工程施工改造流程

1、流程編號：世貿(mào)商城施工改造工作流程一、流程敘述為規(guī)范世貿(mào)商城在建項(xiàng)目及施工改造項(xiàng)目特制訂該流程，以便在執(zhí)行時具體執(zhí)行人員能更清晰明了。1、該流程依次從方案提出、設(shè)計、擬定、招投標(biāo)管理、材料采購、施工管理、工程驗(yàn)收、工程結(jié)算等過程均進(jìn)行了有效控制，并對整體方案進(jìn)行記錄備檔。2、 該流程涉及的項(xiàng)目有：商場改造、增加（拆除）鋪位、公共區(qū)域裝飾裝修、鋪位的合并與拆分、頂棚（墻面、地面）維修、廣告位改造、設(shè)備維修等（包括但不限于）。3、 該流程涉及以往公司下發(fā)的通知/文件內(nèi)容時（如：工程結(jié)算、材料采購、招投標(biāo)管理等），仍堅(jiān)持原通知/文件的原則性內(nèi)容，僅對個別通知/文件內(nèi)容進(jìn)行了優(yōu)化。4、該流程與計核督查

2、中心下發(fā)的（KTIG 2010 014通知）關(guān)于已交付項(xiàng)目后期改造管理流程的補(bǔ)充通知內(nèi)容不沖突。（KTIG 2010 014通知）主要針對工程結(jié)算過程進(jìn)行控制，而該流程是對整個項(xiàng)目的事前、事中、事后等三個階段分別進(jìn)行控制。二、流程框圖起草人： 部門負(fù)責(zé)人：流程框圖1：世貿(mào)商城施工改造管理流程圖立項(xiàng)及審批施工方案審批施工單位選定施工及監(jiān)理工程竣工及驗(yàn)收工程結(jié)算工程信息匯總流程框圖2：世貿(mào)商城改造工程施工方案審批流程圖公司下達(dá)施工任務(wù)立項(xiàng)同盈世貿(mào)管理機(jī)構(gòu)各中心、部門提出裝修、改造意見及方案同盈世貿(mào)管理機(jī)構(gòu)各中心、部門進(jìn)行改造、裝修前后經(jīng)營成本分析制定施工方案和成本核算技術(shù)組編制施工方案、繪制施工圖

3、紙、制定施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等施工組根據(jù)方案、資料等進(jìn)行成本核算，擬定施工工期同盈世貿(mào)管理委員會討論，分析項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可行性報公司領(lǐng)導(dǎo)審批實(shí)施并報督查處備案流程框圖3：施工單位選定流程圖招標(biāo)或邀請報價由同盈世貿(mào)管理機(jī)構(gòu)或各中心下達(dá)施工任務(wù)由施工組對施工內(nèi)容、施工方案及工藝要求等向施工單位發(fā)放招標(biāo)文件或邀請報價擬投標(biāo)施工隊(duì)伍按規(guī)定格式進(jìn)行投標(biāo)報價評標(biāo)確定施工單位由施工組對施工單位報價內(nèi)容核實(shí)、對比、并制表由施工組負(fù)責(zé)組織管理委員會、技術(shù)組（最少應(yīng)有3人參加）采用單價對比法、綜合報價對比法及綜合評估法對各單位報價進(jìn)行評價，擇優(yōu)確定施工單位施工組擬定施工合同，并填寫合同簽訂申請表辦理合同簽訂手續(xù)并分發(fā)合同簽訂

