餐廳收銀管理制度餐廳收銀管理制度規(guī)定

1、餐廳收銀管理制度餐廳收銀管理制度規(guī)定 餐廳收銀管理制度_餐廳收銀管理制度規(guī)定 為加強餐廳的收銀工作，規(guī)范收銀員的收銀操作，應(yīng)制定規(guī)范的餐廳收銀管理。下面為大家了有關(guān)餐廳收銀管理制度的范文，希望對大家有幫助。 (一)吧臺人員的任用采取在的基礎(chǔ)上競爭上崗的辦法。財務(wù)部每季在服務(wù)生中定期舉辦“吧臺業(yè)務(wù)培訓(xùn)班”，經(jīng)培訓(xùn)確定上崗資格，然后經(jīng)資源部決定上崗資格。 (二)在崗人員未通過考核需調(diào)離吧臺時，必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗，也必須通過再次的培訓(xùn)與考核。 (三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負責(zé)、衛(wèi)生檢查、搬運酒水、勞動紀律等日常工作。 (四)為了加強內(nèi)部控制，吧臺人員的休班在

2、征得酒店的批準后，必須通知財務(wù)部進行交接，交接完畢并無問題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。 業(yè)務(wù)規(guī)定： (一)單據(jù)的使用規(guī)定 1.吧臺領(lǐng)用結(jié)算單時，必須辦理登記手續(xù)，妥善保管。 2.結(jié)算單在使用時必須聯(lián)號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結(jié)算單必須全部上繳財務(wù)部。 3.結(jié)算單因故作廢時，必須注明原因，由現(xiàn)場主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯(lián)單一并上繳財務(wù)，違者罰款10元/次。 4.所有單據(jù)的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應(yīng)寫明原因，由主管以上人員簽字證明。 5.根據(jù)結(jié)算程序，每份結(jié)算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務(wù)

3、生的簽名，以便責(zé)任到人;客人要求結(jié)賬時，服務(wù)生必須持結(jié)算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核，無結(jié)算單，服務(wù)生有權(quán)拒絕受理。 (二)樓層之間的轉(zhuǎn)單 1.現(xiàn)金不轉(zhuǎn)賬，在該樓層直接結(jié)算。 2.支票、 _結(jié)算的客人，需要轉(zhuǎn)樓層時，該樓層收銀員應(yīng)先把支票、 _審核無誤后收下，并按規(guī)定記下有關(guān)事項，填寫好轉(zhuǎn)賬單一式兩聯(lián)，把全部資料匯總后，由服務(wù)生轉(zhuǎn)往其他樓層(不開發(fā)票)。接收方收銀員簽字后由服務(wù)生將其中一聯(lián)返交轉(zhuǎn)交方，如有客觀情況應(yīng)由轉(zhuǎn)交方向接收方交接清楚，否則，結(jié)賬時發(fā)生的糾紛或支票、 _因?qū)彶椴粐蓝l(fā)生的退票，應(yīng)由轉(zhuǎn)交方負責(zé)。 3.收受支票要進行全面審查，現(xiàn)金支票不得受

4、理。 (三)掛賬管理 1.與公司訂有的掛賬。此種情況可由吧臺員根據(jù)合同內(nèi)容，對掛賬人核實無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀錄;非合同當(dāng)事人簽字的，必須經(jīng)合同當(dāng)事人同意方可掛賬。 2.關(guān)系單位或關(guān)系人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種情況，必須由餐廳經(jīng)理(營銷經(jīng)理)以上管理人員同意并簽字擔(dān)保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，并由擔(dān)保人負責(zé)回收，其他人無權(quán)擔(dān)保掛賬。 3.其它形式的掛賬：指跑單、支票或 _因吧臺人作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當(dāng)日營業(yè)結(jié)束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現(xiàn)類似情況，應(yīng)由收銀員開具掛賬單，餐廳經(jīng)理以上人員簽字，由當(dāng)事人負責(zé)在10日內(nèi)收回，否則將追究責(zé)

5、任，并在當(dāng)事人工資中扣除。 吧臺的管理規(guī)定： 1.吧臺內(nèi)、吧臺倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。 2.吧臺內(nèi)及吧臺倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當(dāng)事人5元/次。 3.吧臺商品一律不準外借，現(xiàn)金不準坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。 4.商品員根據(jù)銷售情況領(lǐng)足、領(lǐng)全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領(lǐng)用商品在吧臺內(nèi)時間過長或保管不當(dāng)造成的變質(zhì)、霉爛，責(zé)任自負。 5.酒水員在倉庫領(lǐng)用商品時要一一驗貨，出庫后商品發(fā)生的短缺、毀損，責(zé)任自負。 6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的，由值臺服務(wù)生交給吧臺建賬管理，并

