原材料倉庫管理制度及倉庫管理員崗位職責

1、原材料倉庫管理制度及倉庫管理員崗位職責 原材料倉庫管理制度及倉庫管-理-員崗位職責 倉庫是企業(yè)一切財務數(shù)據(jù)的，作為一名倉庫保管員責任重大，原材料庫管-理-員負責原材料收、發(fā)、管工作，就倉庫作以下 規(guī)定： 一、 入庫管理： 1、 材料采購人員辦理材料入庫手續(xù)，由倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根倉庫做倉庫帳（不必再單獨用一聯(lián)）、一聯(lián)交采購員、一聯(lián)交財務做賬。入庫單上應將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價填制清楚，入庫單上至少需采購員和倉庫保管員簽字。 2、 對于入庫的材料倉庫保管員應協(xié)同有關部門驗證合格后方可入庫，對于不合格的材料應拒絕入庫、及時匯報以待處理。 3、 對于外加工的材料，倉庫管-

2、理-員需辦理出庫手續(xù)，出庫單上應將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚，出庫單上至少需經(jīng)辦人和倉庫保管員簽字（手續(xù)按材料出庫手續(xù)辦理）。待加工完畢后，重新辦理材料入庫手續(xù)。 4、 半成品經(jīng)檢驗合格后，庫管員應核對半成品的名稱、型號、數(shù)量，無誤后方可辦理半成品入庫手續(xù)。 二、 出庫管理： 1、 倉庫管-理-員填制材料出庫單，由領料人、倉庫管-理-員和部門負責人簽字認可，一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務、一聯(lián)交領料人、 聯(lián)倉庫留底做賬。出庫單上須將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚。 2、 對于生產(chǎn)部門因各種原因退回的材料應重新辦理入庫手續(xù)，并注明退庫原因。 三、 倉庫管-理-員應根據(jù)每日的收料單及出庫單登記帳

3、薄，并結(jié)清存貨余額。對于存貨不足或者存貨過多的物資應及時向有關部門匯報，為企業(yè)生產(chǎn)提供合理的第一手資料。 四、 每月月底終結(jié)倉庫管-理-員應對所管轄的材料物資進行盤點，做到賬物相符，并填制月末庫存材料物資清查表。如遇到賬物不符等問題，應及時查明原因，并匯報上級有關部門作相應處理。 五、 倉庫保管員不得擅自隨意更改收料單和出庫單，對于作廢的收料單、出庫單應一式三聯(lián)全部注明作廢字樣并保存在收料單、出庫單上，每本收料單、出庫單的首頁上應注明起始日期，待使用完后注明終止日期，并保存以備日后查賬。 六、 定期對倉庫進行衛(wèi)生清理，保持倉庫的整齊美觀。使材料物資設備分類排列、存放整齊。 七、 可根據(jù)倉庫實際

4、情況提出合理化建議，使得倉庫管理更加完善。 現(xiàn)場施工材料管理 ：建筑管理本文提要：材料進場時必須根據(jù)進料計劃、送料憑證、產(chǎn)品合格證進行數(shù)量和質(zhì)量驗收,材料領用要辦理材料出庫手續(xù),出庫單 一式三份,現(xiàn)場技術工程師和材料員各一份,留底一份。 (一)材料進場 1、材料進場時必須根據(jù)進料計劃、送料憑證、產(chǎn)品合格證進行數(shù)量 和質(zhì)量驗收,驗收工作由現(xiàn)場施工工程師和材料員共同負責。 2、驗收時對品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、證件作好記錄,辦理驗收手續(xù),不符合的材料拒絕驗收。驗收合格后即簽字入庫,辦理入庫手續(xù)。須由甲方驗收的材料到場則要及時請甲方代表到場共同驗收。 3、驗收單原件交公司工程管理部備案。 (二)

5、材料的儲存與管理 1、材料入庫要辦理入庫手續(xù),填寫入庫單。入庫單一式三份,現(xiàn)場技術工程師和材料員各一份,留底一份。 2、入庫要建立臺帳,要做到日清周結(jié),每周盤點,帳實相符?，F(xiàn)場材料作好防火、防盜、防雨、防損壞措施。 3、材料領用要辦理材料出庫手續(xù),(ad.)出庫單一式三份,現(xiàn)場技術工程師和材料員各一份,留底一份。出庫單須有項目經(jīng)理、材料員、施工班長簽字后方可進入材料室領取材料。 4、完工用料進行場清,余料必須及時回收,并辦理相應手續(xù)。 5、工程的廢舊材料屬公司財物,須由項目部報公司批準后統(tǒng)一處理,任何人不得擅自處理,否則按公司工程管理制度嚴肅處理。 6、材料庫由專人保管,負有全權(quán)責任,其他人員

