陶瓷磚自動打包全包方案可行性分析

1、項目編號：項目類別：陶瓷磚自動打包全包方案可行性分析編制：（蓋章）呈報時間：2010-10-3目 錄第二章項目背景和發(fā)展概況 5第三章市場分析與項目可行性 9第六章 風(fēng)險與職業(yè)安全 17第七章企業(yè)組織和勞動定員 17第八章項目實施進(jìn)度安排 19第九章 投資估算與財務(wù)分析 20第十二章可行性研究結(jié)論與建議 24 第一章 項目背景和發(fā)展概況2.1 項目提出的背景行業(yè)政策與項目 環(huán)保型打包帶生產(chǎn)完全使用PP顆粒料制成，不摻入雜物完全可以回收利用,因而環(huán)保；符合國家倡導(dǎo)的綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策； 此項目符合國家行業(yè)QB/T3811-1999塑料包裝帶標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)發(fā)展方向； 選址祁陽浯溪工業(yè)園，符合祁陽招商引資

2、條件； 產(chǎn)品工藝好，制成品在同等重量下，長度更長；不摻雜重晶石粉等，彈性更好，易使用且磨損少，符合客戶需求；本公司制造的智能型PP環(huán)保打包帶生產(chǎn)線設(shè)備是專為生產(chǎn)環(huán)保型超薄實心型打包帶而專制的設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，改進(jìn)了同類型設(shè)備的技術(shù)缺陷；生產(chǎn)更穩(wěn)定質(zhì)量更好且同等產(chǎn)出單位長度下重量更輕。與集團(tuán)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性及協(xié)同效應(yīng)裕隆集團(tuán)作為一家長期從事包裝行業(yè)的企業(yè),在包裝機(jī)械制造和包裝帶(捆扎帶)的生產(chǎn)上有長期技術(shù)積累和大量的客戶資源；子公司成立后將承擔(dān)總公司生產(chǎn)基地的任務(wù)。2.2 項目產(chǎn)品概況 （1） 環(huán)保型打包帶：打包帶是一種廣泛被使用的消耗型包材,從生產(chǎn)的PP料質(zhì)可分為夾芯帶和實芯帶;從產(chǎn)品的品質(zhì)

3、來分可分為透明A級,透明B級,A級,AB級,B級,BC級及C級等（其中透明A級,透明B級只有環(huán)保型打包帶才有的品質(zhì)）;從使用的機(jī)器來分可分為手打帶,機(jī)打帶(又分為全自動機(jī)打帶和半自動機(jī)打帶);從使用的范圍可分為包裝用打包帶和工藝品帶;還有分印字帶和不印字帶等等.從制造工藝上分實心型,夾心型,超薄實心型,環(huán)保型打包帶正是第三階段的超薄實心型。環(huán)保型打包帶因其環(huán)保、易使用、粘接力好,更廉價。近年來發(fā)展很快已占據(jù)30%以上的市場份額, 且勢頭很旺。僅珠三角地區(qū)單月的銷量就達(dá)萬噸以上。（2）打包帶生產(chǎn)線設(shè)備：智能型PP環(huán)保打包帶生產(chǎn)線設(shè)備是專為生產(chǎn)環(huán)保型超薄實心型打包帶而定制的設(shè)備，原有的打包帶生產(chǎn)線

4、設(shè)備是無法生產(chǎn)出超薄實心型打包帶的。因為超薄，對設(shè)備的穩(wěn)定性、精度要求很高，我們以進(jìn)口設(shè)備為參照，消化并整合了世界塑機(jī)行業(yè)先進(jìn)技術(shù)，同時避免了日韓及國內(nèi)塑機(jī)行業(yè)技術(shù)缺陷；歷經(jīng)多年，制造成國際一流智能型PP環(huán)保打包帶生產(chǎn)線。港隆包裝設(shè)備有限公司首先將自產(chǎn)環(huán)保打包帶生產(chǎn)線設(shè)備投入拉帶生產(chǎn)，目前年產(chǎn)2000噸，市場反映良好。（3）環(huán)保型打包帶與普通打包帶技術(shù)性能比較：項目普通打包帶環(huán)保打包帶材料再生塑料+石灰粉+色母添加劑純聚丙烯樹脂+色母添加劑寬度規(guī)格mm12.00.511.50.3厚度規(guī)格mm1.200.10.630.05斷裂拉力kn1.41.6熱合拉力kn0.71.2偏斜度mm3015每卷長度