4、開始施工并報督查處備案注：1 近期在做項(xiàng)目及近半年內(nèi)執(zhí)行過的項(xiàng)目單價或有正在合作的施工單位時，可不執(zhí)行招標(biāo)程序，由施工 組向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報后可直接簽訂施工合同。2 對于一些經(jīng)常性、工程量較少、單項(xiàng)工程造價不足1000.00元時，施工組可與施工單位簽訂期限不超 過1年的長期合作協(xié)議。如：鋪位合并（或分割）、局部墻面、頂棚修復(fù)、設(shè)備維修等項(xiàng)目。流程框圖4：零星施工及結(jié)算流程圖商場管理部門提出改造要求，以書面形式提交物業(yè)管理中心。物業(yè)管理中心收到經(jīng)審批的協(xié)調(diào)單后，施工員根據(jù)改造項(xiàng)目具體情況進(jìn)行判斷，是否屬于零星工程。如確定為零星工程，施工員及施工負(fù)責(zé)人篩選施工隊(duì)，簽發(fā)零星工程派工單。派工單一式三份，派

5、工方、施工隊(duì)、計核部各留存一份。施工隊(duì)接到派工單后，按照派工單要求進(jìn)行施工，施工員做好施工記錄。 工程施工完畢，由派工人以外的技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，填寫工程量清單并經(jīng)施工隊(duì)確認(rèn)。工程量清單一式三份，派工方留存?zhèn)洳椋瑫嫴?、計核部各留存一份作為工程結(jié)算依據(jù)。 零星工程派工單及工程量清單匯總表每周上報集團(tuán)公司總工審閱，零星工程派工單及工程量清單每周交付計核部備案，計核部每月根據(jù)派工單及工程量清單匯總結(jié)算。 工程結(jié)算按照公司既定結(jié)算流程辦理。計核部形成工程施工檔案予以留存?zhèn)浒?流程框圖5：項(xiàng)目改造施工及結(jié)算流程圖商場管理部門提出改造要求，以書面形式提交物業(yè)管理中心。物業(yè)管理中心收到經(jīng)審批的改造通知后，施

6、工員根據(jù)改造項(xiàng)目具體情況進(jìn)行判斷，是否屬于項(xiàng)目改造。如確定為項(xiàng)目改造，物業(yè)管理中心工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)起草工程施工計劃及施工預(yù)算方案。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報世貿(mào)總經(jīng)理審核。報集團(tuán)公司總工審核施工計劃及預(yù)算方案。集團(tuán)總工審核無誤后，施工方案及預(yù)算方案計核部留存一份備案，作為簽訂合同依據(jù)。物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)篩選施工隊(duì)，并簽訂施工合同。施工合同經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報世貿(mào)總經(jīng)理審核。報集團(tuán)總工審批合同，合同審核無誤后交計核部簽章備案。合同簽訂后，安排施工隊(duì)進(jìn)場施工。施工隊(duì)接到施工指令后，按照合同要求進(jìn)行施工，施工員做好施工記錄。工程施工完畢，由派工人以外的技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，填寫工程量清單并經(jīng)施工隊(duì)確認(rèn)。工程量清

7、單一式三份，派工方留存?zhèn)洳?，會計部、計核部各留存一份作為工程結(jié)算依據(jù)。工程結(jié)算按照公司既定結(jié)算流程辦理。計核部形成工程施工檔案予以留存?zhèn)浒溉⒏郊ㄉ婕氨砀瘢└郊?：施工方案審批流程表日期： 年 月 日 編號：部門提出建議的人員或部門部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目名稱技術(shù)人員施工部位及內(nèi)容施工方案及施工要求改造原因工期要求成本核算改造前后經(jīng)營成本分析：經(jīng)手人： 工程成本元經(jīng)手人管理委員會意見世貿(mào)商城總經(jīng)理意見審批人督查處備案接收部門簽字備注注：1 如有圖紙及其他施工資料，需隨同該流程表一同審批，并在備注中說明，本表由技術(shù)人員協(xié)助填寫并簽字。2 鋪位合并（或分割）、局部墻面、頂棚修復(fù)、設(shè)備維修等項(xiàng)目可不經(jīng)管理委