6、不得擅自入內(nèi)。 7、總公司財務部每周進行清查、盤點 1、管理范圍:原則上是誰使用誰管理,誰保養(yǎng)、誰維修,包括檢查排除故障,更換等 2、電氣設備:單頭面以變電所的尾端開始,多頭面以本頭面第一臺饋電開關開始到迎頭,由使用單位管理。以上部分均由機電一隊管理,機械設備、井上下、主運輸機巷口及大巷運輸設備由運輸一、二、三隊負責;單頭掘進由掘進隊負責;大型固定設備由動力部負責 3、設備的更換由使用單位負責,特殊情況下由使用單位向動力部提出報告,動力部匯同生產(chǎn)部門研究解決 4、為促進各隊維護人員認真學習技術,獎勤罰懶,凡請外單位幫助本單位處理設備故障的,根據(jù)時間長短,一次交被請單位20-60元,確屬技術 難

7、題者除外。 新進設備或新型設備,確因使用單位水平低,需動力部協(xié)助處理的,使用單位維護員積極配合動力部進行處理,此種情況只限1-2次,其后均按有償服務處理。新型設備使用后,動力部必須及時對使用單位維護員進行專項技術 第十七條:各單位對設備的管理和使用必須有專人負責,嚴禁設備頻繁起動、帶病和超負荷運行。要經(jīng)常保持設備和工作地點、場所的清潔、整齊,搞好安全生產(chǎn)。 第十八條:各單位對使用的設備不得損壞、埋沒、丟失、否則按設備的價格及損壞程度折價賠償。 各單位不得擅自調(diào)換、拆套設備,確因生產(chǎn)需要需拆除和設備的,提前通知動力部,并到設備組辦理拆除手續(xù)、移交手續(xù),否則按設備管理獎罰制度執(zhí)行。第十九條:各工區(qū)

8、要加強設備的潤滑管理,建立潤滑“五定”(定人、定質(zhì)、定點、定量、定期)制度,嚴格執(zhí)行加油、換油制度,并有記錄。確因設備潤滑不到位,造成設備損壞者,按設備管理獎罰制度執(zhí)行。 庫房管理制度及庫房管-理-員崗位職責xx-06-29 13:11 | #2樓 一、 庫房管理制度： 1. 物品管理： 1.1 合理放置物品，按照不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放。 1.2 物品合理規(guī)劃位置、物資擺放整齊； 1.3 定品名、定數(shù)量、定位置； 1.4 確保物品清、數(shù)量清、規(guī)格及標識清。 1.5 新物品入庫后要做到按區(qū)、按排、按架、按定位進行歸放。不能隨手、隨處放置。 1.6 庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字

9、、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。 1.7 每月15日30日配合公司安全檢查小組進行對照明、供電線路的檢查，發(fā)現(xiàn)線路老化破損、絕緣不良等可能引起打火、短路的事故隱患，必須及時更新、維修；每天下班前要進行防火、防盜檢查，確定無問題，關閉電源后，方可鎖門。 1.8 嚴格按照賬目核實出入庫單及現(xiàn)貨庫存，并列出詳細的物料庫存明細表，倉庫在每月30日以前完成本月庫存物品盤點并制作庫存物品盤點表，盤點人簽字經(jīng)部門負責人審核確認無誤交財務室備查。如出現(xiàn)誤 差，要經(jīng)調(diào)查落實后書面報告公司負責人。 1.9 每周進行一次清掃和檢查，保持庫房的清潔狀態(tài)。地面要掃除灰塵， 貨架擦拭干凈表面灰塵，庫房內(nèi)壁四

10、角無蜘蛛網(wǎng)。 1.10 庫房管理人員應對所管物品的完好負責。凡因保管不善或責任心不強 而造成的損失，由保管員負責。 2. 入庫管理： 2.1 庫房管理人員應按照物料使用部門、性質(zhì)種類、品名、數(shù)量、規(guī)格、 單價、出庫、入庫日期等項目進行登記臺賬。倉庫帳簿記賬原則：簡單、清楚、及時、準確。為便于記賬和便于查找，分別對不同種類、品名、規(guī)格、單價的所存物品按不同日期依次進行入庫登記使物料一目了然，易于盤庫，易于清點 2.2 對市場采購的物資，做到依照實物入庫，不得以票據(jù)入庫。 2.3 嚴格檢查入庫物資。接到需入庫的物品時要求對方出示部門負責人及 單位領導審批同意的采購申請，經(jīng)確認、復印留底后方可對該批

11、次物品辦理入庫手續(xù)。 2.4 入庫時應根據(jù)采購申請的明細及采購回來的貨物明細進行查點、 核準物品的型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與采購貨物相符無誤后填制入庫單，相關人員簽字后辦理入庫。（入庫單一式三聯(lián)：1.庫房2.財務3.采購人員） 2.5 物品入庫后應立刻入賬，準確登記。并在貨物標識上明確記載剩余數(shù) 量。 2.6 嚴禁無采購申請入庫。因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示 上級和財務部門授權(quán)、同意方可變通辦理，但需在2個工作日內(nèi)補齊相關手續(xù)。 2.7 物品入庫，必須采用合理的方法進行計量、清點準確。大批量物品可 采用一定比例拆包抽檢查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量少于標識數(shù)量的，應按照最小抽查數(shù)計算接收該批物