6、由主管人員簽字，客人再次消費時，由值臺服務(wù)生領(lǐng)出并簽字。 7.收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結(jié)算單，由于不審單出現(xiàn)的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責(zé)任。 8.營業(yè)結(jié)束后，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關(guān)規(guī)定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫商品日報表。 9.收銀員的現(xiàn)金執(zhí)行“長繳短補”的原則，發(fā)生的問題要如實匯報，否則從嚴處理。 10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。 一、 收銀管理規(guī)定 1、 收銀員在工作前清點備用金; 2、 將當(dāng)天發(fā)出的柯打、菜單和賬

7、單的編碼登記完后，提供給 樓面使用。 3、 針對散客，使用柯打。服務(wù)員將客人所需要的食品填寫在 柯打上，第一聯(lián)交給收銀員計算價格;第二聯(lián)交給廚部出品;第三聯(lián)作為存根以備查驗。客人用餐完畢，收銀員將計算好價格的食品輸入收銀機并打出電腦小票，由服務(wù)員根據(jù)電腦小票向客人收取餐費，再交由收銀員找零。 4、 針對企業(yè)、旅行社等團隊，柯打、賬單、菜單同時使用。 餐廳領(lǐng)班負責(zé)填寫柯打與菜單上的人數(shù)、菜式和價格。菜單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交給廚房出品;第二聯(lián)存根備查;第三聯(lián)交給收銀員計算價格。收銀員核對柯打與菜單上的.人數(shù)是否一致，核對無誤后輸入收銀機，并打印賬單結(jié)賬。(如有優(yōu)惠在賬單上注明) 5、 營業(yè)結(jié)束，收銀

8、員清點備用金。 6、 核對當(dāng)天發(fā)出的柯打、菜單和賬單數(shù)量是否與回收的數(shù)量 相符，并做好當(dāng)天的營業(yè)日報表。 二、 外賣點收銀管理規(guī)定 1、 外賣點收銀員收到現(xiàn)金后，用收銀機打出收款小票或給出 服務(wù)小票; 2、 服務(wù)員收到收款小票或服務(wù)小票后放入票插方可出菜，軋 孔后的電腦小票一律無效; 3、 顧客要求退貨退款時，收銀員必須把退貨的電腦小票交由 外賣點總領(lǐng)班核實簽名，并上交財務(wù)部核算，收銀員不準擅自取消電腦小票退貨。 4、 收銀機日清機的鑰匙由指定的負責(zé)人掌管，負責(zé)人做好每 天的日清機工作; 5、每日營業(yè)結(jié)束后，總領(lǐng)班和收銀員盤點當(dāng)日現(xiàn)金，現(xiàn)場登記當(dāng)天營業(yè)收入，并核對現(xiàn)金與營業(yè)收入是否相符，與軋孔

9、的服務(wù)小票金額是否相符;餐廳專職發(fā)料員與總領(lǐng)班對物料進行盤點，并將盤點情況填入外賣點進銷存統(tǒng)計表，根據(jù)物料的盤點情況(領(lǐng)料、回收、報損)統(tǒng)計當(dāng)日消耗成本。 第1條：為加強餐廳的收銀管理工作，規(guī)范收銀員的收銀操作，保證 賬單的準確結(jié)算，特制本規(guī)定。 第2條：收銀員到崗后，首先應(yīng)查閱交接本，處理好上一班未完成事 項，備足發(fā)票，零錢，并檢查電腦，確保其可以正常使用。 第3條：客人提出結(jié)賬時，根據(jù)客人所點菜單，酒水單，用收銀機打 出客人消費賬單，經(jīng)過核對后，讓服務(wù)員拿給客人過目并收 款。 第4條：在收銀時，收銀員應(yīng)嚴格遵守店內(nèi)各項財務(wù)規(guī)章制度，并快 速準確地的為客人提供結(jié)賬服務(wù)。 第5條：收銀員應(yīng)確保賬款收取正確，不遺漏，不錯算，并嚴格，按 規(guī)定的收銀程序進行操作。 第6條：收銀員應(yīng)保證所收款項與開出的發(fā)票，消費清單及營業(yè)報表 相一致。 第7條：收銀員應(yīng)嚴格按客人實際消費開發(fā)票，不得多開，虛開發(fā)票 不得將空白發(fā)票連撕給客人。 第8條：收銀員在收取現(xiàn)金時，應(yīng)向服務(wù)員唱票，并注意驗鈔。 第9條：客人用 _支付卡支付時，必須