項(xiàng)目實(shí)施管理規(guī)定

1、智能交通項(xiàng)目實(shí)施管理規(guī)定1. 目的和適用范圍1.1 目的：在公司智能交通電子產(chǎn)品和系統(tǒng)集成工程實(shí)施中，為了能使工程項(xiàng)目實(shí)施更規(guī)范化，不斷提高項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目按時(shí)完成率，使得工程項(xiàng)目實(shí)施滿足客戶的要求，增進(jìn)客戶滿意程度，特制定此規(guī)定。1.2 適用范圍：本規(guī)定適用于公司智能交通電子產(chǎn)品和智能交通系統(tǒng)集成工程項(xiàng)目實(shí)施全過程。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)3. 術(shù)語4. 職責(zé) 角色/組織職責(zé)上海區(qū)域事業(yè)部浙江區(qū)域事業(yè)部廣州分公司n 負(fù)責(zé)本部門工程項(xiàng)目實(shí)施及管理、工程結(jié)算、竣工驗(yàn)收工作等解決方案部n 負(fù)責(zé)自主產(chǎn)品制造及領(lǐng)用，外購設(shè)備、材料請(qǐng)購，外購設(shè)備、材料領(lǐng)用審核智能交通部n 負(fù)責(zé)本部門工程項(xiàng)目實(shí)施及管理、工程結(jié)算、竣

2、工驗(yàn)收工作等；n 組織制訂、修訂本管理辦法并梳理、匯總、完善相關(guān)制度；n 推進(jìn)各事業(yè)部工程質(zhì)量管理工作、對(duì)安全管理工作進(jìn)行監(jiān)管開發(fā)部n 提供工程項(xiàng)目實(shí)施過程中的技術(shù)支持系統(tǒng)集成部n 負(fù)責(zé)項(xiàng)目中的上位系統(tǒng)方案的設(shè)計(jì)、審核、硬件和軟件部署、對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的上位技術(shù)問題進(jìn)行支持、解決項(xiàng)目經(jīng)理n 負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施等一系列工作，確保項(xiàng)目按質(zhì)、按量、按期完成過程管理人員n 負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施全過程進(jìn)行協(xié)助、監(jiān)督、審核技術(shù)支持人員n 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)、技術(shù)問題解決等一系列工作。對(duì)詳細(xì)設(shè)計(jì)進(jìn)行審核；n 負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施過程中技術(shù)問題進(jìn)行支持、協(xié)助解決安全質(zhì)檢人員

3、n 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目實(shí)施過程中質(zhì)量、安全的監(jiān)督檢查5. 控制程序5.1 項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段5.1.1. 項(xiàng)目信息1. 工程項(xiàng)目正式啟動(dòng)的依據(jù)為項(xiàng)目啟動(dòng)單，營銷部（或各事業(yè)部營銷人員）負(fù)責(zé)將項(xiàng)目啟動(dòng)單、合同文本、招（投）標(biāo)文件、標(biāo)前會(huì)會(huì)議紀(jì)要和方案評(píng)審記錄等資料提交過程管理人員，過程管理人員負(fù)責(zé)備份并將相關(guān)項(xiàng)目相關(guān)信息轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)支持人員、部門負(fù)責(zé)人；2. 部門負(fù)責(zé)人收到項(xiàng)目啟動(dòng)單后內(nèi)部確定項(xiàng)目經(jīng)理。l 輸入文本：項(xiàng)目啟動(dòng)單、合同文本、招（投）標(biāo)文件、標(biāo)前會(huì)會(huì)議紀(jì)要、方案評(píng)審記錄5.1.2. 詳細(xì)設(shè)計(jì)1. 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織過程管理人員、技術(shù)支持人員、上位部署人員等對(duì)項(xiàng)目工期要求、施工界面、合同商務(wù)條款進(jìn)行初步

4、分析匯總，填寫合同統(tǒng)計(jì)分析表提交部門負(fù)責(zé)人,由部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)最終完成合同統(tǒng)計(jì)分析表；2. 技術(shù)支持人員對(duì)解方部的項(xiàng)目技術(shù)方案、項(xiàng)目預(yù)算表進(jìn)行收集作為詳細(xì)設(shè)計(jì)依據(jù)。3. 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目信息，與用戶現(xiàn)場(chǎng)溝通項(xiàng)目工期、實(shí)施內(nèi)容等需求，安排完成現(xiàn)場(chǎng)詳細(xì)勘察，勘查后信息或勘查草圖等原始文件交過程管理組存檔；具體工作規(guī)范詳見現(xiàn)場(chǎng)勘察設(shè)計(jì)規(guī)范；4. 由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，技術(shù)支持人員和系統(tǒng)集成部相關(guān)人員協(xié)助，根據(jù)項(xiàng)目信息，完成項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)。5. 過程管理人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)相關(guān)資料的存檔；6. 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目需求，負(fù)責(zé)組織過程管理人員、技術(shù)支持人員進(jìn)行內(nèi)部協(xié)調(diào)，就項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、實(shí)施內(nèi)容、存在問題等進(jìn)行內(nèi)部

