XX公司在建工程項(xiàng)目巡查辦法(試行

1、XX20XX60號(hào)關(guān)于印發(fā)XX公司在建工程項(xiàng)目巡查辦法（試行）的通知公司各單位：為加大公司在建工程過(guò)程監(jiān)控力度，提高項(xiàng)目管理水平，維護(hù)集團(tuán)公司及公司的利益和信譽(yù)，現(xiàn)將XX公司在建工程項(xiàng)目巡查辦法（試行）印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。 二XX年十二月十二日主題詞：工程管理 項(xiàng)目 檢查 通知 XX公司總經(jīng)理辦公室 20XX年12月12日印發(fā)打?。篨X 校對(duì)：XX 共印：73份XX公司在建工程項(xiàng)目巡查辦法（試行）第一章 總 則第一條 為貫徹集團(tuán)公司“依法、從嚴(yán)、精細(xì)”的管理方針，促進(jìn)公司在建工程項(xiàng)目規(guī)范管理，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控，維護(hù)公司的利益和信譽(yù)，防范影響集團(tuán)公司品牌及損壞公司形象的風(fēng)險(xiǎn)，決定建立在建工程項(xiàng)目

2、巡查制度。第二條 公司對(duì)在建工程項(xiàng)目管理巡查的對(duì)象：1、公司在建工程項(xiàng)目；2、公司承建的，存在影響集團(tuán)公司和公司信譽(yù)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目。第三條 公司對(duì)本單位承建的在建工程項(xiàng)目每年至少巡查一次，項(xiàng)目巡查報(bào)告報(bào)公司在建工程領(lǐng)導(dǎo)小組。按集團(tuán)公司中葛集團(tuán)辦2006226號(hào)文的規(guī)定，向集團(tuán)公司在建工程項(xiàng)目管理委員會(huì)辦公室報(bào)送公司在建工程管理巡查總報(bào)告。第四條 公司在建工程領(lǐng)導(dǎo)小組組織公司在建工程項(xiàng)目巡查工作，對(duì)在建工程項(xiàng)目巡查組進(jìn)行監(jiān)督管理。第五條 公司在建工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定年度巡查計(jì)劃，報(bào)公司在建工程領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，由公司在建工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織實(shí)施。在建工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在公司工程管理部，公司

3、工程管理部部長(zhǎng)任在建工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任。第二章 巡查組的組建第六條 在建工程管理巡查，其巡查組成員由在建工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和相關(guān)部門(mén)人員組成，可以抽調(diào)部分項(xiàng)目部工程、經(jīng)營(yíng)、機(jī)電物資等管理人員參加，也可以聘請(qǐng)一部分有管理經(jīng)驗(yàn)的老專家參加。巡查組組成人員要相對(duì)固定。第七條 對(duì)公司承建的，存在影響集團(tuán)公司和公司信譽(yù)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的巡查，其巡查組根據(jù)需要抽調(diào)人員，相關(guān)項(xiàng)目部必須給予配合。第八條 在建工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，提出巡查組組長(zhǎng)和組成人員名單，報(bào)在建工程領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。第三章 巡查組職責(zé)第九條 全面掌握被巡查項(xiàng)目和單位的真實(shí)情況。第十條 對(duì)巡查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改要求。第十一條 跟蹤巡查提出整

4、改要求的落實(shí)情況。第十二條 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重影響工期、質(zhì)量、安全、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的重大問(wèn)題并存在很大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可立刻責(zé)令其整改，整改時(shí)間較短的，可督促其整改到位。第四章 巡查內(nèi)容第十三條 公司在建工程的巡查內(nèi)容：1、項(xiàng)目概況及項(xiàng)目組織管理2、項(xiàng)目管理：進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保、技術(shù)、物資、機(jī)電設(shè)備、分包及勞務(wù)采購(gòu)、主合同及變更索賠、成本、財(cái)務(wù)、文明施工等各項(xiàng)管理3、項(xiàng)目履約：工期及質(zhì)量、安全、環(huán)保履約，受到業(yè)主投訴情況及采取的措施4、業(yè)主、監(jiān)理的評(píng)價(jià) 5、管理實(shí)施較好的項(xiàng)目的主要經(jīng)驗(yàn)或較差的項(xiàng)目存在的問(wèn)題第十四條 公司承建的項(xiàng)目中，存在影響集團(tuán)公司、公司信譽(yù)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目的檢查內(nèi)容，根據(jù)項(xiàng)目存在的具體問(wèn)題確