8、員會討論。3 該表由提出建議的人員或部門填寫，一式伍份，建議人或部門、督查處、技術(shù)組、施工組、計核部各留1份，其中計核 部由施工組報合同一同提供該表。附件2：肯同企業(yè)集團(tuán)合同簽訂申請表日期： 年 月 日 合同編號：合同名稱合同主體甲方：乙方：經(jīng)辦部門經(jīng)辦人合同主要內(nèi)容承包范圍:承包價格及付款方式：付款方式：復(fù)核中心/部門負(fù)責(zé)人世貿(mào)總經(jīng)理計核部備案審批人備注一式（肆）份注：該表由施工組填寫一式肆份，計該部、技術(shù)組、施工組各留1份。附件3：世貿(mào)商城改造材料計劃單申購部門擬用日期類別序號材料、設(shè)備名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量擬使用位置備注申購理由用途及要求申購人： 復(fù)核人： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 填寫日期： 年 月

9、 日世貿(mào)領(lǐng)導(dǎo)意見注：該表由施工組填寫一式叁份，原件留存計核部，技術(shù)組、施工組留存復(fù)印件附件4：建筑裝飾（安裝）工程驗(yàn)收表項(xiàng)目名稱： 報驗(yàn)日期： 年 月 日施工單位名稱合同工期實(shí)際完成日期負(fù)責(zé)人致：我單位已完成 （部位）的施工任務(wù)，質(zhì)量、工期及安全文明施工等均符合相關(guān)要求，且已自檢合格，請給予審查與驗(yàn)收。施工單位： 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽章：日期： 年 月 日驗(yàn)收內(nèi)容：甲方負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 年 月 日消防科物質(zhì)科督查處主管領(lǐng)導(dǎo)意見督查處備案注：1. 消防科意見即綜合考慮施工中的安全用電情況及其他安全隱患的檢查情況。2. 物質(zhì)科意見即考慮施工中的材料浪費(fèi)情況，施工隊(duì)伍自購材料的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格及防火要求等是否

10、符合甲方要求等，領(lǐng)借 用材料或工具是否損壞、歸還情況等給予確認(rèn)。若施工單位未從倉庫領(lǐng)取材料時物質(zhì)科不用簽字，但施工組應(yīng)注明。3. 工程全部施工完畢，且無質(zhì)量、進(jìn)度、安全及文明施工、材料浪費(fèi)等問題方可進(jìn)行工程結(jié)算階段。4. 該表由參與施工的施工單位填寫一式肆份，督查處、計核部、技術(shù)組、施工組各留1份。附件5：施工質(zhì)量整改通知書編號： 工程名稱施工班組分項(xiàng)名稱接收人整改期限自 年 月 日至 年 月 日止共 天主要整改內(nèi)容整改要求檢查人通知書發(fā)出時間： 年 月 日復(fù)查記錄復(fù)查人： 年 月 日一式兩份：檢查人、施工單位各留一份。附件6：工程計劃預(yù)算表 工程名稱： 時間： 年 月 日編號：施工部位工程承

11、包范圍及概況工程項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價合計金額合計制表： 復(fù)核：注：1 此表由施工員填寫，作為簽訂合同的費(fèi)用依據(jù)。2 各簽批人簽批后交至計核部備案。3 此表一式兩聯(lián)，全部簽署完畢，計核部、物業(yè)管理中心各留一份，其他部門需要可復(fù)印。附件7：各施工單位報價匯總工程名稱： 日期： 年 月 日施工單位名稱資質(zhì)等級負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式原始報價（元）調(diào)整后合價（元）報價調(diào)整說明報價評價已知做過的項(xiàng)目備注會議討論結(jié)果參會人員會簽欄備注制表： 復(fù)核：注：1 該表由具體實(shí)施人員填寫匯總，并在評價欄中寫上本人建議或意向，并分發(fā)至參會人員，議標(biāo)確定（參會人員不得少于3人，總?cè)藬?shù)應(yīng)為單數(shù)），施工單位確定后督查處、技術(shù)組、施工