5、溝通確認(rèn)；7. 部門內(nèi)部無法解決的問題，由項(xiàng)目經(jīng)理組織開發(fā)、采購、營銷、解方和系統(tǒng)集成部等相關(guān)部門召開公司項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)，就項(xiàng)目的合同偏差、項(xiàng)目工期、供貨節(jié)點(diǎn)、技術(shù)難點(diǎn)、開發(fā)內(nèi)容等進(jìn)行討論，對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施過程中暫時(shí)無法明確或解決的問題，認(rèn)真評(píng)估對(duì)項(xiàng)目的推進(jìn)造成的影響，落實(shí)問題的解決方案，明確各部門的工作任務(wù)和完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)；項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)會(huì)議決策編制項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)議記錄，抄送各項(xiàng)目部門嚴(yán)格執(zhí)行。8. 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)結(jié)果，完成項(xiàng)目計(jì)劃(含項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃跟蹤表)，由部門負(fù)責(zé)人審核，并填寫評(píng)審記錄表評(píng)審與批準(zhǔn)；詳見項(xiàng)目計(jì)劃模板9. 項(xiàng)目經(jīng)理完成施工組織方案，方案中需寫明現(xiàn)場(chǎng)施工的工藝，安全管理措施和施工后現(xiàn)

6、場(chǎng)清理及恢復(fù)方案等內(nèi)容；10. 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際勘察情況完成土建工程量預(yù)算，填寫土建工程量預(yù)算表、項(xiàng)目分包外協(xié)審簽表，由部門負(fù)責(zé)人審核、確認(rèn)；過程管理人員負(fù)責(zé)存檔保留；詳見項(xiàng)目分包外協(xié)管理11. 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際勘察情況對(duì)實(shí)施的外場(chǎng)設(shè)備的機(jī)箱位置、桿件位置進(jìn)行準(zhǔn)確的定位；對(duì)開挖基礎(chǔ)的規(guī)格、桿件的臂長(zhǎng)、攝像機(jī)的鏡頭進(jìn)行最終確定，并填寫現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備信息統(tǒng)計(jì)表，由技術(shù)支持人員審核確認(rèn)；12. 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際勘察情況完成桿件、線纜等工程材料預(yù)算，填寫施工線纜材料統(tǒng)計(jì)表、桿件支架預(yù)埋件統(tǒng)計(jì)表，由技術(shù)支持人員審核確認(rèn)；13. 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)，確定項(xiàng)目設(shè)備清單，由技術(shù)支持人員審核確認(rèn)；14. 項(xiàng)目經(jīng)

7、理根據(jù)實(shí)際勘察情況完成施工設(shè)計(jì)圖表設(shè)計(jì)，由技術(shù)支持人員審核確認(rèn)，具體要求如下； 路口施工圖：包含設(shè)備平面布置圖、管道線纜敷設(shè)圖、設(shè)備接線圖等；施工界面可在施工圖中體現(xiàn)，需包含供電、通訊、數(shù)據(jù)接口、工程分包界面、管道借用情況等；15. 系統(tǒng)集成部協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)詳細(xì)設(shè)計(jì)和用戶招標(biāo)要求，進(jìn)一步詳細(xì)和優(yōu)化，明確系統(tǒng)實(shí)施的難度和疑點(diǎn)，確定二次開發(fā)內(nèi)容，完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)圖表，具體要求如下： 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖：系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖必須分子系統(tǒng)設(shè)計(jì)，包括所有合同清單的硬件設(shè)備，標(biāo)明連接路由、連接方式，子系統(tǒng)之間的關(guān)聯(lián)，簡(jiǎn)單標(biāo)注硬件的功能與作用； 系統(tǒng)設(shè)備清單：對(duì)系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行分類，參照合同設(shè)備清單，標(biāo)明各類設(shè)備的關(guān)鍵配置；軟件清