5、定。第五章 巡查組的工作方式第十五條 巡查前發(fā)出“公司在建工程巡查通知書(shū)”（見(jiàn)附件1）。第十六條 項(xiàng)目部向巡查組如實(shí)匯報(bào)和介紹情況，根據(jù)巡查組要求提供各項(xiàng)資料。第十七條 巡查組聽(tīng)取匯報(bào)、查勘現(xiàn)場(chǎng)、查閱資料、開(kāi)展調(diào)查、召開(kāi)座談會(huì)，專訪業(yè)主、監(jiān)理等。第十八條 巡查組對(duì)巡查項(xiàng)目經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析研究，形成巡查報(bào)告；XX公司在建工程項(xiàng)目巡查報(bào)告格式見(jiàn)附件2；公司承建的存在影響集團(tuán)公司、公司信譽(yù)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，根據(jù)其巡查的重點(diǎn)內(nèi)容，形成巡查報(bào)告；巡查組組長(zhǎng)對(duì)巡查報(bào)告負(fù)總責(zé)并在總報(bào)告上署名，巡查組對(duì)每一項(xiàng)內(nèi)容指定專人負(fù)責(zé)并在其所負(fù)責(zé)專項(xiàng)報(bào)告上署名。第六章 巡查結(jié)果的處理第十九條 在建工程領(lǐng)導(dǎo)小組審批巡查組的報(bào)

6、告，提出處理要求：1、向責(zé)任單位或相關(guān)部門(mén)發(fā)出“XX公司在建工程預(yù)警和整改通知書(shū)”（附件3）；2、指示有關(guān)部門(mén)研究巡查組提出的問(wèn)題，由部門(mén)提出處理意見(jiàn)；3、對(duì)可能涉及重大經(jīng)濟(jì)案件、違規(guī)違紀(jì)、安全責(zé)任等問(wèn)題，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查處理。第二十條 收到“XX公司在建工程預(yù)警和整改通知書(shū)”的項(xiàng)目部和單位，必須認(rèn)真整改，并及時(shí)向在建工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告整改的進(jìn)展情況,公司視情況對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行檢查。第七章 巡查責(zé)任追究第二十一條 被巡查的項(xiàng)目部和單位必須如實(shí)反映情況，不得謊報(bào)、隱瞞，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的追究相關(guān)人員的責(zé)任。第二十二條 項(xiàng)目部和單位收到“公司在建工程預(yù)警和整改通知書(shū)”后，置之不

7、理或整改不力的，給予通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的追究相關(guān)人員的責(zé)任。第二十三條 巡查組要認(rèn)真、全面地檢查項(xiàng)目情況，并準(zhǔn)確如實(shí)反映，忠實(shí)履行職責(zé)，巡查組成員必須遵守公司廉潔自律的有關(guān)規(guī)定。對(duì)巡查組成員失職瀆職、違規(guī)違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的追究相關(guān)人員的責(zé)任。第八章 附 則第二十四條 本辦法自印發(fā)之日起施行，由公司在建工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。附件1、XX公司在建工程巡查通知書(shū)附件2、XX公司在建工程項(xiàng)目巡查報(bào)告提綱附件3、XX公司在建工程預(yù)警和整改通知書(shū)附件4、在建工程項(xiàng)目管理分項(xiàng)巡查報(bào)告提綱及表格清單附件1：XX公司在建工程巡查通知書(shū) 編號(hào)：xc200 -00 _:根據(jù) “XX公司