5、m600m左右3000m打包帶磨損量5%1%打包成本比較較高降低質(zhì)量穩(wěn)定性不穩(wěn)定穩(wěn)定環(huán)保不可回收可回收利用使用性能比較：項 目普通打包帶環(huán)保打包帶規(guī)格寬度12mm0.5mm11.50.3mm厚度1.2mm0.15mm0.630.05mm經(jīng)濟(jì)性參數(shù)毛重10公斤600米/卷凈重10Kg3000米+1/卷單價40元/卷150元/卷單價0.067元/米005元/米損耗5%1%每月10萬米用量的成本1000000.067+1000000.05+1000000.06751000000.051=7035元=5050元實用性強(qiáng)度拉力500N，粘合力1000N,粘合力700N,粘合力特強(qiáng)，不會斷使用性打包機(jī)磨損

6、嚴(yán)重，故障率極高，頻繁換帶。打包機(jī)磨損小，使用壽命長，故障率低，不需經(jīng)常換帶，提高生產(chǎn)效率。美觀性打包帶顏色灰暗，不好看。打包帶顏色亮麗。紙筒內(nèi)蕊包裝廢紙+石灰做成，易變形不會變形或破裂外包裝塑料袋或紙箱包裝或不包裝牛皮紙+紙檔板，牢固包裝。（4）智能型PP環(huán)保打包帶生產(chǎn)線與普通打包帶生產(chǎn)線設(shè)備性能比較：智能型PP環(huán)保打包帶生產(chǎn)線普通打包帶生產(chǎn)線上料真空機(jī)自動吸料人工加料押出頭精密變距雙螺桿押出單螺桿押出模頭出料雙模頭單模頭拉伸段干法，五組大輪均勻拉伸濕法，二組大輪均勻拉伸定型段加熱烘干定型無收卷智能步進(jìn)控制排線，四頭收卷，兩種收卷方式可互換人工排線，單頭收卷，只能大盤方式系統(tǒng)控制智能控制系統(tǒng)

7、，液晶顯示無系統(tǒng)，分散控制2.3 投資的必要性項目綜合利潤情況項目年凈利潤在10,00 萬元以上，毛利率在35以上。項目對提高公司綜合競爭力的貢獻(xiàn)項目將進(jìn)一步鞏固港隆包裝在珠三角包裝帶行業(yè)的地位，符合國家綠色環(huán)保政策。項目對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)項目是完善集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈的重大舉措，將為港隆包裝產(chǎn)業(yè)分工提供可靠平臺。擴(kuò)大產(chǎn)能，提高市場占有率項目投資后，港隆包裝在珠三角的環(huán)保帶的供應(yīng)量會大大增加，增加在珠三角包裝帶行業(yè)中的份量，爭取在下一輪產(chǎn)業(yè)競爭中站穩(wěn)陣腳，將其他部分包裝帶企業(yè)淘汰出局。采用新技術(shù)、新工藝、節(jié)約資（ 能）源、減少環(huán)境污染， 項目將使用行業(yè)內(nèi)首創(chuàng)智能型PP環(huán)保打包帶生產(chǎn)線設(shè)備，大大地提高了