8、單也應(yīng)含在清單內(nèi)，根據(jù)系統(tǒng)的功能需求，明確軟件要求，確認(rèn)軟件來源； 系統(tǒng)實(shí)施表：就系統(tǒng)服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用軟件等進(jìn)行規(guī)劃； 中心施工設(shè)計(jì)圖：由系統(tǒng)集成部協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行設(shè)計(jì)、繪制，包括：中心設(shè)備平面布置圖、電纜敷設(shè)圖、設(shè)備接線圖或設(shè)備接線圖表等。16. 項(xiàng)目組提出非標(biāo)設(shè)計(jì)具體功能需求，技術(shù)支持人員負(fù)責(zé)完成相關(guān)非標(biāo)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、繪制，包括桿件、安裝支架等；17. 項(xiàng)目實(shí)施階段如需對(duì)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、項(xiàng)目實(shí)施方案等進(jìn)行變更時(shí)，要求如下： 相關(guān)部門以項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)單方式提出變更需求給項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)變更的內(nèi)容和變更后的可能產(chǎn)生的影響給出詳細(xì)的意見，由項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)起變更； 由項(xiàng)目經(jīng)理填寫正式書面的項(xiàng)目變更申請(qǐng)表

9、； 與客戶相關(guān)的變更，如果牽涉到合同商務(wù)問題，項(xiàng)目經(jīng)理需要求營銷人員確認(rèn)，由營銷人員與客戶溝通合同變更事宜； 涉及項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案相關(guān)的變更，項(xiàng)目經(jīng)理需要求技術(shù)支持人員確認(rèn)； 項(xiàng)目材料相關(guān)的變更，項(xiàng)目經(jīng)理提交詳細(xì)設(shè)計(jì)修改通知單，由技術(shù)支持人員審核確認(rèn)； 項(xiàng)目變更金額預(yù)算調(diào)整幅度在合同額的10%以上（含10%），并金額在30萬元以上，須公司營銷主管領(lǐng)導(dǎo)審批；如合同增補(bǔ)金額小于其對(duì)應(yīng)的成本預(yù)算，須由公司總經(jīng)理審批。 實(shí)施變更時(shí)，須注意確保與變更相關(guān)的所有配置項(xiàng)都做了相應(yīng)的變更，所有的變更記錄必須全部保留。l 輸入文本：項(xiàng)目技術(shù)方案、項(xiàng)目預(yù)算表、項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)單l 輸出文本：合同統(tǒng)計(jì)分析表、項(xiàng)目評(píng)審記錄、項(xiàng)目

10、詳細(xì)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)議記錄、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃跟蹤表、施工組織方案、土建工程量預(yù)算表、項(xiàng)目分包外協(xié)審簽表、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備信息統(tǒng)計(jì)表、施工線纜材料統(tǒng)計(jì)表、桿件支架預(yù)埋件統(tǒng)計(jì)表、項(xiàng)目設(shè)備清單、施工設(shè)計(jì)圖表、系統(tǒng)設(shè)計(jì)圖表、非標(biāo)圖紙、項(xiàng)目變更申請(qǐng)審批表、詳細(xì)設(shè)計(jì)修改通知單5.2 項(xiàng)目實(shí)施階段5.2.1. 項(xiàng)目啟動(dòng)1. 項(xiàng)目開工時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)向用戶提交項(xiàng)目開工報(bào)告、項(xiàng)目計(jì)劃、施工組織方案等，并與甲方、施工方協(xié)調(diào)，一起向相關(guān)單位申請(qǐng)辦理工程土建報(bào)批手續(xù)；2. 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)土建工程量預(yù)算表、項(xiàng)目分包外協(xié)審簽表編制施工分包合同、寶康公司外協(xié)施工安全管理協(xié)議、廉潔協(xié)議，提交過程管理人員執(zhí)行。l 輸出文本：項(xiàng)目開工

11、報(bào)告、施工分包合同、寶康公司外協(xié)施工安全管理協(xié)議、廉潔協(xié)議5.2.2. 項(xiàng)目采購1. 技術(shù)支持人員根據(jù)審定的桿件支架預(yù)埋件統(tǒng)計(jì)表、施工線纜材料統(tǒng)計(jì)表，編制物料請(qǐng)購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人、解決方案部審核確認(rèn)后提交采購中心執(zhí)行； 2. 技術(shù)支持人員根據(jù)審定的項(xiàng)目設(shè)備清單，編制外購設(shè)備物料請(qǐng)購單, 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人、解決方案部審核確認(rèn)后提交采購中心執(zhí)行； 3. 技術(shù)支持人員根據(jù)審定的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備信息統(tǒng)計(jì)表、設(shè)備清單，編制自主設(shè)備項(xiàng)目制造聯(lián)絡(luò)單，并統(tǒng)一編號(hào)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）、解決方案部審核確認(rèn)后，提交智能交通產(chǎn)品研究所制造分部執(zhí)行； 4. 技術(shù)支持人員根據(jù)物料采購到貨情況，編制物料領(lǐng)用