8、在建工程項(xiàng)目巡查辦法（試行）”，決定于 年 月 日至 月 日對(duì)你項(xiàng)目部（單位）進(jìn)行巡查,請(qǐng)按試行辦法做好準(zhǔn)備。特此通知在建工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 年 月 日 附件2：XX公司在建工程項(xiàng)目巡查報(bào)告提綱一、項(xiàng)目概況工程概況、合同項(xiàng)目、工期目標(biāo)、合同金額、主要工程量以及業(yè)主、監(jiān)理對(duì)項(xiàng)目的管理要求。二、項(xiàng)目組織管理1、項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)（包括外協(xié)隊(duì)伍）2、項(xiàng)目資源配置（包括管理人員、作業(yè)人員、自有施工設(shè)備、租賃設(shè)備等）3、管理措施（綜合性制度建設(shè)及執(zhí)行情況、責(zé)任書(shū)制訂情況、激勵(lì)與約束機(jī)制及分配情況）三、進(jìn)度管理1、制度建設(shè)及執(zhí)行情況；2、進(jìn)度控制措施、方法或手段；3、存在的問(wèn)題；4、意見(jiàn)和建議四、質(zhì)量、安全、

9、環(huán)保1、制度建設(shè)及執(zhí)行情況；2、體系運(yùn)行的有效性；3、存在的問(wèn)題；4、意見(jiàn)和建議五、技術(shù)管理1、制度建設(shè)及執(zhí)行；2、施工組織設(shè)計(jì)編制和執(zhí)行；3、重大技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新；4、技術(shù)總結(jié)和技術(shù)資料管理；3、存在的問(wèn)題；4、意見(jiàn)和建議六、物資管理1、制度建設(shè)及執(zhí)行情況；2、業(yè)主供材和主要材料的采購(gòu)（詢價(jià)、合同）；3、物資材料管理（保管、消耗、核銷(xiāo)等）；4、存在的問(wèn)題；5、意見(jiàn)和建議七、機(jī)電設(shè)備管理1、制度建設(shè)及執(zhí)行情況；2、設(shè)備采購(gòu)、租賃；3、設(shè)備的使用管理（自有設(shè)備的單機(jī)核算、租賃設(shè)備的管理、修理費(fèi)用）；4、存在的問(wèn)題；5、意見(jiàn)和建議八、分包及勞務(wù)采購(gòu)管理1、制度建設(shè)及執(zhí)行情況；2、分包和勞務(wù)合同的制訂

10、及執(zhí)行情況（是否有轉(zhuǎn)包行為）；3、分包的價(jià)格情況；4、外協(xié)隊(duì)伍的真實(shí)情況（人員構(gòu)成、技術(shù)能力、主要業(yè)績(jī)等）；5、對(duì)外協(xié)隊(duì)伍的計(jì)量、結(jié)算與支付；6、農(nóng)民工工資支付問(wèn)題；7、存在的問(wèn)題；8、意見(jiàn)和建議九、主合同及變更索賠管理1、組織體系是否完善；2、人員分工是否明確；3、對(duì)合同的分析和理解程度；4、對(duì)外對(duì)內(nèi)結(jié)算；5、變更索賠的主要措施；6、存在的問(wèn)題；7、意見(jiàn)和建議十、成本管理1、成本管理體系是否健全；2、目標(biāo)成本分解情況；3、目標(biāo)成本的跟蹤調(diào)整；4、成本責(zé)任是否已明確到人、到部位； 5、成本核算；6、成本改進(jìn)情況；7、項(xiàng)目總體經(jīng)營(yíng)分析；8、存在的問(wèn)題；9、意見(jiàn)和建議十一、財(cái)務(wù)管理1、管理制度和體系；2、項(xiàng)目盈虧情況；3、資金流；4、存在的問(wèn)題；5、意見(jiàn)和建議十二、文明施工1、制度及執(zhí)行情況；2、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)是否齊全、規(guī)范；3、生產(chǎn)秩序是否有條不紊；4、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件；5、存在的問(wèn)題；6、意見(jiàn)和建議十三、業(yè)主、監(jiān)理的評(píng)價(jià)及提出的問(wèn)題十四、對(duì)項(xiàng)目部的總體評(píng)價(jià)十五、需整改的問(wèn)題（上一次巡查需整改的問(wèn)題未整改落實(shí)的，單獨(dú)列出）十六、建議附件3：XX公司在建工程預(yù)警和整改通知書(shū)編號(hào)：_:公司在建工程