8、生產(chǎn)效率,人均日產(chǎn)可達(dá)1.2噸;項目將建設(shè)水循環(huán)利用系統(tǒng)，噸產(chǎn)用水僅需0.11噸;采用顆粒料作原料生產(chǎn)過程中幾乎無煙;生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料和不良品可回爐重造,不產(chǎn)生廢水廢物，不外排廢水廢物勞動生產(chǎn)率和社會價值項目設(shè)計達(dá)到工藝流程最優(yōu)化，定員50 人是行業(yè)內(nèi)同規(guī)模產(chǎn)能下最精簡配置。項目每年為國家創(chuàng)造稅收近800萬元。 第三章 市場分析與項目可行性3.1 環(huán)保打包帶：（1）行業(yè)分析行業(yè)規(guī)模包裝帶的用量全國每年約需百萬噸左右,珠三角約占八分之一的份量,約在十二萬噸左右。其中環(huán)保帶用量在上升中，2009年的市場份額約30%，每年將以10%速度遞增。行業(yè)結(jié)構(gòu)全國環(huán)保帶生產(chǎn)線目前約150條，以廣東江蘇最

9、多；非環(huán)保帶生產(chǎn)線約1500條，其中約有900條以上處于半停產(chǎn)狀態(tài)。行業(yè)發(fā)展趨勢國家“十一五規(guī)劃”目標(biāo)為淘汰落后產(chǎn)能，提倡綠色環(huán)保，非環(huán)保帶生產(chǎn)線最終會被擋在行業(yè)門檻之外；全行業(yè)工藝技術(shù)裝備將會升級，同國際先進(jìn)水平接軌。行業(yè)機(jī)會珠三角作為中國經(jīng)濟(jì)增長最快的地區(qū)，市場需求量大；港隆包裝公司作為全國知名包裝企業(yè)已占有許多客戶資料和行業(yè)技術(shù)制高點。面對新一代產(chǎn)品更新之際，港隆包裝公司應(yīng)及時擴(kuò)大產(chǎn)能，搶占市場。市場需求缺口經(jīng)計算，珠三角每年新增環(huán)保帶需求量約8000噸，其中以佛山、東莞量為最大，又以陶瓷、家電行業(yè)為最多。（2）市場缺口我們預(yù)計銷售半徑內(nèi)目前打包帶月需求量在萬噸以上，環(huán)保帶目前占有率30

10、%，尚有70%的空間需要更新?lián)Q代，但更新?lián)Q代的速度不會很快，原因在中間商更喜歡以夾心帶來混雜，隨著市場推廣力度加大和影響擴(kuò)大，終端客戶更喜歡使用環(huán)保帶，市場由終端客戶決定的。綜合兩方面因素，市場的更新?lián)Q代每年約10%-15%，每月新增環(huán)保帶需求量約700噸。（3） 建設(shè)規(guī)模結(jié)合考慮市場需求、規(guī)模效應(yīng)以及產(chǎn)能規(guī)劃等多個方面因素，湖南東雨包裝機(jī)械有限公司將在祁陽浯溪工業(yè)園分二期建設(shè)打包帶生產(chǎn)項目，一期投產(chǎn)三條生產(chǎn)線，年產(chǎn)能2000噸；二期投產(chǎn)三條生產(chǎn)線，年產(chǎn)能2000噸；共計年產(chǎn)能4000噸。3.2 智能型PP環(huán)保打包帶生產(chǎn)線設(shè)備（1）生產(chǎn)線設(shè)備性能：智能型PP環(huán)保打包帶生產(chǎn)線設(shè)備專用于生產(chǎn)環(huán)保打

11、包帶，可配置為一機(jī)出2-4條打包帶，定型為一機(jī)出2條打包帶。智能型PP環(huán)保打包帶生產(chǎn)線設(shè)備的產(chǎn)品特點：打包帶同比體積不變，厚度更薄，長度更長，折算為使用長度后的單價更為低廉，經(jīng)濟(jì)效益更好。客戶使用可節(jié)約打包帶75%，具有同體積米克重輕75%，偏斜度10mm，斷裂伸長率18%，斷裂拉力同比更強(qiáng)等特點，適合各類打包機(jī)打包。該生產(chǎn)線主要技術(shù)亮點：產(chǎn)效高，人均日產(chǎn)可達(dá)1.2噸，噸產(chǎn)用水僅需0.11噸，噸產(chǎn)用電380度。（2）市場需求分析 智能型PP環(huán)保打包帶生產(chǎn)線設(shè)備是專為生產(chǎn)環(huán)保型超薄實心型打包帶而定制的設(shè)備，原有的打包帶生產(chǎn)線設(shè)備是無法生產(chǎn)出超薄實心型打包帶的。我們估算全國每年市場新增環(huán)保帶需求量

