手冊 04 一發(fā)布年份 A如： WDD CX l 一 04A管理手冊：質量手冊編號為：WD SC *WD 一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司手冊版本程序文件：程序文件的編號為：wd ex* *WD 一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司代表程序文件 l 一程序文件序號04 一發(fā)布年份 A 一程序文件版本支持性文件：支持性文件編號為：WD ZHCH-XX-,-*WD 一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司ZHCH 一代表支持

5、性文件 XX代表編制部門名稱拼音字母縮寫如ZHJ代表質量技術處* 一文件序號-代表發(fā)布年份如WDD ZHCHZHJ0104 代表質量技術處 04 年編制的 0l 號支持性文件。5.4 文件的編寫、審核與批準5.4.1 體系文件的編寫與審批質量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理方針和目標， 由管理者代表組織編制， 各部 門提出方針和目標草案， 由辦公室負責收集、 整理草案的編制，報管理者代表審核、總經理 批準發(fā)布。a) 整合型管理體系管理手冊，在管理者代表的領導下由辦公室組織相關部門編寫，管理者代表對手冊進行審核，總經理確認后批準發(fā)布。b) 程序文件由辦公室組織有關人員組成編寫小組進行編寫，由

6、管理者代表批準。5.4.2 技術性文件的編制與審批a) 公司內部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批；b) 上級下達的技術規(guī)定、文件需要轉發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā)；c) 二類工程的施工組織設計 ( 或施工方案 ) 由質量技術處批準， 一類工程由總工程師批準。5.4.3 管理性文件的編制與審批管理性文件由職能部門負責編制，報主管領導審批。5.6.4 各部門每半年編制一次部門管理性、技術性有效文件清單，分別報辦公室和質量技術 處。質量技術處匯總后， 每年編制一次公司技術性有效文件清單， 報辦公室。辦公室匯總所 有管理性和技術性有效文件后，編制公司有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。5

7、.5 文件的發(fā)放5.5.1 經批準的文件， 由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號發(fā)放，文件領取人在 “文件發(fā)放及領用記錄表”上簽字。受控文件填分發(fā)號：非受控文件的發(fā)放，不作標識。5.5.2 文件破損需要更換時，更換部門或人員應將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位按 照文件的發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原件分發(fā)號。5.5.3 文件丟失需補發(fā)時，丟失單位或人員應向原發(fā)放單位說明原因，發(fā)放單位按文件的發(fā) 放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。 補發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號。 在原文件發(fā)放記錄中 注明原文件丟失作廢。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。5.6 文件的更改與更新5.6.

8、1 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標需要更改時，由總經理組織召開管理評審 會議討論決定更新內容。并重新批準與發(fā)布，辦公室對其進行換版更新。5.6.2 質量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理手冊的更改。 由單位或人員填寫 “文件修改申請表” ， 注明更改內容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關人員評審后。經管理者代表審核， 總經理批準后發(fā)放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進行更改。5.6.3 其他文件的更改，任何單位或人員可對現行體系文件提出更改意見，由文件歸口管理 部門調查、評審后，有必要更改時，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請表” ，經主管 領導批準后發(fā)放到原文件持有單位

9、，更改內容在原件更改。5.7 文件的換版與作廢5.7.l 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標、手冊和程序遇到下列情況由總經理決定換版。a) 國家及上級政策、 標準、 法規(guī)發(fā)生重大變化時，方針和目標、手冊和程序文件的規(guī)定 已不適應；b) 體系運行中發(fā)生較大問題；c) 公司組織機構、各部門職責發(fā)生重大變化。5.7.2 其它管理文件、技術文件經多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。5.8 文件的作廢作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀， 需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別 存放。5.9 文件的管理5.9.1 對質量體系有效運行起重要作用的各個場所，必須使用相應文件的有效版本。5.9.2 公司各部門和項目部要建立“受控文件清單” 。5.9.3 受控文件未經允許，不得提供給公司以外的人使用。如必要時，可經管理者代表批準 后，方可提供給公司以外人員使用。5.9.4 手冊和程序文件不得隨意復制和隨意涂改。 需要使用文件的人員應到文件發(fā)放部門辦 理領用手續(xù)，公司內不得使用復制文件，一經發(fā)現立即由文件管理人員收回銷毀。5.9.5 需臨時借閱文件的人員，經管理者代表批準后，方可借閱。5.