12、品。 2.8 對驗收不合格或未按要求超出采購標準的物品，倉庫管-理-員必須及時 通知采購人員進行退貨/補貨事宜。 3. 出庫管理： 3.1 庫房管理人員在發(fā)放庫存物品前，應先查看領用人是否具有部門負責 人簽署同意的物品領用申請。 3.2 發(fā)放庫存品時應按物品領用申請所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項點發(fā)， 如果缺貨不得使用替代品，不得更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字。 3.3 嚴禁白條出庫或擅自借用物品。特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理或者其授權(quán)人員 批準并約定歸還日期（不得超過5個工作日）。 3.4 物品出庫后應立刻入賬，準確登記。并在貨物標識上明確記載剩余數(shù) 量。 4. 物品數(shù)量管理： 4.1 庫房管理人員應根據(jù)庫存貨物

13、使用情況進行定期清點。確保不出現(xiàn)缺 貨、貨物呆滯的情況出現(xiàn)。 4.2 對達到規(guī)定的最低數(shù)量的物品，庫房管理人員應及時填寫采購申請 上報部門負責人。 4.3 對于出現(xiàn)呆滯情況的貨物至少每月一次填寫貨物處理申請。上報部 門負責人及財務部門。 4.4 對重大質(zhì)量事故、或不良操作造成的呆滯物品，應隨時填報貨物申 請上報部門負責人及財務部門。 4.5 對已經(jīng)上報的呆滯貨物應保持隨時跟蹤，直至全部處理完畢。 5. 服務與溝通協(xié)調(diào)： 5.1 庫房管-理-員必須具備良好的的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，當以 生產(chǎn)為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不吭、以理服人。 5.2 對工作中遇到問題、困難

14、及矛盾應采取及時請示、溝通、回報，并以 積極的態(tài)度來面對直至問題解決。 6. _與移交： 6.1 倉庫 _必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，列出清單， 寫明情況，雙方簽字，領導審批。 6.2 應移交事項包括：管理區(qū)域的貨物清單；單據(jù)、賬本、及經(jīng)管的文件、 檔案資料；經(jīng)管的設備、設施、工具及辦公用品等。 二、 庫房管-理-員崗位職責： 1. 嚴格執(zhí)行庫房管理制度。 2. 熟知貨物的品名、特性、功能外觀，做到眼勤、手勤、筆勤，心中有數(shù)。 3. 保管貨物、賬目清晰、每月對賬盤點庫存商品、低值易耗品必須做到賬務相符。 4. 商品入庫、出庫前嚴格檢查包裝、數(shù)量及破損情況、發(fā)現(xiàn)問題立刻匯報。 5. 經(jīng)

15、常差點、分門別類管理、定期盤點、拒絕外人或其他人員隨意進入庫房。 6. 嚴格辦理出入庫。賬、物、表三對清，當天業(yè)務當日完成，不許他人代辦。 7. 樹立博泰商混公司的專業(yè)形象，保證博泰商混公司的名譽不受到侵害。 倉庫管理制度及倉庫管-理-員崗位職責xx-06-29 21:54 | #3樓 一、崗位職責： 1、負責各類成品的入庫名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的全、有序存放，負責倉庫的安全、衛(wèi)生和管理工作，對入庫成品進行標識，建立成品出入庫流水賬，每日會同車間主管填寫產(chǎn)品入庫單一式三聯(lián)，需有生產(chǎn)部人員、倉庫管-理-員簽字認可。一份交銷售部、一份交財務部，底聯(lián)倉管員做賬

16、。 2、倉庫管-理-員必須嚴格遵守相關的管理制度及具備所管物資的基本知識。庫管員應在接到銷售部開、財務部確認并加蓋財務部印章的出貨單后，應明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及客戶對產(chǎn)品的其他要求，確認無誤后方可組織發(fā)貨。并填寫產(chǎn)成品出庫單，一式三聯(lián)，需有銷售部經(jīng)辦人及倉庫保管員簽字，并注明提貨車號及提貨司機簽字。一份 交銷售部、一份交財務、一份留底做賬。 3、成品倉庫管-理-員每日做好成品庫臺賬，并與每個工作日的前一天，上午11：30前將每周成品日報表交相關單位。每周成品日報表一式三份，一式倉庫存根、一式銷 售部、一式財務部。 4、每月月底生產(chǎn)部、銷售部、財務部進行庫存盤點，倉庫管-理-員填寫月末盤倉清點表（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份企業(yè)負責人）。做到帳物 相符，如有問題及時查明原因。 二、管理制度： 1、成品庫管-理-員上班時間不得擅自離開工作崗位2、成品庫管-理-員必須嚴格按照銷售部所開出貨單發(fā)貨。 3、成品出庫時，倉庫管-理-員必須在崗發(fā)貨。 4、 非成品庫人員在未經(jīng)許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)方可發(fā)出。 否則造成的一切后果由責任人自行負擔。 5、 嚴格出門證制度，倉庫管-理-員在填寫好出庫單的同時，還要開具出門證，按出門證上所規(guī)定的內(nèi)容認真填寫，拉貨司機、經(jīng)辦