12、出庫單，經(jīng)解決方案部審核后，從公司倉庫清點(diǎn)并領(lǐng)出外購設(shè)備和工程材料，同時(shí)收集設(shè)備、材料相關(guān)檢測(cè)報(bào)告；5. 技術(shù)支持人員將出庫的自主設(shè)備、外購設(shè)備和工程材料交智能交通產(chǎn)品研究所聯(lián)系物流公司發(fā)貨，現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目發(fā)貨通知單、發(fā)貨清單，現(xiàn)場(chǎng)接收到貨物料。 根據(jù)發(fā)貨清單項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立刻組織清點(diǎn)驗(yàn)物品數(shù)量和外觀完好程度，確認(rèn)無誤后在送貨單上簽字確認(rèn)；如數(shù)量、外觀等存在問題，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)向產(chǎn)品研究所反饋，及時(shí)處理，并在送貨單上注明。 根據(jù)發(fā)貨清單項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在二周內(nèi)組織開箱點(diǎn)驗(yàn)物品的完好程度，確認(rèn)無誤后再反饋智能交通產(chǎn)品研究所；如存在缺少或內(nèi)損等問題，應(yīng)向其反饋，及時(shí)處理。如超期項(xiàng)目經(jīng)理無反饋則默認(rèn)為無疑議，以

13、后再提出疑議由項(xiàng)目經(jīng)理自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任； 6. 項(xiàng)目物料到達(dá)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織編制項(xiàng)目實(shí)物移交確認(rèn)單，與用戶辦理實(shí)物移交；如遇特殊情況，可與甲方簽署項(xiàng)目實(shí)物到貨確認(rèn)單；7. 現(xiàn)場(chǎng)零星采購需報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，且需辦理相關(guān)預(yù)算、采購手續(xù)后才可報(bào)銷費(fèi)用；8. 在采購階段，如需對(duì)外購設(shè)備選型、配置、數(shù)量等方面進(jìn)行變更調(diào)整，需按照項(xiàng)目變更流程執(zhí)行。l 輸入文本：項(xiàng)目發(fā)貨通知單、發(fā)貨清單l 輸出文本：物料請(qǐng)購單、項(xiàng)目制造聯(lián)絡(luò)單、物料領(lǐng)用出庫單、項(xiàng)目實(shí)物移交確認(rèn)單、項(xiàng)目實(shí)物到貨確認(rèn)單5.2.3. 施工指導(dǎo)監(jiān)理1. 施工開始前，項(xiàng)目經(jīng)理必須按照規(guī)范要求組織施工人員進(jìn)行施工安全、施工內(nèi)容、施工技

14、術(shù)等方面交底，并填寫工程施工交底確認(rèn)單，交過程管理人員存檔；2. 項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理指定的項(xiàng)目組成員必須對(duì)分包工程進(jìn)行全程指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，并填寫相應(yīng)表格，完成相應(yīng)記錄，具體工作規(guī)范參見土建工程安全施工規(guī)范；3. 在施工階段，施工人員必須拍攝基礎(chǔ)坑開挖照片、線圈切割路面照片、立桿基礎(chǔ)照片、機(jī)箱基礎(chǔ)照片、各個(gè)井內(nèi)線纜照片等現(xiàn)場(chǎng)施工照片并交項(xiàng)目經(jīng)理審核存檔；4. 施工人員在路口施工設(shè)計(jì)圖基礎(chǔ)上，根據(jù)路口實(shí)際管線，生成路口管線圖，交項(xiàng)目經(jīng)理編制竣工資料；5. 項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理指定的項(xiàng)目組成員在每個(gè)路口施工時(shí)都必須進(jìn)行質(zhì)量檢查，填寫土建分包工程質(zhì)量檢查表，要求以具體數(shù)據(jù)體現(xiàn)檢查結(jié)果，盡量避免“合格”

15、、“不合格”之類的文字出現(xiàn)；施工完成后土建分包工程質(zhì)量檢查表經(jīng)雙方人員簽字（蓋章）后提交過程管理組存檔。6. 項(xiàng)目經(jīng)理必須嚴(yán)格控制施工質(zhì)量，避免因施工質(zhì)量問題造成項(xiàng)目返工，影響項(xiàng)目工期；7. 安全質(zhì)檢人員須對(duì)各實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行抽檢，如檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，須開出項(xiàng)目返工單，要求施工人員、項(xiàng)目實(shí)施組及時(shí)返工。l 輸出文本：工程施工交底確認(rèn)單、現(xiàn)場(chǎng)施工照片、路口管線圖、土建工程分包質(zhì)量檢查表、項(xiàng)目返工單5.2.4. 前端設(shè)備安裝調(diào)試1. 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)施工設(shè)計(jì)內(nèi)容，按規(guī)范要求，組織人員完成設(shè)備安裝調(diào)試工作，并提交相應(yīng)過程資料；具體工作規(guī)范參見設(shè)備安裝接線調(diào)試規(guī)范；2. 前端設(shè)備安裝調(diào)試前，項(xiàng)目組必須編制現(xiàn)場(chǎng)