12、約5萬噸以上，需新增環(huán)保帶生產(chǎn)線設(shè)備70臺套，以占有市場份額12%計數(shù)（保守計數(shù)）可滿足我們8臺套的計劃產(chǎn)出。（3）市場競爭對手分析：打包帶生產(chǎn)線設(shè)備大多集中在山東和浙江，共有三十多家，其中有設(shè)計開發(fā)能力的不足5家，山東的科恩，四川的雅之江，廣東的港隆等；在能夠生產(chǎn)環(huán)保打包帶生產(chǎn)線設(shè)備的廠家中，港隆的產(chǎn)品最好，與行業(yè)做得大的雅之江相比，港隆的擠出螺桿用的是精密變距雙螺桿、加熱段用的是熱風(fēng)循環(huán)式、收卷用的智能步進(jìn)無級調(diào)速排線，而雅之江加熱段用的是直接加熱方式，收卷用的換齒輪比數(shù)的調(diào)速方式來收卷排線。其他各家都存在此現(xiàn)象。港隆最新開發(fā)的全自動收卷系統(tǒng)（自動換盤和智能步進(jìn)無級調(diào)速排線相結(jié)合）將設(shè)備檔

13、次更推上一層。第四章 廠址選擇與建廠土地需求湖南東雨包裝機(jī)械有限公司項目選址依據(jù)原材料的供應(yīng)來源、銷售半徑和生產(chǎn)成本最優(yōu)化三點來抉擇，我們認(rèn)為在祁陽浯溪工業(yè)園是合適選擇。4.1 環(huán)保打包帶原材料供應(yīng)（1）環(huán)保打包帶主要原料：全新PP塑料顆粒，拉絲級，型號T30S，需求占比51%；PP再生顆粒，分A、B、C三等級，顏色分透明、純色和雜色多種，其中A、B級需求大，需求占比48.5%；色母和貴重添加劑，需求量少占比0.05%（2）環(huán)保打包帶主要原料的需求量：環(huán)保帶的原料與產(chǎn)出成一比一對等關(guān)系，按年產(chǎn)能4000 噸計算，則每月需333噸原料；其中，全新PPT30S顆粒需求占比51%，需170噸/月；P

14、P再生顆粒需求占比為48.5%，需160噸/月；色母和貴重添加劑，需求量少占比0.05%，需0.17噸/月。（3）全新PPT30S塑料顆粒供應(yīng)：全新PPT30S塑料顆粒全國各地均有銷售，價格供應(yīng)受地域影響少，在1%區(qū)間內(nèi)浮動。以下給出的是全國多個地區(qū)的2010年9月19日PP T30S報價：產(chǎn)地經(jīng)銷地報價（元/噸）產(chǎn)地經(jīng)銷地報價（元/噸）大慶石化余姚市10700中原乙烯臨沂市10675大連石化余姚市10700中油華東淄博市10625中油華東廈門市10775中油華東上海市10650中油華東臨沂市10625鎮(zhèn)海煉化寧波市10725鎮(zhèn)海煉化杭州市10775天津聯(lián)合臺州市10725紹興三圓寧波市107