12、 組各留1份。2 近期在做項(xiàng)目及近半年內(nèi)執(zhí)行過的項(xiàng)目有單價的或有正在合作的施工單位時，可不執(zhí)行招標(biāo)程序，由施工組向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報后可直接簽訂施工合同。3 對于一些經(jīng)常性、工程量較少、單項(xiàng)工程造價不足1000.00元時，施工組可與施工單位簽訂期限不超過1年的長期合作協(xié)議。如：鋪位合并（或分割）、局部墻面、頂棚修復(fù)、設(shè)備維修等項(xiàng)目。附件8： 工程報價單施工單位名稱負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式工程名稱企業(yè)資質(zhì)等級日期序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量綜合單價組成（元）綜合單價（元）合價（元）備注人工主材輔材小計工程造價項(xiàng)目計算方法費(fèi)率%工程直接費(fèi)a工程管理費(fèi)bb=a費(fèi)率企業(yè)所得稅cc=a費(fèi)率利潤dd=（a+b+c） 費(fèi)率稅金ee

13、=（a+b+c+d）費(fèi)率工程總造價ff=a+b+c+d+e施工單位簽章備注注：該表由參與招標(biāo)報價的施工單位填寫正本1份，副本2份，由施工組分發(fā)至督查處、技術(shù)組。附件9： 零星工程派工單時間： 年 月 日 編號： 派工地點(diǎn)施工地點(diǎn)施工內(nèi)容預(yù)算金額預(yù)計完成時間注：1 本單僅限于零星工程使用，每單預(yù)算金額在100.00元以下。2 本單一式三分，派工部門、施工方、計核部各執(zhí)一份。3 預(yù)算金額欄須填寫工程量及預(yù)算單價等信息。部門負(fù)責(zé)人： 派工人： 施工方：附件10： 工程量結(jié)算單工程名稱： 施工單位名稱： 簽發(fā)日期： 年 月 日序號分部工程名稱分項(xiàng)工程名稱工程量單位已結(jié)算比例本次結(jié)算比例工程量計算規(guī)則說

14、明備注第聯(lián)財務(wù)部、計核部、施工員各留一份合計大寫：注：1 合同內(nèi)工程內(nèi)容全部完成出具此單時，需在此單備注中予以說明完成后的全部工程量情況。2 如最終結(jié)算實(shí)際工程量超出合同工程量的20%，需隨此單出具工程量確認(rèn)書。3 此單一式叁聯(lián)，簽署完畢，會計部、計核部、物業(yè)管理中心各留存一聯(lián)，其他部門需要可復(fù)印。施工單位簽字： 施工員簽字： 部門負(fù)責(zé)人：復(fù)核：附件11： 物業(yè)管理中心“世貿(mào)商城改造施工管理”登記臺帳（ 月份）項(xiàng)目編號項(xiàng)目名稱合同編號合同工期施工方施工方負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式施工篩選方式質(zhì)保對接人及聯(lián)系方式質(zhì)保期限施工管理過程控制竣工驗(yàn)收工程結(jié)算負(fù)責(zé)人： 質(zhì)量監(jiān)督：負(fù)責(zé)人：經(jīng)手人：施工內(nèi)容及具體情況已

15、完成形象進(jìn)度計劃完成日期存在問題（下達(dá)通知 次）整改情況合同（或預(yù)算）金額實(shí)際結(jié)算金額結(jié)算比例余款備注：制表： 填報日期： 年 月 日填表說明：1. 改造項(xiàng)目編號建議年份+順序號。例如：2010年第15份改造項(xiàng)目，編號為號。2. 本表每月25日-30日填報一次，上報世貿(mào)總經(jīng)理及其他相關(guān)部門，并歸檔保存以備查，如不存在（或未發(fā)生）的內(nèi)容可劃斜線或填“無”，形象進(jìn)度通常用文字說明或百分比表示。附件12： 物業(yè)管理中心施工方案登記表序號收到日期發(fā)單部門主要內(nèi)容簽收時間簽收人員計劃完成領(lǐng)導(dǎo)審批備注部門名稱簽發(fā)人員審批人意見記錄人：附件13：商場改造信息匯總表編號建議提出人或部門項(xiàng)目信息審批記錄招標(biāo)記錄施工記錄記錄官備