16、設(shè)備配置表，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備分闖紅燈電子警察、超速電子警察、卡口電子警察、信號(hào)機(jī)、電視監(jiān)控、流量檢測(cè)儀等，由項(xiàng)目經(jīng)理審核確認(rèn)后實(shí)施；3. 施工人員按照施工設(shè)計(jì)圖表進(jìn)行安裝調(diào)試，對(duì)實(shí)際產(chǎn)生的偏差在圖表上進(jìn)行修正，由項(xiàng)目經(jīng)理審核并簽字確認(rèn)，生成竣工圖表； 路口設(shè)備安裝確認(rèn)表：在設(shè)備安裝完成后由項(xiàng)目組、施工人員雙方清點(diǎn)設(shè)備，并簽字確認(rèn)； 路口竣工圖：在路口施工設(shè)計(jì)圖基礎(chǔ)上，根據(jù)路口實(shí)際變更情況進(jìn)行修改確認(rèn)，最終生成竣工圖。4. 在安裝調(diào)試階段，項(xiàng)目經(jīng)理可拍攝立桿照片、機(jī)箱照片、桿件設(shè)備照片、機(jī)箱內(nèi)設(shè)備布置照片、機(jī)箱內(nèi)接線照片等現(xiàn)場(chǎng)施工照片并交項(xiàng)目經(jīng)理審核存檔； 5. 項(xiàng)目組在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)試時(shí)，必須就每一個(gè)路口

17、的調(diào)試時(shí)間、人員、效果、存在問題等內(nèi)容填寫路口設(shè)備調(diào)試日志；6. 安全質(zhì)檢人員須對(duì)各實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行巡檢，如檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，須開出項(xiàng)目返工單，要求施工人員、項(xiàng)目實(shí)施組及時(shí)返工。l 輸出文本：現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備配置表、路口設(shè)備安裝確認(rèn)表、路口竣工圖、現(xiàn)場(chǎng)施工照片、路口設(shè)備調(diào)試日志、項(xiàng)目返工單5.2.5. 系統(tǒng)調(diào)試上位系統(tǒng)部署按照系統(tǒng)集成部技術(shù)支持過程進(jìn)行調(diào)試。1. 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度需求及項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)，協(xié)調(diào)系統(tǒng)集成部組織現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施人員，完成中心設(shè)備安裝調(diào)試開通，并提交相應(yīng)過程資料； 中心設(shè)備硬件/軟件配置表：中心設(shè)備安裝調(diào)試前，實(shí)施人員必須對(duì)服務(wù)器、終端設(shè)備、通訊設(shè)備、顯示設(shè)備等中心設(shè)備編制硬件軟件配置

18、表，由項(xiàng)目經(jīng)理審核確認(rèn)后執(zhí)行；2. 系統(tǒng)集成部在系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試時(shí)，必須就每一個(gè)子系統(tǒng)的調(diào)試時(shí)間、人員、技術(shù)指標(biāo)、存在問題等內(nèi)容填寫系統(tǒng)調(diào)試日志；l 輸出文本：中心設(shè)備硬件/軟件配置表、系統(tǒng)調(diào)試日志5.2.6. 項(xiàng)目自檢1. 項(xiàng)目設(shè)備安裝調(diào)試完畢后，在提交甲方驗(yàn)收前，先對(duì)設(shè)備的功能、性能、技術(shù)指標(biāo)等進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收； 設(shè)備功能指標(biāo)測(cè)試記錄表：按照合同要求進(jìn)行檢測(cè)； 軟件功能性能測(cè)試記錄表：按照合同要求進(jìn)行檢測(cè)； 第三方檢測(cè)報(bào)告：如合同中要求第三方檢測(cè)，項(xiàng)目經(jīng)理必須協(xié)調(diào)甲方安排檢測(cè)，并由檢測(cè)方出具檢測(cè)報(bào)告； 設(shè)備抓拍圖片備份：按照運(yùn)維服務(wù)部要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備抓拍圖片進(jìn)行備份。 參數(shù)配置文件備份：按照運(yùn)維服務(wù)