15、25紹興三圓杭州市10675海南石化中山10600海南石化長沙10600（4）PP再生塑料顆粒供應(yīng)：PP再生塑料顆粒供應(yīng)的情況要復(fù)雜，以下給出的是多個地區(qū)2010年9月份報價：產(chǎn)地等級報價（元/噸）產(chǎn)地等級報價（元/噸）衡陽純色A級8000衡陽半透明級9000衡陽黃色B級5500衡陽藍(lán)色B級5000小欖奶白色A級8200小欖純原色A級9500小欖純黃色AB級7000小欖純綠色AB級7000小欖黃色B級5800小欖藍(lán)色B級5500杏壇雜色C級4800衡陽雜色C級4200PP再生塑料顆粒因品種等級界限不十分明確，各地的報價都不相同，供貨數(shù)量也不確定，需要從多家進(jìn)料以求穩(wěn)定；從上表中看出衡陽、邵陽的

16、報價要比廣東小欖、杏壇等地的報價要低200元以上，但衡陽、邵陽一帶供貨總量不夠，供貨數(shù)量不穩(wěn)，供貨種類不全；PP再生顆粒料的供應(yīng)必需依賴兩地互補(bǔ)，在互補(bǔ)中達(dá)到進(jìn)貨量穩(wěn)定和且能減少進(jìn)貨價的波動。（5）色母和貴重添加劑供應(yīng)，因需求量少不必考慮地域因素。 綜上所述，環(huán)保打包帶主要原料供應(yīng)量祁陽與廣東相比可靠性一樣，原料供貨價不會增加或減少太多，預(yù)計在0.5%以內(nèi)浮動；因此選址祁陽浯溪工業(yè)園在環(huán)保打包帶主要原料供應(yīng)方面與廣東基本一樣。4.2 環(huán)保打包帶銷售分布（1）從區(qū)域看，在運費不超過300元/噸為半經(jīng)劃圈，銷售區(qū)域廓括珠三角、長珠潭、湘中南、桂西北等地。其中到達(dá)珠三角目前的運價為220-250元/

17、噸，長珠潭運價為150元/噸，桂西北為180元/噸。在此銷售半徑內(nèi)銷售潛力巨大，月潛在銷售量可達(dá)萬噸上，爭得其中百分之五份額即可滿足年產(chǎn)4000噸的產(chǎn)銷需求。（2）從交通情況來看，祁陽到珠三角可走二廣高速和永連公路，到長珠潭走衡昆高速轉(zhuǎn)京珠高速或322國道轉(zhuǎn)105國道，到桂西北走衡昆高速或322國道，均可快捷到達(dá)；同時有湘江航道和湘桂鐵路。在此建廠，既可對珠三角老客戶及時供貨（經(jīng)港隆總公司倉儲后可不批量直接供貨），也可加強(qiáng)長珠潭、湘中南、桂西北等地客戶的開拓，尤其是長珠潭、湘中南、桂西北等地的潛在需求量增長速度快。（3）從需求行業(yè)看，陶瓷行業(yè)需求量最大，其次是家電、輕工、家具和食品行業(yè)，陶瓷行

18、業(yè)衡陽有界牌陶瓷廠規(guī)模大，祁陽也在大力引進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)。4.3 環(huán)保打包帶生產(chǎn)成本環(huán)保打包帶生產(chǎn)成本包括原材料、人工費、房租及水電費等，這里僅以廣東與祁陽進(jìn)行比較：(1)電費地點電價(度)耗電量電費差價廣東0.95元450度/噸427.50祁陽0.66元450度/噸299.7-127.8(2)房租及土地以每條生產(chǎn)線含倉儲生產(chǎn)用地約平方米，月產(chǎn)60噸計算:地點房租 ()面積（折算）租金差價廣東10元(均價)12/噸1200祁陽3元12/噸36-84 (3)工資成本：地點噸/人月平均月薪月薪/噸差價廣東133300022550祁60 噸產(chǎn)用工人數(shù)以打包帶用工17人（含生產(chǎn)機(jī)修

