建筑行業(yè)文件控制程序

1、文件控制程序WDCX 1 04A1、目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保對質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所使用文件的有效版本。2、適用范圍公司、項(xiàng)目部及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的場所。3、術(shù)語和定義引用 GB T190012000idtIS09001 ：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 、GBT24001 1996 idt IS014001 ： 1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和 GB T28001 2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責(zé)4.1 辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)制定

2、和組織實(shí)施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編制 受控文件總清單。4.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)，整合型管理體系管理手冊 的批準(zhǔn)與發(fā)布。4.3 管理者代表組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)方案的制定，負(fù)責(zé)組織 管理手冊、程序文件的編寫，負(fù)責(zé)管理手冊的審核、程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布。4.4 公司質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件清單。4.5 公司其它責(zé)任部門和項(xiàng)目部設(shè)專職或兼職文件管理人員負(fù)責(zé)本部門文件的控制和管理。5、工作程序5.1 文件的分類 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針目標(biāo)； 整合型管理體系管理手冊； 管理體系程序文件；、 公司

3、管理標(biāo)準(zhǔn)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等； 外來文件。5.1.1 技術(shù)性作業(yè)文件包括：圖紙標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計(jì)、施工措施、方案及顧客提供的圖樣資料等。5.1.2 管理性作業(yè)文件包括：與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政文 件、質(zhì) 量計(jì)劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設(shè)備管理資料、質(zhì)量記錄等。5.1.3 外來文件包括：法律法規(guī)、國家、行業(yè)管理與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，上級下發(fā)的與管理體系有關(guān) 的文件、顧客提供的文件等。5.2 文件的狀態(tài) 文件分為受控和非受控文件。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā) 號(hào)。過期和失

4、效文件加蓋“作廢”印章。5.3 文件的編號(hào)公司管理體系方針目標(biāo)的編號(hào)按公文編號(hào)的形式編號(hào)，發(fā)文編號(hào)為單位代號(hào)、年份、 序號(hào)如：WD SC一 04ASC 一代表手冊 04 一發(fā)布年份 A如： WDD CX l 一 04A管理手冊：質(zhì)量手冊編號(hào)為：WD SC *WD 一代表第家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司手冊版本程序文件：程序文件的編號(hào)為：wd ex* *WD 一代表第家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司代表程序文件 l 一程序文件序號(hào)04 一發(fā)布年份 A 一程序文件版本支持性文件：支持性文件編號(hào)為：WD ZHCH-XX-,-*WD 一代表第家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHCH 一代表支持

5、性文件 XX代表編制部門名稱拼音字母縮寫如ZHJ代表質(zhì)量技術(shù)處* 一文件序號(hào)-代表發(fā)布年份如WDD ZHCHZHJ0104 代表質(zhì)量技術(shù)處 04 年編制的 0l 號(hào)支持性文件。5.4 文件的編寫、審核與批準(zhǔn)5.4.1 體系文件的編寫與審批質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理方針和目標(biāo)， 由管理者代表組織編制， 各部 門提出方針和目標(biāo)草案， 由辦公室負(fù)責(zé)收集、 整理草案的編制，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。a) 整合型管理體系管理手冊，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下由辦公室組織相關(guān)部門編寫，管理者代表對手冊進(jìn)行審核，總經(jīng)理確認(rèn)后批準(zhǔn)發(fā)布。b) 程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫小組進(jìn)行編寫，由

6、管理者代表批準(zhǔn)。5.4.2 技術(shù)性文件的編制與審批a) 公司內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批；b) 上級下達(dá)的技術(shù)規(guī)定、文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā)；c) 二類工程的施工組織設(shè)計(jì) ( 或施工方案 ) 由質(zhì)量技術(shù)處批準(zhǔn)， 一類工程由總工程師批準(zhǔn)。5.4.3 管理性文件的編制與審批管理性文件由職能部門負(fù)責(zé)編制，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.6.4 各部門每半年編制一次部門管理性、技術(shù)性有效文件清單，分別報(bào)辦公室和質(zhì)量技術(shù) 處。質(zhì)量技術(shù)處匯總后， 每年編制一次公司技術(shù)性有效文件清單， 報(bào)辦公室。辦公室匯總所 有管理性和技術(shù)性有效文件后，編制公司有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。5

7、.5 文件的發(fā)放5.5.1 經(jīng)批準(zhǔn)的文件， 由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號(hào)發(fā)放，文件領(lǐng)取人在 “文件發(fā)放及領(lǐng)用記錄表”上簽字。受控文件填分發(fā)號(hào)：非受控文件的發(fā)放，不作標(biāo)識(shí)。5.5.2 文件破損需要更換時(shí)，更換部門或人員應(yīng)將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位按 照文件的發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原件分發(fā)號(hào)。5.5.3 文件丟失需補(bǔ)發(fā)時(shí)，丟失單位或人員應(yīng)向原發(fā)放單位說明原因，發(fā)放單位按文件的發(fā) 放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。 補(bǔ)發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號(hào)。 在原文件發(fā)放記錄中 注明原文件丟失作廢。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。5.6 文件的更改與更新5.6.

8、1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需要更改時(shí)，由總經(jīng)理組織召開管理評審 會(huì)議討論決定更新內(nèi)容。并重新批準(zhǔn)與發(fā)布，辦公室對其進(jìn)行換版更新。5.6.2 質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理手冊的更改。 由單位或人員填寫 “文件修改申請表” ， 注明更改內(nèi)容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關(guān)人員評審后。經(jīng)管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進(jìn)行更改。5.6.3 其他文件的更改，任何單位或人員可對現(xiàn)行體系文件提出更改意見，由文件歸口管理 部門調(diào)查、評審后，有必要更改時(shí)，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請表” ，經(jīng)主管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位

9、，更改內(nèi)容在原件更改。5.7 文件的換版與作廢5.7.l 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)、手冊和程序遇到下列情況由總經(jīng)理決定換版。a) 國家及上級政策、 標(biāo)準(zhǔn)、 法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，方針和目標(biāo)、手冊和程序文件的規(guī)定 已不適應(yīng)；b) 體系運(yùn)行中發(fā)生較大問題；c) 公司組織機(jī)構(gòu)、各部門職責(zé)發(fā)生重大變化。5.7.2 其它管理文件、技術(shù)文件經(jīng)多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。5.8 文件的作廢作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀， 需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別 存放。5.9 文件的管理5.9.1 對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，必須使用相應(yīng)文件的有效版本。5.9.2 公司各部門和項(xiàng)目部要建立“受控文件清單” 。5.9.3 受控文件未經(jīng)允許，不得提供給公司以外的人使用。如必要時(shí)，可經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) 后，方可提供給公司以外人員使用。5.9.4 手冊和程序文件不得隨意復(fù)制和隨意涂改。 需要使用文件的人員應(yīng)到文件發(fā)放部門辦 理領(lǐng)用手續(xù)，公司內(nèi)不得使用復(fù)制文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。5.9.5 需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可借閱。5.