19、部要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備參數(shù)配置文件進(jìn)行備份。 工程自檢匯總表：設(shè)備安裝調(diào)試完成后，為了確保項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果達(dá)到設(shè)計(jì)的預(yù)期，并滿足合同要求，順利通過用戶驗(yàn)收，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各車道白天、夜間圖片效果、捕獲率、牌照識(shí)別率、牌照識(shí)別率準(zhǔn)確率、速度標(biāo)定等組織內(nèi)部測(cè)試，填寫相應(yīng)表格；內(nèi)部測(cè)試合格后將相關(guān)記錄、資料等發(fā)回部門，由技術(shù)支持人員審核確認(rèn)； 對(duì)于上位系統(tǒng)，系統(tǒng)集成部需組織對(duì)上位軟件功能指標(biāo)進(jìn)行自檢，并將自檢材料提交項(xiàng)目經(jīng)理。 2. 內(nèi)部驗(yàn)收通過后，項(xiàng)目經(jīng)理方可向甲方提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)；3. 項(xiàng)目自檢期間須對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中所有與項(xiàng)目工期、設(shè)備、材料等相關(guān)的項(xiàng)目實(shí)施備忘錄整理歸檔。4. 項(xiàng)目驗(yàn)收資料提交甲方前必

20、須先由過程管理人員審核，審核通過方可提交；資料按照規(guī)范要求整理裝訂，如甲方有特殊裝訂要求，以甲方要求為準(zhǔn)；驗(yàn)收資料裝訂要求如下： 項(xiàng)目驗(yàn)收資料第一冊(cè)：資料1式3份，甲方、公司各1份，監(jiān)理1份； 項(xiàng)目驗(yàn)收資料第二冊(cè)：資料1式3份，甲方、公司各1份，監(jiān)理1份，主要為項(xiàng)目竣工圖紙； 項(xiàng)目驗(yàn)收資料第三冊(cè)：資料1式2份，甲方、監(jiān)理各1份，主要為公司設(shè)備使用說明書、操作手冊(cè)、培訓(xùn)資料等； 項(xiàng)目驗(yàn)收資料第四冊(cè)：交甲方或監(jiān)理，包含所有外購設(shè)備配套技術(shù)資料(包括：設(shè)備和主要器材的出廠合格證、說明書；設(shè)備使用手冊(cè)；設(shè)備維修手冊(cè)；系統(tǒng)操作手冊(cè)；系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)；關(guān)鍵自制件、外協(xié)件等設(shè)備的測(cè)試報(bào)告；備件產(chǎn)地清單等)，以及

21、甲方要求提供的其它資料。項(xiàng)目經(jīng)理需編制清單，由用戶簽字確認(rèn)后留檔保存； 如甲方需要，可增加相應(yīng)驗(yàn)收資料份數(shù)。5. 開發(fā)部非標(biāo)開發(fā)任務(wù)在安裝調(diào)試過程中進(jìn)行驗(yàn)證，測(cè)試通過后由項(xiàng)目經(jīng)理簽署非標(biāo)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)驗(yàn)收表。l 輸入文本：第三方檢測(cè)報(bào)告、非標(biāo)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)驗(yàn)收表l 輸出文本：設(shè)備功能指標(biāo)測(cè)試記錄表、軟件功能性能測(cè)試記錄表、設(shè)備抓拍圖片備份、參數(shù)配置文件備份、工程自檢匯總表、項(xiàng)目實(shí)施備忘錄、項(xiàng)目驗(yàn)收資料5.2.7. 項(xiàng)目試運(yùn)行1. 如合同中存在設(shè)備試運(yùn)行期，項(xiàng)目經(jīng)理必須在項(xiàng)目?jī)?nèi)部驗(yàn)收通過后，以書面形式向甲方提交項(xiàng)目試運(yùn)行申請(qǐng)報(bào)告，提請(qǐng)項(xiàng)目試運(yùn)行，試運(yùn)行期滿后再申請(qǐng)項(xiàng)目驗(yàn)收；2. 試運(yùn)行期間，項(xiàng)目經(jīng)理