19、倉管管理等全部），財務(wù)部3人，營運部5人，年產(chǎn)4000噸來計算：133噸/人月的工作效率是以我們的智能型PP環(huán)保打包帶生產(chǎn)線設(shè)備來生產(chǎn)計算的，大多數(shù)廠家沒有這個效率，用工的差價會更大些。(4)運費；地點珠三角長珠潭湘中南桂西北廣東50-100350-400300-320320-350祁陽220-250130-16050-150150-180差價+150-220-70-160 如何我們的產(chǎn)品2/3銷到廣東，1/3銷到其他地區(qū)則運費的差別基本抵消。綜合上述四項成本，在祁陽生產(chǎn)有200-280元的生產(chǎn)成本優(yōu)勢；選址祁陽建廠做生產(chǎn)基地是合適的，加之祁陽工業(yè)園優(yōu)惠政策則更為合適了。4.4 廠房土地需求：

20、從消防、產(chǎn)品流轉(zhuǎn)、員工工作方便和生產(chǎn)管理等方面綜合考慮，以標(biāo)準(zhǔn)廠房容納兩條生產(chǎn)線最為合適；六條生產(chǎn)線需三個標(biāo)準(zhǔn)廠房，外加一個標(biāo)準(zhǔn)廠房做原材料庫房，一個標(biāo)準(zhǔn)廠房做成品庫房；包裝機(jī)械設(shè)備制造需機(jī)加車間一個，裝配車間一個，設(shè)備庫房和展廳共用需標(biāo)準(zhǔn)廠房一個，辦公樓一棟，員工宿舍一棟；以上共計十棟廠房基建規(guī)模，1萬8千平方米建筑面積，再外加運動場地、綠化用地、間隔地段等共需土地面積60畝。第五章 工廠技術(shù)工藝方案（1）普通帶工藝過程：普通PP打包帶是將聚丙烯顆粒料投入擠出機(jī)，物料受熱熔融，經(jīng)機(jī)頭擠出成條，進(jìn)入水中急速冷卻，生成醞晶結(jié)構(gòu)，醞晶分子結(jié)構(gòu)較疏松。容易拉伸取向；再在沸水中拉伸，一次拉伸到位，拉伸

21、倍數(shù)為810倍。拉伸后的打包帶經(jīng)過兩個帶花紋的壓輥，便被壓上花紋，其作用是在使用中增加摩擦，壓花后的帶需要再在冷水中定形，然后風(fēng)干，最后收卷成扎。（2）環(huán)保帶的新工藝：新工藝與老工藝一樣也是將聚丙烯顆粒料投入擠出機(jī)，物料受熱熔融，經(jīng)機(jī)頭擠出成條，進(jìn)入水中急速冷卻，生成醞晶結(jié)構(gòu)，但老工藝采用老式設(shè)備單螺桿擠出，出料波動幅度大；無加熱定型段，無烘干段，只有水冷段；拉伸段三組小輪拉伸，濕法拉伸，拉出帶寬窄不等、厚薄不等以致每米帶重誤差可達(dá)2至3克。環(huán)保帶的新工藝用新型設(shè)備：精密變距雙螺桿擠壓出料同出二條帶產(chǎn)量倍增，出料穩(wěn)定波動量少；帶加熱定型段、烘干段、前后雙段水冷；干法拉伸，拉伸段五組大輪拉伸保證

22、拉抻的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性，每米帶重誤差在0.4克以下；都是一次拉伸到位，拉伸倍數(shù)為810倍。拉伸后的打包帶經(jīng)過兩個帶花紋的壓輥，壓上花紋，壓花后的帶老工藝在冷水中定形，新工藝在加熱定型段中定型，然后都是風(fēng)干，最后收卷成扎。第六章 環(huán)境保護(hù)與職業(yè)安全環(huán)境保護(hù)：環(huán)保型超薄打包帶的生產(chǎn)制造過程只有輕度微煙，煙味更少；不產(chǎn)生廢水廢物，不外排廢水廢物，生產(chǎn)的次品邊角料等可回收再造；生產(chǎn)線噪聲少于50分貝，輔助設(shè)備部分時段會達(dá)至55分貝以上，65分貝以下；無電磁干擾；原材料和成品均無化學(xué)公害性。職業(yè)安全：采用自動化生產(chǎn)線，自動上料，自動收卷，除人工換紙盤外，全程不再需要人操作，作業(yè)安全性高；無電磁噪