22、關(guān)注系統(tǒng)試運(yùn)行情況，在試運(yùn)行期滿后向甲方提交項(xiàng)目試運(yùn)行結(jié)論報(bào)告。l 輸出文本：項(xiàng)目試運(yùn)行申請(qǐng)報(bào)告、項(xiàng)目試運(yùn)行結(jié)論報(bào)告5.2.8. 項(xiàng)目驗(yàn)收1. 項(xiàng)目實(shí)施完成后，項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)所有分包工程進(jìn)行決算、驗(yàn)收，簽署工程分包項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程分包驗(yàn)收決算書；分包工程最終驗(yàn)收以客戶驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn)；2. 項(xiàng)目?jī)?nèi)部驗(yàn)收通過或試運(yùn)行通過后，項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系該項(xiàng)目的營銷負(fù)責(zé)人一起協(xié)調(diào)該項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，向甲方遞交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，申請(qǐng)項(xiàng)目驗(yàn)收，驗(yàn)收方式按照合同及其附件的要求實(shí)施；3. 項(xiàng)目驗(yàn)收通過，簽署項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表；4. 截止項(xiàng)目驗(yàn)收，項(xiàng)目仍存在遺留問題，雙方簽署項(xiàng)目遺留問題匯總表。l 輸出文本：工程分包項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、

23、工程分包驗(yàn)收決算書、項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表、項(xiàng)目遺留問題匯總表5.2.9. 項(xiàng)目培訓(xùn)1. 項(xiàng)目?jī)?nèi)部驗(yàn)收通過后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織人員按照合同或公司產(chǎn)品的要求進(jìn)行用戶培訓(xùn)，培訓(xùn)也可以在項(xiàng)目用戶驗(yàn)收后；培訓(xùn)過程中，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)要求培訓(xùn)實(shí)施人員填寫項(xiàng)目培訓(xùn)簽到表，并由用戶填寫項(xiàng)目培訓(xùn)評(píng)價(jià)表，對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。l 輸出文本：項(xiàng)目培訓(xùn)簽到表、項(xiàng)目培訓(xùn)評(píng)價(jià)表5.2.10. 項(xiàng)目溝通匯報(bào)1. 項(xiàng)目經(jīng)理必須在每周一將所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的項(xiàng)目組工作周報(bào)發(fā)至部門郵箱，如有特殊情況，必須電話向過程管理人員溝通；項(xiàng)目驗(yàn)收交接完畢可停止上交周報(bào)，其余項(xiàng)目組必須按時(shí)提交周報(bào)；2. 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，每月更新項(xiàng)目進(jìn)度

24、計(jì)劃跟蹤表，每月初提交過程管理人員備案；如項(xiàng)目計(jì)劃已經(jīng)拖期，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃并在過程管理人員處備案；3. 過程管理人員負(fù)責(zé)跟蹤分析項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況，對(duì)于即將到期或已經(jīng)拖期的項(xiàng)目計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)提醒項(xiàng)目經(jīng)理予以重視并及時(shí)調(diào)整；4. 項(xiàng)目實(shí)施過程中如出現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，遇重要事宜必須提交項(xiàng)目專項(xiàng)報(bào)告；5. 項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到未在項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)上明確的技術(shù)問題，項(xiàng)目經(jīng)理需編制項(xiàng)目技術(shù)聯(lián)絡(luò)單提交技術(shù)支持人員，統(tǒng)一編號(hào)后提交相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決；6. 項(xiàng)目經(jīng)理須定期向用戶提交項(xiàng)目周報(bào)以及各類專項(xiàng)報(bào)告，以便用戶了解項(xiàng)目進(jìn)展情況；7. 項(xiàng)目實(shí)施過程中無論何種原因涉及合同要素的變更(包括項(xiàng)目延期

25、)，應(yīng)及時(shí)與營銷部項(xiàng)目對(duì)口負(fù)責(zé)人溝通，共同努力與客戶協(xié)商，在與客戶取得共識(shí)后簽署項(xiàng)目實(shí)施備忘錄。l 輸出文本： 項(xiàng)目組工作周報(bào)、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃跟蹤表、項(xiàng)目專項(xiàng)報(bào)告、項(xiàng)目技術(shù)聯(lián)絡(luò)單、項(xiàng)目實(shí)施備忘錄5.3 項(xiàng)目收尾階段5.3.1. 項(xiàng)目總結(jié)1. 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在項(xiàng)目驗(yàn)收后，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中存在的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、成功案例等進(jìn)行匯總，完成項(xiàng)目總結(jié)；l 輸出文本：項(xiàng)目總結(jié)（上位由部署部門總結(jié)）5.3.2. 內(nèi)部交接1. 過程管理人員根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范，在項(xiàng)目驗(yàn)收后，項(xiàng)目經(jīng)理提交項(xiàng)目驗(yàn)收資料第一冊(cè)、項(xiàng)目驗(yàn)收資料第二冊(cè)；l 輸出文本： 項(xiàng)目驗(yàn)收資料第一冊(cè)、項(xiàng)目驗(yàn)收資料第二冊(cè)5.3.3. 財(cái)務(wù)交接1. 過程管理人員負(fù)責(zé)在項(xiàng)目

26、驗(yàn)收后，就項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表復(fù)印件交財(cái)務(wù)部備案。l 輸出文本：項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表復(fù)印件5.3.4. 檔案室交接1. 過程管理人員負(fù)責(zé)在項(xiàng)目驗(yàn)收后，就項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表原件交綜合部檔案室備案。2. 輸出文本：項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表原印件5.3.5. 運(yùn)維交接1. 過程管理人員協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程項(xiàng)目驗(yàn)收內(nèi)部交接控制程序，編制項(xiàng)目交接清單，與運(yùn)維服務(wù)部（或各事業(yè)部運(yùn)維服務(wù)人員）完成資料交接；2. 項(xiàng)目驗(yàn)收后如無特殊情況，項(xiàng)目組需在項(xiàng)目驗(yàn)收后二周內(nèi)提交項(xiàng)目交接清單，運(yùn)維服務(wù)部（或各事業(yè)部運(yùn)維服務(wù)人員）根據(jù)工程項(xiàng)目驗(yàn)收內(nèi)部交接控制程序約定時(shí)間完成交接確認(rèn)。3. 運(yùn)維服務(wù)部（或各事業(yè)部運(yùn)維服務(wù)人員）根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)

27、表對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備進(jìn)行檢查； 4. 運(yùn)維服務(wù)部（或各事業(yè)部運(yùn)維服務(wù)人員）對(duì)項(xiàng)目資料及現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備檢查完畢后，提交新驗(yàn)收項(xiàng)目運(yùn)維接收確認(rèn)會(huì)簽單，并附項(xiàng)目存在問題匯總；如項(xiàng)目交接存在問題，項(xiàng)目經(jīng)理必須在問題整改完成并得到運(yùn)維服務(wù)部（或各事業(yè)部運(yùn)維服務(wù)人員）確認(rèn)后，項(xiàng)目正式交接完成；l 輸入文本：新驗(yàn)收項(xiàng)目運(yùn)維接收確認(rèn)會(huì)簽單l 輸出文本：項(xiàng)目交接清單、設(shè)備運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)表6. 相關(guān)文件6.1 CBK00F001工程項(xiàng)目預(yù)算管理控制程序6.2 CBK00F009項(xiàng)目啟動(dòng)6.3 CBK00F010項(xiàng)目變更管理6.4 CBK00J003項(xiàng)目分包外協(xié)管理 6.5 CBK00J006寶康電子物流管理制度6.6 CBK00

28、J007寶康電子采購管理制度6.7 CBKL0F003工程項(xiàng)目驗(yàn)收內(nèi)部交接控制程序6.8 ZBKNOF001現(xiàn)場(chǎng)勘察設(shè)計(jì)規(guī)范6.9 ZBKNOF002土建工程安全施工規(guī)范6.10 ZBKNOF003設(shè)備安裝接線調(diào)試規(guī)范7. 報(bào)告和記錄表式7.1 JBK00F01001項(xiàng)目變更申請(qǐng)審批表(見項(xiàng)目變更管理)7.2 JBK00J00702物料請(qǐng)購單（見采購管理制度）7.3 JBK00J00604物料領(lǐng)用出庫單（見物流管理制度）7.4 JBK00J00301項(xiàng)目外協(xié)審批表（見項(xiàng)目分包外協(xié)管理）7.5 JBK00J00303項(xiàng)目分包驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（見項(xiàng)目分包外協(xié)管理）7.6 JBK00F00501項(xiàng)目制造聯(lián)絡(luò)

29、單7.7 JBK00F00502項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)單7.8 JBK00F00503項(xiàng)目實(shí)施備忘錄7.9 JBK00F00504項(xiàng)目培訓(xùn)簽到表7.10 JBK00F00505項(xiàng)目培訓(xùn)評(píng)價(jià)表7.11 JBK00F00506詳細(xì)設(shè)計(jì)修改通知單7.12 JBK00F00507工程施工交底確認(rèn)單7.13 JBK00F00508項(xiàng)目返工單7.14 JBK00F00509項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)議記錄7.15 JBK00F00510合同統(tǒng)計(jì)分析表7.16 JBK00F00511項(xiàng)目設(shè)備清單8. 文件修改變更記錄項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)單單號(hào)：年份- YX/JF/JT/CG/YW/GF -流水號(hào) 發(fā)出部門接收部門項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目類型售前項(xiàng)目 WAR項(xiàng)目 合同項(xiàng)目 售后項(xiàng)目項(xiàng)