23、聲，無化學(xué)公害性。第七章 企業(yè)組織和勞動定員7.1 企業(yè)組織形式：中山市港隆包裝設(shè)備有限公司計劃在祁陽浯溪工業(yè)園內(nèi)設(shè)立子公司，以“湖南東雨包裝機(jī)械有限公司”為名注冊，財務(wù)獨立核算，產(chǎn)業(yè)協(xié)作經(jīng)營。公司設(shè)執(zhí)行董事一名、監(jiān)理董事一名和股東會，股東會由公司全部股東組成，負(fù)責(zé)決策問題；執(zhí)行董事兼職總經(jīng)理，總經(jīng)理下財務(wù)、營運、制造三個部門。公司在經(jīng)營過程中將非常注重管理架構(gòu)的建設(shè)，在管理層的設(shè)置上，遵循科學(xué)、簡潔、高效的原則，強(qiáng)化扁平化管理模式，盡可能減少行政管理崗位的設(shè)置，注重技術(shù)管理，制造部將生產(chǎn)、檢驗、倉管和工藝技術(shù)溶合一個團(tuán)隊；營運部將營銷、大宗原材料供應(yīng)、電子商務(wù)及客戶管理溶合一個團(tuán)隊，打破傳統(tǒng)

24、的勞動分工，以本企業(yè)的實際建立起跨越職能部門界限以滿足顧客、市場需求，力求實現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的扁平化和柔性化。通過股東會的有效授權(quán)，公司組織結(jié)構(gòu)以授權(quán)型、扁平化、動態(tài)性為主要特征，淡化部門界限，改變傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)的剛性，增強(qiáng)快速反應(yīng)能力，以實現(xiàn)公司整體最優(yōu)而不是單個部門或環(huán)節(jié)最優(yōu)，使各部門負(fù)責(zé)人在資源配置、高效運營、團(tuán)隊建設(shè)方面充分發(fā)揮作用。組織結(jié)構(gòu)圖如下：股東會 監(jiān)理董事執(zhí)行董事財務(wù)部營運部制造部7.2 項目勞動定員：項目設(shè)計達(dá)到工藝流程最優(yōu)化，定員50 人是行業(yè)內(nèi)同規(guī)模產(chǎn)能下最精簡配置；其中打包帶用工17人（其中一期10人和二期7人），三期項目的設(shè)備制造用工21人，財務(wù)部3人，營運部8人，執(zhí)行董事

25、兼總經(jīng)理1人；其中技術(shù)用工數(shù)量占比70%以上。第八章 項目實施進(jìn)度安排本項目一、二、三期前后歷時間大概需要2.5 年左右，具體實施進(jìn)度計劃安排見下表：項目名稱完成時間1項目建議書/可行性研究報告2010-10-10前完成；2爭取工業(yè)園審核批準(zhǔn)2010-10-25前完成；3下單訂購打包帶首期設(shè)備2010-11-01前下單4一期廠房訂租2010-11-05前申請訂租啟租日期為2011-2-01, 5一期廠房線路管道布置2011-1-01至2011-2-016一期員工招聘2011-1-01至2011-2-017用地申請批準(zhǔn)提交土地抵讓金2011-2-01前8一期設(shè)備安裝調(diào)試2011-2-01至201

26、1-3-019一期打包帶項目投產(chǎn)2011-3-0110廠房開工建設(shè)在接到廠房開工通知后，爭取在2011-6-01前動工，建造期一年至2012-6-0111土地權(quán)證辦理在2012-6-01前完成12二期項目投資，二期設(shè)備訂購計劃在廠房建設(shè)完工前三個月啟動，約在2012-3-0113二期設(shè)備安裝調(diào)試在新建廠房內(nèi)安裝二期設(shè)備，約在2012-6-01至2012-8-01完成14二期打包帶項目投產(chǎn)預(yù)計在2012-8-01投產(chǎn) 15項目運行一二期項目運行中調(diào)整運行，達(dá)成穩(wěn)產(chǎn),預(yù)計在2012-12-01完成 16三期投資：設(shè)備制造至此完成了生產(chǎn)基地的全部轉(zhuǎn)移，約在2013-3-01完成第九章 投資估算與資金

27、籌措9.1 項目總投資估算項目總投資3270萬元，其中固定資產(chǎn)等資本投資2500萬元，鋪底流動資金650萬元，土地抵讓金120萬元，詳細(xì)如下表：投資項目名稱投資總額（萬元）備注土地抵讓金120用地60畝，2萬元/畝一期生產(chǎn)設(shè)備750其中三套生產(chǎn)線600，其他輔助設(shè)備辦公設(shè)備交通工具等150萬一期流動資金600其中PPT30S計100噸，約105萬，再生PP顆粒料260噸，約170萬元，色母顆粒10噸約5萬元，成品存貨和備用金280萬元二期生產(chǎn)設(shè)備650其中三套生產(chǎn)線600，其他輔助設(shè)備50萬二期土建工程610用于廠房和配套建設(shè)二期流動資金330包括存貨和備用金三期設(shè)備制造210設(shè)備制造以訂金為

28、流動資金，故不再增加流動資金合計32709.2 資金籌措 全體股東注資2500萬元，銀行貸款770萬元。第十章 財務(wù)分析10.1 環(huán)保打包帶單位制造成本估算：環(huán)保打包帶平均單位制造成本約為9776.4元噸，詳細(xì)計算見下表：成本項目環(huán)保打包帶正常生產(chǎn)期預(yù)計成品單耗數(shù)量單價成品單位成本（元/噸）原材料其中：T30S051105005355PP再生顆粒0485686033271色母00052500125直接人工28人,平均月薪2200元1848電費（度/噸）450（含生活辦公用電）066297折舊費含土地權(quán)380房租65包裝物120其他小項含用水35合計97764說明1：電價以工業(yè)園優(yōu)惠后價格0.6

29、6 元/度計算；說明2：人工成本按與生產(chǎn)打包帶相關(guān)人員總數(shù)28 人計算、人均工資及附加（含各種保險、補(bǔ)貼）2000 元/月計算；說明3：固定資產(chǎn)折舊采用直線法分類計算折舊，其他資產(chǎn)按規(guī)定年限攤銷。業(yè)部1510.2 PP環(huán)保帶生產(chǎn)線設(shè)備單位制造成本估算材料成本（含零件外發(fā)標(biāo)準(zhǔn)件采購）人工成本（含加工制造裝配調(diào)試）開發(fā)成本設(shè)備折舊（含土地權(quán)）房租及水電費包裝物成品單位成本105萬18萬8萬3萬07萬04萬1351萬設(shè)備按訂單生產(chǎn)，故每年的具體生產(chǎn)數(shù)量會有大的波動，我們估算每年市場需求環(huán)保帶生產(chǎn)線設(shè)備70臺套，占有市場份額12% ，每年8套計算，設(shè)備制造總成本估算為1080.8萬元。 10.3 銷售收入估算 打包帶銷售收入估算：按40%A級帶、50%B級帶、10%C級帶份額，年產(chǎn)4000噸計算，銷售不含稅均價約12650元/T，全年4000噸環(huán)保打包帶順利實現(xiàn)銷售的情況下，銷售收入約5060萬元。設(shè)備制造銷售收入估算：以每年8套計算，銷售不含稅均價約200萬元，每年設(shè)備制造銷售收入約1600萬元。10.4 財務(wù)評價 湖南東雨包裝機(jī)械有限公司三項費用采用港隆公司2009 年全年的數(shù)據(jù)為參考，所得稅率為25的情況下，可估算出環(huán)保打包帶